| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2020 | 827.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A NEGOCIAÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VENCIDA EM 30/12/2019, PARCELAMENTO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980.DEP/PASEP - ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2020 | 827.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A NEGOCIAÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VENCIDA EM 29/11/2019, PARCELAMENTO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980.DEP/PASEP - ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2020 | 800.00 | 00051053217404 | MARIA DE LOURDES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE TORTAS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS E CONFRATERNIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO.ISS - 40,00 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2020 | 380.00 | 00051053217404 | MARIA DE LOURDES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE TORTAS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS E CONFRATERNIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO.ISS - 19,00 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2020 | 1592.00 | 00029220127865 | LUCINEIDE PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO E FORNECIMENTOS DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO REALIZADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, COM AS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO.ISS - 79,60 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSB/CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 06/01/2020 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10639-9 PSB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 06/01/2020 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 19181-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 06/01/2020 | 3.10 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 69037-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2020 | 4.75 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/01/2020 | 18.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 06/01/2020 | 6.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 105001-X MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2020 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 105001-X MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 06/01/2020 | 6755.00 | 09389295000104 | ART SOM PROMOÇOES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UMA ESTRUTURA DE SONORIZÇÃO, DESTINADA A TRADICIONAL FESTA DA VIRADA, REVEILLON 2020, CONFORME NFS-E DE N° 1000927 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 07/01/2020 | 2077.00 | 00097777536400 | SANDRA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E LANCHES, DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DO CAMINHO DO FRIO, EDIÇÃO 2019, DE 29/07 A 04/08/2019.ISS -12,99IRRF - 103,85 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 07/01/2020 | 6600.00 | 20246469000112 | MAYA PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 1° PARCELA DO VALOR DE R$ 6.600,00, POR SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO E PLACAS DE FECHAMENTO, UM PALCO, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 757 EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 07/01/2020 | 2739.80 | 10673084000188 | GENY ELETRO MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS, DESTINADOS AO SORTEIO REALIZADO NA CONFRATERNIZAÇÃO COM OS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, GABINETE E AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 135. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 07/01/2020 | 4.75 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 110637-6 GSUAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/01/2020 | 3248.20 | 10673084000269 | GUSTAVO GIL FERREIRA TAVARES DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES, CAFETEIRA, TRAVESSEIRO, FERRO, ESPREMEDOR,FAQUEIRO, LIQUIDIFICADOR, SALADEIRA, DESTINADOS A SORTEIO REALIZADO NA CONFRATERNIZAÇÃO COM OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PSF I,II,III E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 134 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2020 | 11250.00 | 11982113001128 | MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 09 TABLET GALAXY A T510 SAMSUNG, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 006.071 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2020 | 120.00 | 00008117182475 | VANDERLEY DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA DIARIA AO DIGITADOR DO BOLSA FAMILIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARTICIPAR DAS OFICINAS DO CAPACITA PB, NOS DIAS 04 A 06/12/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/01/2020 | 2809.24 | 04049640000147 | MULTI MERCANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BULBO LED 30W BIVOLT, BULBO LED 40W BIVOLT, DESTINADOS A ILUMINÇÃO PÚBLICA, CONFORME NF-E N° 042894 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/01/2020 | 805.00 | 00008797702447 | ADILSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 23 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.ISS - 40,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/01/2020 | 3360.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA QFA 0148, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 457 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/01/2020 | 4200.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 5379, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF-E DE N° 458 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/01/2020 | 5040.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGA 9420, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 460. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2020 | 4200.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QFG 0133, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 459. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2020 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106216-6 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2020 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2020 | 72.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2020 | 520.00 | 00003988537462 | MARCONES DA COSTA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ADALGIZA CAVALCANTE, DESTINADO A RESIDENCIA DOS POLICIAIS MILITARES, CORRESPONDENTE AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019.ISS - 26,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2020 | 3500.00 | 00009120669461 | REGINALDO NUNES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.IRRF - 170,21ISS - 175,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2020 | 1800.00 | 00008518632480 | DANIELLY CANDIDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA DE TESOURARIA, CONTES V14.0 E AS ATUALIZAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LICENÇA, CORRESPONDENTE AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019.ISS -90,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2020 | 885.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 - FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2020 | 300.00 | 00003944081447 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA MMP - 7950, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL, EM VISITAS A FAMILIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDETE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.ISS - 15,00 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSB/CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2020 | 550.00 | 00067459161420 | ROBERTO ALVES FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO ONDE ESTA SENDO CONSTRUIDO O CRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019.ISS 27,50 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2020 | 500.00 | 00051119820430 | LUIZA CANUTO LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2020 | 500.00 | 00002724703413 | SEVERINO DO RAMO CRISTIANO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2020 | 500.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIGITADORA DO PAB, REFERENTE AOS MÊS DE DEZEMBRO/2019.ISS - 25,00 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2020 | 120.00 | 20110153000107 | PAGHIPER A SERVIÇO DE PROTGE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO RASTREAMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, VENCIDA EM 10/01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2020 | 750.00 | 00005338655810 | MANOEL DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DO POSTO DE SAÚDE, NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019ISS - 37,50 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2020 | 370.00 | 00006441558416 | SILVANO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DO POSTO DE SAUDE, NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.ISS - 18,50 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2020 | 5008.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY ALVES CANDIDO DE FARIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PROTETICOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE PROTESES PELO PROGRAMA CUSTEIO DE ATENÇÃO A SAUDE BUCAL, CONFORME NF-E DE 152 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2020 | 150.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATO, CORRESPONDENTEAO MÊS DE NOVEMBRO/2019..DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2020 | 700.00 | 00095405313491 | SEBASTIAO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NA QUADRA DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AOS MÊS DE DEZEMBRO/2019.ISS - 35,00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2020 | 1000.00 | 00006759391438 | ELIS REGINA FERREIRA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.ISS - 50,00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2020 | 2197.40 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2020 | 1000.00 | 00042224870400 | MARLENE PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA CLOVIS DOS SANTOS LIMA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E NOVEMBRO/2019.ISS - 50,00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2020 | 998.00 | 00010769208452 | JOYCE MACAELLY ALEXANDRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.ISS - 49,90 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2020 | 998.00 | 00005018681438 | SIMONE PEREIRA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.ISS - 49,90 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2020 | 1200.00 | 00006583339412 | JALINE NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE LABIRINTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.ISS - 60,00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2020 | 1500.00 | 00006926948461 | NADJA KELLY SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL NOEMIA DE CARVALHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.ISS - 75,00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2020 | 420.00 | 00001922337420 | ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE LABIRINTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊSE DE NOVEMBRO/2019.ISS - 21,00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2020 | 1996.00 | 00010697238431 | JOSÉ JAILSON FERREIRA DA SILVA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CLOVIS DOS SANTOS LIMA, CORRESPONDENTE AO MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019.ISS - 99,80 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2020 | 210.00 | 00010591542420 | JAILSON SABINO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DTA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.ISS - 10,50 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2020 | 730.00 | 00005998470427 | SUENIA MARIA LIMA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CRECHE MENINO JESUS DE PRAGA, NESTE MUNICÍPIO, CORRRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.ISS - 36,50 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2020 | 600.00 | 00003895117498 | RITA FERREIRA DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.ISS - 30,00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2020 | 420.00 | 00009554377410 | VANESSA SOUSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.ISS - 21,00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2020 | 1200.00 | 00067458858400 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.ISS - 60,00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2020 | 850.00 | 00013778184466 | KLEBSON WILLA LIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO GINASIO DE ESPORTE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019.ISS - 42,50 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2020 | 150.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 105001-X MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2020 | 300.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 105001-X MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 E 13° SALARIO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( FUNDEB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2020 | 400.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 107744-9 FUMDEB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 E 13° SALARIO.DEB/TARIFA - FUNDEB | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2020 | 1060.00 | 00067459960497 | PEDRO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MERCEDES BENS DE PLACA MMS 4577/PB, NO FORNECIMENTO E TRAnSPORTE DE AREIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.ISS - 53,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2020 | 1198.00 | 00002329780427 | JOSE ROBERTO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NIVEMBRO/2019.ISS - 59,90 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2020 | 600.00 | 00005246615456 | MARIA VANDA MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TAXA PARA LIBERAÇÃO DO TERRENO ONDE É DEPOSITADO O LIXO RECOLHIDO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.ISS...30,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2020 | 665.00 | 00070929457471 | COSMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DEZEMBRO/2019.ISS - 33,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2020 | 600.00 | 00012902666896 | GERALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRAÇA DA RUA CONEGO CARDOSO, CORRESPONDENTE AO MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019.ISS - 30,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2020 | 998.00 | 00009778220875 | LUIZ ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMKBRO/2019ISS - 49,90 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2020 | 1198.00 | 00080630111472 | DAMIAO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DEDEZEMBRO/2019.ISS - 59,90 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2020 | 900.00 | 00007607293442 | FABIO JUNIOR BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.ISS - 45,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2020 | 1000.00 | 00051052920497 | JOSE DINIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA GARAGEM MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019.ISS - 50,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2020 | 998.00 | 00003377341439 | JUNIOR DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.ISS - 49,90 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2020 | 420.00 | 00009263708479 | MAURICIO ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 12 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.ISS - 21,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2020 | 850.00 | 00012927985480 | IVANILSON SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA GARAGEM MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019.ISS - 42,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2020 | 525.00 | 00009093735403 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.ISS - 26,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2020 | 665.00 | 00070133027406 | PEDRO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 19 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.ISS 33,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2020 | 595.00 | 00010791545407 | JOSE AUGOSTO SERAFIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 19 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.ISS - 29,75 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2020 | 998.00 | 00002560939460 | AVANISIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 01 À 31/12/2019.ISS - 49,90 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2020 | 998.00 | 00008534685401 | MARCUS LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.ISS - 49,90 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2020 | 385.00 | 00010695404474 | SEVERINO EDEGILSON FELISMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.ISS - 19,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2020 | 998.00 | 00012296267432 | JOSENILDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.ISS - 49,90 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2020 | 525.00 | 00009960173488 | EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 21 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.ISS - 26,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2020 | 600.00 | 00078912660420 | APOLONIO LUIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.ISS - 30,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2020 | 998.00 | 00097911062404 | JOSE NOILTON DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.ISS - 49,90 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2020 | 998.00 | 00008569230443 | ELENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DEZEMBRO/2019.ISS - 49,90 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2020 | 700.00 | 00011387782495 | CICERO DE MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.ISS - 35,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2020 | 998.00 | 00008532578411 | JOSIMAR DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 À 31/12/2019.ISS - 49,90 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2020 | 665.00 | 00070496418475 | JOSELIO BARBOSA DE LIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 19 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDNETE AO MES DE DEZEMBRO/2019.ISS 33,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2020 | 998.00 | 00006225928405 | MARCOS ANTONIO DOS ANJOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019ISS - 49,90 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2020 | 805.00 | 00004850674470 | JOSENILDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 23 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.ISS - 40,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2020 | 998.00 | 00007107732420 | MARCIO DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019ISS - 49,90 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2020 | 998.00 | 00006774721451 | IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.ISS - 49,90 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2020 | 525.00 | 00004302847484 | LUZINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.ISS - 26,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2020 | 770.00 | 00003037330473 | JUVERLANDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 22DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019ISS - 38,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2020 | 998.00 | 00004775445413 | BENEDITO FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.ISS - 49,90 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2020 | 240.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2020 | 1500.00 | 00013752366443 | FRANCINETE DO NASCIMENTO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS PRESTADOS EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, NAS FESTIVIDADES DO CAMINHOS DO FRIO, EDIÇAO/ 2019.ISS - 30,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2020 | 430.00 | 00023721723449 | FRANCISCA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO, LOCALIZADO A RUA MONSENHOR WALFREDO, DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.ISS - 21,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2020 | 1237.00 | 00005097476476 | FERNANDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PATROCINIO AO PROGRAMA CONEXÃO MUSIC, APRESENTADO NA RÁDIO PRINCESA DO BREJO FM TODOS SABADOS DAS 8:00 HS AS 12:00 HS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.ISS.........61,85 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2020 | 425.00 | 00007650743462 | MANOEL FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SANFONEIRO, NAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO NESTE MUNICIPIO.ISS - 21,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2020 | 937.00 | 00003666028454 | JOSE VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A PATROCINIO DO PROGRAMA DOMINGAÇO, APRESENTADO PELA RÁDIO PRINCESA DO BREJO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.ISS - 46,85 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2020 | 1000.00 | 00026381579889 | CLAUDIO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE DJ CLAUDINHO, NAS FESTIVIDADES DE COLAÇÃO DE GRAU DOS ALUNOS DA CHECHE CASULO MENINO JESUS DE PRAGA.ISS - 50,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2020 | 900.00 | 00005318947115 | ALBERTINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. DUARTE LIMA, 434, CENTRO - SERRARIA-PB, UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, CORRESPONDENTE AOS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2020 | 400.00 | 00080630855404 | JONILDO DE LIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE CABELOS DAS PARTICIPANTES DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019.ISS - 20,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2020 | 630.00 | 00070116343478 | DANIEL IBIAPINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE BALÉ, COM OS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊSES DE SETEMBRO E NOVEMBRO/2019.ISS - 31,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2020 | 525.00 | 00004760731466 | ALEXANDRO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA COM OS JOVENS DO SCFV NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESES DE NOVEMBRO/2019.ISS - 26,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2020 | 600.00 | 00008146303404 | ALBERIS SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO/2019.ISS - 30,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2020 | 2000.00 | 00009357638482 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO E OPERADOR DE MAQUINA (CATTERPILLAR), VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.ISS...100,00IRRF... 7,21 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 13/01/2020 | 2750.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO TRATOR JOHN DEERE, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 27655, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 13/01/2020 | 680.00 | 30366241000110 | MACEDO MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE MANGUEIRAS DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.CONF. NOTA FISCAL DE Nº 85. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 13/01/2020 | 610.00 | 30366241000110 | MACEDO MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DA MANGUEIRA DE 5/8 2 TRAMAS DO VEICULO CAÇAMBA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NFS-E DE N° 87 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 13/01/2020 | 1060.00 | 00009330676405 | PEDRO ADERSON DE OLIVEIRA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPODENTE AO MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.ISS - 53,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 13/01/2020 | 1060.00 | 00007560787410 | ALDO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUUTRA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.ISS 53,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 13/01/2020 | 1000.00 | 00005803094447 | JUVENILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.ISS 50,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 13/01/2020 | 998.00 | 00070496540432 | DISRAELLY CHAYANNE CARVALHO ARAUJO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.ISS - 49,90 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 13/01/2020 | 998.00 | 00070132814412 | MARCOS ANTONIO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.ISS ......49,90 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 13/01/2020 | 450.00 | 30366241000110 | MACEDO MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO CONDENSADOR E REPOSIÇAO DE GAS E OLEO DO VEICULO GOL DE PLACA QFR 9113, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONMF. NOTA FISCAL DE Nº 88. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 13/01/2020 | 1450.00 | 30366241000110 | MACEDO MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO CONDENSADOR E REPOSIÇÃO DE GAS E OLEO E LIMPEZA NO SISTEMA, NO VEICULO AMBULANCIA - PLACA QFZ 0595, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFS-E DE N° 89 EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 13/01/2020 | 120.00 | 00009563435460 | FELIPE VICTOR CARVALHO CESAR E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA DIARIA AO ADVOGADO DO PROGRAMA CREAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE NUMERO V - CURSO DE APRIMORAMENTO SOBRE A ORGANIZAÇÃO, OFERTAS E INTERFACES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NOS DIA 18 A 20/12/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 13/01/2020 | 120.00 | 00009830298493 | GLAUCIA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 01 DIARIA A ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL - CREAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE NUMERO V - CURSO DE APRIMORAMENTO SOBRE A ORGANIZAÇÃO, OFERTAS E INTERFACES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NOS DIAS 18 A 20/12/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 13/01/2020 | 200.00 | 00002401847421 | JOSÉ WALTER DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 13/01/2020 | 50.00 | 00009159248467 | JOSINALDO NUNES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 13/01/2020 | 100.00 | 00007634516490 | MARIA SILVANA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 13/01/2020 | 50.00 | 00070132650479 | JAILZA CARNEIRO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 13/01/2020 | 70.00 | 00006986712448 | ROSENILDA CARNEIRO D SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 13/01/2020 | 150.00 | 00004896765451 | MARIA AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 13/01/2020 | 360.00 | 00001285659422 | ROSILENE JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 13/01/2020 | 400.00 | 00010246537493 | GIRLANNE DE FRANÇA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 13/01/2020 | 80.00 | 00004656556459 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 13/01/2020 | 80.00 | 00005675929444 | ERIKA MICHELLE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 13/01/2020 | 70.00 | 00006633787456 | LUZINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 13/01/2020 | 100.00 | 00009926158447 | JOSENILDA DOS SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUNTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 13/01/2020 | 150.00 | 00011235354423 | MARIA DAS DORES ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 13/01/2020 | 70.00 | 00009505138490 | JOSE ADRIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 13/01/2020 | 100.00 | 00005385434426 | ANA CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 13/01/2020 | 150.00 | 00002901076440 | JOSE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 13/01/2020 | 150.00 | 00004553003481 | MARIA ALESSANDRA SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 13/01/2020 | 70.00 | 00005987139481 | JOSEFA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 13/01/2020 | 120.00 | 00009782518492 | JACIELY OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA MANUENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 13/01/2020 | 225.00 | 00085479241400 | JOSE PEDRO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A QUITAÇÃO DE TAXAS SINDICAIS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 13/01/2020 | 50.00 | 00008930710484 | JOSEFA ROMUALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE UM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 13/01/2020 | 153.00 | 00001180171446 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 13/01/2020 | 100.00 | 00010500287406 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 13/01/2020 | 300.00 | 00006867798438 | SIMONY DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 13/01/2020 | 200.00 | 00011876130458 | JOSE FRANCISCO EMIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 13/01/2020 | 150.00 | 00008034889474 | GILBERTO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 13/01/2020 | 120.00 | 00095405763420 | JOAO BATISTA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA E MEIA, CONCEDIDA AO CHEFE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 13/01/2020 | 4530.00 | 00009710903438 | JOSE ERASMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES ( ALMOÇO, SOBREMESA E SUCOS ), DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇAO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GABINTE DO PREFEITO, REALIZADANOO DIA 30/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 14/01/2020 | 4000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 58/60 PARCELA DO PRECATORIO JUDICIARIO, CONFORME PROCESSO DE N° 00789006819895130010, ID N° 081340000000315750, EM FAVOR DO SR. ANTONIO HUGO BORGES DE MORAIS, VENCIDA EM 30/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 14/01/2020 | 4000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 57/60 PARCELA DO PRECATORIO JUDICIARIO, CONFORME PROCESSO DE N° 00789006819895130010, ID N° 081340000000315741, EM FAVOR DO SR. ANTONIO HUGO BORGES DE MORAIS, VENCIDA EM 30/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 14/01/2020 | 315.00 | 00009555451451 | EDSON DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANTOR NA CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO, COM OS SERVIDORES DESTA PREFEITURA NO DIA 30/12/2019.ISS - 15,75 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 14/01/2020 | 210.00 | 17206464000151 | GILVANDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SANDUICHES E PAES DESTINADOS A LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO/SCFV E GRUPO DE IDOSOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N° 900001065-891 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 14/01/2020 | 763.00 | 17206464000151 | GILVANDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL DO SAMÚ DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N° 900001069, 900001067 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 14/01/2020 | 11842.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS: RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL, RECEITUÁRIO MÉDICO, FICHA A, FICHA DE ACOMPANHANTE DAS VISITAS DE SÁUDE, FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL, PRONTUARIO FAMILIAR, GERA, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I,II,III, CONFORME NFS-E DE N° 1565 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 14/01/2020 | 498.60 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS, VENCIDAS EM 15/01/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 14/01/2020 | 525.00 | 00042194245472 | UILAELSON HENRIQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS, EM VEICULO DE SUA PROPIEDADE DE PLACA KJI 0617/PB - CARRO PIPA, NO TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECER A CISTERNA, PARA IRRIGAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO.ISS - 26,25 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 14/01/2020 | 500.00 | 00011546825444 | WELLINGTHOW LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DJ, NAS FESTIVIDADES DE COLAÇÃO DE GRAU DOS ALUNOS DA ESCOLA CLOVIS DOS SANTOS LIMA E CRECHE CASULO MENINO JESUS DE PRAGA, DESTE MUNICIPIO.ISS - 25,00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 14/01/2020 | 887.70 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXAS DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AS FATURAS, VENCIDAS EM 15/01/2020, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 14/01/2020 | 1060.00 | 00085363286491 | SEVERINO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/201.ISS 53,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 14/01/2020 | 730.00 | 00011783039850 | ERNANI CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNB 8405 - CARRO PIPA, NO TRANSPORTE DE 7 CARRADAS DE AGUA PARA ABASTECER AS CISTERNAS DA POPULAÇÃO DA COMUNIDADE DE PAU BARRIGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.ISS - 36,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 14/01/2020 | 3112.84 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS, CORRESPONDENTE AS FATURAS, VENCIDAS EM 15/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 14/01/2020 | 998.00 | 00008518666465 | MARIA DAS GRACAS AGOSTINHO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019 .ISS......49,90 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 15/01/2020 | 24.74 | 24504219000196 | FARMACIA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRAUDAS, DESTINADOS A SRA. FABIANA MARTINS DOS SANTOS, CONFORME NF-E 735 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 15/01/2020 | 825.00 | 07033618000288 | SAM HOUSE HOTEL - ALYSSON PAUNIERE TEIXEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DOS COMPONENTES DA BANDA CAVALEIROS DO FORRO , QUE ABRILHANTOU AS FESTIVIDADES DE REVEILLON 2019/2020, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 156 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 15/01/2020 | 935.00 | 07033618000288 | SAM HOUSE HOTEL - ALYSSON PAUNIERE TEIXEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DOS COMPONENTES DA BANDA EDY VAQUEIRO , QUE ABRILHANTOU AS FESTIVIDADES E FIM DE ANO 2019, REALIZADO NESTE MUNICIPIO., CONF. NOTA FISCAL DE Nº 157. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 15/01/2020 | 3860.00 | 02351976000134 | OTACILIO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NF-E ANEXA DE N° 143, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHO DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 15/01/2020 | 180.00 | 00007370972488 | GLEYCIANE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 2/5 DIARIA A SECRETÁRIA DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA ,JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 15/01/2020 | 2095.00 | 02351976000134 | OTACILIO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS , DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E N° 000144 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 15/01/2020 | 8917.82 | 24504219000196 | FARMACIA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-E N° 734 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 16/01/2020 | 3040.00 | 06132768000103 | MARCONES DA COSTA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A REFEIÇOES DOS SERVIDORS DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 333. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 16/01/2020 | 80.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO PRESENCIAL Nº 003/2020, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 1009398 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 16/01/2020 | 80.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO PRESENCIAL Nº 002/2020, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 1009398 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 16/01/2020 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO PRESENCIAL Nº 002/2020, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 1009397 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 16/01/2020 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO PRESENCIAL Nº 003/2020, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 1009397 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 16/01/2020 | 245.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PEÇAS, DESTINADOS A RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N°2628 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 16/01/2020 | 2000.00 | 30718833000153 | ANA VALERIA GUEDES CALHEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA CONHA DIANTEIRA DA RETRO ESCAVADEIRA E RECUPERAÇÃO DO JOGO DE UNHA DIANTEIRO E TRASEIRO, CONFORME NFS-E DE N° 30 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 17/01/2020 | 400.00 | 00070497270404 | MARIA DE FATIMA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA CONTRIBUIÇÃO AO COMPONENTE DA BANDA MARCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, DESTINADA A EXCURSAO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA COM TODOS OS COMPONENTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 17/01/2020 | 150.00 | 00047340614400 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA DIÁRIA AO DIRETOR DE ESPORTES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 17/01/2020 | 215.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A DARF PARA PAGAMENTOS DE HONORARIOS SUBUMBENCIAIS, PERIODO DE APURAÇÃO 16/01/2020, VENCIMENTO 30/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 17/01/2020 | 420.00 | 14098399000108 | JOSE DANIEL ALVES BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA AUTOMOTIVA M60GD, PARA O VEICULO GOL DE PLACA QFR 9123, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF-E DE 001.872 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 17/01/2020 | 180.00 | 00007370972488 | GLEYCIANE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 01 DIARIA A SECRETÁRIA DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARTICIPAR DA HABILITAÇÃO DO FUNDO DE SAUDE-DICON-MINISTERIO DA SAUDE E MAPEAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO CAPS, NO DIA 17/01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 17/01/2020 | 393.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENT0 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL E FILTRO DE OLEO DESTINADOS AO VEICULO SPRINT AMBULANCIA DE PLACA QFZ 0595, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 476. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 17/01/2020 | 120.00 | 00066062942404 | VERONICA MARIA RIBEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA DIARIA AO DIGITADOR DO PAB, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARTICIPAR DA HABILITAÇÃO DO FUNDO DE SAUDE DICON-MINISTERIO DA SAUDE, MAPEAMENTO DO PPI NA CIB, NO DIA 17/01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 17/01/2020 | 779.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TONES,DESTINADOS A SECRETRIA DE SAUDE, CONFORME NF-E DE N° 179 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/01/2020 | 3150.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 IMPRESSORAS EPSON L3150 ECOTANK, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE UBS - PSF II E III, CONFORME NF-E 181 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/01/2020 | 7751.40 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NF-E N° 885 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/01/2020 | 13555.00 | 22291182000130 | VITAMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NF-E N° 720 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/01/2020 | 6155.20 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MED HOSPITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF I,II E III, CONFORME NF-E DE N°006 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/01/2020 | 2125.00 | 00009886866438 | JANDAILSON ROSENDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E LIMPEZA DOS ARREDORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE -PSF II, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DE MATINHAS, NESTE MUNICIPIO.ISS 106,25IRRF 16,59 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/01/2020 | 11186.16 | 09722463000131 | TINTAS IQUINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TINTAS, DESTINADAS A PINTURA DOS PREDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE - UBS, PSF I, PSF II, PSF III,SECRETARIA DE SAUDE E SAMU CONFORME NF-E N° 413851 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/01/2020 | 8116.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.S.FAMILIA 98,40 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/01/2020 | 2551.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.S.FAMILIA 32,80 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/01/2020 | 594.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA MANUTENÇAO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/01/2020 | 1495.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA NASF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/01/2020 | 2707.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA ATENÇAO BASICA - PAB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/01/2020 | 4245.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/01/2020 | 9760.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, (MICROCOMPUTADORES,MONITOR, ESTABILIZADOR) DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE PSF-I, CONFORME NF-E 182 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/01/2020 | 50.00 | 00009431158418 | JOSÉ GONZAGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/01/2020 | 300.00 | 00005502573494 | JOSE IBIAPINO GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA , DESTINADA A RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/01/2020 | 250.00 | 00011114484423 | PATRICIA FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A QUITAÇÃO DE TAXAS SINDICAIS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/01/2020 | 150.00 | 00004187269495 | JOSINEIDE DOS SANTOS ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/01/2020 | 6271.65 | 04049640000147 | MULTI MERCANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BULBO LED 40W BIVOLT 6.500K E27 PC, DESTINADOS A ILUMINÇÃO PÚBLICA, CONFORME NF-E N° 421787 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/01/2020 | 3000.00 | 00003184339408 | LOURDES APARECIDA GOUVEIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS, NA COSTURA DE 150 BOLSAS EM VERNIZ DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFVE O GRUPO DOS IDOSOS, CONF., NOTA FISCAL DE Nº 2020000 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 21/01/2020 | 540.00 | 19456341000102 | EVANDRO VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RALATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 141. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 21/01/2020 | 180.00 | 00014408325449 | JOAO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 01 DIÁRIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETRIA JUNTO AO INCRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 21/01/2020 | 160.00 | 00027538660828 | JOAO BATISTA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS SEGURANÇAS NAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO.ISS 8,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 21/01/2020 | 3360.00 | 11918452000173 | MULTSERV REP. LOCACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE TENDAS E 10 BANHEIROS QUIMICOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO, CONFORME NFS-E DE N° 244 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 21/01/2020 | 500.00 | 00004938235498 | FELIPE WAGNER DINIZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO SITE 10 E FAIXA DE ESPORTES.ISS 25,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 21/01/2020 | 1000.00 | 00004760407448 | CICERO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 18 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS (ROÇO E ATERRO), NA LOCALIDADE DE SITIO CUITE DO ARAÇA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.ISS - 50,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 21/01/2020 | 450.00 | 00009724083470 | ALEXANDRE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE 30 ARVORES , NO VALOR UNITARIO DE R$ 15,00, EM RUAS DESTA CIDADE.ISS - 22,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 21/01/2020 | 400.00 | 00011783039850 | ERNANI CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNB 8405 - CARRO PIPA, NO TRANSPORTE DE 03 CARRADAS DE AGUA PARA ABASTECER AS CISTERNAS DA POPULAÇÃO DA COMUNIDADE DE PAU BARRIGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.ISS - 20,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 21/01/2020 | 120.00 | 00004818090409 | MARTINS JUNIOR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA DIARIA AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA, VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA , PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 21/01/2020 | 1130.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUPLICA, CONFORME NF-E N° 003.239 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 21/01/2020 | 2970.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF-E DE N° 004.307 EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 21/01/2020 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26/12/2019 A 25/01/2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1248 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 21/01/2020 | 200.00 | 00052568431415 | GENIVAL DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 21/01/2020 | 1042.70 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 004.309 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 21/01/2020 | 1065.90 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 004.308 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 21/01/2020 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26/12/2019 A 25/01/2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 1251 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 21/01/2020 | 120.00 | 00099195470425 | ARIVALDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 21/01/2020 | 150.00 | 00004832428454 | ROBSON GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA AO CHEFE DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, RESOLVER ASSUNTOS JUNTOS A IMPORT INFORMÁTICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 21/01/2020 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE, RELATIVO AO PERIODO 26/12/2019 ATE 25/01/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1249 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 21/01/2020 | 1000.00 | 00060327170468 | VANDERLEI BORGES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOH 4664/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SUADE, EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA.ISS.....50,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 21/01/2020 | 107.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DO TELEFONE 3275-1238, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU, DESTE MUNICIPIO, VENCIDA EM 20/12/2019, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 21/01/2020 | 4920.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF I, II, III E SAMU VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF-E 004.305 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 21/01/2020 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SITEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 26/12/2019 ATE 25/01/2020, CONFORME NF-S N° 1250 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 21/01/2020 | 120.00 | 00042191963404 | ANA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF III, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA, PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE A QUALIFICAÇAO DE FICHAS DE TOXOPLASMOSE, NO DIA 21/01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 21/01/2020 | 3950.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM MICROCOMPUTADOR CORE I5 MEMORIA 8GB SSD120 HD 2TB, PARA CENTRAL DE RECEBIMENTO DE DADOS DOS AUXILIARES, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE - PSF - I, CONFORME NF-E DE N/ 183 EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 22/01/2020 | 630.00 | 00000182713830 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO ESTOFADO DE CADEIRAS DO POSTO DE SAUDE E SAMU, DESTE MUNICIPIO.ISS 31,50 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 22/01/2020 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE EXTRATO DE CONTRATO DE Nº 0033/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1009568. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 22/01/2020 | 3008.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 22/01/2020 | 605.25 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RFB-PREV-OB DEV, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 22/01/2020 | 3026.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RFB-PREV-PARC60, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 22/01/2020 | 63.05 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 - FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 22/01/2020 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - DIVERSOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 22/01/2020 | 134.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 - FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 22/01/2020 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 - FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 22/01/2020 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 - FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 22/01/2020 | 41.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 - FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 22/01/2020 | 600.00 | 00008572484485 | LUIS SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PREMIAÇÃO DE JOGADOR REVELAÇÃO, NO CAMPEONATO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 22/01/2020 | 500.00 | 00013728870404 | GUSTAVO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PREMIAÇÃO DE 3° LUGAR, AO TIME DE FUTEBOL SANTOS DESTE MUNICIPIO, NO TORNEIO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 22/01/2020 | 300.00 | 00010176086447 | JAILSON TARGINO EMILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PREMIAÇAO DE ARTILHEIRO, NO CAMPEONATO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 22/01/2020 | 2000.00 | 00008266912424 | LEANDRO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PREMIAÇÃO DE CAMPEÃO, AO TIME DE FUTEBOL VASCO, NO CAMPEONATO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 22/01/2020 | 1300.00 | 00070132438410 | JANDECY ROSENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PREMIAÇÃO DE VICE CAMPEAO AO TIME DE FUTEBOL ARGENTINA, DA LOCALIDADE DE MATINHAS, EM CAMPEONATO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 22/01/2020 | 300.00 | 00005778636490 | JURANDI JACOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PREMIAÇÃO DO 4° LUGAR AO TIME DE FUTEBOL AMERICA, DA LOCALIDADE DE OLHO DAGUA DE FORA, DESTE MUNICIPIO, NO CAMPEONATO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 22/01/2020 | 1680.00 | 03581177000117 | INBRA -INDUSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UMA BOEIRA NA RUA JOSE HENRIQUES CAVALCANTE, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 001.521 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 22/01/2020 | 131.60 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO DE REFORMA DA PRAÇA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1006318. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 22/01/2020 | 1616.00 | 00072692472420 | GIORGE ALBERIS DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AO PESSOAL DO PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO, NAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO,CONFORME NFS-E DE N° 761 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 23/01/2020 | 510.00 | 02844932000146 | WANDO FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-E 397 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 23/01/2020 | 530.00 | 00009250015461 | EDILSON DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS, NO CALÇAMENTO DO ACESSO A RUA JOSE HENRIQUE CAVALCANTE , NESTA CIDADE.ISS - 26,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 23/01/2020 | 2730.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOLSAS, DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS E AGENTES DE ENDEMIAS, CONFORME NF-E DE N° 003.175 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 24/01/2020 | 3793.60 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NF-E N° 895 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 24/01/2020 | 1000.00 | 00013669056440 | GENILSON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MÊS DE NOVEMBRO/2019.ISS - 50,00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 24/01/2020 | 3800.00 | 10756051000100 | NOVA TRATORES - PAULO ANDERSON PARMERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADOS A RETRO ESCAVADEIRA CATEPILLAR, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N°006402 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 27/01/2020 | 2100.00 | 13406292000109 | JOSILENE DOS SANTOS CORREIA LOPES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS, NO CALÇAMENTO DO ACESSO A RUA JOSE HENRIQUES CAVALCANTE, NESTA CIDADE,CONFORME NF-E N° 234 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 27/01/2020 | 700.00 | 10861672000145 | CLÍNICA SÃO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM ULTRASONOGRAFIA DIVERSAS, REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E N° 363 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 27/01/2020 | 693.84 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO PRESENCIAL N° 004,005 E 006, AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO N° 0001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 27/01/2020 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM EM SERVIDOR WEB DE ARQUIVOS RELATIVOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020,CONFORME NFS-E DE N°1001022 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 27/01/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NFS-E DE N° 6704 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 27/01/2020 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 - FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 27/01/2020 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 - FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 28/01/2020 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 - FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/01/2020 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 - FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 28/01/2020 | 1307.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 28/01/2020 | 5873.21 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RFB-RET DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 28/01/2020 | 64.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N/ 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 28/01/2020 | 72.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N/ 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 28/01/2020 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2020, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 1009771 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 28/01/2020 | 117.00 | 00004459794454 | MARIA DA VITORIA DO N. ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 28/01/2020 | 300.00 | 00030882990420 | EDVALDO MANOEL DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TAXAS SINDICAIS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 28/01/2020 | 80.00 | 00097911542449 | JOSE COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO., CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 28/01/2020 | 350.00 | 00004393542428 | MARIZETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 28/01/2020 | 50.00 | 00070133017443 | MARIA CRISTINA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 28/01/2020 | 200.00 | 00005565101433 | ELIEUMA CRISTINA MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 28/01/2020 | 1906.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, VENCIDAS EM 23/01/2020, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 28/01/2020 | 2620.00 | 00009921813480 | GERMANA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE SPACEFOX DE PLACA OEZ 2447, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE JOAO PESSOA E PARA A FUNAD NA CIDADE DE JOÃO PESSOA EM BUSCA DE TRATAMENTODE SAÚDE.IRRF - 53,71ISS - 131,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 28/01/2020 | 400.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATO, CORRESPONDENTEAO MÊS DE NOVEMBRO/2019 E 13° SALARIO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 28/01/2020 | 440.00 | 00009821244149 | SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE SPACEFOX DE PLACA QSD 9237, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO AOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA E PACIENTES A FUNAD NA CIDADE DE JOAO PESSOA, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE.ISS - 22,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/01/2020 | 26211.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, VENCIDAS EM 23/01/2020.TRANSF/ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 28/01/2020 | 2386.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE ILUMINAÇÃO DOS PREDIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, VENCIDAS EM 23/01/2020.TRANSF/ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 28/01/2020 | 750.00 | 00003313902480 | SEVERINO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE F4000, A SERVIÇO EM TRANSPORTE DE MATERIAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 28/01/2020 | 1913.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS,VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VENCIDAS EM 23/01/2020, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 28/01/2020 | 600.00 | 00000876616406 | PETRONIO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A 01 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA E PROJETOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 29/01/2020 | 1450.00 | 19456341000102 | EVANDRO VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RALATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA A RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 143 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 29/01/2020 | 334.09 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CORRESPONDENTES AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO/2020, DESTINADOS AO VEICULO MOTO HONDA CG FAN 150 DE PLACA QSF 2423 VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, CONFORME NF-E DE N° 010.552 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 29/01/2020 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 105001-X MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 29/01/2020 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 105001-X MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 29/01/2020 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 106883-0 QSE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - QSE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 29/01/2020 | 1310.00 | 00050917633415 | JOSE DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE PALIO DE PLACA MOF 8479, NO TRASNSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE E HOSPITAL DAS CIDADES DE SOLÂNEA,BANANEIRAS, GUARABIRA, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE.ISS - 65,50 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 29/01/2020 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 29/01/2020 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 29/01/2020 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 29/01/2020 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 29/01/2020 | 1000.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 29/01/2020 | 6780.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - PSF I,II E III, CONFORME NFS-E DE N° 1000973 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 29/01/2020 | 5587.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME NF-E DE N° 899 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 29/01/2020 | 17484.23 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF I, II E III, CONFORME NF-E DE N° 042507 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 29/01/2020 | 17259.08 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NF-E DE N°S 010.546, 010.547, 010.548, 010.549, 010.550, 010.551, 010.553, 010.555, 010.554, 010.556 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 29/01/2020 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 19181-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSB/CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 29/01/2020 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10639-9 PSBFNAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 29/01/2020 | 300.00 | 00085363120410 | JOSE LOURENCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A QUITACAO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 29/01/2020 | 391.00 | 00083993371453 | IVONETE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 29/01/2020 | 200.00 | 00004307608410 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 29/01/2020 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 - FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 29/01/2020 | 21.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - CIDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 29/01/2020 | 41.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106216-6 - ICMS ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS ESTADUAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 29/01/2020 | 120.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/01/2020 | 29773.40 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.SF - 65,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA/ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/01/2020 | 5062.03 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/01/2020 | 5629.50 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | ]VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSB/CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 30/01/2020 | 1645.88 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRAS , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DE OUTROS PROGRAS DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/01/2020 | 7202.50 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS - CONTRATOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/01/2020 | 2299.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO SOCIAL - IGD BOLSA - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020.SF - 65,60O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 30/01/2020 | 3567.50 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENACÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/01/2020 | 11063.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE BUCAL - CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/01/2020 | 19014.50 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - PACS/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/01/2020 | 22290.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PACS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENCÃO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMÍLIA - PSF/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/01/2020 | 37481.50 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/01/2020 | 53395.80 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.SF - 360,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - PACS/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/01/2020 | 8500.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PACS - CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS -FUNDO A FUNDO/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/01/2020 | 6856.50 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA NASF - CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/01/2020 | 5200.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS , DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - PEVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2020.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/01/2020 | 13679.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PAB CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS -FUNDO A FUNDO/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 30/01/2020 | 1302.00 | 11514616000105 | ANGELA MARIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DO PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊSES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E JANEIRO CONFORME NF-E DE N° 639 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/01/2020 | 3135.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - APOIO A MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/01/2020 | 15599.95 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.SF - 65,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/01/2020 | 151426.40 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MAGISTERIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( FUNDEB ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/01/2020 | 43896.20 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.SF - 98,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 30/01/2020 | 998.00 | 00028155350843 | JOSE ROCHA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.ISS - 49,90 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 30/01/2020 | 4000.00 | 27328164000107 | CERAMICA PRODUTO BOM INDUSTRIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 1° PARCELA DO VALOR DE 4.000,00, PELO FORNECIMENTO DE TIJOLOS, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTADIO MUNICIPAL OLEGARIO JUSCELINO, CONFORME NF-E DE N° 578 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/01/2020 | 63697.90 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA ,VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2020.SAL/FAMILIA 393,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/01/2020 | 24038.65 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.SF - 65,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/01/2020 | 6435.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 30/01/2020 | 4450.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PENEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM E MANCHÃO EM PNEUS DA RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF-E DE N° 17559 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/01/2020 | 38343.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ES | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E PROJETOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/01/2020 | 3000.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA , VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/01/2020 | 5090.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS - COMISSIONADO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 31/01/2020 | 400.00 | 00011783039850 | ERNANI CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNB 8405 - CARRO PIPA, NO TRANSPORTE DE 03 CARRADAS DE AGUA PARA ABASTECER AS CISTERNAS DA POPULAÇÃO DA COMUNIDADE DE PAU BARRIGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.ISS - 20,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 31/01/2020 | 671.90 | 03161004000220 | REPLASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PARA LIXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N°020.377 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 31/01/2020 | 11477.50 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020.SF - 32,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 31/01/2020 | 500.00 | 00046297448787 | JOAO LEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO CAMINHONETE SILVERADO DE PLACA KJA 9841/PB, PARA PRESTAR SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO , SETEMBRO , OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 4523, EMPENHADO NO DIA 20/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( FUNDEB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/01/2020 | 1482.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A ARRECADAÇÃO DE 1%, EM FAVOR DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS E SETEMBRO/2019.TRANSF/FUNDEB | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 31/01/2020 | 308.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA QFA 0148, VINCULADO A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NF-E DE N° 6255 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 31/01/2020 | 1040.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DISPLAY MICO, IRMÃ RELOGIO, CX DISCO TACOGRAFO E TARIFA SELAGEM E AFERIÇÃO, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFA 0148, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NFS-EDE N° 20200000/00000029 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( FUNDEB ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 31/01/2020 | 5502.50 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONTRATADO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/01/2020 | 5825.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (CONTRATO) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( FUNDEB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 31/01/2020 | 360.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 343 FEITO A MENOR EM FAVOR DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS E SETEMBRO/2019.TRANSF/FUNDEB | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 31/01/2020 | 2197.40 | 00044219180400 | LEONARDO ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.INSS - 197,77 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS -FUNDO A FUNDO/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/01/2020 | 1450.00 | 11514616000105 | ANGELA MARIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DO PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊSES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E JANEIRO CONFORME NF-E DE N° 641 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/01/2020 | 120.00 | 00097777749404 | FABIO PINHEIRO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA DIARIA, AO SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - PEVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA ANALISE DO CENARIO DAS ARBOVIROSES NA PARAIBA NO ANO DE 2019 E CONCOMITANTEMENTE DISCUSSÃO DAS ESTRATEGIAS E AÇOS PARA CONTROLE DAS ARBORIVORES NO ANO DE 2020, NO DIA 31/01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/01/2020 | 1846.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE 1% PARA FORMAÇÃO DO PASEP DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019.DEB/PASEP - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 31/01/2020 | 10187.50 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2020.SF - 98,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 31/01/2020 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 31/01/2020 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/01/2020 | 2400.00 | 27189986000146 | R & R SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, BEM COMO, AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO, NA ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS, PUBLICAÇÕES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 115 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/01/2020 | 148.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA TELEFONE Nº 3275-1040, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 01/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/01/2020 | 827.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A NEGOCIAÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA-PB, VENCIDA EM 31/01/2020, PARCELAMENTO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/01/2020 | 3624.25 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A ARRECADAÇÃO DE 1%, EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 31/01/2020 | 2655.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A ARRECARDAÇÃO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 31/01/2020 | 0.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106216-6 - ICMS ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS ESTADUAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/01/2020 | 72.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106216-6 - ICMS ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS ESTADUAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 31/01/2020 | 73.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 69037-6 - FEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 31/01/2020 | 3333.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 31/01/2020 | 41.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 31/01/2020 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 31/01/2020 | 827.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO PROCESSO Nº 18208-128985/2011-37, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, REL. A PARCELA DE Nº 056/100, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 31/01/2020 | 14.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO PROCESSO Nº 13446-720202/2018-11, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, REL. A PARCELA DE Nº 015/045, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 31/01/2020 | 477.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO PROCESSO Nº 13446-720198/2018-91, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, REL. A PARCELA DE Nº 015/045, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 31/01/2020 | 12.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO PROCESSO Nº 13446-720199/2018-36, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, REL. A PARCELA DE Nº 015/045, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 31/01/2020 | 12.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO PROCESSO Nº 13446-720201/2018-77, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, REL. A PARCELA DE Nº 015/045, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 31/01/2020 | 12.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO PROCESSO Nº 13446-720200/2018-22, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, REL. A PARCELA DE Nº 015/045, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 31/01/2020 | 539.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO PROCESSO Nº 13446-720204/2018-19, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, REL. A PARCELA DE Nº 015/042, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 31/01/2020 | 12.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO PROCESSO Nº 13446-720203/2018-66, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, REL. A PARCELA DE Nº 015/042, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 03/02/2020 | 36.10 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DE OUTROS PROGRAS DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 03/02/2020 | 4.75 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 110637-6 GSUAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - GSUAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 03/02/2020 | 120.00 | 00006669648405 | DORNELLES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A DUAS DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE - PAB, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA,PARTICIPAR DA 1° REUNIÃO ORDINARIA DA CIB, NO DIA 03/02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 03/02/2020 | 360.00 | 00007370972488 | GLEYCIANE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 01 DIARIA A SECRETÁRIA DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARTICIPAR REMAPEAMENTO DO PROCEDIMENTO DO PPI NA CIB E RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA, NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 03/02/2020 | 6000.00 | 30918868000136 | PEDRO PAULO DE SENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 300 TUBOS PRE MOLDADOS DE CONCRETO 0,20, DESTINADOS AO SANEAMENTO DA RUA JOSE MOREIRA DA SILVA, CONFORME NF-E DE N° 100 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 03/02/2020 | 2100.00 | 07522017000158 | ROGECLEYSSON DO NASCIMENTO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 100 SACOS CIMENTO, DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, NA RUA JOSE HENRIQUE CAVALCANTE, CONFORME NF-E DE 008.531 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 04/02/2020 | 245.00 | 09389295000104 | ART SOM PROMOÇOES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UMA ESTRUTURA DE SONORIZÇÃO, DESTINADA A TRADICIONAL FESTA DA VIRADA, REVEILLON 2020, CONFORME NFS-E DE N° 1000927 EM ANEXO, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 000006, EMPENHADO NO DIA 06/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 04/02/2020 | 600.00 | 00000876616406 | PETRONIO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A 01 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARTICIPAR DO EVENTO NOVO FUNDEB - UM DESAFIO, NO DIA 04/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 04/02/2020 | 1560.00 | 00012155158475 | NIEDJA KATIANY FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (ALMOÇO, SUCO E SOBREMESA), DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA ENTREGA E TREINAMENTO DOS TABLETS, COM OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E NO ENCONTRO DESEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, REALIZADA COM OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF I,II E III, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 763 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 04/02/2020 | 886.00 | 02955761000122 | EDNALDO DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DA PALESTRA (OFICINA NUTRICIONAL DE CARDIOPROTETORA), REALIZADA PELOS SERVIDORES DOS PSF I,II E III, CONFORME NF-E DE N° 71 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 04/02/2020 | 200.00 | 00058694978415 | GILVANETE MONTEIRO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 04/02/2020 | 56.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DO EXTRATO DE CONTRATO Nº 001/2020, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 1009961. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 04/02/2020 | 56.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DA HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 1009961. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 04/02/2020 | 72.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 1009961. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 04/02/2020 | 72.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 1009961. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 04/02/2020 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA HOMOLOGAÇÃO DE CONTRATO Nº 001/2020, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 1009960. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 04/02/2020 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO EXTRATO DE CONTRATO Nº 001/2020, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 1009960. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 05/02/2020 | 240.00 | 00042191963404 | ANA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF III, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA PB, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DOS PROFICIONAIS DA ATENÇÃO BASICA SOBRE A SAUDE DA PESSOA IDOSA - MODULO 5: APLICAÇÃO DA CADERNETA DE SAUDE DA PESSOA IDOSA NOS DIAS 04/05/06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 05/02/2020 | 120.00 | 00004156376435 | KARLA DANIELA OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF III, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DOS PROFICIONAIS DA ATENÇÃO BASICA SOBRE A SAUDE DA PESSOA IDOSA - MODULO 5: APLICAÇÃO DA CADERNETA DE SAUDE DA PESSOA IDOSA NOS DIAS 04/05/06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 05/02/2020 | 605.00 | 14004180000194 | TRANSGESP - PIASSSI GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA AFERIÇÃO DO TACOGRAFO E SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO TACOGRAFO DT 1020, NO VEICULO FIAT DUCATO ENGESIGMIC DE PLACA QSH 7569, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFS-E DE N° 1009552 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 05/02/2020 | 1508.00 | 12329619000123 | ALMERINA LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PORTAS E JANELAS, DESTINADOS AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 2115 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 06/02/2020 | 1281.00 | 22494864000140 | POLICLINICA POLIVIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EXAMES POR IMAGEM E CONSULTA, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E N° 697 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 07/02/2020 | 250.00 | 31014048000182 | ACERTIMAIS CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL - E - CPF A3 3 ANOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME NF-E DE N° 409 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 07/02/2020 | 120.00 | 00006926947490 | GILVANETE ARAUJO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 07/02/2020 | 500.00 | 00051052920497 | JOSE DINIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA GARAGEM MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.ISS - 25,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 10/02/2020 | 282.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/02/2020 | 10580.00 | 33863178000115 | ANTONIO LIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 46 HORAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MAQUINA PC PRESTADOS, NO VALOR UNITARIO DE R$ 230,00 HORA, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS E EM AÇUDES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 23 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/02/2020 | 1100.00 | 00070464001480 | ABRAÃO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS (ROÇO E ATERRO), NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.ISS - 55,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/02/2020 | 998.00 | 00002329780427 | JOSE ROBERTO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.ISS - 49,90 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/02/2020 | 1045.00 | 00002329780427 | JOSE ROBERTO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.ISS - 52,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/02/2020 | 880.00 | 00003037330473 | JUVERLANDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 22DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.ISS - 44,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/02/2020 | 1045.00 | 00012296267432 | JOSENILDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.ISS - 52,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/02/2020 | 300.00 | 00012902666896 | GERALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRAÇA DA RUA CÔNEGO CARDOSO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.ISS - 15,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/02/2020 | 560.00 | 00028312445870 | FRANCISCO DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 21 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.ISS - 28,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/02/2020 | 800.00 | 00009960173488 | EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 21 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.ISS - 40,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/02/2020 | 1045.00 | 00008532578411 | JOSIMAR DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 À 31/01/2020.ISS - 52,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/02/2020 | 920.00 | 00070133027406 | PEDRO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 19 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2020.ISS - 46,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/02/2020 | 425.00 | 00012927985480 | IVANILSON SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA GARAGEM MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊSE DE JANEIRO/2020.ISS - 21,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/02/2020 | 1045.00 | 00008534685401 | MARCUS LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.ISS - 52,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/02/2020 | 560.00 | 00009093735403 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 14 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.ISS - 28,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/02/2020 | 840.00 | 00011387782495 | CICERO DE MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE SERVIÇO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.ISS - 42,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/02/2020 | 760.00 | 00010791545407 | JOSE AUGOSTO SERAFIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 19 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.ISS - 38,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/02/2020 | 1045.00 | 00002560939460 | AVANISIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 01 À 31/01/2020.ISS - 52,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/02/2020 | 1045.00 | 00004775445413 | BENEDITO FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.ISS - 52,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/02/2020 | 1045.00 | 00080630111472 | DAMIAO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.ISS - 59,90 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/02/2020 | 600.00 | 00078912660420 | APOLONIO LUIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.ISS - 30,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/02/2020 | 920.00 | 00008797702447 | ADILSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 23 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.ISS - 46,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/02/2020 | 1045.00 | 00097911062404 | JOSE NOILTON DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.ISS - 52,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/02/2020 | 1045.00 | 00009778220875 | LUIZ ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.ISS - 52,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/02/2020 | 640.00 | 00004302847484 | LUZINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.ISS - 32,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/02/2020 | 1045.00 | 00070496523422 | JOSE ANCHIETA RAFAEL DE CARVALHO BISNETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.ISS - 52,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/02/2020 | 1045.00 | 00006774721451 | IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.ISS - 52,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/02/2020 | 1045.00 | 00007107732420 | MARCIO DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.ISS - 52,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/02/2020 | 1045.00 | 00003377341439 | JUNIOR DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.ISS - 52,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/02/2020 | 800.00 | 00004850674470 | JOSENILDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.ISS - 40,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/02/2020 | 840.00 | 00010695404474 | SEVERINO EDEGILSON FELISMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.ISS - 42,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/02/2020 | 800.00 | 00007635455460 | MARCOS ANTONIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.ISS - 40,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 10/02/2020 | 420.00 | 00009263708479 | MAURICIO ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 12 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.ISS - 21,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/02/2020 | 630.00 | 00006225928405 | MARCOS ANTONIO DOS ANJOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.ISS - 31,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/02/2020 | 840.00 | 00070496418475 | JOSELIO BARBOSA DE LIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 21 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDNETE AO MES DE JANEIRO/2020.ISS - 42,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/02/2020 | 1045.00 | 00008569230443 | ELENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS JANEIRO/2020.ISS - 52,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/02/2020 | 600.00 | 00005246615456 | MARIA VANDA MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TAXA PARA LIBERAÇÃO DO TERRENO ONDE É DEPOSITADO O LIXO RECOLHIDO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020.ISS...30,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/02/2020 | 1000.00 | 00007607293442 | FABIO JUNIOR BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020.ISS - 50,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/02/2020 | 530.00 | 00085363286491 | SEVERINO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.ISS - 26,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/02/2020 | 530.00 | 00007560787410 | ALDO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUUTRA, CORRESPONDENTE AOS MES DE JANEIRO/2020.ISS - 26,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 10/02/2020 | 530.00 | 00009330676405 | PEDRO ADERSON DE OLIVEIRA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPODENTE AO MÊS JANEIRO/2020.ISS - 26,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/02/2020 | 700.00 | 00095405313491 | SEBASTIAO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NA QUADRA DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AOS MÊS DE JANEIRO/2020.ISS - 35,00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/02/2020 | 1045.00 | 00013778184466 | KLEBSON WILLA LIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO GINASIO DE ESPORTE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.ISS - 52,25 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/02/2020 | 6.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 105001-X MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 10/02/2020 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 105001-X MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/02/2020 | 420.00 | 00001922337420 | ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE LABIRINTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.ISS - 21,00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 10/02/2020 | 1045.00 | 00010697238431 | JOSÉ JAILSON FERREIRA DA SILVA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CLOVIS DOS SANTOS LIMA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.ISS - 52,25 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 10/02/2020 | 785.00 | 00013669056440 | GENILSON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MÊS DE DEZEMBRO/2020.ISS - 39,25 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 10/02/2020 | 1200.00 | 00067458858400 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.ISS - 60,00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/02/2020 | 6020.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E ADESIVAGEM DE 07 VEICULOS ONIBUS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 2020/00000000158 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/02/2020 | 450.00 | 00005318947115 | ALBERTINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. DUARTE LIMA, 434, CENTRO - SERRARIA-PB, UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/02/2020 | 1054.00 | 00000946522448 | ALEX BRUNO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.ISS - 52,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/02/2020 | 350.00 | 00067459161420 | ROBERTO ALVES FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO ONDE ESTA SENDO CONSTRUIDO A CRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2020.ISS - 17,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/02/2020 | 1045.00 | 00008518666465 | MARIA DAS GRACAS AGOSTINHO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2020.ISS - 52,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/02/2020 | 1045.00 | 00008513895466 | SELMA ANDRE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2020.ISS - 52,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/02/2020 | 2100.00 | 00020647131404 | MARIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 30 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DA RESIDENCIA DO SRA. MARIA VITORIA ARAUJO DOS SANTOS, NA LOCALIDADE DO SITIO ARAÇA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/02/2020 | 2000.00 | 00009357638482 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO E OPERADOR DE MAQUINA (CATTERPILLAR), VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.ISS...100,00IRRF... 7,21 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/02/2020 | 2000.00 | 00009357638482 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO E OPERADOR DE MAQUINA (CATTERPILLAR), VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.ISS...100,00IRRF... 7,21 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/02/2020 | 600.00 | 00008146303404 | ALBERIS SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2020.ISS - 30,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/02/2020 | 1500.00 | 21686160000106 | MARIA DO SOCORRO GOMES PROCOPIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM GRID ESTRUTURA DE ALUMINIO, MEDINDO 8 METROS DE FRETE, 6 METROS DE FUNDO, DESTINADO AS FESTIVIDADES DE REVEILLON, EM 01/01/2020, CONFORME NFS-E DE N° 81 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 10/02/2020 | 937.00 | 00003666028454 | JOSE VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A PATROCINIO DO PROGRAMA DOMINGAÇO, APRESENTADO PELA RÁDIO PRINCESA DO BREJO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.ISS - 46,85 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/02/2020 | 430.00 | 00023721723449 | FRANCISCA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO, LOCALIZADO A RUA MONSENHOR WALFREDO, DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.ISS - 21,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/02/2020 | 1237.00 | 00005097476476 | FERNANDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PATROCINIO AO PROGRAMA CONEXÃO MUSIC, APRESENTADO NA RÁDIO PRINCESA DO BREJO FM TODOS SABADOS DAS 8:00 HS AS 12:00 HS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.ISS - 61,85 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/02/2020 | 72.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIAO DA HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 1010286 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/02/2020 | 56.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIAO DO EXTRATO DE CONTRATO Nº 003/2020, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 1010286 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/02/2020 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 1010285 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 10/02/2020 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO EXTRATO DE CONTRATO DE Nº 003/2020, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 1010285 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 10/02/2020 | 500.00 | 00004531326423 | MARIA DO CARMO BERNARDINO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA CONTRIBUIÇÃO A REPRESENTANTE DA RENOVAÇÃO CATOLICA CARISMATICA - RCC, DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A RETIRO DE CARNAVALESCO, QUE SERÁ REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/02/2020 | 4000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 59/60 PARCELA DO PRECATORIO JUDICIARIO, CONFORME PROCESSO DE N° 00789006819895130010, ID N° 081340000000319976, EM FAVOR DO SR. ANTONIO HUGO BORGES DE MORAIS, VENCIDA EM 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/02/2020 | 5000.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL, ATE A DECISÃO FINAL DOS ATOS E FATOSJUNTO AO TCE-PB, ANALISE NA EMISSÃO E GERAÇÃO DO SAGRES, CAPTURA E INFORMAÇÕES DIARIAS, ELABORAÇÃO DO RGF, RREO, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/02/2020 | 260.00 | 00003988537462 | MARCONES DA COSTA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ADALGIZA CAVALCANTE, DESTINADO A RESIDENCIA DOS POLICIAIS MILITARES, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2020.ISS - 13,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/02/2020 | 900.00 | 00008518632480 | DANIELLY CANDIDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA DE TESOURARIA, CONTES V14.0 E AS ATUALIZAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LICENÇA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2020.ISS - 45,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/02/2020 | 3500.00 | 00009120669461 | REGINALDO NUNES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.IRRF - 170,21ISS - 175,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/02/2020 | 25.95 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/02/2020 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/02/2020 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/02/2020 | 3.10 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 69037-6 FEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/02/2020 | 2.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/02/2020 | 9.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - ITR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/02/2020 | 7754.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/02/2020 | 3036.15 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE RFB-PREV-PARC60, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 10/02/2020 | 150.00 | 00039158787828 | FABIO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 10/02/2020 | 80.00 | 00072595906453 | JACINTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 10/02/2020 | 500.00 | 00012772979407 | MARIA EDILANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 10/02/2020 | 300.00 | 00014774648833 | JOSE EDINES DA SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/02/2020 | 100.00 | 00070365647411 | MARIA ELIDIANE SOARES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/02/2020 | 350.00 | 00027538660828 | JOAO BATISTA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/02/2020 | 130.00 | 00002424700419 | ANA MARIA SOARES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/02/2020 | 500.00 | 00004400687465 | SOLIDADE VITOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 10/02/2020 | 50.00 | 00004973368474 | JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 10/02/2020 | 300.00 | 00051119820430 | LUIZA CANUTO LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 10/02/2020 | 150.00 | 00007259690402 | MARIA DAS MERCÊS SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PARCELA DE UM ÓCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 10/02/2020 | 150.00 | 00004462715438 | JOAO BATISTA SANTOS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUNTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 10/02/2020 | 150.00 | 00004900054461 | MARIA APARECIDA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PRESTAÇAO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/02/2020 | 100.00 | 00004731721431 | MARIA LEONICE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MAUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/02/2020 | 300.00 | 00010516644467 | DANIELA FREIRE ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA,DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/02/2020 | 360.00 | 00001285659422 | ROSILENE JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 10/02/2020 | 500.00 | 00001363730460 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/02/2020 | 370.00 | 00049123904453 | SEVERINO AUGUSTINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/02/2020 | 100.00 | 00009121855463 | VERÔNICA ADRIANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/02/2020 | 1700.00 | 29333802000103 | VALDENISE MENDES SILVA 08513897400/VMS TRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO GOL DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NOA 6766/PB, COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, EM ESTADO DE FUNCIONAMENTO COMO DETERMINA A LEI DE TRÂNSITO, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTOA SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF II, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE MATINHAS, DE SEGUNDA À SEXTA FEIRA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 08/01/2020 A 08/02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/02/2020 | 120.00 | 20110153000107 | PAGHIPER A SERVIÇO DE PROTGE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO RASTREAMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, VENCIDA EM 10/02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/02/2020 | 500.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIGITADORA DO PAB, REFERENTE AOS MÊS DE JANEIRO/2020.ISS - 25,00 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/02/2020 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/02/2020 | 530.00 | 00009427014458 | RAIANE FEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.ISS - 26,50 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/02/2020 | 1610.00 | 00000815570430 | JOSE COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA QFP 1387/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSSOA, GUARABIRA E SOLANEA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5996 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/02/2020 | 550.00 | 00003944081447 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTO TAXÍ EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMP 7950, EM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA E BANANEIRAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.ISS - 27,50 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/02/2020 | 1475.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE CIRCUITO CFTV E CÂMERA DE IP, DVR E NDV, DESTINADOS AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL., CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5992 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/02/2020 | 750.00 | 00005338655810 | MANOEL DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DO POSTO DE SAÚDE, NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.ISS - 37,50 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/02/2020 | 1000.00 | 00002751555446 | VALDECI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA OFZ 9017, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE , EM BUSCA DETRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5993 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/02/2020 | 500.00 | 00026288192449 | FRANCISCO DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS, COMO FOLGUISTA DOS MOTORISTAS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SÁUDE NOS FINS DE SEMANA E FERIADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.ISS - 25,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/02/2020 | 1200.00 | 00025943662855 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MMX 1466, E NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DE CUITÉ DOS BITÚS PARA HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2020.ISS - 60,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/02/2020 | 740.00 | 00007124598478 | GILBERTO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OFF 4808, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E CAMPINA GRANDE, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE.ISS - 37,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/02/2020 | 800.00 | 00099194937400 | SEVERINO AMBROSIO DA PAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.ISS - 40,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/02/2020 | 800.00 | 00005553074843 | ROBERTO SILVA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO SAMÚ, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.ISS - 40,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/02/2020 | 500.00 | 00023671084472 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS, COMO FOLGUISTA DOS MOTORISTAS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE NOS FINS DE SEMANA E FERIADOS, CORRESPONDETE AO MÊS DE JANEIRO/2020.ISS 25,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/02/2020 | 370.00 | 00006441558416 | SILVANO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DO POSTO DE SAUDE, NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.ISS - 18,50 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/02/2020 | 625.00 | 00067461220420 | MARIA DAS DORES OLIVEIRA DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO LABORATORIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.ISS - 31,25 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/02/2020 | 937.00 | 00042192153449 | JOAO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA BVZ 3392, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE (REALIZAR EXAMES E CONSULTAS), NA CIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.ISS - 46,85 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/02/2020 | 430.00 | 00005754761414 | ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.ISS - 21,50 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/02/2020 | 1045.00 | 00008982061460 | JULIETE DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO NA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.ISS - 52,25 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/02/2020 | 1045.00 | 00004599243469 | MARIA DA PENHA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SAMÚ, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.ISS - 52,25 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/02/2020 | 1045.00 | 00002211236448 | SEVERINA BERNARDINO DE ASSIS ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.ISS - 52,25 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 10/02/2020 | 2600.00 | 22494864000140 | POLICLINICA POLIVIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 13 CONSULTAS COM A MEDICA ESPECIALISTA EM OTORRINOLARINGOLOGIA, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E N° 722 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 11/02/2020 | 2500.00 | 29329907000180 | NILDO TRANSPORTES/AMARILDO CARVALHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO CELTA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NPU 4515/PB, COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, EM ESTADO DE FUNCIONAMENTO COMO DETERMINA A LEI DE TRÂNSITO, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO ASECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF III, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE LAGOA DO MATO E CAJAZEIRAS, DE SEGUNDA À SEXTA, CORRRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NFS-E DE N° 2 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 11/02/2020 | 474.89 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS, VENCIDAS EM 15/02/2020, DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 106216-6 ICMS REPASSE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000583 | 11/02/2020 | 18284.14 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NF-E DE N°S 010.760, 010.765, 010.764, 010.762, 010.763, 010.766, 010.767, 010.769, 010.772, 010.773, 010.776 E 010.774 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 11/02/2020 | 100.00 | 00007066861442 | MARIA DA GLORIA FREIRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 11/02/2020 | 100.00 | 00009208248461 | JOSE ADAILTON FREIRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 11/02/2020 | 200.00 | 00053691520472 | MARIA ELISABETH MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 11/02/2020 | 100.00 | 00070133064441 | RENATA FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 11/02/2020 | 200.00 | 00002709504430 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 11/02/2020 | 100.00 | 00070178449474 | RAFAELA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 11/02/2020 | 150.00 | 00015182218826 | CICERO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRAAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 11/02/2020 | 100.00 | 00011279191481 | POLIANA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SUA MANUTENÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 11/02/2020 | 100.00 | 00002602457477 | LUZIA ROCHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 11/02/2020 | 150.00 | 00013117542450 | MARIA VALERIA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA,, DESTINADA A MANUTENÇÃO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 11/02/2020 | 150.00 | 00005998467477 | RONALDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 11/02/2020 | 150.00 | 00008634942422 | JOELMA PEREIRA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 11/02/2020 | 400.00 | 00037587005404 | JOSÉ AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 11/02/2020 | 300.00 | 00085363120410 | JOSE LOURENCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 11/02/2020 | 100.00 | 00008530034406 | SEVERINA DO RAMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 11/02/2020 | 100.00 | 00011255405406 | MARIA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 11/02/2020 | 100.00 | 00001813257485 | MARINALVA EPIFANIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 11/02/2020 | 100.00 | 00005505443486 | MARIA DAS DORES FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 11/02/2020 | 300.00 | 00036545473468 | VALDECY LOURENCO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, (CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 11/02/2020 | 120.00 | 00089337506491 | MARIA DAS GRACAS FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 11/02/2020 | 150.00 | 00002940392447 | VALDIR LUIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 11/02/2020 | 300.00 | 00011235354423 | MARIA DAS DORES ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A QUITAÇÃO DE TAXAS SINDICAIS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 11/02/2020 | 130.00 | 00005585761412 | MARIA DAS DORES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 11/02/2020 | 150.00 | 00011920723404 | MARIA DE FÁTIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 11/02/2020 | 70.00 | 00011724902440 | JOELMA FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 11/02/2020 | 100.00 | 00004282749431 | MARIA DO LIVRAMENTO OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 11/02/2020 | 100.00 | 00006650084492 | JANIELE DE ARAUJO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 11/02/2020 | 200.00 | 00028272832801 | JOSE LIBERATO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 11/02/2020 | 150.00 | 00004885657407 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 11/02/2020 | 150.00 | 00007200918458 | CRISTINA MARIA ROSA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 11/02/2020 | 300.00 | 00070497350432 | FLAVIANE DANIEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU PAI, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 11/02/2020 | 200.00 | 00006865280423 | IVANILDO FAUSTINO DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 11/02/2020 | 100.00 | 00012886501913 | JOÃO VICTOR COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 11/02/2020 | 200.00 | 00052568431415 | GENIVAL DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 11/02/2020 | 300.00 | 00010315981466 | JOSEILTON NICÁSIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 11/02/2020 | 100.00 | 00070247940461 | DAYANE DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATRAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 11/02/2020 | 200.00 | 00016482758428 | SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 11/02/2020 | 150.00 | 00002786321492 | DAVI RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 11/02/2020 | 200.00 | 00040934410810 | PRISCILA CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 11/02/2020 | 120.00 | 00010667189467 | CICERA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 11/02/2020 | 100.00 | 00009610481400 | FLAVIA DANIELLY BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 11/02/2020 | 100.00 | 00014718126851 | CORNELIO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 11/02/2020 | 200.00 | 00002401847421 | JOSÉ WALTER DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 11/02/2020 | 500.00 | 00010554161885 | ZILMAR OLIVEIRA DA CURZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A RECUPERAÇÃO DA CASA PASTORAL, LOCALIZADA NA RUA MONSENHOR WALFREDO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 11/02/2020 | 300.00 | 00003944081447 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA MMP - 7950, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL, EM VISITAS A FAMILIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDETE AO MÊS DE JANEIRO/2020.ISS - 15,00 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 11/02/2020 | 500.00 | 00007474246406 | JOSELIA DA SILVA FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 11/02/2020 | 130.00 | 00070132440407 | LUANA DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 11/02/2020 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 90-2 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 11/02/2020 | 215.00 | 00070047284471 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO COMO CANTOR, NA FEIRA GASTRONOMICA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO.ISS - 10,75 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 11/02/2020 | 315.00 | 00009895702400 | PETRONIO MATHEUS DUARTE ZACARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA ART E VIDEO DAS FESTIVIDADES DE REVEILLON, REALIZADA NESTE MUNICIPIO.ISS - 15,75 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 11/02/2020 | 315.00 | 00020439008468 | JOAQUIM VALERIO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NO CONSERTO DO CARROÇÃO DO TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.ISS - 15,75 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 11/02/2020 | 1299.03 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO TRATOR JOHN DEERE, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 27957, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000580 | 11/02/2020 | 4025.79 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, CORRESPONDENTES AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO/2020, DESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR VALMET, TRATOR JONH DEERE, CATEPILLAR RETRO E CASE MOTONIVELADORA, VINCULADOS A SECRETARIA AGRICULTURA, CONFORME NF-E DE N° 010.777, 010.778, 010.779, 010.780, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000582 | 11/02/2020 | 135.33 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CORRESPONDENTES AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO/2020, DESTINADOS AO VEICULO MOTO HONDA CG FAN 150 DE PLACA QSF 2423 VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, CONFORME NF-E DE N° 010.768 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 11/02/2020 | 757.45 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXAS DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AS FATURAS, VENCIDAS EM 15/02/2020, DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 106216-6 ICMS REPASSE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 11/02/2020 | 360.00 | 00002455527409 | MARINALDO DE SOUZA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.ISS - 18,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 11/02/2020 | 2000.00 | 00067459960497 | PEDRO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MERCEDES BENS DE PLACA MMS 4577/PB, NO FORNECIMENTO E TRAnSPORTE DE AREIA, DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO EM CALÇAMENTO EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE.ISS - 100,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 11/02/2020 | 1150.00 | 00009250015461 | EDILSON DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS EM 570 METROS NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS, NO CALÇAMENTO NA RUA JOSE HENRIQUES CAVALCANTE, NESTA CIDADE.ISS - 57,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 11/02/2020 | 740.00 | 00006150612490 | JOAO CARLOS DOS ANJOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ESTACAS, DETINADOS A REPOSIÇÃO DA CERCA DA RUA JOSE HENRIQUES CAVALCANTE, NESTA CIDADE.ISS - 37,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 11/02/2020 | 1757.52 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS, CORRESPONDENTE AS FATURAS, VENCIDAS EM 15/02/2020, DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 106216-6 ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000581 | 11/02/2020 | 1614.35 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, DESTINADOS AO VEICULO SILVERADO DE PLACA QJA 9841, LOCADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-E N° 010.775 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 12/02/2020 | 740.00 | 00048454281487 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE D20 DE PLACA SRH 4491, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA.ISS - 37,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 12/02/2020 | 900.00 | 00034876476802 | MARCELO FIGUEREDO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020.ISS - 45,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 12/02/2020 | 17600.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AREIA, BRITA E GRANITO (PARALELEPIPEDO), DESTINADO AO CALÇAMENTO DAS RUAS JOSE HENRIQUES CAVALCANTE, CONFORME NF-E DE N° 002.079 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 12/02/2020 | 320.00 | 00003895117498 | RITA FERREIRA DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.ISS - 16,00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 12/02/2020 | 2130.00 | 00089338138453 | MARIA LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MND 3529, NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E CAMPANHAS, REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE MARÇO A NOVEMBRO DE2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 12/02/2020 | 175.00 | 19031223000144 | IONE MARINHO DA SILVA 75453550406 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO E FORNECIMENTO DE CANETAS, DESTINADOS A BRINDES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 8044 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 12/02/2020 | 664.56 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO LICENCIAMNETO 2018,2019 E 2020, DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OFG 2203, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 12/02/2020 | 240.00 | 00008429228497 | JULIANA FERREIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA DIARIA A SERVIDORA VICULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARTICIPAR DO PROJETO COOPERATIVISMO SAF/UFV, MODULO 1 - GESTAO DE EMPREENDIMENTO COLETIVOSE MERCADOS DE 13 A 15/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 12/02/2020 | 700.00 | 00004856756419 | EZIELIO BARBOSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA EZIELIO SHOW, NAS FESTIVIDADES DO CAMINHO DO FRIO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 03/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 12/02/2020 | 1700.00 | 00007636235471 | JEOFRAN ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO, JANTA E SOBREMESA), DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS ADUILIO MENDES, EDYR VAQUEIRO E CAVALEIRO DO FORRO, NAS FESTIVIDADES DEEMANCIPAÇÃO POLITICA E REVEILLON, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO.ISS - 85,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 12/02/2020 | 120.00 | 00095405763420 | JOAO BATISTA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA E MEIA, CONCEDIDA AO CHEFE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 12/02/2020 | 2720.00 | 00002323589407 | JOSE FAUSTINO DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF - I,II E III, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.ISS - 136,00IRRF - 61,21 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 12/02/2020 | 540.00 | 00089341511453 | EDIVAN COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMT 4546/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E SOLANEA.ISS - 27,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 12/02/2020 | 945.00 | 06132768000103 | MARCONES DA COSTA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A REFEIÇOES DOS SERVIDORS DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 337 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 12/02/2020 | 7689.75 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS DETINADOS A RECUPERAÇÃO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF-E DE N/ 906 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 13/02/2020 | 7.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DO TELEFONE 3275-1238, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU, DESTE MUNICIPIO, VENCIDA EM 01/02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 13/02/2020 | 122.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DO TELEFONE 3275-1281, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, VENCIDA EM 20/01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 13/02/2020 | 116.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DO TELEFONE 3275-1281, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, VENCIDA EM 20/02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 13/02/2020 | 320.00 | 00092869661487 | ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.ISS - 16,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 13/02/2020 | 385.00 | 17206464000151 | GILVANDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL DO SAMÚ DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N° 900004670, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 13/02/2020 | 3000.00 | 33215983000132 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA 07965991497 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, PARA O USO DO SISTEMA E-SUS AB TERRITORIO, PROGRAMA PARA O FORTALECIMENTO DAS PLATICAS DE EDUCAÇÃO PERMANENTEEM SAUDE, NO SISTEMA UNICO DE SAUDE - PROEPSUS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 1 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 13/02/2020 | 1321.90 | 10673084000269 | GUSTAVO GIL FERREIRA TAVARES DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE POTES,LIQUIDIFICADOR ARNO, FAQUEIRO, PRATO, GARRAFA, ETC.. AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PSF I,II,III,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 140 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 13/02/2020 | 148.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA TELEFONE Nº 3275-1040, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 01/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 13/02/2020 | 191.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA TELEFONE Nº 3275-1040, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 01/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 13/02/2020 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO DECRETO N° 001/2020, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 1010270 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 13/02/2020 | 120.00 | 00009114802422 | ALLAN FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA DIARIA AO CHEFE DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DE OUTROS PROGRAS DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 13/02/2020 | 1278.40 | 10673084000269 | GUSTAVO GIL FERREIRA TAVARES DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 BEBEDOURO CONSUL CJD20ABBNABR, CONFORME NF-E N° 141 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 13/02/2020 | 160.00 | 26800159000184 | IZIDIA LINA DO AMARANTE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS E PISCINA DE BOLINHAS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMACRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 13/02/2020 | 720.00 | 00012155158475 | NIEDJA KATIANY FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO), DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, REALIZADO COM OS PROFICIONAIS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 764 EM ANEXO.ISS - 36,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 13/02/2020 | 81.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DO TELEFONE 3275-1041, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VENCIDA EM 20/02/2020, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 13/02/2020 | 15.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DO TELEFONE 3275-1041, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VENCIDA EM 20/01/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 13/02/2020 | 699.13 | 10673084000269 | GUSTAVO GIL FERREIRA TAVARES DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM CONJUNTO DE SOFA, DESTINADOS A CRECHE CASULO MENINO JESUS DE PRAGA, CONFORME NF-E DE N° 142 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 13/02/2020 | 1370.00 | 00007691274440 | ANTONIO ARAÚJO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.ISS - 68,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 14/02/2020 | 2100.00 | 13406292000109 | JOSILENE DOS SANTOS CORREIA LOPES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS, NO CALÇAMENTO DO ACESSO A RUA JOSE HENRIQUES CAVALCANTE, NESTA CIDADE,CONFORME NF-E N° 236 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 14/02/2020 | 3835.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020.TRANSF/MDESAL/FAMILIA 65,60 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 14/02/2020 | 33313.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MAGISTERIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020.TRANSF/FUNDEB | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( FUNDEB ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 14/02/2020 | 10329.81 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020.TRANSF/FUNDEBSF - 98,40 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000632 | 14/02/2020 | 95372.52 | 21961145000129 | CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A MEDIÇÃO DO ADITIVO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA, NO SITIO CUITE DO ARAÇÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 0033/2018, E CONVENIO DE N° 537/2017, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DA PARAIBAPOR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FICAL DE N° 50 EM ANEXO. | 00052018 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 14/02/2020 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO RESULTADO DE HABILITAÇÃO N/ 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 14/02/2020 | 4000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 60/60 PARCELA DO PRECATORIO JUDICIARIO, CONFORME PROCESSO DE N° 00789006819895130010, ID N° 081340000000321806, EM FAVOR DO SR. ANTONIO HUGO BORGES DE MORAIS, VENCIDA EM 31/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 14/02/2020 | 43255.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL E PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, TRABALHO E AÇAO SOCIAL E GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.SAL/FAMILIA 809,36 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 14/02/2020 | 85.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DO TELEFONE 3275-1238, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU, DESTE MUNICIPIO, VENCIDA EM 01/09/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 14/02/2020 | 13394.32 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.TRANSF/FUSSF - 459,20 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 14/02/2020 | 1144.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - PEVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.TRANSF/FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 14/02/2020 | 4183.19 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.TRANSF/FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 14/02/2020 | 6773.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.TRANSF/FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 17/02/2020 | 700.00 | 26225215000102 | MARIA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SANDUICHES, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DE PALESTRA REALIZADOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF I,II E III DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 002 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 17/02/2020 | 500.00 | 26225215000102 | MARIA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SANDUICHES, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 001 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 17/02/2020 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 6 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 17/02/2020 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NFS-E DE N° 004 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 17/02/2020 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2018, CONFORME NFS-E DE N° 007 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 17/02/2020 | 7500.00 | 24745348000176 | GILVANDO BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 UNIDADES DE PROTESES DENTARIAS, NO VALOR UNITARIO DE R$ 150,00, CONFORME NFS-E DE N° 113 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 17/02/2020 | 1156.40 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO PRESENCIAL N° 007, 008, 009, 0010 e 0011/2020 , E EXTRATO DE CONTRATO E PUBLICAÇAO DE HOMOLOGAÇAO - PREGAO PRESENCIAL N° 0004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 17/02/2020 | 56.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DO EXTRATO DE CONTRATO N° 004/2020, CONFORME NFS-E DE N° 1010316 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 17/02/2020 | 64.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIAO DA HOMOLOGAÇAO DO PREGAO PRESENCIAL DE Nº 004/2020, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 1010316. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 17/02/2020 | 500.00 | 00003076582445 | SEVERINO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 17/02/2020 | 700.00 | 26225215000102 | MARIA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SANDUICHES, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DE EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL COM OS BENEFICIADOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME NF DE N° 005 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 17/02/2020 | 390.00 | 00028865618434 | SALOMAO CORREIA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE 8779, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.ISS - 19,50 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 17/02/2020 | 204.50 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAS ORGÂNICOS, DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL CONFORME NF-E 998 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 17/02/2020 | 160.00 | 00045073368487 | ALBERTO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NQA 2878, NO TRANSPORTE DE UMA PEÇA, DESTINDA A RETRO ESCAVADEIRA DA CIDADE DE RECIFE - PE A ESTA CIDADE.ISS - 8,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 17/02/2020 | 800.00 | 26225215000102 | MARIA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SANDUICHES, DESTINADOS A LANCHES DOS POLICIAIS E SEGURANÇAS, QUANDO NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NAS FESTIVIDADES DO CAMINHOS DO FRIO E EMANCIPAÇAO POLITICA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 17/02/2020 | 1200.00 | 26225215000102 | MARIA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DA CAVALGADA REALIZADA NAS FESTIVIDADES DO CAMINHO DO FRIO NO DIA 04/08/2020, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORMENFS-E DE N° 3 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 18/02/2020 | 412.60 | 27297500000193 | EDVAL AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF-E DE N° 10246 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 18/02/2020 | 5781.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE MATERIAS GRAFICOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF-E N° 1580 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 18/02/2020 | 1416.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSB 2757 , VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF-E DE N° 707 E 754 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 18/02/2020 | 380.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS, NO VEICULO FORD KA DE PLACA QSB 2757, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL DE Nº 567 E 522 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 18/02/2020 | 80.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS, NO VEICULO FORD KA DE PLACA QSB 2807, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL DE Nº 565 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 18/02/2020 | 80.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS, NO VEICULO GOL DE PLACA QFR 9123, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL DE Nº 566 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 18/02/2020 | 125.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSB 2807 , VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF-E DE N° 752 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 19/02/2020 | 72.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO NA PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIAO DO PREGAO PRESENCIAL DE Nº 0007/20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 19/02/2020 | 80.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO NA PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIAO DO PREGAO PRESENCIAL DE Nº 0008/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 19/02/2020 | 80.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO NA PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIAO DO PREGAO PRESENCIAL DE Nº 0009/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 19/02/2020 | 300.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO -MG PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO DE PNEU DA MAQUINA MOTONIVELADORA CASE, VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, CONFORME NFS-E DE N° 289 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 20/02/2020 | 1450.00 | 00070181224496 | ADILSON RODRIGUES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 1° PARCELA DO VALOR DE R$ 1.450,00, POR SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE BOLSAS, DESTINADA A DITRIBUIÇÃO NO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME NFS-E DE N° 765 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 20/02/2020 | 600.00 | 00076083250463 | EDUARDO GUIMAR?ES LIMA BARRETO | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NA SEMANA PEDAGOGICA " INTELIGENCIA EMOCIONAL" , PARA OS PROFESSORES E GESTORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 20/02/2020 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26/01019 A 25/022020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 873 NEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 20/02/2020 | 635.00 | 00007560821456 | BRUNO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2020.ISS - 31,75 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 20/02/2020 | 820.00 | 00011783039850 | ERNANI CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNB 8405 - CARRO PIPA, NO TRANSPORTE DE 06 CARRADAS DE AGUA PARA ABASTECER AS CISTERNAS DA POPULAÇÃO DA COMUNIDADE DE PAU BARRIGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.ISS - 41,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 20/02/2020 | 3080.00 | 13532979000190 | GELSON BONFIM PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE CAMARAS DE IP INTELBRAS, SWITS E CAIXAS E ORGANICAS , EM VIAS PUBLICAS , CONF NOTA FISCAL DE Nº 08 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 20/02/2020 | 1674.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A INSTALAÇAO DE CAMARAS DE SEGURANÇA EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 311, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 20/02/2020 | 1350.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAMERAS DE SEGURANÇA, DESTINADOS A VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CONFORME NF-E DE N° 311 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 20/02/2020 | 500.00 | 00046848185434 | ROSINEIDE MARQUES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENTREGA DE MATERIAL PARA O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 601429 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 20/02/2020 | 2400.00 | 27189986000146 | R & R SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, BEM COMO, AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO, NA ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS, PUBLICAÇÕES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 117 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 20/02/2020 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE, RELATIVO AO PERIODO 26/01/2020 ATE 25/02/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 874 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 20/02/2020 | 500.00 | 00002724703413 | SEVERINO DO RAMO CRISTIANO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 20/02/2020 | 400.00 | 00076858847472 | JOSIMAR DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA JAUDA FINACEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 20/02/2020 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26/01/2020 A 25/02/2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 876 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 20/02/2020 | 2943.38 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA ATENÇAO BASICA - PAB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.TRANSF/CUSTEIO SUS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 20/02/2020 | 2433.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.TRANSF/CUSTEIO SUS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 20/02/2020 | 8245.93 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.TRANSF/CUSTEIO SUSSF - 98,40 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 20/02/2020 | 689.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA MANUTENÇAO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.TRANSF/CUSTEIO SUS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 20/02/2020 | 8588.23 | 24504219000196 | FARMACIA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-E N° 736 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 20/02/2020 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SITEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 26/01/2020 ATE 25/02/2020, CONFORME NF-S N° 875 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 21/02/2020 | 1000.00 | 00060327170468 | VANDERLEI BORGES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOH 4664/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SUADE, EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA.ISS.....50,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 21/02/2020 | 2400.00 | 00009921813480 | GERMANA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE SPACEFOX DE PLACA OEZ 2447, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE JOAO PESSOA E PARA A FUNAD NA CIDADE DE JOÃO PESSOA EM BUSCA DE TRATAMENTODE SAÚDE.IRRF - 37,21ISS - 120,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 21/02/2020 | 1190.00 | 00050917633415 | JOSE DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE PALIO DE PLACA MOF 8479, NO TRASNSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE E HOSPITAL DAS CIDADES DE SOLÂNEA,BANANEIRAS, GUARABIRA, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE.ISS -59,50 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 21/02/2020 | 880.00 | 00009821244149 | SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE SPACEFOX DE PLACA QSD 9237, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO AOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA E PACIENTES A FUNAD NA CIDADE DE JOAO PESSOA, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE.ISS - 44,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 21/02/2020 | 1508.43 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA NASF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.TRANSF/CUSTEIO SUS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 21/02/2020 | 150.00 | 00008518677408 | NAYANA KARLA DOS SANTOS AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 21/02/2020 | 300.00 | 00070497371430 | VITORIA JAQUELINE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA CONTRIBUIÇÃO A REPRESENTANTE DO EJC - ENCONTRO DE JOVEM COM CRISTO, DESTINADA AO ENCONTRO QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 28,29 DE FEVEREIRO E 01 DE MARÇO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCLUSÃO/CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO PARA O CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 21/02/2020 | 3774.11 | 13069659000146 | CONSTRUTORA ESTRELA LIMA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, LOCALIZADA NA RUA NOVA FLORESTA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 00078, CONTRATO N° 00047/2014, MEDIÇÃO N° 012, (REALINHAMENTO DE PREÇO.ISS - 75,49 | 00482019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCLUSÃO/CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO PARA O CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 21/02/2020 | 12663.56 | 13069659000146 | CONSTRUTORA ESTRELA LIMA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, LOCALIZADA NA RUA NOVA FLORESTA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 00077, CONTRATO N° 00047/2014, MEDIÇÃO N° 012.ISS -253,28 | 00482019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 21/02/2020 | 4000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PROCESSOS (PRECATORIOS), EM BENEFICIO DE RECLAMANTES CONTRA O MUNICIPIO DE SERRARIA, VENCIDA EM 31/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 21/02/2020 | 14107.82 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PROCESSOS (PRECATORIOS), EM BENEFICIO DE RECLAMANTES CONTRA O MUNICIPIO DE SERRARIA, VENCIDA EM 31/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 21/02/2020 | 14107.82 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PROCESSOS (PRECATORIOS), EM BENEFICIO DE RECLAMANTES CONTRA O MUNICIPIO DE SERRARIA, VENCIDA EM 30/11/2019, PROCESSO: 2778661 - ID 081230000005490179. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 21/02/2020 | 14107.82 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PROCESSOS (PRECATORIOS), EM BENEFICIO DE RECLAMANTES CONTRA O MUNICIPIO DE SERRARIA, VENCIDA EM 31/10/2019, PROCESSO: 2778661 - ID 081230000005489979. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 21/02/2020 | 14107.82 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PROCESSOS (PRECATORIOS), EM BENEFICIO DE RECLAMANTES CONTRA O MUNICIPIO DE SERRARIA, VENCIDA EM 30/11/2019, PROCESSO: 2778661 - ID 081230000005490195. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 27/02/2020 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM EM SERVIDOR WEB DE ARQUIVOS RELATIVOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020,CONFORME NFS-E DE N°1001089 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 27/02/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NFS-E DE N° 6774 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 27/02/2020 | 150.00 | 00013749631433 | ALEX MARTIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 27/02/2020 | 7090.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME NF-E N° 917 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 27/02/2020 | 410.00 | 00011783039850 | ERNANI CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNB 8405 - CARRO PIPA, NO TRANSPORTE DE 03 CARRADAS DE AGUA PARA ABASTECER AS CISTERNAS DA POPULAÇÃO DA COMUNIDADE DE PAU BARRIGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.ISS - 20,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 27/02/2020 | 1500.00 | 36241211000163 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALÇÃO DE CAMERA DE RÉ, NOS VEICULOS ONIBUS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE N° 16456 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 28/02/2020 | 1285.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS,VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VENCIDAS EM 23/02/2020, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 28/02/2020 | 16052.20 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.SF - 97,24O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 28/02/2020 | 156662.02 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MAGISTERIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( FUNDEB ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 28/02/2020 | 49155.20 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.SF - 145,86O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( FUNDEB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 28/02/2020 | 2326.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A ARRECARDAÇÃO DE 1%,EM FAVOR DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FUNDEB | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 28/02/2020 | 1500.00 | 00010802284469 | PEDRO HENRIQUE ANDRANDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE CAMARA DE RÉ, DESTINADOS AOS VEICULOS ÔNIBUS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 016456 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 28/02/2020 | 76.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 105001-X MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( FUNDEB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 28/02/2020 | 250.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, VINCULADOS AS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60% E 40% - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( FUNDEB ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 28/02/2020 | 11102.50 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONTRATADO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 28/02/2020 | 20775.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (CONTRATO) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.SF - 194,48O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 28/02/2020 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 105001-X MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 28/02/2020 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 105001-X MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( FUNDEB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 28/02/2020 | 2178.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A ARRECARDAÇÃO DE 1%,EM FAVOR DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FUNDEB | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 28/02/2020 | 5700.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 300 SACOS DE CIMENTO, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA MANOEL PUBLIO PEREIRA E COMPLEMENTO DA RUA MARIA DUARTE DOS SANTOS LIMA, CONFORME NF-E DE DE N° 014 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/02/2020 | 1800.00 | 03581177000117 | INBRA -INDUSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UMA BOEIRA NA RUA ANTONIO CAVALCANTE DE CARVALHO E ESCOAMENTO DE AGUA NAS RUAS JOSE HENRIQUES CAVALCANTE, GENALDO DA CUNHA LIMA E ANTONIO CAVALCANTE DE CARVALHO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 001.530 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 28/02/2020 | 2539.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE ILUMINAÇÃO DOS PREDIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, VENCIDAS EM 23/02/2020.TRANSF/ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 28/02/2020 | 25693.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, VENCIDAS EM 23/02/2020.TRANSF/ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 28/02/2020 | 1000.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUPLICA, CONFORME NF-E N° 003.260 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 28/02/2020 | 1710.00 | 00009250015461 | EDILSON DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS EM 810 METROS NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS, NO CALÇAMENTO NA RUA JOSE HENRIQUES CAVALCANTE, E MARIA DUARTE DOS SANTOS LIMA NESTA CIDADE.ISS - 85,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 28/02/2020 | 65455.31 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA ,VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020.SAL/FAMILIA - 534,82O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 28/02/2020 | 11297.50 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.SF - 48,62O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTACÃO DE VIAS PUBLICAS EM PARALELEPÍPEDOS E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 28/02/2020 | 1150.00 | 00009250015461 | EDILSON DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS EM 570 METROS NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS, NO CALÇAMENTO NA RUA JOSE HENRIQUES CAVALCANTE, NESTA CIDADE.ISS - 57,50 | 00082020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTACÃO DE VIAS PUBLICAS EM PARALELEPÍPEDOS E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 28/02/2020 | 1710.00 | 00009250015461 | EDILSON DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS EM 810 METROS NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS, NO CALÇAMENTO NA RUA JOSE HENRIQUES CAVALCANTE, E MARIA DUARTE DOS SANTOS LIMA NESTA CIDADE.ISS - 85,50 | 00092020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTACÃO DE VIAS PUBLICAS EM PARALELEPÍPEDOS E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 28/02/2020 | 6000.00 | 30918868000136 | PEDRO PAULO DE SENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 TUBOS PREMALDADOS DE CONCRETO 0,20, DESTINADOS AO SANEAMENTO DA RUA JOSE MOREIRA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00102020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTACÃO DE VIAS PUBLICAS EM PARALELEPÍPEDOS E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 28/02/2020 | 2100.00 | 07522017000158 | ROGECLEYSSON DO NASCIMENTO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 100 SACOS CIMENTO, DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, NA RUA JOSE HENRIQUE CAVALCANTE, CONFORME NF-E DE 008.531 EM ANEXO. | 00092019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTACÃO DE VIAS PUBLICAS EM PARALELEPÍPEDOS E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 28/02/2020 | 17600.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AREIA, BRITA E GRANITO (PARALELEPIPEDO), DESTINADO AO CALÇAMENTO DAS RUAS JOSE HENRIQUES CAVALCANTE, CONFORME NF-E DE N° 002.079 EM ANEXO. | 00112020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTACÃO DE VIAS PUBLICAS EM PARALELEPÍPEDOS E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 28/02/2020 | 2100.00 | 13406292000109 | JOSILENE DOS SANTOS CORREIA LOPES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS, NO CALÇAMENTO DO ACESSO A RUA JOSE HENRIQUES CAVALCANTE, NESTA CIDADE,CONFORME NF-E N° 236 EM ANEXO. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTACÃO DE VIAS PUBLICAS EM PARALELEPÍPEDOS E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 28/02/2020 | 5700.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 300 SACOS DE CIMENTO, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA MANOEL PUBLIO PEREIRA E COMPLEMENTO DA RUA MARIA DUARTE DOS SANTOS LIMA, CONFORME NF-E DE DE N° 014 EM ANEXO. | 00132020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTACÃO DE VIAS PUBLICAS EM PARALELEPÍPEDOS E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 28/02/2020 | 1800.00 | 03581177000117 | INBRA -INDUSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UMA BOEIRA NA RUA ANTONIO CAVALCANTE DE CARVALHO E ESCOAMENTO DE AGUA NAS RUAS JOSE HENRIQUES CAVALCANTE, GENALDO DA CUNHA LIMA E ANTONIO CAVALCANTE DE CARVALHO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 001.530 EM ANEXO. | 00142020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 28/02/2020 | 160.00 | 00010221451420 | FLAVIO COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO SHOW MUSICAL, NAS FEIRAS GASTRONOMICA, REALIZADO NESTA CIDADE.ISS - 8,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 28/02/2020 | 5090.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS - COMISSIONADO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 28/02/2020 | 333.17 | 03960619000136 | MARISIO ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS NAS FESTIVIDADES DO CAMINHOS DO FRIO 2019, CONFORME NF-E DE N° 117 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 28/02/2020 | 38393.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ES | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E PROJETOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 28/02/2020 | 3000.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA , VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 28/02/2020 | 6645.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 28/02/2020 | 25578.65 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL , CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.SF - 97,24O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 28/02/2020 | 150.00 | 00005039353448 | MARIA DA PENHA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 28/02/2020 | 200.00 | 00091716870410 | MARIA DO CARMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 28/02/2020 | 400.00 | 00002204156418 | JOSEFA MARIA DA SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 28/02/2020 | 80.00 | 00097911542449 | JOSE COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO., CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 28/02/2020 | 400.00 | 00083993371453 | IVONETE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 28/02/2020 | 1645.88 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRAS , CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA/ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 28/02/2020 | 5725.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR , CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.SF - 243,10O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 28/02/2020 | 5629.50 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | ]VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DE OUTROS PROGRAS DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 28/02/2020 | 7202.50 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS - CONTRATOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 28/02/2020 | 2299.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO SOCIAL - IGD BOLSA - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.SF - 97,24O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 28/02/2020 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 110012-2, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 28/02/2020 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 19181-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - CRIANÇA FELIZ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 28/02/2020 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 19181-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - CRIANÇA FELIZ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 28/02/2020 | 3567.50 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.INSS - 305,40O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 28/02/2020 | 829.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A NEGOCIAÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA-PB, VENCIDA EM 28/02/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 28/02/2020 | 30855.40 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS , CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.SF - 97,24O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 28/02/2020 | 3291.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A ARRECARDAÇÃO DE 1%,EM FAVOR DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 28/02/2020 | 2178.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A ARRECARDAÇÃO DE 1%,EM FAVOR DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 28/02/2020 | 2944.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A ARRECARDAÇÃO DE 1%,EM FAVOR DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 28/02/2020 | 300.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 - FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 28/02/2020 | 0.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106216-6 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 28/02/2020 | 72.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106216-6 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 28/02/2020 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 69037-6 FEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 28/02/2020 | 134.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 28/02/2020 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 28/02/2020 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 28/02/2020 | 62.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 28/02/2020 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 28/02/2020 | 52.25 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 28/02/2020 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 28/02/2020 | 52.25 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 28/02/2020 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 28/02/2020 | 52.25 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 28/02/2020 | 41.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 28/02/2020 | 841.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 28/02/2020 | 5873.21 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE RFB-RET DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 28/02/2020 | 2455.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 28/02/2020 | 12.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO PROCESSO Nº 13446-720199/2018-36, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, REL. A PARCELA DE Nº 016/045, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 28/02/2020 | 14.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO PROCESSO Nº 13446-720202/2018-11, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, REL. A PARCELA DE Nº 016/045, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 28/02/2020 | 12.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO PROCESSO Nº 13446-720201/2018-77, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, REL. A PARCELA DE Nº 016/045, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 28/02/2020 | 541.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO PROCESSO Nº 13446-720204/2018-19, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, REL. A PARCELA DE Nº 016/042, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 28/02/2020 | 479.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO PROCESSO Nº 13446-720198/2018-91, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, REL. A PARCELA DE Nº 016/045, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 28/02/2020 | 12.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO PROCESSO Nº 13446-720200/2018-22, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, REL. A PARCELA DE Nº 016/045, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 28/02/2020 | 12.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO PROCESSO Nº 13446-720203/2018-66, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, REL. A PARCELA DE Nº 016/045, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 28/02/2020 | 829.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO PROCESSO Nº 18208-128985/2011-37, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, REL. A PARCELA DE Nº 057/100, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 28/02/2020 | 1709.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, VENCIDAS EM 23/02/2020, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 28/02/2020 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 02 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2020 , CONFORME NFS-E DE N° 10407 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 28/02/2020 | 3135.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - APOIO A MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENCÃO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMÍLIA - PSF/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 28/02/2020 | 37481.50 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.SF - 145,86O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 28/02/2020 | 14129.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PAB CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.SF - 48,62O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENACÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 28/02/2020 | 12213.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE BUCAL - CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.SF - 48,62O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - PACS/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 28/02/2020 | 9900.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PACS - CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 28/02/2020 | 18914.50 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 28/02/2020 | 5200.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS , DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - PEVA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 28/02/2020 | 53797.73 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.SF - 486,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - PACS/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 28/02/2020 | 21886.66 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PACS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS -FUNDO A FUNDO/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 28/02/2020 | 7056.50 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA NASF - CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 28/02/2020 | 2119.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE 1% PARA FORMAÇÃO DO PASEP DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019.DEB/PASEP - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 28/02/2020 | 3912.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE 1% PARA FORMAÇÃO DO PASEP DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.DEB/PASEP - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 28/02/2020 | 200.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 28/02/2020 | 10187.50 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2020.SF - 145,86O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 28/02/2020 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 28/02/2020 | 41.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 28/02/2020 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 02/03/2020 | 7500.00 | 24745348000176 | GILVANDO BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 UNIDADES DE PROTESES DENTARIAS, NO VALOR UNITARIO DE R$ 150,00, CONFORME NFS-E DE N° 114 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 02/03/2020 | 429.52 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 005 E 006/2020 E EXTRATO DE CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 02/03/2020 | 56.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO NA PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIAO DO EXTRATO DE CONTRATO N° 005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 02/03/2020 | 80.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO NA PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIAO DO PREGÃO PRESENCIAL DE N° 011/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 02/03/2020 | 72.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO NA PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIAO DO PREGÃO PRESENCIAL DE N° 010/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 02/03/2020 | 64.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO NA PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIAO DA HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL DE N° 005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 02/03/2020 | 64.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO NA PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIAO DA HOMOLOGAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO DE N° 006/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 02/03/2020 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO NA PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DO PREGÃO PRESENCIAL DE N° 010/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 02/03/2020 | 56.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO NA PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIÃO DO EXTRATO DE CONTRATO DE N° 006/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 03/03/2020 | 3310.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SISTEMAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO E CONTROLE DE COMBUSTIVEL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1007240 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 03/03/2020 | 400.00 | 00067461263404 | ROSA DE FATIMA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TAXAS SINDICAIS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 03/03/2020 | 150.00 | 00005826839473 | MANOEL MESSIAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A MANUTENAÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 03/03/2020 | 300.00 | 00036545562487 | JOSE GERALDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUNTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 03/03/2020 | 460.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1007238 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 03/03/2020 | 3531.00 | 22494864000140 | POLICLINICA POLIVIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 15 CONSULTAS DERMATOLOGICAS, EXAMES LABORATORIAIS, CONSULTA COM NEUROLOGISTA, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E N° 885 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 03/03/2020 | 6200.00 | 00012155158475 | NIEDJA KATIANY FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 1° PARCELA DO VALOR DE R$ 6.200,00, POR SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO), DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA CAVALGADA REALIZADA NAS FESTIVIDADES DO CAMINHOS DO FRIO- EDIÇÃO 2019, NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N° 771 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 03/03/2020 | 740.00 | 00042194245472 | UILAELSON HENRIQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KJI 0617/PB - CARRO PIPA, NO TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECER A CISTERNA, PARA IRRIGAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNCIPIO.ISS - 37,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 03/03/2020 | 765.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUPLICA, CONFORME NF-E N° 003.264 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 03/03/2020 | 3100.20 | 10673084000340 | GENY ELETROMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BICICLETAS E CARRINHO DE BEBE, DESTINADOS A SORTEIO REALIZADO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NFS-E DE N° 151 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 03/03/2020 | 460.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NFS-E DE N° 1007239 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 03/03/2020 | 1430.00 | 11514616000105 | ANGELA MARIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF-E DE N° 647, EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 04/03/2020 | 5781.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE MATERIAS GRAFICOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS-E N° 1580 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 04/03/2020 | 230.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADA AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA QSD 8779, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF-E DE N° 208 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 04/03/2020 | 493.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADO AO CORTADOR DE GRAMA DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, CONFORME NF-E DE 376 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 04/03/2020 | 64.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO NA PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIÃO DO ATO REVOGATORIO N° 0002/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 04/03/2020 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO NA PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DO ATO REVOGATORIO N° 0002/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 04/03/2020 | 64.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO NA PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 04/03/2020 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO NA PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0012/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 05/03/2020 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO NA PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DE AVISO DE JULGAMENTO DE N° 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 05/03/2020 | 380.00 | 00009514904435 | ALEXSANDRA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 05/03/2020 | 1068.00 | 02955761000122 | EDNALDO DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DE EVENTOS, REALIZADA PELOS SERVIDORES DOS PSF II E III, CONFORME NF-E DE N° 72 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 05/03/2020 | 500.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SELAGEM, AFERIÇÃO DE CRONOTACOGRAFO, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGA 9420, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NFS-E DE N° 2020/000065 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0000831 | 05/03/2020 | 3510.99 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF-E DE N° 004.361 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 05/03/2020 | 105.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OGA 9420, VINCULADO A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NF-E DE N° 006.318 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 06/03/2020 | 160.00 | 00003893531408 | ANTONIO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM GELAGUA E UMA GELADEIRA, DA CRECHE CASULO MENINO JESUS DE PRAGA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 06/03/2020 | 1045.00 | 00042224870400 | MARLENE PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA CLOVIS DOS SANTOS LIMA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.ISS - 52,25 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 06/03/2020 | 280.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ROTEADOR, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA, DESTINADOS A VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CONFORME NF-E DE N° 316 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 06/03/2020 | 550.00 | 19456341000102 | EVANDRO VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RALATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA A RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 148 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 06/03/2020 | 450.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PEÇAS, DESTINADOS A RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N°2811 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0000835 | 06/03/2020 | 4657.54 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A REFEIÇÕES DOS SERVIDORES DO SAMU, CONFORME NF-E DE N° 004.363 E 004.362 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 09/03/2020 | 2500.00 | 29329907000180 | NILDO TRANSPORTES/AMARILDO CARVALHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO CELTA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NPU 4515/PB, COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, EM ESTADO DE FUNCIONAMENTO COMO DETERMINA A LEI DE TRÂNSITO, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO ASECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF III, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE LAGOA DO MATO E CAJAZEIRAS, DE SEGUNDA À SEXTA, CORRRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NFS-E DE N° 3 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 09/03/2020 | 1700.00 | 29333802000103 | VALDENISE MENDES SILVA 08513897400/VMS TRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO GOL DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NOA 6766/PB, COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, EM ESTADO DE FUNCIONAMENTO COMO DETERMINA A LEI DE TRÂNSITO, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTOA SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF II, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE MATINHAS, DE SEGUNDA À SEXTA FEIRA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 08/02/2020 A 08/03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 09/03/2020 | 3400.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UNIDADES INTERNA E EXTERNA SPLINT 9 KBTUS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF I,II E III, CONFORME NF-E DE N° 018 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 09/03/2020 | 505.00 | 19329204000107 | SAMUEL DA SILVA BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA, PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSM 8270, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFS-E DE N° 191 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 09/03/2020 | 600.00 | 19329204000107 | SAMUEL DA SILVA BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA, PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFZ 8595, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFS-E DE N° 190 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 09/03/2020 | 795.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENT0 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU, DESTINADOS AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSB 2757, VINCULADO A SECRETRARIA DE SAUDE, CONFORME NF-E DE N° 488 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 09/03/2020 | 350.00 | 00070181224496 | ADILSON RODRIGUES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE BOLSAS, DESTINADAS A DISTRIBUIÇAO COM AS MULHERES DA ZONA RURAL, EM EVENTO REALIZADO POR ESTA EDILIDADE EM COMEMORAÇÃO O DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000844 | 09/03/2020 | 11243.17 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, CORRESPONDENTES AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2020, DESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR VALMET, TRATOR JONH DEERE, CATEPILLAR RETRO E CASE MOTONIVELADORA, VINCULADOS A SECRETARIA AGRICULTURA, CONFORME NF-E DE N° 010.914, 010.915, 010.916, 010.917 E 010.918 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000846 | 09/03/2020 | 92.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CORRESPONDENTES AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2020, DESTINADOS AO VEICULO MOTO HONDA CG FAN 150 DE PLACA QSF 2423 VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL -CRIANÇA FELIZ, CONFORME NF-E DE N° 010.900 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000845 | 09/03/2020 | 1170.93 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, DESTINADOS AO VEICULO SILVERADO DE PLACA QJA 9841, LOCADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-E N° 010.913 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 09/03/2020 | 1410.00 | 00000182713830 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO ESTOFADO DE CADEIRAS DOS ÔNIBUS ESCOLARES E ALMOFADAS E PUFES DA ESCOLA MUNICIPAL CLOVIS DOS SANTOS LIMA, DESTE MUNICIPIO.ISS - 70,50 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 09/03/2020 | 150.00 | 00002364354420 | ALCEMIR DE GOIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA DIARIA CONCEDIDA AO DIRETOR DE ESPORTES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000847 | 09/03/2020 | 3246.36 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CORRESPONDENTES AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2020, DESTINADOS AOS VEICULOS ÔNIBUS, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF-E DE N° 010.908, 010.909, 010.910, 010.911 E 010.912 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 10/03/2020 | 425.00 | 00013778184466 | KLEBSON WILLA LIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO GINASIO DE ESPORTE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.ISS - 21,25 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 10/03/2020 | 700.00 | 00095405313491 | SEBASTIAO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NA QUADRA DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AOS MÊS DE FEVEREIRO/2020.ISS - 35,00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 10/03/2020 | 730.00 | 00005998470427 | SUENIA MARIA LIMA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CRECHE MENINO JESUS DE PRAGA, NESTE MUNICÍPIO, CORRRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.ISS - 36,50 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/03/2020 | 1045.00 | 00005018681438 | SIMONE PEREIRA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.ISS - 52,25 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 10/03/2020 | 600.00 | 00003895117498 | RITA FERREIRA DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.ISS - 30,00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 10/03/2020 | 420.00 | 00001922337420 | ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE LABIRINTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.ISS - 21,00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 10/03/2020 | 1045.00 | 00006759391438 | ELIS REGINA FERREIRA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.ISS - 52,25 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 10/03/2020 | 210.00 | 00010591542420 | JAILSON SABINO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DTA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.ISS - 10,50 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 10/03/2020 | 1045.00 | 00006926948461 | NADJA KELLY SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL NOEMIA DE CARVALHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.ISS - 52,25 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 10/03/2020 | 420.00 | 00009554377410 | VANESSA SOUSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.ISS - 21,00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 10/03/2020 | 1085.00 | 00070132438410 | JANDECY ROSENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL, DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.ISS - 54,25 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 10/03/2020 | 1045.00 | 00028155350843 | JOSE ROCHA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.ISS - 52,25 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 10/03/2020 | 1045.00 | 00010697238431 | JOSÉ JAILSON FERREIRA DA SILVA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CLOVIS DOS SANTOS LIMA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.ISS - 52,25 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 10/03/2020 | 1200.00 | 00006583339412 | JALINE NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE LABIRINTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.ISS - 60,00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 10/03/2020 | 1485.00 | 00004493895888 | JOSE ROSENDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL, DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.ISS - 74,25 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 10/03/2020 | 1200.00 | 00067458858400 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.ISS - 60,00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 10/03/2020 | 1301.20 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 202 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 10/03/2020 | 1000.00 | 00013669056440 | GENILSON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MÊS DE FEVEREIRO/2020.ISS - 50,00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 10/03/2020 | 180.00 | 00003910569480 | ROGERIO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDA AO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 10/03/2020 | 530.00 | 00085363286491 | SEVERINO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.ISS - 26,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 10/03/2020 | 530.00 | 00009330676405 | PEDRO ADERSON DE OLIVEIRA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPODENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.ISS - 26,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 10/03/2020 | 530.00 | 00007560787410 | ALDO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUUTRA, CORRESPONDENTE AOS MES DE FEVEREIRO/2020.ISS - 26,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 10/03/2020 | 735.00 | 00009263708479 | MAURICIO ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.ISS - 36,75 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 10/03/2020 | 1045.00 | 00004775445413 | BENEDITO FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.ISS - 52,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 10/03/2020 | 600.00 | 00005246615456 | MARIA VANDA MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TAXA PARA LIBERAÇÃO DO TERRENO ONDE É DEPOSITADO O LIXO RECOLHIDO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.ISS - 30,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 10/03/2020 | 480.00 | 00009960173488 | EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 12 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.ISS - 24,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 10/03/2020 | 720.00 | 00010695404474 | SEVERINO EDEGILSON FELISMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.ISS - 36,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 10/03/2020 | 1045.00 | 00008569230443 | ELENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS FEVEREIRO/2020.ISS - 52,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/03/2020 | 760.00 | 00008797702447 | ADILSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 23 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.ISS - 38,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 10/03/2020 | 960.00 | 00007607293442 | FABIO JUNIOR BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.ISS - 48,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 10/03/2020 | 680.00 | 00007635455460 | MARCOS ANTONIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 17 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.ISS - 34,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 10/03/2020 | 425.00 | 00012927985480 | IVANILSON SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA GARAGEM MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.ISS - 21,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 10/03/2020 | 600.00 | 00078912660420 | APOLONIO LUIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.ISS - 30,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 10/03/2020 | 720.00 | 00010791545407 | JOSE AUGOSTO SERAFIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.ISS - 36,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 10/03/2020 | 800.00 | 00004850674470 | JOSENILDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.ISS - 40,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 10/03/2020 | 500.00 | 00051052920497 | JOSE DINIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA GARAGEM MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.ISS - 25,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/03/2020 | 200.00 | 00004302847484 | LUZINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.ISS - 10,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/03/2020 | 1045.00 | 00012296267432 | JOSENILDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.ISS - 52,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 10/03/2020 | 1045.00 | 00002329780427 | JOSE ROBERTO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.ISS - 52,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/03/2020 | 760.00 | 00003037330473 | JUVERLANDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 19 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.ISS - 38,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/03/2020 | 1045.00 | 00002560939460 | AVANISIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 01 À 29/02/2020.ISS - 52,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 10/03/2020 | 840.00 | 00006225928405 | MARCOS ANTONIO DOS ANJOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 21 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.ISS - 42,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/03/2020 | 1045.00 | 00097911062404 | JOSE NOILTON DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.ISS - 52,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 10/03/2020 | 1045.00 | 00003377341439 | JUNIOR DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.ISS - 52,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 10/03/2020 | 1045.00 | 00008534685401 | MARCUS LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.ISS - 52,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/03/2020 | 950.00 | 00070133027406 | PEDRO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020.ISS - 47,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 10/03/2020 | 1045.00 | 00008532578411 | JOSIMAR DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 À 29/02/2020.ISS - 52,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 10/03/2020 | 800.00 | 00011387782495 | CICERO DE MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.ISS - 40,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 10/03/2020 | 1045.00 | 00009778220875 | LUIZ ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.ISS - 52,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/03/2020 | 760.00 | 00009093735403 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 19 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.ISS - 38,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/03/2020 | 1045.00 | 00007107732420 | MARCIO DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.ISS - 52,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/03/2020 | 1045.00 | 00006774721451 | IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.ISS - 52,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 10/03/2020 | 665.00 | 00070496418475 | JOSELIO BARBOSA DE LIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 19 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDNETE AO MES DE FEVEREIRO/2020.ISS - 33,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 10/03/2020 | 1045.00 | 00080630111472 | DAMIAO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.ISS - 52,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 10/03/2020 | 800.00 | 00028312445870 | FRANCISCO DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.ISS - 40,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 10/03/2020 | 2580.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CIRCULTO CFTV E CAMERA DE IP, DVR E NVD, DAS VIAS PUBLICAS E SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 5 CAMERAS EM VIAS PUBLICAS.IRRF - 50,71ISS - 129,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 10/03/2020 | 300.00 | 00012902666896 | GERALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRAÇA DA RUA CÔNEGO CARDOSO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.ISS - 15,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 10/03/2020 | 490.00 | 14506396000158 | ELIO DE ALMEIDA SANTA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 GAS GLP EM BOTIJÃO 13KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 3527 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 10/03/2020 | 730.00 | 00009886866438 | JANDAILSON ROSENDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOSNA PINTURA E RETELHAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, DESTE MUNICIPIO.ISS - 36,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 10/03/2020 | 350.00 | 00067459161420 | ROBERTO ALVES FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO ONDE ESTA SENDO CONSTRUIDO A CRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020.ISS - 17,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 10/03/2020 | 450.00 | 00005318947115 | ALBERTINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. DUARTE LIMA, 434, CENTRO - SERRARIA-PB, UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020.ISS - 22,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/03/2020 | 180.00 | 00014408325449 | JOAO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 01 DIÁRIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETRIA JUNTO AO INCRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 10/03/2020 | 700.00 | 00008146303404 | ALBERIS SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020.ISS - 35,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 10/03/2020 | 2000.00 | 00009357638482 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO E OPERADOR DE MAQUINA (CATTERPILLAR), VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.ISS...100,00IRRF... 7,21 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000862 | 10/03/2020 | 210.00 | 00070497371430 | VITORIA JAQUELINE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESIGNER DE SOBRANCELHA, NO EVENTO REALIZADO NESTE MUNICIPIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.ISS - 10,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 10/03/2020 | 1237.00 | 00005097476476 | FERNANDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PATROCINIO AO PROGRAMA CONEXÃO MUSIC, APRESENTADO NA RÁDIO PRINCESA DO BREJO FM TODOS SABADOS DAS 8:00 HS AS 12:00 HS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.ISS - 61,85 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 10/03/2020 | 937.00 | 00003666028454 | JOSE VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A PATROCINIO DO PROGRAMA DOMINGAÇO, APRESENTADO PELA RÁDIO PRINCESA DO BREJO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.ISS - 46,85 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 10/03/2020 | 159.85 | 29065254000170 | EVERALDO DA COSTA MENDES 70132601427 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, PIRULITOS E BALAS DIVERSAS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO EVENTO REALIZADO EM COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NESTA CIDADE, CONFORME NF-E DE N° 0001 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 10/03/2020 | 430.00 | 00023721723449 | FRANCISCA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO, LOCALIZADO A RUA MONSENHOR WALFREDO, DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.ISS - 21,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 10/03/2020 | 600.00 | 00000876616406 | PETRONIO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A 01 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 10/03/2020 | 300.00 | 00003944081447 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA MMP - 7950, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL, EM VISITAS A FAMILIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDETE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.ISS - 15,00 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 10/03/2020 | 150.00 | 00003460981490 | MARIA TEREZA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 10/03/2020 | 50.00 | 00004973134481 | ADEILZA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 10/03/2020 | 1528.70 | 10673084000188 | GENY ELETRO MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DIVERSOS, PARA A REALIZAÇÃO DE SORTEIO NAS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 7521 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 10/03/2020 | 260.00 | 00003988537462 | MARCONES DA COSTA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ADALGIZA CAVALCANTE, DESTINADO A RESIDENCIA DOS POLICIAIS MILITARES, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020.ISS - 13,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 10/03/2020 | 528.64 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 007 E 008/2020 E EXTRATO DE CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 10/03/2020 | 3500.00 | 00009120669461 | REGINALDO NUNES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.IRRF - 170,21ISS - 175,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 10/03/2020 | 5000.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL, ATE A DECISÃO FINAL DOS ATOS E FATOSJUNTO AO TCE-PB, ANALISE NA EMISSÃO E GERAÇÃO DO SAGRES, CAPTURA E INFORMAÇÕES DIARIAS, ELABORAÇÃO DO RGF, RREO, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 10/03/2020 | 900.00 | 00008518632480 | DANIELLY CANDIDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA DE TESOURARIA, CONTES V14.0 E AS ATUALIZAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LICENÇA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020.ISS - 45,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 10/03/2020 | 268.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.TRANSF/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 10/03/2020 | 2558.00 | 22494864000140 | POLICLINICA POLIVIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM O MEDICO NEUROLOGISTA, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 903. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 10/03/2020 | 370.00 | 00006441558416 | SILVANO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DO POSTO DE SAUDE, NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.ISS - 18,50 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 10/03/2020 | 1000.00 | 00002751555446 | VALDECI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA OFZ 9017, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE , EM BUSCA DETRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5728 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 10/03/2020 | 430.00 | 00005754761414 | ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.ISS - 21,50 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 10/03/2020 | 500.00 | 00023671084472 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS, COMO FOLGUISTA DOS MOTORISTAS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE NOS FINS DE SEMANA E FERIADOS, CORRESPONDETE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.ISS 25,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 10/03/2020 | 550.00 | 00003944081447 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTO TAXÍ EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMP 7950, EM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA E BANANEIRAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.ISS - 27,50 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 10/03/2020 | 1400.00 | 00008982061460 | JULIETE DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO NA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.ISS - 70,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 10/03/2020 | 1200.00 | 00025943662855 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MMX 1466, E NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DE CUITÉ DOS BITÚS PARA HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2020.ISS - 60,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 10/03/2020 | 937.00 | 00042192153449 | JOAO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA BVZ 3392, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE (REALIZAR EXAMES E CONSULTAS), NA CIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.ISS - 46,85 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 10/03/2020 | 1045.00 | 00002211236448 | SEVERINA BERNARDINO DE ASSIS ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.ISS - 52,25 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 10/03/2020 | 1045.00 | 00004599243469 | MARIA DA PENHA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SAMÚ, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.ISS - 52,25 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 10/03/2020 | 625.00 | 00067461220420 | MARIA DAS DORES OLIVEIRA DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO LABORATORIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.ISS - 31,25 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 10/03/2020 | 800.00 | 00099194937400 | SEVERINO AMBROSIO DA PAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.ISS - 40,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 10/03/2020 | 950.00 | 00005553074843 | ROBERTO SILVA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO SAMÚ, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.ISS - 47,50 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 10/03/2020 | 500.00 | 00026288192449 | FRANCISCO DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS, COMO FOLGUISTA DOS MOTORISTAS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SÁUDE NOS FINS DE SEMANA E FERIADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.ISS - 25,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 10/03/2020 | 750.00 | 00005338655810 | MANOEL DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DO POSTO DE SAÚDE, NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.ISS - 37,50 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 10/03/2020 | 530.00 | 00009427014458 | RAIANE FEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.ISS - 26,50 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 10/03/2020 | 420.00 | 14506396000158 | ELIO DE ALMEIDA SANTA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) GAS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF I,II E III,SECRETARIA DE SAUDE E SAMU, CONFORME NOTA FISCAL N° 3528 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0000948 | 10/03/2020 | 23231.95 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NF-E DE N°S 010.902, 010.903, 010.904, 010.901, 010.892, 010.893, 010.895, 010.896, 010.897, 010.898 E 010.899 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/03/2020 | 2728.00 | 10673084000188 | GENY ELETRO MOVEIS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES E BEBEDOUROS ESTANTE DE AÇO E LIQUIDIFICADOR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, PSF I, II,III, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E N° 7522 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 10/03/2020 | 180.00 | 00007370972488 | GLEYCIANE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 02 DIARIAS A SECRETÁRIA DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARTICIPAR DA 2° ASSEMBLEIA DO COSEMS 2020 - REUNIÃO DA CIB-PB, NO DIA 10/06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 10/03/2020 | 2115.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, ATRAVES DA UNIDADE MOVEL TERRESTRE, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS-E DE Nº 2020000081 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 10/03/2020 | 1402.60 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS,DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE - PSF I,II E III, CONFORME NF-E DE N° 201 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 11/03/2020 | 385.00 | 17206464000151 | GILVANDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL DO SAMÚ DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N° 900007865, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 11/03/2020 | 500.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIGITADORA DO PAB, REFERENTE AOS MÊS DE FEVEREIRO/2020.ISS - 25,00 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 11/03/2020 | 5000.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DE AR CONDICIONADO , PLACA PRINCIPAL DA CADEIRA ODONTOLOGICA , EQUIPO, CONSERTO DE COMPRESSOR E CONSERTO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,PSF I, II E III , LABORATORIO , SAMU E FARMACIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 262. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 11/03/2020 | 1650.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM.DE ART.LAB. HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE BALANÇA DIGITAL E FITA METRICA, DESTINADOS AOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 008.300 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 11/03/2020 | 840.00 | 00005206934429 | FABIANO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 14 DIAN DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF I, CORRESPONDENTE AO PERIODO 10/02/2019 A 29/02/2020.ISS - 42,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 11/03/2020 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO NA PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DO OUTROS N° 0001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 11/03/2020 | 88.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO NA PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIÃO DO OUTROS N° 0001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 11/03/2020 | 64.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO NA PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0008/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 11/03/2020 | 64.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO NA PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0007/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 11/03/2020 | 56.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO NA PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIÃO DO EXTRATO DE CONTRATO N° 0008/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 11/03/2020 | 64.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO NA PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIÃO DO EXTRATO DE CONTRATO N° 0007/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 11/03/2020 | 100.00 | 00010500287406 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 11/03/2020 | 150.00 | 00011146009461 | JOSELIA OLIVEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 11/03/2020 | 100.00 | 00006162168409 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA , CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA , DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 11/03/2020 | 500.00 | 00001826201408 | JOSE ADAILTON ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 11/03/2020 | 300.00 | 00010315981466 | JOSEILTON NICÁSIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 11/03/2020 | 150.00 | 00013117542450 | MARIA VALERIA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA,, DESTINADA A MANUTENÇÃO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 11/03/2020 | 100.00 | 00006650084492 | JANIELE DE ARAUJO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 11/03/2020 | 200.00 | 00010865158460 | HOSANA FERNANDES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 11/03/2020 | 150.00 | 00039158787828 | FABIO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 11/03/2020 | 600.00 | 00005615427400 | MARIA DE LOURDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 11/03/2020 | 200.00 | 00052568431415 | GENIVAL DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 11/03/2020 | 150.00 | 00002901076440 | JOSE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 11/03/2020 | 200.00 | 00005565101433 | ELIEUMA CRISTINA MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 11/03/2020 | 300.00 | 00004553003481 | MARIA ALESSANDRA SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 11/03/2020 | 300.00 | 00085363120410 | JOSE LOURENCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 11/03/2020 | 100.00 | 00011255405406 | MARIA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 11/03/2020 | 150.00 | 00011235354423 | MARIA DAS DORES ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A QUITAÇÃO DE TAXAS SINDICAIS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 11/03/2020 | 350.00 | 00004875231482 | JACILENE DA FATIMAQ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 11/03/2020 | 100.00 | 00005739914485 | MARLUCE GRACIETE FILGUEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 11/03/2020 | 100.00 | 00002126035409 | SONIA MARIA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 11/03/2020 | 100.00 | 00009610495451 | ANA LUCIA CELESTINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 11/03/2020 | 150.00 | 00002067465473 | MARIA RISONEIDE SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 11/03/2020 | 360.00 | 00001285659422 | ROSILENE JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 11/03/2020 | 100.00 | 00001813257485 | MARINALVA EPIFANIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A QUITAÇÃO DE TAXAS SINDICAIS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 11/03/2020 | 100.00 | 00011218418486 | MARIA APARECIDA COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNÍCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 11/03/2020 | 175.00 | 00070497264439 | JOSE WILLAMY MARKNYS COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SUA MANUTENÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 11/03/2020 | 175.00 | 00001180171446 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 11/03/2020 | 160.00 | 00096580321415 | GEANE MAGDA ARAÚJO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 11/03/2020 | 180.00 | 00007738725400 | MAURICIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 11/03/2020 | 150.00 | 00002786321492 | DAVI RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 11/03/2020 | 200.00 | 00009610457444 | JOSILENE DOS SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIA POR ESTA EDILDIADE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 11/03/2020 | 200.00 | 00002401847421 | JOSÉ WALTER DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 11/03/2020 | 300.00 | 00002876759470 | SEVERINO DO RAMO LINS COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA AGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A QUITAÇÃO DE TAXAS SINDICAIS,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 11/03/2020 | 100.00 | 00007519006484 | MARINALVA ALVES ZONES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 11/03/2020 | 100.00 | 00095405259420 | MARGARETE CRISPIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 11/03/2020 | 300.00 | 00051119820430 | LUIZA CANUTO LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 11/03/2020 | 1054.00 | 00000946522448 | ALEX BRUNO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.ISS - 52,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 11/03/2020 | 530.00 | 00007691274440 | ANTONIO ARAÚJO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.ISS - 26,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 11/03/2020 | 189.00 | 17206464000151 | GILVANDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N° 900007864891 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 11/03/2020 | 1937.25 | 19031223000144 | IONE MARINHO DA SILVA 75453550406 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO E FORNECIMENTO DE SQUEEZES PERSONALIZADOS, DESTINADOS A BRINDES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 011337 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 11/03/2020 | 1190.00 | 14506396000158 | ELIO DE ALMEIDA SANTA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 17 (DEZESSETE) BOTIJÃO DE GÁS GLP DE 13KG LIQUEFEITO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 3529 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 11/03/2020 | 1300.00 | 00067459960497 | PEDRO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MERCEDES BENS DE PLACA MMS 4577, NO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE AREIA, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA ARQUIBANCADA DO CAMPO DE FUTEBOL, DESTA CIDADE, CONFORME NF DE N° 5739 EM ANEXO. | 00172020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 11/03/2020 | 5000.00 | 27328164000107 | CERAMICA PRODUTO BOM INDUSTRIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 1° PARCELA DO VALOR DE R$ 5000,00, PELO FORNECIMENTO DE TIJOLOS, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTADIO MUNICIPAL OLEGARIO JUSCELINO, CONFORME NF-E DE N° 597 EM ANEXO. | 00182020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 12/03/2020 | 3.10 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 105001-X MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 12/03/2020 | 1000.00 | 00010522502890 | ANTONIO DARGO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO MAQUINA TRATOR DE SUA PROPRIEDADE, NO CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO.ISS - 50,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 12/03/2020 | 570.00 | 00073471380434 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE TORNEIRO PRESTADOS NO VEICULO TRATOR JOHN DEERE, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.ISS - 28,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 12/03/2020 | 1840.00 | 19456341000102 | EVANDRO VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RALATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA A RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 149 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 12/03/2020 | 80.00 | 00003668774455 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 12/03/2020 | 60.00 | 00006288250481 | VERONICE LUCIO XAVIER DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 12/03/2020 | 150.00 | 00089337506491 | MARIA DAS GRACAS FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 12/03/2020 | 500.00 | 00001363730460 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 12/03/2020 | 200.00 | 00010593382463 | JOSE WILSON LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 12/03/2020 | 370.00 | 00049123904453 | SEVERINO AUGUSTINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 12/03/2020 | 100.00 | 00009610440479 | MARIA DE LOURDES FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 12/03/2020 | 100.00 | 00008861208452 | JOSEANE FERNANDES DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 12/03/2020 | 500.00 | 00003734700450 | MARIA DAS GRAÇAS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU PAI (AMPUTAÇÃO DE PERNA), POR SE TRATAR DE UMA PESSSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 12/03/2020 | 100.00 | 00008133722403 | ELIETE MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 12/03/2020 | 150.00 | 00009782518492 | JACIELY OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA MANUENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 12/03/2020 | 250.00 | 00011653104490 | RAFAELA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 12/03/2020 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - ITR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 12/03/2020 | 36.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEBITO - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 12/03/2020 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEBITO - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 12/03/2020 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEBITO - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 12/03/2020 | 300.00 | 21901878000178 | MARIA DE LOURDES DE LIMA MARTINS 09794332402 | VALOR QUE QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SOLEIRAS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE SAUDE - PSF I, CONFORME NF DE N° 5300 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 13/03/2020 | 52.25 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 13/03/2020 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 13/03/2020 | 751.19 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO DE PLACA QFR 9113, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 13/03/2020 | 3411.36 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO DE PLACA QFR 9123, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 13/03/2020 | 120.00 | 20110153000107 | PAGHIPER A SERVIÇO DE PROTGE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO RASTREAMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, VENCIDA EM 13/03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 13/03/2020 | 150.00 | 00004832428454 | ROBSON GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA AO CHEFE DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, RESOLVER ASSUNTOS JUNTOS A IMPORT INFORMÁTICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 13/03/2020 | 3.10 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEBITO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 13/03/2020 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEBITO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 13/03/2020 | 2.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCLUSÃO/CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO PARA O CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0001037 | 13/03/2020 | 7177.59 | 13069659000146 | CONSTRUTORA ESTRELA LIMA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, LOCALIZADA NA RUA NOVA FLORESTA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 00079, CONTRATO N° 00047/2014, MEDIÇÃO N° 013.ISS -143,56 | 00482019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCLUSÃO/CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO PARA O CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0001045 | 13/03/2020 | 2182.90 | 13069659000146 | CONSTRUTORA ESTRELA LIMA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, LOCALIZADA NA RUA NOVA FLORESTA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 00080, CONTRATO N° 00047/2014, MEDIÇÃO N° 013, (REALINHAMENTO DE PREÇO).ISS - 43,66 | 00482019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 13/03/2020 | 4.75 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 113706-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - GSUAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 13/03/2020 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 19181-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - CRIANÇA FELIZ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 13/03/2020 | 1000.00 | 00005201928854 | ANTONIO JOÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA RESIDÊNCIA DE UMA PESSOA CARENTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.ISS - 50,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 13/03/2020 | 1254.00 | 00009774699483 | ALINE JUSTINO DA SILVA SANTOS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.ISS - 62,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 13/03/2020 | 160.00 | 00005927264441 | ADRIANA DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COM A CAMA ELASTICA, EM PRAÇA PUBLICA, NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADA NESTE MUNICIPIO.ISS - 8,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 13/03/2020 | 34465.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MAGISTERIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.TRANSF/FUNDEB | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( FUNDEB ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 13/03/2020 | 12444.89 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.TRANSF/FUNDEBSF - 145,86 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 13/03/2020 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 105001-X MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 13/03/2020 | 186.13 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO LICENCIAMENTO 2020, DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFG 0133, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 13/03/2020 | 410.00 | 00011783039850 | ERNANI CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNB 8405 - CARRO PIPA, NO TRANSPORTE DE 03 CARRADAS DE AGUA PARA ABASTECER AS CISTERNAS DA POPULAÇÃO DA COMUNIDADE DE PAU BARRIGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.ISS - 20,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 16/03/2020 | 190.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFU 0208, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NF-E DE N° 024418 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 16/03/2020 | 180.00 | 00007920191483 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 16/03/2020 | 72.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO NA PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00013/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 16/03/2020 | 80.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO NA PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00014/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 16/03/2020 | 80.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO NA PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00015/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 16/03/2020 | 64.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO NA PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DO OUTROS N° 0001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 16/03/2020 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO NA PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DO PREGAO PRESENCIAL DE Nº 0001/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1011301. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 16/03/2020 | 297.36 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 014 E 015/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 16/03/2020 | 1999.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS FIORINO DE PLACA QSM 8270, GOL DE PLACA QFR 9113, FORD KA DE PLACA QSB 2807 E FORD KA QSB 2757, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, CONF. NOTAS FISCAIS DE NUMEROS 134,135,136,137,138,139,140,141,142 E 143. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 17/03/2020 | 398.06 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS, VENCIDAS EM 15/03/2020, DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 106216-6 ICMS REPASSE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 17/03/2020 | 104.13 | 00394494011766 | SUPERINTENDENCIA REG. DA POL. RODOV. FEDERAL NA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO DE PLACA QFR 9123/PB, VENCIDA EM 18/03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 17/03/2020 | 130.16 | 00394494011766 | SUPERINTENDENCIA REG. DA POL. RODOV. FEDERAL NA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA MULTA DE TRANSITO DO VEICULO DE PLACA QFR 9123-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 17/03/2020 | 120.00 | 00095405763420 | JOAO BATISTA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA E MEIA, CONCEDIDA AO CHEFE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 17/03/2020 | 120.00 | 00009114802422 | ALLAN FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA DIARIA AO CHEFE DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 17/03/2020 | 400.00 | 00013743580454 | JOSE CICERO MATHEUS COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SUA MANUTENÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 17/03/2020 | 200.00 | 00009090318437 | CLEONICE VIRGINIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 17/03/2020 | 120.00 | 00010657814407 | MARIA DE JESUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 17/03/2020 | 500.00 | 00003076582445 | SEVERINO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 17/03/2020 | 80.00 | 00009926158447 | JOSENILDA DOS SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUNTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 17/03/2020 | 500.00 | 00006123858416 | REGINA CICERA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 17/03/2020 | 840.00 | 00005201928854 | ANTONIO JOÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA JOSE GENUINO, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DO MATO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.ISS - 42,00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 17/03/2020 | 687.00 | 00947659000150 | UNDIME UNIAO N.DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A ANUIDADE EM FAVOR DA UNDIME, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 17/03/2020 | 876.00 | 16731834000107 | LUIS WANDERLEY FRANÇA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BRITA , DESTINADA A CONSTRUÇAO DA ARQUIBANCADA NO CAMPO DE FUTEBOL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000276. | 00192020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 17/03/2020 | 692.49 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXAS DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AS FATURAS, VENCIDAS EM 15/03/2020, DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 106216-6 ICMS REPASSE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 17/03/2020 | 150.00 | 00001229873490 | JORRILDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 01 DIÁRIA AO DIRETOR DE TRANSPORTE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 17/03/2020 | 2181.87 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS, CORRESPONDENTE AS FATURAS, VENCIDAS EM 15/03/2020, DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 106216-6 ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 17/03/2020 | 1580.00 | 05418879000100 | AGMIG COM. DE PROD. AGROPECUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HERBICIDA NIFOSATE, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 6585 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 17/03/2020 | 1603.50 | 06132768000103 | MARCONES DA COSTA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000341 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 17/03/2020 | 420.00 | 00008129973448 | SIMONE ALVES ZONES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANICURE, NO EVENTO REALIZADO NESTE MUNICIPIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.ISS - 21,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 18/03/2020 | 2550.00 | 00002323589407 | JOSE FAUSTINO DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA GCM 0054, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.ISS - 127,50IRRF - 48,46 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 18/03/2020 | 250.00 | 00008513851418 | MARINALVA MARCOLINO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA , DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 18/03/2020 | 250.00 | 00007139593710 | MARIA CICERA RIBEIRO MODESTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE (TOMOGRAFIA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 18/03/2020 | 100.00 | 00005810961428 | ALUISIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTIANDA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 18/03/2020 | 220.00 | 00051053160453 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032020 | 0001082 | 18/03/2020 | 170.25 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARM. MÉDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE - PSF I, CONFORME NF-E DE Nº 019.485 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112020 | 0001088 | 18/03/2020 | 868.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARM. MÉDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, CONFORME NF-E N° 019.481 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 19/03/2020 | 800.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM.DE ART.LAB. HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - RESPIRADORES PFF1 ( MASCARAS ) DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF I, II E III , CONFORME NF-E N° 008352 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 19/03/2020 | 6048.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM.DE ART.LAB. HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ESCOVAS E CREME DENTAL, DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, CONFORME NF-E DE N° 008.353 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 19/03/2020 | 4362.00 | 32941318000163 | SAFETY PRIME COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SAMU, CONFORME NF-E DE N° 177 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112020 | 0001095 | 19/03/2020 | 23493.00 | 22291182000130 | VITAMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NF-E N° 749 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032020 | 0001096 | 19/03/2020 | 9112.85 | 22291182000130 | VITAMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF I,II,III, PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E N° 000.750 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 19/03/2020 | 6050.00 | 29292308000130 | JULIANA CARLA MEIRA SOARES BAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE 110 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 1000029. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 19/03/2020 | 500.00 | 00045805555468 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA CONTRIBUIÇÃO AO REPRESENTANTE DA ASSOCIAÇÃO, DESTINDA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA A CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SERRARIA -PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 19/03/2020 | 250.00 | 00006322150464 | ANGELINA BERNARDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE ( AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 19/03/2020 | 48.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO NA PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIÃO DO EXTRATO DE CONTRATO DE Nº 0001/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1011484. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 19/03/2020 | 64.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO NA PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIÃO DA TOMADA DE PREÇO N° 0001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 19/03/2020 | 64.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO NA PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIÃO DA HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 00011/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1011464. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 19/03/2020 | 56.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO NA PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIAO DA HOMOLOGAÇAO DO PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00010/20, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 10114484. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 19/03/2020 | 64.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO NA PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIAO DA HOMOLOGAÇAO DO PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00009/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 101164. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 19/03/2020 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO NA PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DA TOMADA DE PREÇO DE Nº 0001/2020, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 1011483. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 19/03/2020 | 96.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO NA PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DO EXTRATO DE CONTRATO N° 0001/2020, CONFORME A NOTA FISCAL DE Nº 1011463. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 19/03/2020 | 80.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO NA PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DO EXTRATO DE CONTRATO DE Nº 00010/2020, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 1011464. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 19/03/2020 | 56.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO NA PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIÃO DO EXTRATO DE CONTRATO DE Nº 0009/2020, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 1011464. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 19/03/2020 | 40.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO NA PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIAO DO EXTRATO DE CONTRATO DE Nº 00010/2020, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 1011464. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 19/03/2020 | 56.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO NA PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIAO DO EXTRATO DE CONTRATO DE Nº 00011/2020, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 1011464. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 19/03/2020 | 528.64 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO DE HOMOLOGAÇAO - PREGAO PRESENCIAL DE Nº 009 E 014/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 19/03/2020 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO NA PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DA TOAMDA DE PREÇO DE Nº 00010/2020, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 1011463. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 19/03/2020 | 1700.00 | 29507232000112 | LUCAS TRANSPORTE /MANOEL LUCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARATY CL PLACA NEK 4206/PB, DESTINADO A SECRETARIA EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 10/02 A 10/03/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 19/03/2020 | 6000.00 | 35777552000195 | MTR ENGENHARIA E CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PRAÇAS PUBLICAS , SETE RUAS E DA ARQUIBANCADA DO CAMPO OLEGARIO JUSCELINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTACÃO DE VIAS PUBLICAS EM PARALELEPÍPEDOS E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001094 | 19/03/2020 | 10006.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BRITA E GRANITO (PARALELEPIPEDO), DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA MANOEL PUBLIO PEREIRA, CONFORME NF-E DE N° 002.113 EM ANEXO. | 00202020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 19/03/2020 | 1485.00 | 12329619000123 | ALMERINA LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TABUAS E CAIBROS, DESTINADAS A REFORMA DO TELHADO DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 2132 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 19/03/2020 | 2372.90 | 70111257000287 | ROGERIO DE PONTES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇAO DE COLLANT REGATA, SAPATILHAS , REDES PARA COQUE, MEIAS CALÇAS E COLCHONETE, DESTINADOS AS CRIANÇAS QUE PARTICIPAM DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO E VINCULO , NA OFICINA DE BAILE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002088. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 20/03/2020 | 165.00 | 25298709000146 | RICARDO DA SILVA GUEDES 10860682463 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A LANCHES DE PARTICIPANTES DE EVENTOS REALIZADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME NF-E DE N° 900008535891 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 20/03/2020 | 120.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETOR ARO 20 , DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OFG 2203, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E N° 3027 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 20/03/2020 | 250.00 | 00007277431472 | ERIVALDO PEIXOTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS ( VULCANIZAÇÃO), DA RETRO ESCAVADEIRA E TRATORES, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.ISS - 12,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTACÃO DE VIAS PUBLICAS EM PARALELEPÍPEDOS E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 20/03/2020 | 1135.00 | 00009250015461 | EDILSON DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS EM 780 METROS NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS, NO CALÇAMENTO NA RUA MANOEL PUBLIO PEREIRA, NESTA CIDADE.ISS - 56,75 | 00212020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 20/03/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG AQUITETURA E AGROPECUA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO RELATIVO A ART DE RESPONS . TECNICA - RELATIVO A FISCALIZAÇAO DA CONSTRUÇAO DA PRAÇA ANTONIO BENTO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 20/03/2020 | 6786.38 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.TRANSF/MDESF - 291,72 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 20/03/2020 | 4366.72 | 00048454249400 | FRANCISCA DA SILVA PEREIRA/TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AÇAO DE COBRANÇA /EXECUÇAO DE PROCESSO DE Nº 00004052220068150361. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 20/03/2020 | 44360.62 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL E PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, TRABALHO E AÇAO SOCIAL E GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.SAL/FAMILIA - 1.118,26 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 20/03/2020 | 960.00 | 00007124598478 | GILBERTO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OFF 4808, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E CAMPINA GRANDE, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE.ISS - 48,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 20/03/2020 | 780.00 | 00089341511453 | EDIVAN COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMT 4546/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E SOLANEA.ISS - 39,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032020 | 0001122 | 20/03/2020 | 736.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARM. MÉDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADES BASICA DE SAUDE - PSF I, CONFORME NF-E DE Nº 019.567 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 20/03/2020 | 2350.00 | 00009921813480 | GERMANA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE SPACEFOX DE PLACA OEZ 2447, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE JOAO PESSOA E PARA A FUNAD NA CIDADE DE JOÃO PESSOA EM BUSCA DE TRATAMENTODE SAÚDE.IRRF - 33,46ISS - 117,50 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 20/03/2020 | 780.00 | 00009821244149 | SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE SPACEFOX DE PLACA QSD 9237, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO AOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA E PACIENTES A FUNAD NA CIDADE DE JOAO PESSOA, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE.ISS - 39,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 20/03/2020 | 1830.00 | 00050917633415 | JOSE DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE PALIO DE PLACA MOF 8479, NO TRASNSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE E HOSPITAL DAS CIDADES DE SOLÂNEA,BANANEIRAS, GUARABIRA, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE.ISS - 91,50 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 20/03/2020 | 860.00 | 00000815570430 | JOSE COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA QFP 1387/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSSOA, GUARABIRA E SOLANEA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5754 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 20/03/2020 | 6993.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.TRANSF/FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 20/03/2020 | 1144.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - PEVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.TRANSF/FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 20/03/2020 | 13416.74 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.TRANSF/FUSSF - 632,06 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 20/03/2020 | 4161.19 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.TRANSF/CUSTEIO SUS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 20/03/2020 | 2686.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.TRANSF/CUSTEIO SUSSF - 48,62 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 20/03/2020 | 2932.38 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.TRANSF/CUSTEIO SUSSF - 48,62 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 20/03/2020 | 8245.93 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.TRANSF/CUSTEIO SUSSF - 145,86 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 20/03/2020 | 689.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.TRANSF/CUSTEIO SUS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 20/03/2020 | 1552.43 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA NASF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.TRANSF/CUSTEIO SUS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 23/03/2020 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SITEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 26/02/2020 ATE 25/03/2020, CONFORME NF-S N° 994 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 23/03/2020 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE, RELATIVO AO PERIODO 26/02/2020 ATE 25/03/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 993 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 23/03/2020 | 231.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA TELEFONE Nº 3275-1040, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 01/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 23/03/2020 | 4711.92 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A REFEIÇOES DOS PARTICIPANTES DO FORTALECIMENTO DE VINCULO , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4435. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 23/03/2020 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26/02/2020 A 25/03/2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 992. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 23/03/2020 | 3400.00 | 29516497000187 | CELLY TRASPOSRTES/REGINA CELLY FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA LIC 5070/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE DE CUITÉ DO ARAÇÁ (ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO), NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 17/02 A 23/03/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 23/03/2020 | 1700.00 | 29507232000112 | LUCAS TRANSPORTE /MANOEL LUCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KGX 9351/PB, DESTINADO A SECRETARIA EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 17/02 A 17/03/2020, CONFORME NFS-E DE N° 2 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 23/03/2020 | 8951.34 | 26113932000134 | SAARA MONALISA AMARO PINHEIRO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E N° 004 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 23/03/2020 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26/02/2020 A 25/03/2020, CONFORME NFS DE N° 995 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 24/03/2020 | 350.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CAMARA DE AR, DESTINADO A MAQUINA AGRICOLA TRATOR JOHN DEERE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E N° 3032 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTACÃO DE VIAS PUBLICAS EM PARALELEPÍPEDOS E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 24/03/2020 | 7000.00 | 13406292000109 | JOSILENE DOS SANTOS CORREIA LOPES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AREIA, DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NF-E DE N° 242 EM ANEXO. | 00222020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 24/03/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG AQUITETURA E AGROPECUA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO RELATIVO A ART DE RESPONS . TECNICA - RELATIVO A FISCALIZAÇAO DA CONSTRUÇAO DA PRAÇA ANTONIO BENTO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 24/03/2020 | 2469.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE ILUMINAÇÃO DOS PREDIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, VENCIDAS EM 23/03/2020.TRANSF/ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 24/03/2020 | 1330.00 | 00005009859440 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.ISS - 66,50 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( FUNDEB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 24/03/2020 | 2657.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A ARRECARDAÇÃO DE 1%,EM FAVOR DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FUNDEB | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 24/03/2020 | 2000.00 | 13406292000109 | JOSILENE DOS SANTOS CORREIA LOPES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CIMENTO, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA ARQUIBANCADA DO CAMPO DE FUTEBOL (OLEGARIO JUSCELINO), NESTA CIDADE, CONFORME NF-E DE N° 240 EM ANEXO. | 00222020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 24/03/2020 | 117.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADO AO CORTADOR DE GRAMA DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, CONFORME NF-E DE 377 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 24/03/2020 | 794.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS,VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VENCIDAS EM 23/03/2020, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 24/03/2020 | 200.00 | 00004334509401 | GERALDO EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNIÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 24/03/2020 | 4851.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A ARRECARDAÇÃO DE 1%, EM FAVOR DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 24/03/2020 | 2987.00 | 13532979000190 | GELSON BONFIM PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE INFORMATICA, COMO FORMATAÇÃO, ÇIMPEZA E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E REDE DE TRANSMISSÃO E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR TRIBUTARIO, SETOR DE RECURSOS HUMANOS, SETOR DE LICITAÇÃO, SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA) CONFORME NFS-E DE N° 11 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 24/03/2020 | 1000.00 | 00060327170468 | VANDERLEI BORGES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOH 4664/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SUADE, EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA.ISS.....50,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 24/03/2020 | 300.00 | 00067461158449 | JOSE VITAL MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA, NO NASF NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2020.ISS - 15,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 24/03/2020 | 9489.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE 1% PARA FORMAÇÃO DO PASEP DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.DEB/PASEP - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 24/03/2020 | 1190.00 | 03795039000130 | CLESTON MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 34 CAMISAS POLO DE CORES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE ( NASF E SAMU ) CONFORME NF-E DE N° 274, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 24/03/2020 | 1457.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, VENCIDAS EM 23/03/2020, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 25/03/2020 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM EM SERVIDOR WEB DE ARQUIVOS RELATIVOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020,CONFORME NFS-E DE N°1001160 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 25/03/2020 | 100.00 | 00070133064441 | RENATA FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 25/03/2020 | 85.00 | 00004187269495 | JOSINEIDE DOS SANTOS ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001167 | 25/03/2020 | 2186.90 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME NF-E N° 931 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 25/03/2020 | 23268.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, VENCIDAS EM 23/03/2020.TRANSF/ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 26/03/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG AQUITETURA E AGROPECUA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO RELATIVO A ART DE RESPONS . TECNICA - RELATIVO - FISCALIZAÇÃO, DA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 26/03/2020 | 120.00 | 00089337662434 | CELIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA EDILIDADE "CONSELHEIRA TUTELAR" QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE SOLANEA E GUARABIRA, ACOMPANHANDO DUAS ADOLESCENTES DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001170 | 26/03/2020 | 3074.90 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME NF-E DE N° 964 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001171 | 26/03/2020 | 11563.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NF-E N° 963 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032020 | 0001172 | 26/03/2020 | 7041.85 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME NF-E DE N° 966 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001174 | 26/03/2020 | 6844.47 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF I,II E III, CONFORME NF-E DE N° 965 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 26/03/2020 | 1700.50 | 02261817000149 | JOSINEIDE MARINHO ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I,II E III, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000241. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 27/03/2020 | 850.00 | 30891145000190 | RN CONFECCAO DE FARDAMENTOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MASCARAS DE PROTEÇÃO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO SAMU, CONFORME NF-E DE N° 294 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 27/03/2020 | 41.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 27/03/2020 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 110012-2, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 27/03/2020 | 2400.00 | 27189986000146 | R & R SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, BEM COMO, AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO, NA ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS, PUBLICAÇÕES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 121 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 27/03/2020 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEBITO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 27/03/2020 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEBITO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 27/03/2020 | 137.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB. DEB/PASEP - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 27/03/2020 | 1.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB. DEB/PASEP - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 27/03/2020 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEBITO - ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 27/03/2020 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEBITO - ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 27/03/2020 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEBITO - ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 27/03/2020 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEBITO - ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 27/03/2020 | 41.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEBITO - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 27/03/2020 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEBITO - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 27/03/2020 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEBITO - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 27/03/2020 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEBITO - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 27/03/2020 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEBITO - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 27/03/2020 | 558.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB. DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 27/03/2020 | 52.25 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEBITO - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 27/03/2020 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEBITO - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 27/03/2020 | 3267.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB. DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 27/03/2020 | 3043.74 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 27/03/2020 | 1144.71 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RFB-PREV-OB DEV, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 27/03/2020 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 105001-X MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 27/03/2020 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 106883-0 QSE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - QSE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/03/2020 | 147058.54 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MAGISTERIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( FUNDEB ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/03/2020 | 49483.60 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.SF - 145,86O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/03/2020 | 15652.20 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.SF - 97,24O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( FUNDEB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/03/2020 | 200.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 107744-9 FUNDEB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA/FUNDEB | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/03/2020 | 53.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 105001-X - MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA/MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/03/2020 | 2000.00 | 34309190000145 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENVOLVIMENTO URBANO CIMDUB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 5° E 6° PARCELA PARA A PARTICIPAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CONSORCIO URBANISMO QUE TEM POR FINALIDADE REALIZAR O DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO, A GESTÃO E O CONTROLE ASSOCIADO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INCLUSIVE QUANTO AO REGULAMENTO DO USO DA PROPRIEDADE URBANA EM PROL DO BEM COLETIVO, BEM COMO DO EQUILIBRIO AMBIENTAL E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO E NATURAL DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/03/2020 | 66011.95 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA ,VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2020.SAL/FAMILIA - 583,44O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/03/2020 | 23416.45 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.SF - 97,24O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/03/2020 | 6835.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/03/2020 | 5090.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS - COMISSIONADO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/03/2020 | 38193.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ES | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E PROJETOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/03/2020 | 3000.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA , VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/03/2020 | 14107.82 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PROCESSOS (PRECATORIOS), EM BENEFICIO DE RECLAMANTES CONTRA O MUNICIPIO DE SERRARIA, VENCIDA EM 31/01/2020, PROCESSO: 2778661 - ID 081230000005580526. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/03/2020 | 1000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS PARA SUBSIDIAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO "HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO", CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/03/2020 | 1000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS PARA SUBSIDIAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO "HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO", CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/03/2020 | 830.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VENCIDA EM 31/03/2020, PARCELAMENTO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/01/1980.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/03/2020 | 28077.90 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.SF - 97,24O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/03/2020 | 380.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEBITO - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/03/2020 | 500.00 | 00008220340428 | GIRLENE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/03/2020 | 80.00 | 00097911542449 | JOSE COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO., CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/03/2020 | 5629.50 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | ]VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.]O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DE OUTROS PROGRAS DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/03/2020 | 7202.50 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS - CONTRATOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSB/CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/03/2020 | 2194.51 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRAS , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/03/2020 | 2299.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO SOCIAL - IGD BOLSA - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020.SF - 97,24O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA/ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/03/2020 | 5725.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.SF - 243,10O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENACÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/03/2020 | 11063.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE BUCAL - CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.SF - 48,62O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/03/2020 | 18914.50 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - PACS/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/03/2020 | 9900.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PACS - CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/03/2020 | 6856.50 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA NASF - CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - PACS/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/03/2020 | 21843.33 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PACS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENCÃO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMÍLIA - PSF/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/03/2020 | 38003.50 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.SF - 145,86O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/03/2020 | 12879.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PAB CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.SF - 48,62O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/03/2020 | 53125.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.SF - 680,68O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/03/2020 | 3135.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - APOIO A MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/03/2020 | 5200.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS , DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - PEVA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2020.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/03/2020 | 200.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 31/03/2020 | 457.00 | 09168778000189 | OFICINA DO GORDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER AMBULANCIA DE PLACA QSE 8048 - SAMU, CONFORME NF-E DE N° 001.869 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 31/03/2020 | 120.00 | 09168778000189 | OFICINA DO GORDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DAS PASTILAS DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO, NO VEICULO SPRINTER AMBULANCIA DE PLACA QSE 8048 - SAMU, CONFORME NFS-E DE N° 2235 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 31/03/2020 | 11680.83 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2020.SF - 97,24O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 31/03/2020 | 300.00 | 00083993371453 | IVONETE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSB/CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 31/03/2020 | 3567.50 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 31/03/2020 | 4280.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV - CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2020O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 31/03/2020 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEBITO - ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 31/03/2020 | 2636.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 31/03/2020 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEBITO - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 31/03/2020 | 56.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO NA PUBLICAÇAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 31/03/2020 | 830.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO PROCESSO Nº 18208-128985/2011-37, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, REL. A PARCELA DE Nº 058/100, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 31/03/2020 | 12.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO PROCESSO Nº 13446-720203/2018-66, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, REL. A PARCELA DE Nº 017/045, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 31/03/2020 | 14.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO PROCESSO Nº 13446-720202/2018-11, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, REL. A PARCELA DE Nº 017/045, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 31/03/2020 | 480.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO PROCESSO Nº 13446-720198/2018-91, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, REL. A PARCELA DE Nº 017/045, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 31/03/2020 | 12.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO PROCESSO Nº 13446-720199/2018-36, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, REL. A PARCELA DE Nº 017/045, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 31/03/2020 | 12.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO PROCESSO Nº 13446-720200/2018-22, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, REL. A PARCELA DE Nº 017/045, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 31/03/2020 | 12.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO PROCESSO Nº 13446-720201/2018-77, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, REL. A PARCELA DE Nº 017/045, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 31/03/2020 | 542.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO PROCESSO Nº 13446-720204/2018-19, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, REL. A PARCELA DE Nº 017/042, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 31/03/2020 | 5940.00 | 00000802005756 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A VEICULO MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF-E N° 7665 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 31/03/2020 | 75.00 | 10756051000100 | NOVA TRATORES - PAULO ANDERSON PARMERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM SUPORTE UNHA, DESTINADOS A RETRO ESCAVADEIRA CATEPILLAR, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N°006.522 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 31/03/2020 | 7400.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO DE SERRARIA-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020.INSS - 549,32O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 31/03/2020 | 12272.50 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020.SF - 48,62O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( FUNDEB ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 31/03/2020 | 11727.50 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONTRATADO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020.SF - 48,62O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 31/03/2020 | 21355.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (CONTRATO) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020.SF - 194,48O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032020 | 0001262 | 01/04/2020 | 440.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TERMOMETRO CLINICO DE TESTA, DESTINADOS AS UNIDADE BASICA DE SAUDE - PSF I, CONFORME NF-E DE N° 974 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 01/04/2020 | 2093.97 | 32941318000163 | SAFETY PRIME COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA (MACACAO, BOTA, OCULOS E LUVAS), DESTINADOS AOS SERVIDORES DO SAMU E AGENTES DE EDEMIAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 225 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 02/04/2020 | 168.00 | 11011489000113 | MARIA JOSE DO ESPIRITO SANTOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CESTO FECHADO 100 LTS AZ ARCA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE - SAMÚ, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 010 EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 02/04/2020 | 2800.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS DETINADOS A RECUPERAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS, PSF I, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 932 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 02/04/2020 | 1170.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM.DE MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SRA. IZIDIA LINA FREIRE DO AMARANTE ALCANTARA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N° 0800285-19.2020.8.15.0081, CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CIVEL, CONFORME NF-E DE N° 028.388 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 02/04/2020 | 264.32 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO E RATIFICAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD 001/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 02/04/2020 | 4.75 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEBITO - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 02/04/2020 | 29.05 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEBITO - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 02/04/2020 | 3.10 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 69037-6 FEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEBITO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 02/04/2020 | 6.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 105001-X - MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA/MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001269 | 02/04/2020 | 1784.50 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME NF-E N° 933 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 02/04/2020 | 1363.00 | 19456341000102 | EVANDRO VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RALATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA A RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONF. NF-E DE Nº 152 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 03/04/2020 | 900.00 | 19456341000102 | EVANDRO VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RALATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA A RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONF. NF-E DE Nº 153 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTACÃO DE VIAS PUBLICAS EM PARALELEPÍPEDOS E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 03/04/2020 | 2000.00 | 13406292000109 | JOSILENE DOS SANTOS CORREIA LOPES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CIMENTO, DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NF-E DE N° 244 EM ANEXO. | 00222020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 03/04/2020 | 64.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO NA PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIÃO, OUTROS N° 00012/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 03/04/2020 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO NA PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL, OUTROS N° 00012/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 03/04/2020 | 987.50 | 02955761000122 | EDNALDO DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DE EVENTOS, REALIZADA PELOS SERVIDORES DOS PSF II E III, CONFORME NF-E DE N° 73 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 06/04/2020 | 650.00 | 14098399000108 | JOSE DANIEL ALVES BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA AUTOMOTIVA MOURA M70KD, PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA N° QSM 8270, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF-E DE 001.904 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 07/04/2020 | 1764.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SRA. IZIDIA LINA FREIRE DO AMARANTE ALCANTARA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N° 08002851920208150081, CLASSE PROCEDIMENTO COMUM CIVEL, CONFORME NF-E DE N° 986 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001293 | 07/04/2020 | 6821.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARM. MÉDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, CONFORME NF-E N° 019.823 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 07/04/2020 | 900.00 | 00008518632480 | DANIELLY CANDIDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA DE TESOURARIA, CONTES V14.0 E AS ATUALIZAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LICENÇA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2020.ISS - 45,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 07/04/2020 | 72.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO NA PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIÃO, PREGÃO PRESENCIAL DE N° 0002/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 07/04/2020 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO NA PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL, PREGÃO PRESENCIAL DE N° 0016/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 07/04/2020 | 72.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO NA PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIÃO, PREGÃO PRESENCIAL DE N° 0016/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 07/04/2020 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO NA PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL, LICITAÇÃO DE N° 0001/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 07/04/2020 | 88.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO NA PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIÃO, LICITAÇÃO DE N° 0001/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 07/04/2020 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO NA PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL,DO PREGÃO PRESENCIAL DE N° 0002/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE NA SEMANA SANTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 07/04/2020 | 1602.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SACOLAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PEIXES, COM A POPULÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 004.458 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE NA SEMANA SANTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001285 | 07/04/2020 | 4491.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 004.435 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE NA SEMANA SANTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001294 | 07/04/2020 | 15760.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 004.459 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTACÃO DE VIAS PUBLICAS EM PARALELEPÍPEDOS E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 07/04/2020 | 1100.00 | 00009250015461 | EDILSON DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS EM 472 METROS NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS, NO CALÇAMENTO NA RUA MANOEL PUBLIO PEREIRA, NESTA CIDADE.ISS - 55,00 | 00212020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 07/04/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG AQUITETURA E AGROPECUA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO RELATIVO A ART DE RESPONS . TECNICA - RELATIVO - FISCALIZAÇÃO, DA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 07/04/2020 | 1030.00 | 11514616000105 | ANGELA MARIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF-E DE N° 651, EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 08/04/2020 | 880.00 | 00003037330473 | JUVERLANDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 22 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.ISS - 44,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 08/04/2020 | 840.00 | 00010791545407 | JOSE AUGOSTO SERAFIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.ISS - 42,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 08/04/2020 | 1200.00 | 00097911062404 | JOSE NOILTON DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.ISS - 60,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 08/04/2020 | 880.00 | 00007635455460 | MARCOS ANTONIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 22 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.ISS - 44,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 08/04/2020 | 960.00 | 00007607293442 | FABIO JUNIOR BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020.ISS - 48,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 08/04/2020 | 840.00 | 00028312445870 | FRANCISCO DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 21 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.ISS - 42,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 08/04/2020 | 1054.00 | 00002329780427 | JOSE ROBERTO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.ISS - 52,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE NA SEMANA SANTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132020 | 0001305 | 08/04/2020 | 44000.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXE CONGELADO INTEIRO CORVINA, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 004.461 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 08/04/2020 | 5000.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL, ATE A DECISÃO FINAL DOS ATOS E FATOSJUNTO AO TCE-PB, ANALISE NA EMISSÃO E GERAÇÃO DO SAGRES, CAPTURA E INFORMAÇÕES DIARIAS, ELABORAÇÃO DO RGF, RREO, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 08/04/2020 | 2500.00 | 29329907000180 | NILDO TRANSPORTES/AMARILDO CARVALHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO CELTA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NPU 4515/PB, COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, EM ESTADO DE FUNCIONAMENTO COMO DETERMINA A LEI DE TRÂNSITO, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO ASECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF III, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE LAGOA DO MATO E CAJAZEIRAS, DE SEGUNDA À SEXTA, CORRRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME NFS-E DE N° 4 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 08/04/2020 | 1700.00 | 29333802000103 | VALDENISE MENDES SILVA 08513897400/VMS TRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO GOL DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NOA 6766/PB, COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, EM ESTADO DE FUNCIONAMENTO COMO DETERMINA A LEI DE TRÂNSITO, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTOA SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF II, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE MATINHAS, DE SEGUNDA À SEXTA FEIRA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 08/03/2020 A 08/04/2020, CONFORME NFS-E DE N° 3 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 09/04/2020 | 120.00 | 20110153000107 | PAGHIPER A SERVIÇO DE PROTGE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO RASTREAMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, VENCIDA EM 10/04/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 09/04/2020 | 500.00 | 00023671084472 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS, COMO FOLGUISTA DOS MOTORISTAS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE NOS FINS DE SEMANA E FERIADOS, CORRESPONDETE AO MÊS DE MARÇO/2020.ISS 25,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 09/04/2020 | 550.00 | 00003944081447 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTO TAXÍ EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMP 7950, EM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA E BANANEIRAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.ISS - 27,50 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 09/04/2020 | 1000.00 | 00002751555446 | VALDECI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA OFZ 9017, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE , EM BUSCA DETRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5853 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 09/04/2020 | 1054.00 | 00004599243469 | MARIA DA PENHA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SAMÚ, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.ISS - 52,70 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 09/04/2020 | 500.00 | 00026288192449 | FRANCISCO DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS, COMO FOLGUISTA DOS MOTORISTAS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SÁUDE NOS FINS DE SEMANA E FERIADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.ISS - 25,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 09/04/2020 | 625.00 | 00067461220420 | MARIA DAS DORES OLIVEIRA DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO LABORATORIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.ISS - 31,25 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 09/04/2020 | 1054.00 | 00002211236448 | SEVERINA BERNARDINO DE ASSIS ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.ISS - 52,70 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 09/04/2020 | 1054.00 | 00005553074843 | ROBERTO SILVA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO SAMÚ, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.ISS - 52,70 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 09/04/2020 | 1054.00 | 00099194937400 | SEVERINO AMBROSIO DA PAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.ISS - 52,70 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 09/04/2020 | 1054.00 | 00010068413424 | GIRLENE DE FRANÇA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA POR LICENÇA MATERNIDADE, COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE - PSF - III, NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO.ISS - 52,70 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 09/04/2020 | 530.00 | 00009427014458 | RAIANE FEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.ISS - 26,50 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 09/04/2020 | 1150.00 | 00008982061460 | JULIETE DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO NA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.ISS - 57,50 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 09/04/2020 | 750.00 | 00025117140869 | MARIA MARLENE DAVI HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE, NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 09/04/2020 | 937.00 | 00042192153449 | JOAO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA BVZ 3392, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE (REALIZAR EXAMES E CONSULTAS), NA CIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.ISS - 46,85 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 09/04/2020 | 1260.00 | 00005206934429 | FABIANO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 21 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF I, CORRESPONDENTE AO PERIODO 01/03/2020 A 31/03/2020.ISS - 63,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 09/04/2020 | 530.00 | 00005754761414 | ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.ISS - 26,50 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 09/04/2020 | 1200.00 | 00025943662855 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MMX 1466, E NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DE CUITÉ DOS BITÚS PARA HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2020.ISS - 60,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 09/04/2020 | 370.00 | 00006441558416 | SILVANO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DO POSTO DE SAUDE, NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.ISS - 18,50 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 09/04/2020 | 72.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001404 | 09/04/2020 | 16450.72 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME NF-E DE N°S 011.141, 011.142, 011.143, 011.144, 011.145, 011.146, 011.147, 011.148, 011.150, 011.151, 011.152 E 011.153 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 09/04/2020 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 09/04/2020 | 500.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIGITADORA DO PAB, REFERENTE AOS MÊS DE MARÇO/2020.ISS - 25,00 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 09/04/2020 | 180.00 | 00049911600491 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA DIARIA AO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAIS , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 09/04/2020 | 3500.00 | 00009120669461 | REGINALDO NUNES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.IRRF - 170,21ISS - 175,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 09/04/2020 | 180.00 | 00001157376428 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE ADMNISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 09/04/2020 | 260.00 | 00003988537462 | MARCONES DA COSTA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ADALGIZA CAVALCANTE, DESTINADO A RESIDENCIA DOS POLICIAIS MILITARES, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2020.ISS - 13,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 09/04/2020 | 2000.00 | 34309190000145 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENVOLVIMENTO URBANO CIMDUB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 7° E 8° PARCELA PARA PARTICIPAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CONSORCIO URBANISTICO QUE TEM POR FINALIDADE REALIZAR O DESENVOLVIMENTO, A IMPLANTAÇÃO, A GESTÃO E O CONTROLE ASSOCIADO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INCLUSUVE QUANTO AO REGULAMENTO DO USO DA PROPRIEDADE URBANA EM PROL DO BEM COLETIVO, BEM COMO DO EQUILIBRIO AMBIENTAL E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO E NATURAL DOS MUNICIPIO CONSORCIADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 09/04/2020 | 1000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS PARA SUBSIDIAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO "HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO", CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 09/04/2020 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEBITO - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 09/04/2020 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 106216-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEBITO - ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 09/04/2020 | 19.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - CIDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 09/04/2020 | 0.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - ITR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 09/04/2020 | 2907.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 09/04/2020 | 3052.65 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 09/04/2020 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEBITO - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 09/04/2020 | 120.00 | 00025074249821 | MARIA DAS GRACAS DANIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 09/04/2020 | 300.00 | 00003944081447 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA MMP - 7950, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL, EM VISITAS A FAMILIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDETE AO MÊS DE MARÇO/2020.ISS - 15,00 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 09/04/2020 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 19181-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - CRIANÇA FELIZ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 09/04/2020 | 180.00 | 00003910569480 | ROGERIO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDA AO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 09/04/2020 | 1054.00 | 00008532578411 | JOSIMAR DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 À 31/03/2020.ISS - 52,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 09/04/2020 | 440.00 | 00004302847484 | LUZINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.ISS - 22,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 09/04/2020 | 600.00 | 00078912660420 | APOLONIO LUIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.ISS - 30,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 09/04/2020 | 1054.00 | 00002560939460 | AVANISIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 01 À 31/03/2020.ISS - 52,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 09/04/2020 | 1054.00 | 00009778220875 | LUIZ ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.ISS - 52,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 09/04/2020 | 1054.00 | 00080630111472 | DAMIAO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.ISS - 52,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 09/04/2020 | 880.00 | 00004850674470 | JOSENILDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 22 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.ISS - 44,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 09/04/2020 | 1054.00 | 00006774721451 | IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.ISS - 52,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 09/04/2020 | 735.00 | 00070496418475 | JOSELIO BARBOSA DE LIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 21 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDNETE AO MES DE MARÇO/2020.ISS - 36,75 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 09/04/2020 | 300.00 | 00012902666896 | GERALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRAÇA DA RUA CÔNEGO CARDOSO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.ISS - 15,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 09/04/2020 | 1000.00 | 00070133027406 | PEDRO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2020.ISS - 50,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 09/04/2020 | 1054.00 | 00007107732420 | MARCIO DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.ISS - 52,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 09/04/2020 | 1254.00 | 00004775445413 | BENEDITO FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.ISS - 62,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 09/04/2020 | 425.00 | 00012927985480 | IVANILSON SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA GARAGEM MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.ISS - 21,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 09/04/2020 | 1054.00 | 00008534685401 | MARCUS LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.ISS - 52,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 09/04/2020 | 800.00 | 00009093735403 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.ISS - 40,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 09/04/2020 | 800.00 | 00008797702447 | ADILSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.ISS - 40,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 09/04/2020 | 1054.00 | 00003377341439 | JUNIOR DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.ISS - 52,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 09/04/2020 | 760.00 | 00009960173488 | EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 19 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.ISS - 38,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 09/04/2020 | 1054.00 | 00012296267432 | JOSENILDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.ISS - 52,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 09/04/2020 | 840.00 | 00006225928405 | MARCOS ANTONIO DOS ANJOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 21 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.ISS - 42,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 09/04/2020 | 735.00 | 00009263708479 | MAURICIO ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.ISS - 36,75 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 09/04/2020 | 800.00 | 00011387782495 | CICERO DE MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.ISS - 40,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 09/04/2020 | 500.00 | 00051052920497 | JOSE DINIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA GARAGEM MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.ISS - 25,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 09/04/2020 | 530.00 | 00007691274440 | ANTONIO ARAÚJO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.ISS - 26,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 09/04/2020 | 530.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CIRCULTO CFTV E CAMERA DE IP, DVR E NVD, DAS VIAS PUBLICAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2020ISS - 26,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 09/04/2020 | 640.00 | 00010695404474 | SEVERINO EDEGILSON FELISMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 16 DIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.ISS - 32,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 09/04/2020 | 530.00 | 00085363286491 | SEVERINO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.ISS - 26,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 09/04/2020 | 530.00 | 00007560787410 | ALDO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUUTRA, CORRESPONDENTE AOS MES DE MARÇO/2020.ISS - 26,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 09/04/2020 | 530.00 | 00009330676405 | PEDRO ADERSON DE OLIVEIRA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPODENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.ISS - 26,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 09/04/2020 | 600.00 | 00005246615456 | MARIA VANDA MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TAXA PARA LIBERAÇÃO DO TERRENO ONDE É DEPOSITADO O LIXO RECOLHIDO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020.ISS - 30,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001410 | 09/04/2020 | 2331.95 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, DESTINADOS AO VEICULO SILVERADO DE PLACA QJA 9841, LOCADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-E N° 011.162 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 09/04/2020 | 700.00 | 00095405313491 | SEBASTIAO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NA QUADRA DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AOS MÊS DE MARÇO/2020.ISS - 35,00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 09/04/2020 | 1054.00 | 00005018681438 | SIMONE PEREIRA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.ISS - 52,25 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 09/04/2020 | 1054.00 | 00028155350843 | JOSE ROCHA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020.ISS - 52,70 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 09/04/2020 | 1045.00 | 00010697238431 | JOSÉ JAILSON FERREIRA DA SILVA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CLOVIS DOS SANTOS LIMA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.ISS - 52,25 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 09/04/2020 | 1200.00 | 00006583339412 | JALINE NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE LABIRINTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.ISS - 60,00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 09/04/2020 | 730.00 | 00005998470427 | SUENIA MARIA LIMA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CRECHE MENINO JESUS DE PRAGA, NESTE MUNICÍPIO, CORRRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.ISS - 36,50 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 09/04/2020 | 630.00 | 00009886866438 | JANDAILSON ROSENDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 18 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA PINTURA E RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE JENUINO, DA LOCALIDADE DE OLHO DAGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 09/04/2020 | 210.00 | 00010591542420 | JAILSON SABINO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DTA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.ISS - 10,50 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 09/04/2020 | 805.00 | 00070132438410 | JANDECY ROSENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPÁI JOSE JENUINO, LOCALIZADA NO SITIO OLHO D'AGUA, NESTE MUNICIPIO.ISS - 40,25 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 09/04/2020 | 420.00 | 00001922337420 | ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE LABIRINTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.ISS - 21,00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 09/04/2020 | 1000.00 | 00013669056440 | GENILSON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MÊS DE MARÇO/2020.ISS - 50,00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 09/04/2020 | 1200.00 | 00067458858400 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.ISS - 60,00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 09/04/2020 | 500.00 | 00011565584414 | JOSÉ EDUARDO PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO.ISS 25,00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 09/04/2020 | 420.00 | 00009554377410 | VANESSA SOUSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.ISS - 21,00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 09/04/2020 | 600.00 | 00003895117498 | RITA FERREIRA DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.ISS - 30,00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 09/04/2020 | 1054.00 | 00006759391438 | ELIS REGINA FERREIRA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.ISS - 52,70 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 09/04/2020 | 1054.00 | 00006926948461 | NADJA KELLY SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL NOEMIA DE CARVALHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.ISS - 52,70 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 09/04/2020 | 1500.00 | 00004493895888 | JOSE ROSENDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE JENUINO, DA LOCALIDADE OLHO D'AGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.ISS - 75,00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 09/04/2020 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 105001-X - MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA/MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 09/04/2020 | 1054.00 | 00042224870400 | MARLENE PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA CLOVIS DOS SANTOS LIMA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.ISS - 52,70 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001407 | 09/04/2020 | 5597.78 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CORRESPONDENTES AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO/2020, DESTINADOS AOS VEICULOS ÔNIBUS, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF-E DE N° 011.157, 011.156, 011.159, 011.160 E 011.158, 011.161 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001408 | 09/04/2020 | 389.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO/2020, DESTINADOS AO VEICULO, ÔNIBUS VOLARE DE PLACA N° QFU 0208, VINCUALOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 011.154 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 09/04/2020 | 2230.00 | 00009357638482 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO E OPERADOR DE MAQUINA (CATTERPILLAR), VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.ISS..111,50IRRF... 24,46 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 09/04/2020 | 770.00 | 00008146303404 | ALBERIS SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2020.ISS - 38,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001409 | 09/04/2020 | 14044.18 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, CORRESPONDENTES AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO/2020, DESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR VALMET, TRATOR JONH DEERE, CATEPILLAR RETRO E CASE MOTONIVELADORA, VINCULADOS A SECRETARIA AGRICULTURA, CONFORME NF-E DE N° 011.168, 011.167, 011.166, 011.165, 011.164 E 011.163 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 09/04/2020 | 450.00 | 00005318947115 | ALBERTINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. DUARTE LIMA, 434, CENTRO - SERRARIA-PB, UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2020.ISS - 22,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 09/04/2020 | 210.00 | 00067459161420 | ROBERTO ALVES FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO ONDE ESTA SENDO CONSTRUIDO A CRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2020.ISS - 10,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 09/04/2020 | 1054.00 | 00000946522448 | ALEX BRUNO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.ISS - 52,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 09/04/2020 | 530.00 | 00004760731466 | ALEXANDRO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA COM OS JOVENS DO SCFV NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2019.ISS - 26,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 09/04/2020 | 180.00 | 00004159835414 | ANA GRACIETH RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 09/04/2020 | 101.20 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CORRESPONDENTES AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO/2020, DESTINADOS AO VEICULO MOTO HONDA CG FAN 150 DE PLACA QSF 2423 VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, CONFORME NF-E DE N° 011.149 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ES | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 09/04/2020 | 425.00 | 00013778184466 | KLEBSON WILLA LIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOSNO GINASIO DE ESPORTE MUNICIPAL, CORRESPONDETE AO MÊS DE MARÇO/2020ISS - 21,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 09/04/2020 | 1237.00 | 00005097476476 | FERNANDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PATROCINIO AO PROGRAMA CONEXÃO MUSIC, APRESENTADO NA RÁDIO PRINCESA DO BREJO FM TODOS SABADOS DAS 8:00 HS AS 12:00 HS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.ISS - 61,85 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 09/04/2020 | 430.00 | 00023721723449 | FRANCISCA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO, LOCALIZADO A RUA MONSENHOR WALFREDO, DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.ISS - 21,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 09/04/2020 | 937.00 | 00003666028454 | JOSE VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A PATROCINIO DO PROGRAMA DOMINGAÇO, APRESENTADO PELA RÁDIO PRINCESA DO BREJO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.ISS - 46,85 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 13/04/2020 | 315.00 | 00006663726404 | CARLOS JACKSON FREITAS DE NOVAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MUSICAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020ISS - 15,75 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 13/04/2020 | 575.85 | 15674415000118 | ROGERIO DA SILVA GUEDES 07447561460 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS A LANCHE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF-E DE N° 900011551891 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001421 | 13/04/2020 | 685.60 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NF-E DE N° 001.029 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | CONSTRUCÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 13/04/2020 | 4400.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS (CONTRATO DE REPASSE DE N° 1066687 -16/2019), NO MUNICIPIO DE SERRARIA - PB, CONFORME NFS-E DE N° 2020/00000001237EM ANEXO. | 00232020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 13/04/2020 | 300.00 | 00004770969481 | MARIA VANIA DINIZ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 13/04/2020 | 150.00 | 00013117542450 | MARIA VALERIA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA,, DESTINADA A MANUTENÇÃO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 13/04/2020 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 90-2 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 13/04/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME NFS-E DE N° 2020/00000006863 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 13/04/2020 | 129.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEBITO - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 13/04/2020 | 800.00 | 30366241000110 | MACEDO MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DO CHICOTE DO AR CONDICIONADO DO VEICULO GOL DE PLACA QFR 9113, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFS-E DE N° 110 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 13/04/2020 | 200.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 14/04/2020 | 4152.31 | 32941318000163 | SAFETY PRIME COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA (LUVAS, TOUCAS, BOTA, OCULOS, AVENTAL E BOTINAS), DESTINADOS AOS SERVIDORES DO SAMU, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-E DE N° 254 EM ANEXO, (CORONAVIRUS - COVID-19) - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE - NACIONAL (CREDITO EXTRAORDINARIO) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 14/04/2020 | 80.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO NA PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIÃO,DO PREGÃO PRESENCIAL DE N° 0017/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 14/04/2020 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO NA PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL,DO PREGÃO PRESENCIAL DE N° 0017/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 14/04/2020 | 50.00 | 00002262368465 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 14/04/2020 | 100.00 | 00007066861442 | MARIA DA GLORIA FREIRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 14/04/2020 | 100.00 | 00088502180444 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 14/04/2020 | 100.00 | 00006650084492 | JANIELE DE ARAUJO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 14/04/2020 | 150.00 | 00004978950481 | MARIA APARECIDA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 14/04/2020 | 430.00 | 00002640241419 | JOSÉ AGUSTINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 14/04/2020 | 300.00 | 00007960609403 | PAULO ITAMACIO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 14/04/2020 | 100.00 | 00042224349491 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 14/04/2020 | 400.00 | 00013743580454 | JOSE CICERO MATHEUS COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SUA MANUTENÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 14/04/2020 | 150.00 | 00013749631433 | ALEX MARTIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 14/04/2020 | 100.00 | 00011851016406 | ANA PAULA LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 14/04/2020 | 100.00 | 00007634516490 | MARIA SILVANA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 14/04/2020 | 100.00 | 00008518647401 | FABIANA SOARES DO NASCIMENTO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 14/04/2020 | 300.00 | 00010315981466 | JOSEILTON NICÁSIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 14/04/2020 | 150.00 | 00009610449425 | EDILMA MONTEIRO LEANDRO GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE (AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS), POR SE TRATAR DE UMA PESOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 14/04/2020 | 100.00 | 00008888735496 | ANA LUCIA MARCOLINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 14/04/2020 | 100.00 | 00009554314418 | ROSINEIDE VIEIRA DOS SANTOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNIÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 14/04/2020 | 300.00 | 00085363120410 | JOSE LOURENCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 14/04/2020 | 150.00 | 00028272832801 | JOSE LIBERATO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 14/04/2020 | 200.00 | 00052568431415 | GENIVAL DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 14/04/2020 | 150.00 | 00005630809490 | LUIS MARCELINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 14/04/2020 | 150.00 | 00003359071484 | VALDILENE DOS SANTOS ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE, A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 14/04/2020 | 150.00 | 00013711104410 | MATHEUS NASCIMENTO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 14/04/2020 | 300.00 | 00008888743405 | ELIEUDA GALDINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A LIMPEZA DE FOSSA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 14/04/2020 | 3500.00 | 00046297448787 | JOAO LEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO CAMINHONETE SILVERADO DE PLACA KJA 9841/PB, PARA PRESTAR SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020ISS - 175,00IRRF - 170,21 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 14/04/2020 | 3500.00 | 00046297448787 | JOAO LEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO CAMINHONETE SILVERADO DE PLACA KJA 9841/PB, PARA PRESTAR SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020ISS - 175,00IRRF - 170,21 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 15/04/2020 | 1924.07 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS, CORRESPONDENTE AS FATURAS, VENCIDAS EM 15/04/2020, DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 106216-6 ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 15/04/2020 | 770.34 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXAS DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AS FATURAS, VENCIDAS EM 15/04/2020, DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 106216-6 ICMS REPASSE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 15/04/2020 | 400.00 | 00080630855404 | JONILDO DE LIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE CABELOS DAS PARTICIPANTES DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2020ISS - 20,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 15/04/2020 | 200.00 | 00006583565420 | PRISCILA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 15/04/2020 | 400.00 | 00067460887404 | LUZIMAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 15/04/2020 | 100.00 | 00005675929444 | ERIKA MICHELLE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 15/04/2020 | 250.00 | 00002262451443 | MARIA DAS GRACAS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU ESPOSO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 15/04/2020 | 150.00 | 00009782518492 | JACIELY OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA MANUENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 15/04/2020 | 150.00 | 00013065247410 | RIELY KARLA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 15/04/2020 | 100.00 | 00002602457477 | LUZIA ROCHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 15/04/2020 | 100.00 | 00004282749431 | MARIA DO LIVRAMENTO OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 15/04/2020 | 150.00 | 00011235354423 | MARIA DAS DORES ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A QUITAÇÃO DE TAXAS SINDICAIS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 15/04/2020 | 100.00 | 00070496606476 | CARLA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 15/04/2020 | 150.00 | 00015182218826 | CICERO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRAAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 15/04/2020 | 100.00 | 00005586338467 | ROBERTO FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENÇAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 15/04/2020 | 100.00 | 00008530034406 | SEVERINA DO RAMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 15/04/2020 | 150.00 | 00016482758428 | SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 15/04/2020 | 200.00 | 00004664942460 | ANA MARIA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 15/04/2020 | 150.00 | 00070178449474 | RAFAELA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 15/04/2020 | 100.00 | 00011604957425 | CARLOS HENRIQUE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE SUA FAMILIA , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 15/04/2020 | 150.00 | 00070497379414 | LIDIA NATACHA FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA , CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE , DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 15/04/2020 | 170.00 | 00006633787456 | LUZINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 15/04/2020 | 180.00 | 00004459794454 | MARIA DA VITORIA DO N. ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 15/04/2020 | 100.00 | 00005505443486 | MARIA DAS DORES FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 15/04/2020 | 300.00 | 00011920723404 | MARIA DE FÁTIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 15/04/2020 | 100.00 | 00004885657407 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 15/04/2020 | 150.00 | 00007055408474 | MARIA JACIRA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA , CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA , DESTINADA A MANUTENÇAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 15/04/2020 | 429.52 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 014 E 015/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 15/04/2020 | 1000.00 | 30366241000110 | MACEDO MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DO CHICOTE DO AR CONDICIONADO DO VEICULO VAN DE PLACA QSH 7569, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 111. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 15/04/2020 | 526.45 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS, VENCIDAS EM 15/04/2020, DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 106216-6 ICMS REPASSE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 15/04/2020 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 02 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2020 , CONFORME NFS-E DE N° 11099 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 16/04/2020 | 3439.50 | 04772512000127 | SOLANEA CONSTRUCAO/ROGERIO REIS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - PSF I, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 2912 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032020 | 0001486 | 16/04/2020 | 300.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MASCARAS, DESTINADOS AS UNIDADE BASICAS DE SAUDE - PSF I, II E III CONFORME NF-E DE N° 001.015 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 17/04/2020 | 1900.00 | 15659814000100 | DENTAL MED - CELIA FRANCISCO CARVALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 DETECTOR FETAL, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PSF I,II, CONFORME NF-E N° 001.657 EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001489 | 17/04/2020 | 3764.43 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A REFEIÇÕES DOS SERVIDORES DO SAMU, CONFORME NF-E DE N° 004.483 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 17/04/2020 | 9525.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA (ALCOOL), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - PSF I,II E III, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 004.482 EM ANEXO, (CORONAVIRUS -COVID 19) - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE NACIONAL (CREDITO EXTRAORDINARIO). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 17/04/2020 | 2200.00 | 09211871000129 | Rafael Indústria de Confecções Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA (MASCARAS), DESTINADOS AOS SERVIDORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF I,II E III, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-E DE N° 014.240 EM ANEXO, (CORONAVIRUS - COVID-19) - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE - NACIONAL (CREDITO EXTRAORDINARIO) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 17/04/2020 | 400.00 | 00000802005756 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAMARA DE AR, DESTINADOS A VEICULO MAQUINA TRATOR JOHN DEERE, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF-E N° 7703 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 20/04/2020 | 32352.87 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MAGISTERIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020.TRANSF/FUNDEB | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( FUNDEB ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 20/04/2020 | 12456.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020.TRANSF/FUNDEB | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 20/04/2020 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 106883-0 QSE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA/QSE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 20/04/2020 | 6722.58 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020SF - 291,72TRANSF/MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 20/04/2020 | 2600.00 | 30891145000190 | RN CONFECCAO DE FARDAMENTOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA (MASCARAS E MASCARAS DE PROTEÇÃO), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF I,II E III, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-E DE N° 312 EM ANEXO, (CORONAVIRUS - COVID-19) - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE - NACIONAL (CREDITO EXTRAORDINARIO) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 20/04/2020 | 13597.27 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.SF - 777,92TRANSF/FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 20/04/2020 | 6983.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.TRANSF/CUSTEIO SUS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 20/04/2020 | 1508.43 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA NASF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.TRANSF/CUSTEIO SUS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 20/04/2020 | 2657.38 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020SF - 48,62TRANSF/CUSTEIO SUS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 20/04/2020 | 689.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020TRANSF/CUSTEIO SUS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 20/04/2020 | 4161.19 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020TRANSF/CUSTEIO SUS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 20/04/2020 | 2433.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020SF - 48,62TRANSF/CUSTEIO SUS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 20/04/2020 | 8360.77 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020SF - 145,86TRANSF/CUSTEIO SUS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 20/04/2020 | 1144.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - PEVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020TRANSF/CUSTEIO SUS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 20/04/2020 | 40.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO NA PUBLICAÇAO NO JORNAL UNIAO,DO PREGÃO PRESENCIAL DE N° 0013/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 20/04/2020 | 80.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO NA PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL,DO EXTRATO DE CONTRATO DE N° 0013/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 20/04/2020 | 56.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO NA PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIAO DA HOMOLOGAÇAO DO PREGAO PRESENCIAL DE N° 0013/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 20/04/2020 | 64.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO NA PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIÃO, DA HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL DE N° 0014/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 20/04/2020 | 48.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO NA PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIÃO, DO EXTRATO DE CONTRATO N° 0014/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 20/04/2020 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO NA PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL , DA HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL DE N° 0013/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 20/04/2020 | 56.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO NA PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIÃO DO EXTRATO DE CONTRATO DE N° 0015/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 20/04/2020 | 64.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO NA PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIAO DA HOMOLOGAÇAO, DE N° 0015/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 20/04/2020 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEBITO - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 20/04/2020 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEBITO - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 20/04/2020 | 447.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - AFM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 20/04/2020 | 43391.98 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL E PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, TRABALHO E AÇAO SOCIAL E GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.SAL/FAMILIA - 1166,88 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 22/04/2020 | 200.00 | 00089337506491 | MARIA DAS GRACAS FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 22/04/2020 | 70.00 | 00001653387416 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 22/04/2020 | 360.00 | 00001285659422 | ROSILENE JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 22/04/2020 | 150.00 | 00002786321492 | DAVI RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 22/04/2020 | 100.00 | 00067460399434 | MARIA ELIANE MENDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 22/04/2020 | 200.00 | 00053691520472 | MARIA ELISABETH MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 22/04/2020 | 500.00 | 00002724703413 | SEVERINO DO RAMO CRISTIANO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 22/04/2020 | 100.00 | 00080630260478 | JOSELIO BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 22/04/2020 | 300.00 | 00051119820430 | LUIZA CANUTO LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 22/04/2020 | 150.00 | 00006763443480 | ADRIANA BERNARDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 22/04/2020 | 500.00 | 00006123858416 | REGINA CICERA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO ( VISAO ) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 22/04/2020 | 150.00 | 00008518677408 | NAYANA KARLA DOS SANTOS AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 22/04/2020 | 350.00 | 00011825023425 | ANDRÉ DA SILVA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 22/04/2020 | 300.00 | 00009425256470 | MARIVANIA RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 22/04/2020 | 150.00 | 00070133058476 | JAILSON JOSE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA JAUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEIRURA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 22/04/2020 | 500.00 | 00071437182461 | JOSELITO DAS NEVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PATROCINIO AO REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO,NO CONCURSO MISS PARAIBA GAY UNIVERSO, QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB NO DIA 17/05/2020, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 22/04/2020 | 1000.00 | 00060327170468 | VANDERLEI BORGES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOH 4664/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SUADE, EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA.ISS.....50,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 22/04/2020 | 396.69 | 29507232000112 | LUCAS TRANSPORTE /MANOEL LUCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARATI CL DE PLACA NEK 4206/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 10/03 A 17/03/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 23/04/2020 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26/03/2020 A 25/04/2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 841 EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001551 | 23/04/2020 | 18769.18 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIAS DIDATICOS DIVERSOS, PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 20329 EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072020 | 0001552 | 23/04/2020 | 4998.28 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A KITS , DISTRIBUIDOS COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO -, CONFORME NF-E DE N° 20330 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 23/04/2020 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26/03/2020 A 25/04/2020, CONFORME NFS DE N° 844 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 23/04/2020 | 6395.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM.DE ART.LAB. HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE SEGURANÇA, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF I, II E III , CONFORME NF-E N° 008.429 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072020 | 0001537 | 23/04/2020 | 10013.82 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - PSF - I, PSF II E PSF III, CONFORME NF-E N° 20331 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112020 | 0001538 | 23/04/2020 | 26226.00 | 22291182000130 | VITAMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORMECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-E N° 777 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032020 | 0001539 | 23/04/2020 | 6409.00 | 22291182000130 | VITAMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF I,II,III, PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E N° 000.778 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 23/04/2020 | 250.00 | 09168778000189 | OFICINA DO GORDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, NO VEICULO SPRINTER AMBULANCIA DE PLACA QFZ 0595,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NFS-E DE N° 2260 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 23/04/2020 | 1120.00 | 00007124598478 | GILBERTO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OFF 4808, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E CAMPINA GRANDE, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE.ISS - 56,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 23/04/2020 | 1357.00 | 09168778000189 | OFICINA DO GORDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER AMBULANCIA DE PLACA QFZ 0595 - VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE , CONFORME NF-E DE N° 001.895 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 23/04/2020 | 500.00 | 00000815570430 | JOSE COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA QFP 1387/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSSOA, GUARABIRA E SOLANEA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5862 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 23/04/2020 | 2060.00 | 00009921813480 | GERMANA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE SPACEFOX DE PLACA OEZ 2447, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE JOAO PESSOA E PARA A FUNAD NA CIDADE DE JOÃO PESSOA EM BUSCA DE TRATAMENTODE SAÚDE.IRRF - 11,71ISS - 103,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 23/04/2020 | 270.00 | 00009821244149 | SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE SPACEFOX DE PLACA QSD 9237, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO AOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA E PACIENTES A FUNAD NA CIDADE DE JOAO PESSOA, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE.ISS - 13,50 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 23/04/2020 | 1560.00 | 00050917633415 | JOSE DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE PALIO DE PLACA MOF 8479, NO TRASNSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE E HOSPITAL DAS CIDADES DE SOLÂNEA,BANANEIRAS, GUARABIRA, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE.ISS - 78,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 23/04/2020 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SITEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 26/03/2020 ATE 25/04/2020, CONFORME NF-S N° 843 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 23/04/2020 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE, RELATIVO AO PERIODO 26/03/2020 ATE 25/04/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 842 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0001553 | 24/04/2020 | 2020.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE MATERIAS GRAFICOS: FICHA - CREAS, PANFLETOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CREAS, CONFORME NFS-E DE N° 1651 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0001555 | 24/04/2020 | 3193.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE MATERIAS GRAFICOS: PANFLETOS, FAIXAS, FORMULARIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, CONFORME NFS-E DE N° 1649 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0001556 | 24/04/2020 | 3139.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE MATERIAS GRAFICOS: FOLDERS, FAIXAS, FORMULARIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRAS, CONFORME NFS-E DE N° 1650 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0001557 | 24/04/2020 | 1660.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE MATERIAS GRAFICOS: FORMULARIOS BOLSA FAMILIA, INFORMATIVOS BOLSA FAMILIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA, CONFORME NFS-E DE N° 1652 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072020 | 0001558 | 24/04/2020 | 4994.96 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1° PARCELA DO VALOR DE R$ 4994,96, FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CREAS, CONFORME NF- DE N° 20337 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072020 | 0001559 | 24/04/2020 | 7038.72 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1° PARCELA DO VALOR DE R$ 7038,72, FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRAS, CONFORME NF- DE N° 20335 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072020 | 0001560 | 24/04/2020 | 6002.48 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1° PARCELA DO VALOR DE R$ 7038,72, FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, CONFORME NF- DE N° 20336 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0001554 | 24/04/2020 | 9098.70 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS: RECEITUARIO MEDICO RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL , REQUISIÇAO DE EXAMES , GERA, CAPAS ULTRASSONOGRAFIA RECITUARIO TIPO B CONTROLADO ETC.. , DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I,II,III, CONFORME NFS-E DE N° 1648 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 27/04/2020 | 1900.00 | 00006636825413 | POLLYANNA VIEIRA RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - IPI (MASCARA ARTEZANAL PERSONALIZADA DE TECIDO), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF I, II E III, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 015613 EM ANEXO.(CORONAVIRUS - COVID -19) - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE - NACIONAL (CREDITO EXTRAORDINARIO) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 27/04/2020 | 981.14 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE CONZINHA, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 957 EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 27/04/2020 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 27/04/2020 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM EM SERVIDOR WEB DE ARQUIVOS RELATIVOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020,CONFORME NFS-E DE N°1001238 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 27/04/2020 | 2400.00 | 27189986000146 | R & R SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, BEM COMO, AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO, NA ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS, PUBLICAÇÕES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 125 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 27/04/2020 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 106216-6 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEBITO - ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 27/04/2020 | 758.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 27/04/2020 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEBITO - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 27/04/2020 | 2420.00 | 13532979000190 | GELSON BONFIM PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE AMPLIAÇÃO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E CABEAMENTO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO MUNICIPAL, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 14 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 28/04/2020 | 2422.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE ILUMINAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, VENCIDAS EM 23/04/2020.TRANSF/ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 28/04/2020 | 1973.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS,VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VENCIDAS EM 23/04/2020, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 28/04/2020 | 800.00 | 11514616000105 | ANGELA MARIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF-E DE N° 656 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 28/04/2020 | 1637.00 | 10756051000100 | NOVA TRATORES - PAULO ANDERSON PARMERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A RETRO ESCAVADEIRA CATEPILLAR, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N°006.558 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 28/04/2020 | 0.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 106216-6 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEBITO - ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 28/04/2020 | 2.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 28/04/2020 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 69037-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEBITO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 28/04/2020 | 110.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 28/04/2020 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 69037-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEBITO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 28/04/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NFS-E DE N° 2020/00000006892 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 28/04/2020 | 200.00 | 00002401847421 | JOSÉ WALTER DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 28/04/2020 | 150.00 | 00013923314477 | MANOEL HENRIQUE DAS NEVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 28/04/2020 | 100.00 | 00009121855463 | VERÔNICA ADRIANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 28/04/2020 | 12150.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇAO DE 01 DESFIBRILADOR LIFE 400 FUTURA-AUTOMATICO BASICO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000122. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS -FUNDO A FUNDO/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 28/04/2020 | 1300.00 | 11514616000105 | ANGELA MARIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DO PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-E DE N° 655 EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 28/04/2020 | 1693.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, VENCIDAS EM 23/04/2020, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 29/04/2020 | 6200.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO 07177421483 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 1° PARCELA DO VALOR DE 6.200,00, PELA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE LAVATORIO PORTATIL EM ACM PARA USO AO COMBATE AO COVID-19 (CORONAVIRUS), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF I,II E III, CONFORME NFS-E DE N° 2020/0000000290 EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 29/04/2020 | 4340.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE ADESIVOS, FAIXAS E MATERIAL INFORMATIVO AO COMBATE DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 126 EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 29/04/2020 | 7250.00 | 24745348000176 | GILVANDO BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 UNIDADES DE PROTESES DENTARIAS, NO VALOR UNITARIO DE R$ 145,00, CONFORME NFS-E DE N° 119 EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032020 | 0001589 | 29/04/2020 | 4435.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL IPI (MASCARAS E AVENTAL), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF I,II E III, CONFORME NF-E DE N° 001.045 EM ANEXO, CORONAVIRUS COVID 19 -ENFRETAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE NACIONAL - CREDITO ESTRAORDINARIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001590 | 30/04/2020 | 739.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARM. MÉDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, CONFORME NF-E N° 020.060 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0001592 | 30/04/2020 | 3993.10 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 880 EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/04/2020 | 222.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/04/2020 | 52110.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.SF - 680,68O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/04/2020 | 5200.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS , DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - PEVA - CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2020.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/04/2020 | 18997.83 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENCÃO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMÍLIA - PSF/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/04/2020 | 37531.50 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.SF - 145,86O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - PACS/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/04/2020 | 20750.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PACS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/04/2020 | 3135.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - APOIO A MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - PACS/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/04/2020 | 10833.32 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PACS - CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/04/2020 | 5289.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA NASF - CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/04/2020 | 12729.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PAB CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.SF - 48,62O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENACÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/04/2020 | 12163.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE BUCAL - CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.SF - 48,62O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/04/2020 | 11915.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2020.SF - 145,86O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/04/2020 | 1740.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS, ESLASTICO, ETC... DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM OS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, BOLSA FAMILIA, CRINAÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 2347 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA/ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/04/2020 | 5725.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR , CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.SF - 243,10O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/04/2020 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/04/2020 | 5629.50 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | ]VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/04/2020 | 4280.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV - CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2020O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSB/CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/04/2020 | 3567.50 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.INSS - 289,74O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/04/2020 | 2299.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO SOCIAL - IGD BOLSA - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020.SF - 97,24O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DE OUTROS PROGRAS DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/04/2020 | 7202.50 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS - CONTRATOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/04/2020 | 4.75 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 110637-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - GSUAS FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/04/2020 | 300.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4- FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEBITO - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/04/2020 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO NA PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DA TOMADA DE PREÇO, DE N° 0003/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/04/2020 | 72.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO NA PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIÃO DA TOMADA DE PREÇO, DE N° 0003/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/04/2020 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO NA PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL , DO EXTRATO DE CONTRATO DE Nº 0017/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/04/2020 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO NA PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL , DO HOMOLOGAÇAO DO PREGAO PRESENCIAL DE Nº 0017/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/04/2020 | 72.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO NA PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIAO , DO HOMOLOGAÇAO DO PREGAO PRESENCIAL DE Nº 0017/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/04/2020 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | ]VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO NA PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL , DO RESULTADO DE HABILITAÇAO DE Nº 0002/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/04/2020 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | ]VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO NA PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL , DO HOMOLOGAÇAO DO PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00016/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/04/2020 | 64.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | ]VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO NA PUBLICAÇAO NO JORNAL UNIAO , DO HOMOLOGAÇAO DO PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00016/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/04/2020 | 96.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | ]VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO NA PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL , DO EXTRATO DE CONTRATO DE Nº 00016/2020 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/04/2020 | 48.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | ]VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO NA PUBLICAÇAO NO NO JORNAL UNIAO , DO EXTRATO DE CONTRATO DE Nº 00016/2020 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/04/2020 | 56.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | ]VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO NA PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIAO , DO EXTRATO DE CONTRATO DE Nº 00017/2020 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/04/2020 | 832.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, VENCIDAS EM 30/04/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/04/2020 | 25955.40 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS , CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.SF - 97,24O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/04/2020 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 69037-6 FEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEBITO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/04/2020 | 144.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 106216-6 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEBITO - ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/04/2020 | 2668.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/04/2020 | 832.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO PROCESSO Nº 18208-128985/2011-37, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, REL. A PARCELA DE Nº 059/100, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/04/2020 | 14.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO PROCESSO Nº 13446-720202/2018-11, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, REL. A PARCELA DE Nº 018/045, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/04/2020 | 12.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO PROCESSO Nº 13446-720201/2018-77, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, REL. A PARCELA DE Nº 018/045, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/04/2020 | 12.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO PROCESSO Nº 13446-720199/2018-36, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, REL. A PARCELA DE Nº 018/045, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/04/2020 | 12.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO PROCESSO Nº 13446-720200/2018-22, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, REL. A PARCELA DE Nº 018/045, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/04/2020 | 544.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO PROCESSO Nº 13446-720204/2018-19, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, REL. A PARCELA DE Nº 018/042, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/04/2020 | 481.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO PROCESSO Nº 13446-720198/2018-91, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, REL. A PARCELA DE Nº 018/045, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/04/2020 | 12.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO PROCESSO Nº 13446-720203/2018-66, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, REL. A PARCELA DE Nº 018/045, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/04/2020 | 6835.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/04/2020 | 24887.73 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL , CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.SF - 97,24O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/04/2020 | 7070.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO DE SERRARIA-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.INSS - 488,28O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/04/2020 | 5090.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS - COMISSIONADO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ES | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E PROJETOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/04/2020 | 3000.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA , VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/04/2020 | 38383.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( FUNDEB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/04/2020 | 200.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 107744 - 9, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA/QSE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/04/2020 | 100.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 105001-X - MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA/MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/04/2020 | 16070.20 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.SF - 97,24O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( FUNDEB ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/04/2020 | 48958.20 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.SF - 145,86O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/04/2020 | 151124.75 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MAGISTERIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( FUNDEB ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/04/2020 | 12197.50 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONTRATADO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020.SF - 48,62O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/04/2020 | 21655.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (CONTRATO) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020.SF - 194,48O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/04/2020 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 106883-0 QSE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA/QSE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTACÃO DE VIAS PUBLICAS EM PARALELEPÍPEDOS E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/04/2020 | 680.00 | 00009250015461 | EDILSON DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS EM 150 METROS NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS, NO CALÇAMENTO NA RUA MANOEL PUBLIO PEREIRA, NESTA CIDADE.ISS - 34,00 | 00212020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/04/2020 | 62575.75 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA ,VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2020.SAL/FAMILIA - 583,44O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/04/2020 | 23995.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, VENCIDAS EM 23/04/2020.TRANSF/ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/04/2020 | 544.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, JUROS E MULTA, REFERENCIA MARÇO/2020, VENCIDAS EM 23/04/2020.TRANSF/ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/04/2020 | 12272.50 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020.SF - 48,62O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTACÃO DE VIAS PUBLICAS EM PARALELEPÍPEDOS E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 04/05/2020 | 2662.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CIMENTO , DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA MANOEL PUBLIO PEREIRA, CONFORME NF-E DE N° 002.141 EM ANEXO. | 00272020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 04/05/2020 | 1940.00 | 00070727268457 | WESLEY DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL /2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTACÃO DE VIAS PUBLICAS EM PARALELEPÍPEDOS E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001659 | 04/05/2020 | 18917.50 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GRANITO , DESTINADOS AO CALÇAMENTO DA RUA MANOEL PUBLIO PEREIRA, CONFORME NF-E DE N° 002.140 EM ANEXO. | 00202020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 04/05/2020 | 1897.69 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS , DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2138. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 04/05/2020 | 2000.00 | 05132779000112 | VINCE - Vince Indústria e Comércio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENT0 DE MASCARAS, DESTINADOS AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF-E DE N° 002.009 EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001662 | 05/05/2020 | 3997.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PERIODO 01/04 A 20/04/2020, CONFORME NF-E DE N°S 011.315, 011.316, 011.317, 011.318, 011.319, 011.320, 011.321, 011.322, 011.323, 011.324 E 011.325 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 05/05/2020 | 2380.00 | 09382839000106 | MACKLEYN ENG. COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DE DIVISORIA , CONFECÇAO E INSTALAÇAO DE PORTAS COMPLETA , NA UNIDADE BASICA DE SAUDE - PSF II, NA LOCALIDADE DE MATINHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2020000019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 05/05/2020 | 110.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DO TELEFONE 3275-1281, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, VENCIDA EM 20/03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 05/05/2020 | 101.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DO TELEFONE 3275-1281, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, VENCIDA EM 20/04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 05/05/2020 | 53.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DO TELEFONE 3275-1281, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, VENCIDA EM 20/05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 05/05/2020 | 81.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DO TELEFONE 3275-1238, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, VENCIDA EM 01/05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 05/05/2020 | 3.10 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 69037-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEBITO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 05/05/2020 | 173.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA TELEFONE Nº 3275-1040, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 01/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 05/05/2020 | 59.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA TELEFONE Nº 3275-1040, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 01/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001665 | 05/05/2020 | 1552.85 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, DESTINADOS AO VEICULO SILVERADO DE PLACA QJA 9841, LOCADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-E N° 011.326 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 05/05/2020 | 990.00 | 25307227000105 | PRODUZIR AGRO COMERCIO VAREJ DE PROD AGRI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇAO DE ROUNDUP E BOTAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000468. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001666 | 05/05/2020 | 6094.12 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, CORRESPONDENTES AO CONSUMO DO PERIODO DE 01 A 20/04/2020, DESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR VALMET, TRATOR JONH DEERE, CATEPILLAR RETRO E CASE MOTONIVELADORA, VINCULADOSA SECRETARIA AGRICULTURA, CONFORME NF-E DE N° 011.327, 011.328, 011.329, 011.330, 011.331 E 011.332 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 06/05/2020 | 120.00 | 00089337662434 | CELIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 06/05/2020 | 180.00 | 00003910569480 | ROGERIO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDA AO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 06/05/2020 | 1200.00 | 00067458858400 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.ISS - 60,00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 06/05/2020 | 180.00 | 00049911600491 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA DIARIA AO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAIS , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 06/05/2020 | 180.00 | 00001157376428 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE ADMNISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 06/05/2020 | 160.00 | 00009514904435 | ALEXSANDRA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 06/05/2020 | 1960.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM.DE ART.LAB. HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF I, II E III , CONFORME NF-E N° 008.444 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 06/05/2020 | 1875.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇAO INDIVIDUAL IPI, DESTINADOS AO COMBATE DO COVID-19 ( CORONAVIRUS - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE NACIONAL ( CREDITO EXTRAORDINARIO ), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1084 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 06/05/2020 | 84.60 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM.DE ART.LAB. HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TALAS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO SAMU, ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME NF-E N° 008.445 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 07/05/2020 | 1700.00 | 29333802000103 | VALDENISE MENDES SILVA 08513897400/VMS TRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO GOL DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NOA 6766/PB, COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, EM ESTADO DE FUNCIONAMENTO COMO DETERMINA A LEI DE TRÂNSITO, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTOA SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF II, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE MATINHAS, DE SEGUNDA À SEXTA FEIRA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 08/04/2020 A 08/05/2020, CONFORME NFS-E DE N° 4 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 07/05/2020 | 2500.00 | 29329907000180 | NILDO TRANSPORTES/AMARILDO CARVALHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO CELTA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NPU 4515/PB, COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, EM ESTADO DE FUNCIONAMENTO COMO DETERMINA A LEI DE TRÂNSITO, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO ASECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF III, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE LAGOA DO MATO E CAJAZEIRAS, DE SEGUNDA À SEXTA, CORRRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NFS-E DE N° 5 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 07/05/2020 | 52.90 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A CAÇAMBA DE PLACA OFC 2203, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF-E DE N° 033.154 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 08/05/2020 | 2230.00 | 00009357638482 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO E OPERADOR DE MAQUINA (CATTERPILLAR), VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.ISS..111,50IRRF... 24,46 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 08/05/2020 | 665.00 | 00008146303404 | ALBERIS SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 19 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2020.ISS - 33,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 08/05/2020 | 1054.00 | 00000946522448 | ALEX BRUNO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.ISS - 52,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 08/05/2020 | 530.00 | 00004760731466 | ALEXANDRO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA COM OS JOVENS DO SCFV NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2020.ISS - 26,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 08/05/2020 | 210.00 | 00067459161420 | ROBERTO ALVES FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO ONDE ESTA SENDO CONSTRUIDO A CRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2020.ISS - 10,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 08/05/2020 | 450.00 | 00005318947115 | ALBERTINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. DUARTE LIMA, 434, CENTRO - SERRARIA-PB, UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2020.ISS - 22,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 08/05/2020 | 937.00 | 00003666028454 | JOSE VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A PATROCINIO DO PROGRAMA DOMINGAÇO, APRESENTADO PELA RÁDIO PRINCESA DO BREJO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.ISS - 46,85 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 08/05/2020 | 1237.00 | 00005097476476 | FERNANDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PATROCINIO AO PROGRAMA CONEXÃO MUSIC, APRESENTADO NA RÁDIO PRINCESA DO BREJO FM TODOS SABADOS DAS 8:00 HS AS 12:00 HS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.ISS - 61,85 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 08/05/2020 | 430.00 | 00023721723449 | FRANCISCA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO, LOCALIZADO A RUA MONSENHOR WALFREDO, DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.ISS - 21,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 08/05/2020 | 700.00 | 00095405313491 | SEBASTIAO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NA QUADRA DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AOS MÊS DE ABRIL/2020.ISS - 35,00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 08/05/2020 | 425.00 | 00013778184466 | KLEBSON WILLA LIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO GINASIO DE ESPORTE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.ISS - 21,25 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 08/05/2020 | 210.00 | 00010591542420 | JAILSON SABINO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DTA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.ISS - 10,50 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 08/05/2020 | 420.00 | 00009886866438 | JANDAILSON ROSENDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 18 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA PINTURA E RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL, DA LOCALIDADE DE PAU BARRIGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOISS - 21,00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 08/05/2020 | 730.00 | 00005998470427 | SUENIA MARIA LIMA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CRECHE MENINO JESUS DE PRAGA, NESTE MUNICÍPIO, CORRRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.ISS - 36,50 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 08/05/2020 | 1380.00 | 00004493895888 | JOSE ROSENDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 23 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL, DA LOCALIDADE PAU BARRIGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.ISS - 69,00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 08/05/2020 | 1054.00 | 00010697238431 | JOSÉ JAILSON FERREIRA DA SILVA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CLOVIS DOS SANTOS LIMA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.ISS - 52,70 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 08/05/2020 | 600.00 | 00003895117498 | RITA FERREIRA DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.ISS - 30,00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 08/05/2020 | 1200.00 | 00006583339412 | JALINE NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ARLETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.ISS - 60,00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 08/05/2020 | 420.00 | 00009554377410 | VANESSA SOUSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.ISS - 21,00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 08/05/2020 | 1054.00 | 00006759391438 | ELIS REGINA FERREIRA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.ISS - 52,70 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 08/05/2020 | 1054.00 | 00006926948461 | NADJA KELLY SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL NOEMIA DE CARVALHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.ISS - 52,70 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 08/05/2020 | 1054.00 | 00005018681438 | SIMONE PEREIRA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.ISS - 52,70 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 08/05/2020 | 3.10 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 105001-X MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 08/05/2020 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 105001-X MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 08/05/2020 | 1054.00 | 00028155350843 | JOSE ROCHA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL.ISS - 52,70 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 08/05/2020 | 680.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CIRCULTO CFTV E CAMERA DE IP, DVR E NVD, DAS VIAS PUBLICAS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2020ISS - 34,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 08/05/2020 | 1054.00 | 00008532578411 | JOSIMAR DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 À 30/04/2020.ISS - 52,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 08/05/2020 | 720.00 | 00010695404474 | SEVERINO EDEGILSON FELISMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.ISS - 36,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 08/05/2020 | 530.00 | 00085363286491 | SEVERINO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.ISS - 26,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 08/05/2020 | 530.00 | 00007560787410 | ALDO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUUTRA, CORRESPONDENTE AOS MES DE ABRIL/2020.ISS - 26,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 08/05/2020 | 530.00 | 00009330676405 | PEDRO ADERSON DE OLIVEIRA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPODENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.ISS - 26,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 08/05/2020 | 1054.00 | 00003377341439 | JUNIOR DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.ISS - 52,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 08/05/2020 | 1054.00 | 00002560939460 | AVANISIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 01 À 30/04/2020.ISS - 52,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 08/05/2020 | 1054.00 | 00008534685401 | MARCUS LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.ISS - 52,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 08/05/2020 | 720.00 | 00009960173488 | EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 18 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.ISS - 36,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 08/05/2020 | 1054.00 | 00002329780427 | JOSE ROBERTO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.ISS - 52,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 08/05/2020 | 2100.00 | 00007691274440 | ANTONIO ARAÚJO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.ISS - 14,71IRRF 105,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 08/05/2020 | 640.00 | 00004302847484 | LUZINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.ISS - 32,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 08/05/2020 | 720.00 | 00028312445870 | FRANCISCO DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 18 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.ISS - 36,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 08/05/2020 | 760.00 | 00008797702447 | ADILSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.ISS - 38,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 08/05/2020 | 900.00 | 00070133027406 | PEDRO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2020.ISS - 45,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 08/05/2020 | 800.00 | 00004850674470 | JOSENILDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.ISS - 40,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 08/05/2020 | 720.00 | 00006225928405 | MARCOS ANTONIO DOS ANJOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 18 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.ISS - 36,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 08/05/2020 | 720.00 | 00011387782495 | CICERO DE MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVIÇO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.ISS - 36,00[ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 08/05/2020 | 1054.00 | 00097911062404 | JOSE NOILTON DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.ISS - 52,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 08/05/2020 | 760.00 | 00003037330473 | JUVERLANDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 19 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.ISS - 38,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 08/05/2020 | 1054.00 | 00012296267432 | JOSENILDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.ISS - 52,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 08/05/2020 | 720.00 | 00007635455460 | MARCOS ANTONIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 18 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.ISS - 36,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 08/05/2020 | 800.00 | 00009093735403 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.ISS - 40,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 08/05/2020 | 735.00 | 00009263708479 | MAURICIO ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.ISS - 36,75 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 08/05/2020 | 425.00 | 00012927985480 | IVANILSON SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA GARAGEM MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.ISS - 21,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 08/05/2020 | 680.00 | 00010791545407 | JOSE AUGOSTO SERAFIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 17 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.ISS - 34,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 08/05/2020 | 300.00 | 00012902666896 | GERALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRAÇA DA RUA CÔNEGO CARDOSO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.ISS - 15,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 08/05/2020 | 600.00 | 00005246615456 | MARIA VANDA MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TAXA PARA LIBERAÇÃO DO TERRENO ONDE É DEPOSITADO O LIXO RECOLHIDO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020.ISS - 30,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 08/05/2020 | 500.00 | 00051052920497 | JOSE DINIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA GARAGEM MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.ISS - 25,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 08/05/2020 | 1054.00 | 00080630111472 | DAMIAO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.ISS - 52,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 08/05/2020 | 1054.00 | 00004775445413 | BENEDITO FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. ISS 52,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 08/05/2020 | 1054.00 | 00006774721451 | IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.ISS - 52,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 08/05/2020 | 1054.00 | 00009778220875 | LUIZ ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.ISS - 52,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 08/05/2020 | 960.00 | 00007607293442 | FABIO JUNIOR BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL.ISS - 48,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 08/05/2020 | 600.00 | 00078912660420 | APOLONIO LUIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.ISS - 30,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 08/05/2020 | 560.00 | 00070496418475 | JOSELIO BARBOSA DE LIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 16 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDNETE AO MES DE ABRIL/2020.ISS - 28,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 08/05/2020 | 1054.00 | 00007107732420 | MARCIO DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL.ISS - 52,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 08/05/2020 | 120.00 | 20110153000107 | PAGHIPER A SERVIÇO DE PROTGE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO RASTREAMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, VENCIDA EM 11/05/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 08/05/2020 | 500.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIGITADORA DO PAB, REFERENTE AOS MÊS DE ABRIL/2020.ISS - 25,00 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 08/05/2020 | 1460.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE ADESIVOS, BANNERS E MATERIAL INFORMATIVO AO COMBATE DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 182 EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0001694 | 08/05/2020 | 4417.69 | 16417577000133 | HIGI-TEC AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SAMÚ, SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - UBS, CONFORME NF-E DE N° 004.848 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 08/05/2020 | 1054.00 | 00005553074843 | ROBERTO SILVA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO SAMÚ, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.ISS - 52,70 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 08/05/2020 | 370.00 | 00006441558416 | SILVANO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DO POSTO DE SAUDE, NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.ISS - 18,50 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 08/05/2020 | 625.00 | 00067461220420 | MARIA DAS DORES OLIVEIRA DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO LABORATORIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.ISS - 31,25 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 08/05/2020 | 1020.00 | 00005206934429 | FABIANO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF I, CORRESPONDENTE AO PERIODO 01/04/2020 A 30/04/2020.ISS - 51,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 08/05/2020 | 1054.00 | 00099194937400 | SEVERINO AMBROSIO DA PAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.ISS - 52,70 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 08/05/2020 | 937.00 | 00042192153449 | JOAO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA BVZ 3392, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE (REALIZAR EXAMES E CONSULTAS), NA CIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.ISS - 46,85 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 08/05/2020 | 550.00 | 00003944081447 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTO TAXÍ EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMP 7950, EM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA E BANANEIRAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.ISS - 27,50 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 08/05/2020 | 1150.00 | 00008982061460 | JULIETE DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO NA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.ISS - 57,50 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 08/05/2020 | 1054.00 | 00002211236448 | SEVERINA BERNARDINO DE ASSIS ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.ISS - 52,70 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 08/05/2020 | 1054.00 | 00004599243469 | MARIA DA PENHA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SAMÚ, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.ISS - 52,70 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 08/05/2020 | 1000.00 | 00002751555446 | VALDECI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA OFZ 9017, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE , EM BUSCA DETRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5896 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 08/05/2020 | 530.00 | 00005754761414 | ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.ISS - 26,50 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 08/05/2020 | 750.00 | 00025117140869 | MARIA MARLENE DAVI HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE, NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020ISS - 37,50 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 08/05/2020 | 1200.00 | 00025943662855 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MMX 1466, E NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DE CUITÉ DOS BITÚS PARA HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2020.ISS - 60,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 08/05/2020 | 500.00 | 00023671084472 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS, COMO FOLGUISTA DOS MOTORISTAS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE NOS FINS DE SEMANA E FERIADOS, CORRESPONDETE AO MÊS DE ABRIL/2020.ISS 25,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 08/05/2020 | 500.00 | 00026288192449 | FRANCISCO DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS, COMO FOLGUISTA DOS MOTORISTAS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SÁUDE NOS FINS DE SEMANA E FERIADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.ISS - 25,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 08/05/2020 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 08/05/2020 | 900.00 | 00008518632480 | DANIELLY CANDIDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA DE TESOURARIA, CONTES V14.0 E AS ATUALIZAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LICENÇA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2020.ISS - 45,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 08/05/2020 | 5000.00 | 19613392000192 | HS - CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, REFERNTE AO MES DE ABRIL/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 149. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 08/05/2020 | 260.00 | 00003988537462 | MARCONES DA COSTA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ADALGIZA CAVALCANTE, DESTINADO A RESIDENCIA DOS POLICIAIS MILITARES, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2020.ISS - 13,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 08/05/2020 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 85000-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEBITO - TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 11/05/2020 | 3500.00 | 00009120669461 | REGINALDO NUNES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.IRRF - 170,21ISS - 175,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 11/05/2020 | 150.00 | 00002067465473 | MARIA RISONEIDE SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 11/05/2020 | 1800.00 | 00010522502890 | ANTONIO DARGO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MAQUINA TRATOR, NO CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIOISS - 90,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 11/05/2020 | 530.00 | 00010958876452 | JOSE WALTER DE SOUSA CARVALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MAQUINA TRATOR, NO CORTE DE TERRA DA POPULAÇAO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 11/05/2020 | 800.00 | 00033622107839 | JOSENILDO POSSIDÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DO SITIO TAPUIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 11/05/2020 | 1500.00 | 00067459960497 | PEDRO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MERCEDES BENS DE PLACA MMS 4577/PB, NO FORNECIMENTO E TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE AREIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.ISS - 75,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 11/05/2020 | 4400.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS (CONTRATO DE REPASSE DE N° 1066687 -16/2019), NO MUNICIPIO DE SERRARIA - PB, CONFORME NFS-E DE N° 2020/00000001237EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 11/05/2020 | 150.00 | 00002364354420 | ALCEMIR DE GOIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA DIARIA CONCEDIDA AO DIRETOR DE ESPORTES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 11/05/2020 | 595.00 | 00070132438410 | JANDECY ROSENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 17 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPÁI JOSE JENUINO, DA LOCALIDADE DE PAU BARRIGA, ZORA RUAL DESTE MUNICIPIO.ISS - 29,75 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 11/05/2020 | 844.00 | 14098399000108 | JOSE DANIEL ALVES BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇAO DE 01 BATERIA MOURA M90TD, DESTINADA AO TRATOR , VINCULADO NA SEVRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF-E DE N° 001.941 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 12/05/2020 | 315.00 | 00006663726404 | CARLOS JACKSON FREITAS DE NOVAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MUSICAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020ISS - 15,75 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 12/05/2020 | 500.00 | 00010593267443 | JOSE WELLINGTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA RESIDENCIA A SENHORA SOLIDADE VITOR DOS SANTOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 12/05/2020 | 2420.00 | 00097777536400 | SANDRA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO , ONDE FOI REALIZADO O EVENTO EM COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER , REALIZADO NESTA CIDADE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 000786, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 12/05/2020 | 800.00 | 00003574605455 | JOAO BATISTA LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA LIC 5070-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 12/05/2020 | 256.90 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A DISPENSA DE LICENÇA AMBIENTAL " PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 12/05/2020 | 400.00 | 00013743580454 | JOSE CICERO MATHEUS COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SUA MANUTENÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 12/05/2020 | 300.00 | 00085363120410 | JOSE LOURENCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 12/05/2020 | 200.00 | 00052568431415 | GENIVAL DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 12/05/2020 | 300.00 | 00051119820430 | LUIZA CANUTO LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 12/05/2020 | 200.00 | 00071597178489 | NICKOLAS KEVIN FEITOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SUA MANUTENÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 12/05/2020 | 300.00 | 00010315981466 | JOSEILTON NICÁSIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 12/05/2020 | 260.00 | 00070132973480 | JOSE MESSIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 12/05/2020 | 200.00 | 00071265388474 | THAISE MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 12/05/2020 | 1240.00 | 32651599000110 | AP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TERMOMETRO DIGITAL INFRA VERMELHO, DESTINADO AO COMBANTE E ENFRETAMENTO AO COVID 19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 720 EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 12/05/2020 | 448.60 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BORRIFADORES E PORTA SABONETES, DESTINADOS AO COMBATE DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19, NESTE MUNICIPIO CONFORME NF-E DE N° 961 EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 14/05/2020 | 324.30 | 15674415000118 | ROGERIO DA SILVA GUEDES 07447561460 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO PESSOAL DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE N° 900014144891 EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 14/05/2020 | 2719.70 | 10673084000188 | GENY ELETRO MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COLCHOES, TRAVESSEIROS, PANELA, PROTETORES DE TRAVESSEIROS E DE COLÇHOES, DESTINADO AO SAMU - ATENÇAO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 007864. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 14/05/2020 | 1381.00 | 10673084000188 | GENY ELETRO MOVEIS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 CAMAS SOLT FENIX, 1 VENTILADOR ARNO 40CM ULTRA MESA, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E N° 7864 EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 14/05/2020 | 3167.00 | 32941318000163 | SAFETY PRIME COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PROTEÇAO INDIVIDUAL , DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO AO COVID 19, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000297. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032020 | 0001807 | 14/05/2020 | 8000.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇAO INDIVIDUAL IPI,(AVENTAL E MASCARAS) DESTINADOS AO COMBATE DO COVID-19 ( CORONAVIRUS - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE NACIONAL ( CREDITO EXTRAORDINARIO ),CONFORME NF-E DE Nº 001.098 EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 14/05/2020 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | ]VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO NA PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL , DO DOCUMENTOS, OUTROS DE Nº 0001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 14/05/2020 | 88.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | ]VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO NA PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIAO ,DO PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00018/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 14/05/2020 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO NA PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL,DO PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00018/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 14/05/2020 | 422.75 | 15674415000118 | ROGERIO DA SILVA GUEDES 07447561460 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇAO DE PAES, DESTINADOS A LANCHES AO PESSOAL QUE TRABALHAM NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE N 900014146 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 15/05/2020 | 425.00 | 00004334508430 | LUIS OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020ISS - 21,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 15/05/2020 | 693.00 | 29302348000387 | GURGELMIX MAQUINA E FERRAMENTAS S/A LOJÃO DO MECANICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ROÇADEIRA, FACA 2 PONTAS E FIO DE NYLON, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-E DE N° 101188 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 15/05/2020 | 5530.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-E N° 948 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 15/05/2020 | 420.00 | 00001922337420 | ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE LABIRINTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020ISS - 21,00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 15/05/2020 | 1054.00 | 00042224870400 | MARLENE PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA CLOVIS DOS SANTOS LIMA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.ISS - 52,70 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( FUNDEB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 15/05/2020 | 2562.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A ARRECARDAÇÃO DE 1%,EM FAVOR DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FUNDEB | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( FUNDEB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 15/05/2020 | 2887.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A ARRECARDAÇÃO DE 1%,EM FAVOR DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FUNDEB | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 15/05/2020 | 580.00 | 00051053217404 | MARIA DE LOURDES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS CONFEITADOS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO.ISS - 29,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 15/05/2020 | 6920.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FÚNEBRES,E SERVIÇOS FUNELARIOS, DESTIANDOS A SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 300 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 15/05/2020 | 15.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEBITO - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 15/05/2020 | 12.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEBITO - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 15/05/2020 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEBITO - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 15/05/2020 | 62.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEBITO - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 15/05/2020 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEBITO - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 15/05/2020 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEBITO - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 15/05/2020 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEBITO - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 15/05/2020 | 406.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 15/05/2020 | 3056.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A FORMAÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 15/05/2020 | 2047.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A FORMAÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 15/05/2020 | 3680.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 15/05/2020 | 3059.98 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 15/05/2020 | 3310.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SISTEMAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO E CONTROLE DE COMBUSTIVEL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1007264 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 15/05/2020 | 300.00 | 00004697444485 | ANTONIO FERNANDO OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 15/05/2020 | 530.00 | 00009427014458 | RAIANE FEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.ISS - 26,50 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 15/05/2020 | 4000.00 | 00009854035433 | GEOVANE CASSIMIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E RETELHAMENTO DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - PSF III, NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFS DE N° 5965 EM ANEXOIRRF - 263,88ISS - 200,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 15/05/2020 | 120.00 | 00007196149459 | ANDDNNA GIRLENE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA DIÁRIA A SERVIDORA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE - SAMÚ, QUANDO EM VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 15/05/2020 | 120.00 | 00005427508481 | ANGELICA MAYARA MAIA PEDROSA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA DIÁRIA A SERVIDORA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE - SAMÚ, QUANDO EM VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 15/05/2020 | 1489.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE 1% PARA FORMAÇÃO DO PASEP DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020.DEB/PASEP - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 15/05/2020 | 1911.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE 1% PARA FORMAÇÃO DO PASEP DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.DEB/PASEP - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001836 | 15/05/2020 | 500.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARM. MÉDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, CONFORME NF-E N° 020.138 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 15/05/2020 | 720.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 03 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2020 , CONFORME NFS-E DE N° 4432 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 18/05/2020 | 16446.41 | 24504219000196 | FARMACIA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-E N° 737 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 19/05/2020 | 1782.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SRA. IZIDIA LINA FREIRE DO AMARANTE ALCANTARA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N° 08002851920208150081, CLASSE PROCEDIMENTO COMUM CIVEL, CONFORME NF-E DE N° 001.119 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 19/05/2020 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEBITO - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 20/05/2020 | 777.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 20/05/2020 | 41.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEBITO - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 20/05/2020 | 42832.33 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL E PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, TRABALHO E AÇAO SOCIAL E GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.SAL/FAMILIA - 1.166,88TRANSF./ FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 20/05/2020 | 716.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARM. MÉDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, CONFORME NF-E N° 020.202 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032020 | 0001843 | 20/05/2020 | 340.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARM. MÉDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADES BASICA DE SAUDE - PSF I, CONFORME NF-E DE Nº 020.246 EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112020 | 0001844 | 20/05/2020 | 300.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARM. MÉDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, CONFORME NF-E N° 020.245 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001845 | 20/05/2020 | 157.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARM. MÉDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PCICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, CONFORME NF-E N° 020.255 EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032020 | 0001846 | 20/05/2020 | 1030.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARM. MÉDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADES BASICA DE SAUDE - PSF I, CONFORME NF-E DE Nº 020.213 EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112020 | 0001847 | 20/05/2020 | 156.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARM. MÉDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, CONFORME NF-E N° 020.201 EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112020 | 0001848 | 20/05/2020 | 882.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARM. MÉDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, CONFORME NF-E N° 020.200 EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 20/05/2020 | 1550.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ATOMIZADOR COSTAL, DESTINADO AO COMBATE AO COVID 19, CONFORME NF-E DE N° 24922 EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001855 | 20/05/2020 | 4378.55 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PERIODO 20/04 A 30/04/2020, CONFORME NF-E DE N°S 011.381, 011.382, 011.383, 011.384, 011.385, 011.386, 011.87, 011.389, 011.390, 011.391 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001856 | 20/05/2020 | 39.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PERIODO 20/04 A 30/04/2020, CONFORME NF-E DE N°S 011.388 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032020 | 0001857 | 20/05/2020 | 1040.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FONERCIMENTO DE ALCOOL 70, DESTINADOS AO COMBATE DO COVID-19 ( CORONAVIRUS - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE NACIONAL ( CREDITO EXTRAORDINARIO ), CONFORME NF-E DE Nº 001.101 EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001858 | 20/05/2020 | 4930.05 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A REFEIÇÕES DOS SERVIDORES DO SAMU, CONFORME NF-E DE N° 004.516 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 20/05/2020 | 449.11 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS, VENCIDAS EM 15/05/2020, DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 106216-6 ICMS REPASSE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 20/05/2020 | 1144.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - PEVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020TRANSF/CUSTEIO SUS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 20/05/2020 | 8256.93 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020SF - 145,86TRANSF/CUSTEIO SUS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 20/05/2020 | 2675.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020SF - 48,62TRANSF/CUSTEIO SUS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 20/05/2020 | 2624.38 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA ATENÇAO BASICA - PAB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020SF - 48,62TRANSF/CUSTEIO SUS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 20/05/2020 | 1163.58 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA NASF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020TRANSF/CUSTEIO SUS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 20/05/2020 | 4179.51 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020TRANSF/CUSTEIO SUS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 20/05/2020 | 6948.32 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020TRANSF/CUSTEIO SUS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 20/05/2020 | 689.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020TRANSF/CUSTEIO SUS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 20/05/2020 | 13425.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.SAL. FAMILIA 826,54TRANSF/FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001853 | 20/05/2020 | 5158.16 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, CORRESPONDENTES AO CONSUMO DO PERIODO DE 20 A 30/04/2020, DESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR VALMET, TRATOR JONH DEERE, CATEPILLAR RETRO E CASE MOTONIVELADORA, VINCULADOSA SECRETARIA AGRICULTURA, CONFORME NF-E DE N° 011.393, 011.394, 011.395, 000.167 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001854 | 20/05/2020 | 1670.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, CORRESPONDENTES AO CONSUMO DO PERIODO DE 20 A 30/04/2020, DESTINADOS AOS VEICULO CASE MOTONIVELADORA, VINCULADOS A SECRETARIA AGRICULTURA, CONFORME NF-E DE N° 011.396EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 20/05/2020 | 460.98 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXAS DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AS FATURAS, VENCIDAS EM 15/05/2020, DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 106216-6 ICMS REPASSE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 20/05/2020 | 6600.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020SF - 291,72TRANSF/MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 20/05/2020 | 12334.45 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF 40º, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020SF - 194,48TRANSF/MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 20/05/2020 | 33247.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MAGISTERIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020TRANSF/FUNDEB | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001852 | 20/05/2020 | 726.70 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 20 A 30/04/2020, DESTINADOS AO VEICULO SILVERADO DE PLACA QJA 9841, LOCADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-E N° 011.392 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 20/05/2020 | 5530.50 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-E N° 948 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 20/05/2020 | 1911.18 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS, CORRESPONDENTE AS FATURAS, VENCIDAS EM 15/05/2020, DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 106216-6 ICMS REPASSE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 21/05/2020 | 2560.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AUTOCLAVE, ESTUFAS E APARELHOS DE PRESSÃO, DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I,II E III, CONFORME NFS-E DE N° 2020/000021 EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 22/05/2020 | 700.00 | 14506396000158 | ELIO DE ALMEIDA SANTA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 10 ( DEZ ) BUTIJOES DE GAS GLP , DESTINADOS AS UNIDADES, I , II E III SECRETARIA DE SAUDE E SAMU , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3769 , EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 22/05/2020 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SITEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 26/04/2020 ATE 25/05/2020, CONFORME NF-S N° 1008 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 22/05/2020 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEBITO - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 22/05/2020 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE, RELATIVO AO PERIODO 26/04/2020 A 25/05/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1007, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 22/05/2020 | 350.00 | 14506396000158 | ELIO DE ALMEIDA SANTA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) BOTIJÃO DE GÁS GLP DE 13KG LIQUEFEITO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3771 , EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 22/05/2020 | 526.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAS ORGÂNICOS, DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL CONFORME NF-E 1056 , EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 22/05/2020 | 360.00 | 12502686000106 | AGROMAPE - COMERCIO DE PRO. AGRICOLAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAL ( BORAL ), DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 18894 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 22/05/2020 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26/04/2020 A 25/05/2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1006 EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 22/05/2020 | 350.00 | 14506396000158 | ELIO DE ALMEIDA SANTA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 GAS GLP EM BOTIJÃO 13KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 3770 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 22/05/2020 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26/04/2020 A 25/05/2020, CONFORME NFS DE N° 1009 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 25/05/2020 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEBITO - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 25/05/2020 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO NA PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL,DO DOCUMENTO DE Nº 00012/2020, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 25/05/2020 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO NA PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL,DO AVISO DE JULGAMENTO DE Nº 0002/2020, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 25/05/2020 | 1000.00 | 00060327170468 | VANDERLEI BORGES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOH 4664/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SUADE, EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA.ISS.....50,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 26/05/2020 | 856.40 | 02955761000122 | EDNALDO DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES DOS SERVIDORES DA SAUDE QUE PARTICIPAM DO ENFRENTAMENTO AO COVID 19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 75. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 26/05/2020 | 120.00 | 00008814812462 | JOSE LAILSON DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE - PAB, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 26/05/2020 | 120.00 | 00070132676435 | JAILTON MORAIS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DE ENFERMAGEM, QUANDO EM CIDADE DE JOAO PESSOA , PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 26/05/2020 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 26/05/2020 | 500.00 | 00010299028445 | JOHN LENON CRUZ CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KGX 9351/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A HOSPITAIS DAS CIDADES DE ARARA, SOLANEA E GUARABIRAISS - 25,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 26/05/2020 | 500.00 | 00080588425400 | AGNALDO GERMANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NEK 4206/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A HOSPITAIS DAS CIDADES DE ARARA, SOLANEA E GUARABIRAISS - 25,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 26/05/2020 | 980.00 | 00007124598478 | GILBERTO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OFF 4808, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE.ISS -49,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 26/05/2020 | 4800.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL, CONFORME NF-E DE N° 001.045 EM ANEXO, CORONAVIRUS COVID 19 - ENFRETAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE NACIONAL - CREDITO ESTRAORDINARIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 26/05/2020 | 550.00 | 00000815570430 | JOSE COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA QFP 1387/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSSOA, GUARABIRA E SOLANEA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5972 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 26/05/2020 | 1980.00 | 00009921813480 | GERMANA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE SPACEFOX DE PLACA OEZ 2447, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE JOAO PESSOA E PARA A FUNAD NA CIDADE DE JOÃO PESSOA EM BUSCA DE TRATAMENTODE SAÚDE.IRRF - 5,71ISS - 99,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 26/05/2020 | 1150.00 | 00050917633415 | JOSE DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE PALIO DE PLACA MOF 8479, NO TRASNSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE E HOSPITAL DAS CIDADES DE SOLÂNEA,BANANEIRAS, GUARABIRA, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE.ISS - 57,50 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112020 | 0001909 | 26/05/2020 | 30059.50 | 22291182000130 | VITAMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORMECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-E N° 807 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032020 | 0001910 | 26/05/2020 | 3905.32 | 22291182000130 | VITAMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF I,II,III, PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E N° 000.808 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 26/05/2020 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 106216-6 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEBITO - ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 26/05/2020 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM EM SERVIDOR WEB DE ARQUIVOS RELATIVOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020,CONFORME NFS-E DE N°1001308 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 26/05/2020 | 4.75 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 110637-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - GSUAS FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 26/05/2020 | 180.00 | 00013780837412 | PAMELLA GABRIELLY RIBEIRO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO A DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 26/05/2020 | 844.00 | 14098399000108 | JOSE DANIEL ALVES BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA MOURA 100 HE, DESTINADAS AO VEICULO MAQUINA RETRO CARTEPILLAR, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF-E DE N° 001.952 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 26/05/2020 | 600.00 | 00000876616406 | PETRONIO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A 01 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001891 | 26/05/2020 | 6487.50 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME NF-E N° 949 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 27/05/2020 | 400.00 | 00006633748477 | GRACILENE DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 27/05/2020 | 320.00 | 00083993371453 | IVONETE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 27/05/2020 | 400.00 | 00010554161885 | ZILMAR OLIVEIRA DA CURZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 27/05/2020 | 2380.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS A ENCANAÇÃO DE AGUA POTAVEL, DO POÇO ARTEZIANO, DA LOCALIDADE DE OLHO DAGUA DE FORA A UNIDADE BASICA DE SAUDE - PSF II, NA LOCALIDADE DE MATINHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E N° 51516 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 27/05/2020 | 17140.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COM. DE MOVEIS E EQUI. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MOBILIARIO, DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DE N° 001.169 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 28/05/2020 | 2400.00 | 27189986000146 | R & R SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, BEM COMO, AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO, NA ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS, PUBLICAÇÕES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 131 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADO AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 28/05/2020 | 2052.01 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS, DA CONTA 109315-3 -PTA - PROGRAMA DE TRABALHO ANUAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 29/05/2020 | 16070.20 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.SF - 97,24O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( FUNDEB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 29/05/2020 | 250.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 107744-9 FUNDEB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUNDEB | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADO AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 29/05/2020 | 413.13 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DA CONTA 9525-7 TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 29/05/2020 | 149203.16 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MAGISTERIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 29/05/2020 | 10682.50 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONTRATADO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020.SF - 48,62O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 29/05/2020 | 22155.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (CONTRATO) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020.SF - 194,48O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 29/05/2020 | 46982.86 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020SF - 145,86O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 29/05/2020 | 1940.00 | 00070727268457 | WESLEY DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2020IRRF - 2,71ISS - 97,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 29/05/2020 | 60882.35 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA ,VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2020.SAL/FAMILIA - 583,44O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 29/05/2020 | 12272.50 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020.SF - 48,62O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 29/05/2020 | 38693.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ES | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E PROJETOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 29/05/2020 | 3000.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA , VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 29/05/2020 | 5090.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS - COMISSIONADO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 29/05/2020 | 6835.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 29/05/2020 | 23957.23 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.SF - 97,24O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 29/05/2020 | 8415.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO DE SERRARIA-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 29/05/2020 | 2299.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO SOCIAL - IGD BOLSA - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020.SF - 97,24O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 29/05/2020 | 26818.73 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.SAL.FAMILIA 97,24O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 29/05/2020 | 350.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4-FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEBITO - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 29/05/2020 | 200.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4-FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEBITO - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 29/05/2020 | 74.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 29/05/2020 | 1.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 29/05/2020 | 2160.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 29/05/2020 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4-FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEBITO - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 29/05/2020 | 150.00 | 00006708689499 | LEIDE JANE CASSIMIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 29/05/2020 | 5629.50 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | ]VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0001938 | 29/05/2020 | 2375.00 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A FORNECIMENTO DE CREME DENTAL E SABONETES, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, REFERENTE A AÇOES DE COMBATE AO COVID19, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 901 EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 29/05/2020 | 2000.00 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A FORNECIMENTO DE CREME DENTAL E SABONETES, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE A AÇOES DE COMBATE AO COVID 19, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 901 EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSB/CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 29/05/2020 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10639-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - PSB FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA/ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 29/05/2020 | 6735.16 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.SF - 243,10O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 29/05/2020 | 7202.50 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS - CONTRATOS DESTE MUNICÍPIO ( ENCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PARAAÇOES DE COMBATE AO COVID - 19 - CRAS- SCFV-PAIF, PORTARIA 378/2020, DE MAIO 07 DE MAIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 29/05/2020 | 3567.50 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - CONTRATO, ( ECREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA PARA AÇOESDE COMBATE AO COVID - 19- CRAS- SCFV-PAIF, PORTARIA 378/2020, DE 07 DE MAIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020.INSS - 289,74O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 29/05/2020 | 4280.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV - CONTRATO,(ENCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PARA AÇOES DE COMBATE AO COVID 19 CRAS SCFV PAIF, PORTARIA 378/2020 DE MAIO 2020), CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 29/05/2020 | 10.45 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 19181-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENCÃO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMÍLIA - PSF/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 29/05/2020 | 38681.50 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.SF - 145,86O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 29/05/2020 | 13729.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PAB CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.SF - 48,62O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENACÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 29/05/2020 | 12263.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE BUCAL - CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.SF - 48,62O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 29/05/2020 | 5950.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS , DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - PEVA - CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2020.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 29/05/2020 | 3285.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - APOIO A MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 29/05/2020 | 5489.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA NASF - CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - PACS/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 29/05/2020 | 21963.33 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PACS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 29/05/2020 | 18514.50 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - PACS/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 29/05/2020 | 10400.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PACS - CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 29/05/2020 | 53378.40 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.SF - 680,68O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 29/05/2020 | 177.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 29/05/2020 | 216.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 29/05/2020 | 12315.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS MAIO/2020.SF - 145,86O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0001967 | 01/06/2020 | 7354.50 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - PSF I, CONFORME NF-E DE N° 002.160 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 01/06/2020 | 24000.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TESTE IGM/GG COVID-19 C/25, DESTINADOS AO ENFRETAMENTO COMBATE DO COVID 19, CONFORME NF-E N° 019857 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 01/06/2020 | 17140.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COM. DE MOVEIS E EQUI. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MOBILIARIO, DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DE N° 001.169 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 01/06/2020 | 88.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO NA PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIÃO, DOCUMENTOS ATO REVOGATORIO DE N° 00003/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 01/06/2020 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO NA PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL, DOCUMENTOS ATO REVOGATORIO DE N° 00003/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 01/06/2020 | 4.75 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4-FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEBITO - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 02/06/2020 | 120.00 | 00099195470425 | ARIVALDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 02/06/2020 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO NA PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL, DOCUMENTOS ATO REVOGATORIO DE N° 00001/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 02/06/2020 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO NA PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL, DO DOCUMENTOS EXTRATO DE TERMO ADITIVO N° 00004/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 02/06/2020 | 2600.00 | 32398386000128 | MARIA DA LUZ SOUSA OLIVEIRA 11453839470 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01MICROCOMPUTADOR, CORE I5, MEMORIA 4GB, HD TB, DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 8 EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DE OUTROS PROGRAS DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 02/06/2020 | 2600.00 | 32398386000128 | MARIA DA LUZ SOUSA OLIVEIRA 11453839470 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01MICROCOMPUTADOR, CORE I5, MEMORIA 4GB, HD TB, DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 9 EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 02/06/2020 | 1000.00 | 00011039319467 | MARIA DIANA FIRMINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO TRATAMENTO DE SAUDE DA SRA JUDITE MARIA GOMES DA COSTA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 02/06/2020 | 1200.00 | 32398386000128 | MARIA DA LUZ SOUSA OLIVEIRA 11453839470 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 MULTFUNCIONAL TANQUE L3150, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF-E DE N° 10 EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 02/06/2020 | 240.00 | 09005279000170 | MULTDIESEL - AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO TRATOR, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF-E DE N° 003.632 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 02/06/2020 | 1815.00 | 13532979000190 | GELSON BONFIM PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 3 CAMERAS TIPO IP, 5 SWITS, COM APLICAÇÃO DA REDE DE CABOS COM COMPRIMENTO DE 600M, PARA INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV DO MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 19 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 03/06/2020 | 2680.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENT0 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU, DESTINADOS AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSB 2757, VINCULADO A SECRETRARIA DE SAUDE, CONFORME NF-E DE N° 504 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 03/06/2020 | 3310.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SISTEMAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO E CONTROLE DE COMBUSTIVEL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1007539 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 04/06/2020 | 64.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO NA PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIAO , DO DOCUMENTOS : HOMOLOGAÇAO PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00018/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 04/06/2020 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO NA PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL, DO DOCUMENTOS : HOMOLOGAÇAO PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00018/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 04/06/2020 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO NA PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL, DO DOCUMENTOS : EXTRATO DE CONTRATO Nº 00018/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 04/06/2020 | 56.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO NA PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIÃO, DO DOCUMENTOS : EXTRATO DE CONTRATO DE Nº 00018/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112020 | 0001982 | 04/06/2020 | 7512.50 | 22291182000130 | VITAMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORMECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-E N° 813 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 05/06/2020 | 6194.50 | 32941318000163 | SAFETY PRIME COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PROTEÇAO INDIVIDUAL,(MACACÃO, OCULOS E MASCARAS), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU E DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE - PSF I,II E III, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 324EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 05/06/2020 | 1163.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSB 2757 , VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF-E DE N° 797 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 05/06/2020 | 480.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS, NO VEICULO FORD KA DE PLACA QSB 2757, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL DE Nº 602 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 05/06/2020 | 3.10 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 69037-6 FEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEBITO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 05/06/2020 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 106216-6 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEBITO - ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 05/06/2020 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 106216-6 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEBITO - ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 05/06/2020 | 12.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEBITO - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTACÃO DE VIAS PUBLICAS EM PARALELEPÍPEDOS E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 05/06/2020 | 1950.00 | 00009250015461 | EDILSON DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS, NO CALÇAMENTO NA RUA MANOEL PUBLIO PEREIRA, NESTA CIDADE.ISS - 97,50IRRF 3,46 | 00112019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 05/06/2020 | 3.10 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 105001-X MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 05/06/2020 | 253.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PEÇAS, DESTINADOS A TRATOR VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N°3036 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 05/06/2020 | 420.00 | 10672520000102 | ANTONIO EVERTON SANTOS AGRIPINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇAO DE PERFIL U 4 40 MM, DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OFG 2203, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FICAL DE Nº 301. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 08/06/2020 | 2470.00 | 19456341000102 | EVANDRO VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RALATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA A RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONF. NF-E DE Nº 000158 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTACÃO DE VIAS PUBLICAS EM PARALELEPÍPEDOS E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002001 | 08/06/2020 | 2640.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GRANITO , DESTINADOS AO CALÇAMENTO DA RUA MANOEL PUBLIO PEREIRA, CONFORME NF-E DE N° 002.165 EM ANEXO. | 00272020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 08/06/2020 | 150.00 | 00004042976417 | IRANEIDE MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA , DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 08/06/2020 | 750.00 | 00025117140869 | MARIA MARLENE DAVI HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE, NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020ISS - 37,50 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 08/06/2020 | 1700.00 | 29333802000103 | VALDENISE MENDES SILVA 08513897400/VMS TRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO GOL DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NOA 6766/PB, COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, EM ESTADO DE FUNCIONAMENTO COMO DETERMINA A LEI DE TRÂNSITO, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTOA SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF II, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE MATINHAS, DE SEGUNDA À SEXTA FEIRA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 08/05/2020 A 08/06/2020, CONFORME NFS-E DE N° 5 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0002002 | 08/06/2020 | 12116.60 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIDRAULICOS, DESTINADOS A ENCANAÇÃO DE AGUA POTAVEL, DO POÇO ARTEZIANO, DA LOCALIDADE DO SITIO OLHO DAGUA DE FORA A UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF II, NA LOCALIDADE DE MATINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 002.163 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 08/06/2020 | 2500.00 | 29329907000180 | NILDO TRANSPORTES/AMARILDO CARVALHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO CELTA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NPU 4515/PB, COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, EM ESTADO DE FUNCIONAMENTO COMO DETERMINA A LEI DE TRÂNSITO, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO ASECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF III, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE LAGOA DO MATO E CAJAZEIRAS, DE SEGUNDA À SEXTA, CORRRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NFS-E DE N° 6 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0002005 | 08/06/2020 | 2049.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA CAIXA DAGUA DE POLIETILENO 5000 LT, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS PSF II ANCORA, DA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS, CONFORME NF-E DE N° 002.164 EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 09/06/2020 | 1220.04 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO SAMU SPRINTER DE PLACA QSE 8048, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 131730, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 09/06/2020 | 99.96 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS MERCANICOS PRESTADO NO VEICULO SAMU SPRINTER DE PLACA QSE 8048, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NFS-E 1048082 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 09/06/2020 | 200.00 | 00070133037479 | PAULO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 09/06/2020 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 85000-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEBITO - TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 09/06/2020 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEBITO - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 09/06/2020 | 52.25 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEBITO - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 09/06/2020 | 2033.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 09/06/2020 | 500.00 | 00051052920497 | JOSE DINIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA GARAGEM MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.ISS - 25,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 09/06/2020 | 1054.00 | 00004775445413 | BENEDITO FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020. ISS 52,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 09/06/2020 | 300.00 | 00012902666896 | GERALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRAÇA DA RUA CÔNEGO CARDOSO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.ISS - 15,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 09/06/2020 | 850.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CIRCULTO CFTV E CAMERA DE IP, DVR E NVD, DAS VIAS PUBLICAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2020ISS - 42,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 09/06/2020 | 425.00 | 00013778184466 | KLEBSON WILLA LIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO GINASIO DE ESPORTE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.ISS - 21,25 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 09/06/2020 | 170.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADO AO CORTADOR DE GRAMA DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, CONFORME NF-E DE 415 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 09/06/2020 | 2100.00 | 00009357638482 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO E OPERADOR DE MAQUINA (CATTERPILLAR), VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.ISS - 105,00IRRF - 14,71 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 09/06/2020 | 210.00 | 00067459161420 | ROBERTO ALVES FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO ONDE ESTA SENDO CONSTRUIDO A CRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2020.ISS - 10,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 09/06/2020 | 530.00 | 00004760731466 | ALEXANDRO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA COM OS JOVENS DO SCFV NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2020.ISS - 26,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 10/06/2020 | 1054.00 | 00000946522448 | ALEX BRUNO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.ISS - 52,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/06/2020 | 450.00 | 00005318947115 | ALBERTINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. DUARTE LIMA, 434, CENTRO - SERRARIA-PB, UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2020.ISS - 22,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 10/06/2020 | 315.00 | 00006663726404 | CARLOS JACKSON FREITAS DE NOVAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MUSICAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020ISS - 15,75 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 10/06/2020 | 1000.00 | 00010522502890 | ANTONIO DARGO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO MAQUINA TRATOR DE SUA PROPRIEDADE, NO CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO.ISS - 50,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 10/06/2020 | 735.00 | 00008146303404 | ALBERIS SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2020.ISS - 36,75 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 10/06/2020 | 1237.00 | 00005097476476 | FERNANDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PATROCINIO AO PROGRAMA CONEXÃO MUSIC, APRESENTADO NA RÁDIO PRINCESA DO BREJO FM TODOS SABADOS DAS 8:00 HS AS 12:00 HS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020ISS - 61,85 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 10/06/2020 | 430.00 | 00023721723449 | FRANCISCA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO, LOCALIZADO A RUA MONSENHOR WALFREDO, DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.ISS - 21,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 10/06/2020 | 937.00 | 00003666028454 | JOSE VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A PATROCINIO DO PROGRAMA DOMINGAÇO, APRESENTADO PELA RÁDIO PRINCESA DO BREJO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.ISS - 46,85 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 10/06/2020 | 1200.00 | 00067458858400 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.ISS - 60,00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 10/06/2020 | 420.00 | 00001922337420 | ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE LABIRINTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020ISS - 21,00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 10/06/2020 | 41.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 105001-X MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 10/06/2020 | 700.00 | 00095405313491 | SEBASTIAO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NA QUADRA DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AOS MÊS DE MAIO/2020.ISS - 35,00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 10/06/2020 | 1054.00 | 00005018681438 | SIMONE PEREIRA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.ISS - 52,70 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 10/06/2020 | 1054.00 | 00042224870400 | MARLENE PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA CLOVIS DOS SANTOS LIMA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.ISS - 52,70 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 10/06/2020 | 1200.00 | 00006583339412 | JALINE NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ARLETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.ISS - 60,00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 10/06/2020 | 1254.00 | 00010697238431 | JOSÉ JAILSON FERREIRA DA SILVA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CLOVIS DOS SANTOS LIMA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.ISS - 62,70 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 10/06/2020 | 600.00 | 00003895117498 | RITA FERREIRA DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.ISS - 30,00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 10/06/2020 | 730.00 | 00005998470427 | SUENIA MARIA LIMA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CRECHE MENINO JESUS DE PRAGA, NESTE MUNICÍPIO, CORRRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.ISS - 36,50 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 10/06/2020 | 960.00 | 00004493895888 | JOSE ROSENDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 16 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL, DA LOCALIDADE PAU BARRIGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.ISS - 48,00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 10/06/2020 | 1054.00 | 00006926948461 | NADJA KELLY SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL NOEMIA DE CARVALHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.ISS - 52,70 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 10/06/2020 | 1054.00 | 00006759391438 | ELIS REGINA FERREIRA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.ISS - 52,70 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 10/06/2020 | 420.00 | 00009554377410 | VANESSA SOUSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.ISS - 21,00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 10/06/2020 | 210.00 | 00010591542420 | JAILSON SABINO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DTA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.ISS - 10,50 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 10/06/2020 | 350.00 | 00009886866438 | JANDAILSON ROSENDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 10 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA PINTURA E RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL, DA LOCALIDADE DE PAU BARRIGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOISS - 17,50 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 10/06/2020 | 1054.00 | 00028155350843 | JOSE ROCHA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020ISS - 52,70 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( FUNDEB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 10/06/2020 | 1742.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A ARRECARDAÇÃO DE 1%,EM FAVOR DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FUNDEB | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( FUNDEB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 10/06/2020 | 2359.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A ARRECARDAÇÃO DE 1%,EM FAVOR DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/PASEP - FUNDEB | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 10/06/2020 | 800.00 | 00033622107839 | JOSENILDO POSSIDÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DO SITIO TAPUIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.ISS - 40,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 10/06/2020 | 530.00 | 00007560787410 | ALDO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUUTRA, CORRESPONDENTE AOS MES DE MAIO/2020.ISS - 26,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 10/06/2020 | 530.00 | 00085363286491 | SEVERINO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.ISS - 26,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 10/06/2020 | 1875.00 | 00009724083470 | ALEXANDRE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE 125 ARVORES , NO VALOR UNITARIO DE R$ 15,00, EM RUAS DESTA CIDADE.ISS - 93,75 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 10/06/2020 | 530.00 | 00008572486429 | IVAN LINS WANDERLEY NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.ISS - 26,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 10/06/2020 | 1054.00 | 00002329780427 | JOSE ROBERTO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.ISS - 52,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 10/06/2020 | 600.00 | 00005246615456 | MARIA VANDA MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TAXA PARA LIBERAÇÃO DO TERRENO ONDE É DEPOSITADO O LIXO RECOLHIDO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020.ISS - 30,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 10/06/2020 | 760.00 | 00009093735403 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 19 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.ISS - 38,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 10/06/2020 | 665.00 | 00070496418475 | JOSELIO BARBOSA DE LIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 19 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDNETE AO MES DE MAIO/2020.ISS - 33,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 10/06/2020 | 760.00 | 00011387782495 | CICERO DE MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 19 DIAS DE SERVIÇO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.ISS - 38,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 10/06/2020 | 1054.00 | 00006774721451 | IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.ISS - 52,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 10/06/2020 | 1054.00 | 00009778220875 | LUIZ ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.ISS - 52,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 10/06/2020 | 2350.00 | 00007607293442 | FABIO JUNIOR BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020ISS - 117,50IRRF - 33,46 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 10/06/2020 | 840.00 | 00004850674470 | JOSENILDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 21 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.ISS - 42,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 10/06/2020 | 760.00 | 00008797702447 | ADILSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 19 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.ISS - 38,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 10/06/2020 | 1054.00 | 00007107732420 | MARCIO DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020ISS - 52,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 10/06/2020 | 1054.00 | 00012296267432 | JOSENILDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.ISS - 52,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 10/06/2020 | 760.00 | 00004302847484 | LUZINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.ISS - 38,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 10/06/2020 | 800.00 | 00006225928405 | MARCOS ANTONIO DOS ANJOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.ISS - 40,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 10/06/2020 | 1054.00 | 00097911062404 | JOSE NOILTON DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.ISS - 52,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 10/06/2020 | 1054.00 | 00080630111472 | DAMIAO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.ISS - 52,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 10/06/2020 | 600.00 | 00078912660420 | APOLONIO LUIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.ISS - 30,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 10/06/2020 | 800.00 | 00003037330473 | JUVERLANDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.ISS - 40,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 10/06/2020 | 425.00 | 00012927985480 | IVANILSON SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA GARAGEM MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.ISS - 21,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 10/06/2020 | 800.00 | 00010695404474 | SEVERINO EDEGILSON FELISMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.ISS - 40,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 10/06/2020 | 840.00 | 00032249332835 | ERIVALDO DO NASCIMENTO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 14 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS (ROÇO E ATERRO), NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO E SABOEIRO , ZONA RURAL DO MUNICIPIO.ISS........42,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/06/2020 | 920.00 | 00089341546400 | MANOEL HERMINIO LOURO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELAIVO A 23 DIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS (ROÇO E ATERRO), NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO E SAO GERALDO, ZONA RURAL DE DESTE MUNICIPIO.ISS - 46,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 10/06/2020 | 680.00 | 00010593382463 | JOSE WILSON LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 17 DIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS (ROÇO E ATERRO) NA ZONA RURAL DESTA MUNICIPIOISS - 34,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/06/2020 | 700.00 | 00009263708479 | MAURICIO ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.ISS - 35,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 10/06/2020 | 1054.00 | 00008534685401 | MARCUS LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.ISS - 52,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 10/06/2020 | 1054.00 | 00002560939460 | AVANISIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 01 À 31/05/2020.ISS - 52,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 10/06/2020 | 800.00 | 00009960173488 | EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.ISS - 40,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 10/06/2020 | 1080.00 | 00015184058435 | JARDIEL DA SILVA PAULINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 27 DIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS (ROÇO E ATERRO), NA LOCALIDADE DE TAPUIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOISS - 54,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 10/06/2020 | 1054.00 | 00008532578411 | JOSIMAR DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 À 31/05/2020.ISS - 52,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 10/06/2020 | 1054.00 | 00003377341439 | JUNIOR DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.ISS - 52,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 10/06/2020 | 1000.00 | 00070133027406 | PEDRO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2020.ISS - 50,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 10/06/2020 | 960.00 | 00015809104401 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 24 DIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS ( ROÇO E ATERRO ), NA LOCALIDADE DE TAPUIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.ISS 48,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 10/06/2020 | 680.00 | 00028312445870 | FRANCISCO DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 17 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.ISS - 34,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 10/06/2020 | 800.00 | 00007635455460 | MARCOS ANTONIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.ISS - 40,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 10/06/2020 | 800.00 | 00010791545407 | JOSE AUGOSTO SERAFIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.ISS - 40,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 10/06/2020 | 1372.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 10/06/2020 | 2176.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 10/06/2020 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEBITO - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 10/06/2020 | 260.00 | 00003988537462 | MARCONES DA COSTA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ADALGIZA CAVALCANTE, DESTINADO A RESIDENCIA DOS POLICIAIS MILITARES, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2020.ISS - 13,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 10/06/2020 | 900.00 | 00008518632480 | DANIELLY CANDIDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA DE TESOURARIA, CONTES V14.0 E AS ATUALIZAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LICENÇA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2020.ISS - 45,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 10/06/2020 | 5000.00 | 19613392000192 | HS - CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, REFERNTE AO MES DE MAIO/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 162 EM ENEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 10/06/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NFS-E DE N° 2020/00000006960 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 10/06/2020 | 5618.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ARRECADAÇÃO DE 1%, EM FAVOR DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2020.TRANSF/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 10/06/2020 | 3405.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ARRECADAÇÃO DE 1%, EM FAVOR DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2020.TRANSF/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002037 | 10/06/2020 | 23072.85 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO DE CESTAS BASICAS COM A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, COMBATE AO COVI - 19 , AUX FI M 39 I , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 004.530. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 10/06/2020 | 2360.00 | 00009854035433 | GEOVANE CASSIMIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E RETELHAMENTO DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - PSF III, NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFS DE N° 6059 EM ANEXOIRRF - 34,21ISS - 118,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 10/06/2020 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 10/06/2020 | 500.00 | 00023671084472 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS, COMO FOLGUISTA DOS MOTORISTAS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE NOS FINS DE SEMANA E FERIADOS, CORRESPONDETE AO MÊS DE MAIO/2020.ISS - 25,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 10/06/2020 | 530.00 | 00009427014458 | RAIANE FEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.ISS - 26,50 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 10/06/2020 | 1200.00 | 00025943662855 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MMX 1466, E NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DE CUITÉ DOS BITÚS PARA HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS MAIO/2020.ISS - 60,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 10/06/2020 | 370.00 | 00006441558416 | SILVANO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DO POSTO DE SAUDE, NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.ISS - 18,50 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 10/06/2020 | 500.00 | 00026288192449 | FRANCISCO DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS, COMO FOLGUISTA DOS MOTORISTAS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SÁUDE NOS FINS DE SEMANA E FERIADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.ISS - 25,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 10/06/2020 | 1054.00 | 00005553074843 | ROBERTO SILVA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO SAMÚ, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.ISS - 52,70 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 10/06/2020 | 1054.00 | 00099194937400 | SEVERINO AMBROSIO DA PAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.ISS - 52,70 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 10/06/2020 | 550.00 | 00003944081447 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTO TAXÍ EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMP 7950, EM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA E BANANEIRAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.ISS - 27,50 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 10/06/2020 | 1150.00 | 00008982061460 | JULIETE DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO NA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.ISS - 57,50 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 10/06/2020 | 120.00 | 20110153000107 | PAGHIPER A SERVIÇO DE PROTGE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO RASTREAMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, VENCIDA EM 10/06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 10/06/2020 | 937.00 | 00042192153449 | JOAO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA BVZ 3392, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE (REALIZAR EXAMES E CONSULTAS), NA CIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020.ISS - 46,85 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 10/06/2020 | 530.00 | 00009514904435 | ALEXSANDRA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2020ISS - 26,50 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 10/06/2020 | 740.00 | 00005754761414 | ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.ISS - 37,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 10/06/2020 | 625.00 | 00067461220420 | MARIA DAS DORES OLIVEIRA DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO LABORATORIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.ISS - 31,25 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 10/06/2020 | 1000.00 | 00002751555446 | VALDECI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA OFZ 9017, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE , EM BUSCA DETRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5990 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 10/06/2020 | 1054.00 | 00002211236448 | SEVERINA BERNARDINO DE ASSIS ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.ISS - 52,70 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 10/06/2020 | 1054.00 | 00004599243469 | MARIA DA PENHA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SAMÚ, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.ISS - 52,70 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 10/06/2020 | 1140.00 | 00005206934429 | FABIANO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 19 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF I, CORRESPONDENTE AO PERIODO 01/05/2020 A 31/05/2020.ISS - 57,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 10/06/2020 | 1736.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE 1% PARA FORMAÇÃO DO PASEP DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020.DEB/PASEP - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 10/06/2020 | 3785.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE 1% PARA FORMAÇÃO DO PASEP DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020.DEB/PASEP - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0002126 | 12/06/2020 | 1466.00 | 34776535000170 | CARVALHO FARMA COM DE PROD FARMACEUTICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 5 EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002136 | 12/06/2020 | 8369.61 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PERIODO 01/05 A 31/05/2020, CONFORME NF-E DE N°S 011.559, 011.560, 011.561, 011.562, 011.563, 011.564, 011.565, 011.566, 011.567, 011.568 E 011.570 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002140 | 12/06/2020 | 133.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARM. MÉDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, CONFORME NF-E N° 020.498 EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 12/06/2020 | 550.00 | 00013743580454 | JOSE CICERO MATHEUS COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SUA MANUTENÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 12/06/2020 | 455.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLASTICAS 48X80 CESTA BASICA, DESTINADAS A DISTRIBUIÇAO DE CESTAS BASICAS , COM A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, NO ENFRENTAMENTO AO COMBATE AO CORONA VIRUS , CONFORME NOTA FISCALDE Nº 024.578. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 12/06/2020 | 180.00 | 00001157376428 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE ADMNISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 12/06/2020 | 3500.00 | 00009120669461 | REGINALDO NUNES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.IRRF - 170,21ISS - 175,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 12/06/2020 | 3310.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SISTEMAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO E CONTROLE DE COMBUSTIVEL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1007357 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 12/06/2020 | 180.00 | 00049911600491 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA DIARIA AO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAIS , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 12/06/2020 | 3.03 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 183142-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEBITO - ICMS EXPORTAÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 12/06/2020 | 370.00 | 00034876476802 | MARCELO FIGUEREDO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020.ISS - 18,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 12/06/2020 | 180.00 | 00003910569480 | ROGERIO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDA AO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 12/06/2020 | 139.00 | 03213582000182 | CONDIMENTOS SOLANENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A ORNAMENTÇAO JUNINAS DE PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000082. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002137 | 12/06/2020 | 1348.65 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 31/05/2020, DESTINADOS AO VEICULO SILVERADO DE PLACA QJA 9841, LOCADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-E N° 011.558 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 12/06/2020 | 150.00 | 00002364354420 | ALCEMIR DE GOIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA DIARIA CONCEDIDA AO DIRETOR DE ESPORTES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 12/06/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG AQUITETURA E AGROPECUA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA RAGAMENTO RELATIVO A ART DE RESPONS. TECNICA - FISCALIZAÇÃO, DA ARQUIBANCADA DO CAMPO DE FUTEBOL DESTA CIDADE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 12/06/2020 | 119.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM. PECAS E IMP. AGRI. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AO TRATOR VALMET DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF-E DE N° 033.454 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002138 | 12/06/2020 | 4640.12 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, CORRESPONDENTES AO CONSUMO DO PERIODO DE 01 A 31/05/2020, DESTINADOS AOS VEICULO CASE MOTONIVELADORA,TRATOR VALMET, TRATOR JOHN DEERE, RETRO CARTEPILLAR, RETRO NEW HOLLAND E CAÇAMBA DE PLACA OFG 2203 E RETRO NEW HOLLAND VINCULADOS A SECRETARIA AGRICULTURA, CONFORME NF-E DE N° 011.552,011553, 011.554,011.555,011.556 e 011.557 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 12/06/2020 | 180.00 | 00013780837412 | PAMELLA GABRIELLY RIBEIRO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO A DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002139 | 12/06/2020 | 39.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CORRESPONDENTES AO CONSUMO NO PERIODO DE 01/04 A 31/05/2020, DESTINADOS AO VEICULO MOTO HONDA CG FAN 150 DE PLACA QSF 2423 VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, CONFORME NF-E DE N° 011.569 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 15/06/2020 | 150.00 | 00001229873490 | JORRILDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 01 DIÁRIA AO DIRETOR DE TRANSPORTE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 15/06/2020 | 300.00 | 00004697444485 | ANTONIO FERNANDO OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0002143 | 15/06/2020 | 1320.20 | 16417577000133 | HIGI-TEC AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( AGUA SANITARIA ) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - ENFRETAMENTO AO COVID - 19 CONFORME NF-E DE N° 004.899 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 15/06/2020 | 1100.00 | 15841944000169 | JOSE JACOME CAVALCANTI FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DUCATO DE PLACA QSH 7569, CONFORME NFS-E DE N° 1000641 EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 16/06/2020 | 500.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIGITADORA DO PAB, REFERENTE AOS MÊS DE MAIO/2020.ISS - 25,00 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 16/06/2020 | 600.00 | 00005615427400 | MARIA DE LOURDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 16/06/2020 | 300.00 | 00003944081447 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA MMP - 7950, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL, EM VISITAS A FAMILIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDETE AO MÊS DE MAIO/2020.ISS - 15,00 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 16/06/2020 | 300.00 | 00003944081447 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA MMP - 7950, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL, EM VISITAS A FAMILIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDETE AO MÊS DE ABRIL/2020.ISS - 15,00 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 16/06/2020 | 200.00 | 00071597178489 | NICKOLAS KEVIN FEITOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SUA MANUTENÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 16/06/2020 | 500.00 | 00006123858416 | REGINA CICERA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO ( VISAO ), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 16/06/2020 | 300.00 | 00010315981466 | JOSEILTON NICÁSIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 16/06/2020 | 200.00 | 00070132973480 | JOSE MESSIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 16/06/2020 | 300.00 | 00051119820430 | LUIZA CANUTO LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 16/06/2020 | 200.00 | 00052568431415 | GENIVAL DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 16/06/2020 | 300.00 | 00085363120410 | JOSE LOURENCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 16/06/2020 | 300.00 | 00071591436478 | JEYSE ADRIANE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSB/CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 16/06/2020 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10639-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - PSB FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 16/06/2020 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 19181-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - CRIANÇA FELIZ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 16/06/2020 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 19181-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - CRIANÇA FELIZ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 16/06/2020 | 4.75 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 110637-6 GSUAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - GSUAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 16/06/2020 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEBITO - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 16/06/2020 | 530.00 | 00013728870404 | GUSTAVO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2020ISS - 26,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 16/06/2020 | 92.00 | 10672520000102 | ANTONIO EVERTON SANTOS AGRIPINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇAO DE BARRA CHATA E BARRA REDONDA MECANICA, DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OFG 2203, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FICAL DE Nº 302. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 17/06/2020 | 2520.00 | 05080667000165 | SO HIDRAULICA PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO CILINDRO HIDRAULICO CONCHA DIANTEIRA, RETRO ESCAVADEIRA CAT. 416E, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRILCULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 1129 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 17/06/2020 | 3080.62 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO TRATOR JOHN DEERE, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 28910, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 17/06/2020 | 6900.00 | 11046156000120 | ODAIR JOSE DA SILVA MANUTENCAO ELETRICA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE UMA CARROCERIA, DESTINADA AO TRATOR JOHN DEERE, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NFS-E DE N° 1000035 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 17/06/2020 | 137.00 | 00002355533440 | FRANCISCO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO (RETELHAMENTO) DA RESIDENCIA DO SENHOR PETRONIO PEREIRA DA SILVA, NA AV DUARTE LIMAISS - 6,85 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 17/06/2020 | 1718.34 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS, CORRESPONDENTE AS FATURAS, VENCIDAS EM 15/06/2020, DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 106216-6 ICMS REPASSE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 17/06/2020 | 460.98 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXAS DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AS FATURAS, VENCIDAS EM 15/06/2020, DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 106216-6 ICMS REPASSE, CORRESPONDENTE AO MES DEMAIO/2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 17/06/2020 | 500.00 | 29516497000187 | CELLY TRASPOSRTES/REGINA CELLY FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA LIC 5070/PB, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ENTREGA DE ATIVIDADES DOS AULUNOS DA ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, NA LOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE N° 2 EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 17/06/2020 | 500.00 | 29507232000112 | LUCAS TRANSPORTE /MANOEL LUCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KGX 9351/PB, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ENTREGA DE ATIVIDADES ECOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIOO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 17/06/2020 | 500.00 | 29507232000112 | LUCAS TRANSPORTE /MANOEL LUCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PARATI DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NEK 4206/PB, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ENTREGA DE ATIVIDADES ECOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIOO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 17/06/2020 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEBITO - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 17/06/2020 | 64.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO NA PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIÃO, DO DOCUMENTOS : TOMADA DE PREÇO DE N° 00002/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 17/06/2020 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO NA PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL, DO DOCUMENTOS : TOMADA DE PREÇO DE N° 00002/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 17/06/2020 | 56.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO NA PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIÃO, DO DOCUMENTOS : EXTRATO DE CONTRATO DE Nº 00037/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 17/06/2020 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO NA PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL, DO DOCUMENTOS : EXTRATO DE CONTRATO DE N° 00037/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 17/06/2020 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 183142-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS EXPORTAÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 17/06/2020 | 120.00 | 00040753085453 | NAZARENO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 01 DIARIAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS, EM BUCA DE TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 17/06/2020 | 530.00 | 00006704292446 | MARIA DO LIVRAMENTO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO PREPARO DE REFEIÇÕES ENCANAÇÃO DE AGUA POTAVEL DO POÇO ARTEZIANO, NA LOCALIDADE DO SITIO OLHO DAGUA DE FORA A UNIDADE BASICA DE SAUDE - PSF II, NA LOCALIDADE DE MATINHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOISS - 26,50 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 17/06/2020 | 525.94 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS, VENCIDAS EM 15/06/2020, DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 106216-6 ICMS REPASSE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 17/06/2020 | 912.00 | 09168778000189 | OFICINA DO GORDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO DUCATO DE PLACA QSH 7569 - VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE , CONFORME NF-E DE N° 001.936, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 17/06/2020 | 300.00 | 09168778000189 | OFICINA DO GORDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE FILTRO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO E TRAZEIRO E DISCO DE FREIO DIANTEIRO, NO VEICULO DUCATO DE PLACA QSH 7569,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NFS-E DE N° 2309 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 17/06/2020 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 18/06/2020 | 700.00 | 26225215000102 | MARIA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLOS E SANDUICHES), DESTINADOS A LANCHES DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, QUE PARTICIPARAM DA BARREIRA SANITARIA, NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19, NOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2020, CONFORME NFS-E DE N° 6 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 18/06/2020 | 1471.00 | 26225215000102 | MARIA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLOS E SANDUICHES), DESTINADOS A LANCHES DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, QUE PARTICIPAM DA BARREIRA SANITARIA, NO ENFRETAMENTO AO COVID 19, NOS MESESDE MARÇO, ABRIL E MAIO/2020, CONFORME NFS-E DE N° 7 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 18/06/2020 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 19/06/2020 | 1232.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 19/06/2020 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 19/06/2020 | 43572.18 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL E PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, TRABALHO E AÇAO SOCIAL E GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.SAL/FAMILIA - 1.166,88TRANSF./ FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 19/06/2020 | 720.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 03 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2020 , CONFORME NFS-E DE N° 60383 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 19/06/2020 | 1207.58 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - NASF CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020TRANSF/CUSTEIO SUS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 19/06/2020 | 2734.38 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020SF - 48,62TRANSF/CUSTEIO SUS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 19/06/2020 | 2697.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020SF - 48,62TRANSF/CUSTEIO SUS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 19/06/2020 | 8509.93 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020SF - 145,86TRANSF/CUSTEIO SUS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 19/06/2020 | 13792.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020SF - 826,54TRANSF/FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 19/06/2020 | 1309.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - PEVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020TRANSF/CUSTEIO SUS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 19/06/2020 | 7119.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020TRANSF/CUSTEIO SUS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 19/06/2020 | 722.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA MANUTENÇAO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020TRANSF/CUSTEIO SUS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 19/06/2020 | 4073.19 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020TRANSF/CUSTEIO SUS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 19/06/2020 | 32824.69 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MAGISTERIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020TRANSF/ICMS-DESON. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 19/06/2020 | 6644.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020TRANSF/MDESAL.FAMILIA 291,72 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 19/06/2020 | 11632.57 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020TRANSF/MDESAL.FAMILIA 194,48 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 19/06/2020 | 254.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO DE REFORMA DE PAVIMENTAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1006678 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 19/06/2020 | 600.00 | 36169497000113 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO 73471380434 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE TORNEIRO EM PEÇAS DO VEICULO MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA , VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF-E DE N° 900020704891 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 23/06/2020 | 24795.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, JUROS E MULTA, REFERENCIA MAIO/2020, VENCIDAS EM 23/06/2020.TRANSF/ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 23/06/2020 | 2571.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE ILUMINAÇÃO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENCIA MAIO/2020, VENCIDAS EM 23/06/2020.TRANSF/ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 23/06/2020 | 1299.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS,VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VENCIDAS EM 23/06/2020, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 23/06/2020 | 1741.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, VENCIDAS EM 23/06/2020, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 23/06/2020 | 49.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB.DEB/PASEP - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 25/06/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NFS-E DE N° 2020/00000007023 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 25/06/2020 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM EM SERVIDOR WEB DE ARQUIVOS RELATIVOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020,CONFORME NFS-E DE N°1001384 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 25/06/2020 | 2000.00 | 34309190000145 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENVOLVIMENTO URBANO CIMDUB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 9ª E 10ª PARCELA PARA PARTICIPAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CONSORCIO URBANISTICO QUE TEM POR FINALIDADE REALIZAR O DESENVOLVIMENTO, A IMPLANTAÇÃO, A GESTÃO E O CONTROLE ASSOCIADO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INCLUSUVE QUANTO AO REGULAMENTO DO USO DA PROPRIEDADE URBANA EM PROL DO BEM COLETIVO, BEM COMO DO EQUILIBRIO AMBIENTAL E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO E NATURAL DOS MUNICIPIO CONSORCIADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 25/06/2020 | 1000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS PARA SUBSIDIAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO "HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO", CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 25/06/2020 | 1000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS PARA SUBSIDIAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO "HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO", CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 25/06/2020 | 835.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A NEGOCIAÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA VENCIDA EM 29/05/2020, PARCELAMENTO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 - PARCELA 60ª/100ª. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 25/06/2020 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 25/06/2020 | 1000.00 | 00060327170468 | VANDERLEI BORGES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOH 4664/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SUADE, EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA PB E JOAO PESSOA PBISS - 50,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 25/06/2020 | 660.00 | 00009921813480 | GERMANA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE SPACEFOX DE PLACA OEZ 2447, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE JOAO PESSOA PB E PARA A FUNAD NA CIDADE DE JOÃO PESSOA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE.ISS - 33,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 25/06/2020 | 600.00 | 00007124598478 | GILBERTO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OFF 4808, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE.ISS -30,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0002214 | 25/06/2020 | 5332.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS DETINADOS A RECUPERAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS, PSF I, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 958 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 25/06/2020 | 2995.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B DELFINO TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (AZITROMICINA), DESTINADO A FARMACIA MUNICIPAL, PARA TRATAMENTO DE PACIENTES COM COVID 19, CONFORME NF-E DE N° 61 EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002225 | 25/06/2020 | 5468.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1207, EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032020 | 0002226 | 25/06/2020 | 6635.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FONERCIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (OCULOS DE PROTEÇÃO, PROTETOR FACIAL, ALCOOL EM GEL, MASCARAS DESCARTAVEIS E AVENTAL), DESTINADOS AOS PROFICIONAIS DE SAUDE QUE PARTICIPAM DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO (CORONAVIRUS - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE NACIONAL ( CREDITO EXTRAORDINARIO ), CONFORME NF-E DE Nº 001.205 EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 25/06/2020 | 11157.50 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1206 EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002218 | 25/06/2020 | 3547.25 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME NF-E N° 956 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0002219 | 25/06/2020 | 2228.50 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-E N° 957 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 25/06/2020 | 2000.00 | 12051957000146 | FORUM REG. DO TURISMO SUSTENTAVEL DO BREJO PARAIBANO - FRTSB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A ANUIDADE DO FORUM DE TURISMO DO BREJO PARAIBANO, EXERCICIO 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002236 | 26/06/2020 | 40.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00051839. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 26/06/2020 | 12153.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE ILUMINAÇÃO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENCIA ABRIL/2020, VENCIDAS EM 23/05/2020.TRANSF/ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 26/06/2020 | 2344.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE ENERGIA DE PREDIOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENCIA ABRIL/2020, VENCIDAS EM 23/05/2020.TRANSF/ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 26/06/2020 | 1732.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS,VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VENCIDAS EM 23/05/2020, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 26/06/2020 | 600.00 | 00002856769462 | PAULO SERGIO FIDELIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO E FORNECIMENTO DE ESTACAS PREMOLDADOS, DESTINADOS A CERCA DO POÇO DAGUA QUE ABASTECE A UNIDADE BASICA DE SAUDE - LOCALIZADA EM MATINHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE DE N° 791 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002230 | 26/06/2020 | 23704.00 | 22291182000130 | VITAMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORMECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-E N° 833 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032020 | 0002231 | 26/06/2020 | 10334.15 | 22291182000130 | VITAMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF I,II,III, PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E N° 000.834 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 26/06/2020 | 1371.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, VENCIDAS EM 23/05/2020, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002239 | 29/06/2020 | 4588.30 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A REFEIÇOES DOS SERVIDORES DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 004.548. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 29/06/2020 | 625.00 | 14004180000194 | TRANSGESP - PIASSSI GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇO DE ENSAIO E SELAGEM DO TACOGRAFO E SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DO TACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA QSJ 4H37, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS-E DE N° 1010030 EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 30/06/2020 | 16105.03 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.SF - 97,24O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/06/2020 | 147960.49 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MAGISTERIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 30/06/2020 | 200.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 105001-X MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES , VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - EFEITVOS , CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002274 | 30/06/2020 | 61.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 105001-X MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES , VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - EFEITVOS , CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002280 | 30/06/2020 | 37706.54 | 21961145000129 | CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 7° MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA, NO SITIO CUITE DO ARAÇÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 0033/2018, E CONVENIO DE N° 537/2017, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DA PARAIBA POR MEIODA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FICAL DE N° 54 EM ANEXO. | 00052018 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 30/06/2020 | 10682.50 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONTRATADO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020.SF - 48,62O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/06/2020 | 47400.86 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.SF - 145,86O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 30/06/2020 | 21955.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (CONTRATO) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020.SF - 194,48O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/06/2020 | 150.00 | 00001229873490 | JORRILDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 01 DIÁRIA AO DIRETOR DE TRANSPORTE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/06/2020 | 1940.00 | 00070727268457 | WESLEY DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2020IRRF - 2,71ISS - 97,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/06/2020 | 62855.41 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA ,VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2020.SAL/FAMILIA - 534,82O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/06/2020 | 11227.50 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020.SF - 48,62O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 30/06/2020 | 6835.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 30/06/2020 | 24094.33 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.SF - 97,24O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 30/06/2020 | 9680.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO DE SERRARIA-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 30/06/2020 | 5438.33 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS - COMISSIONADO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ES | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E PROJETOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/06/2020 | 3000.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA , VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/06/2020 | 37508.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/06/2020 | 120.00 | 00003815785421 | JERONIMO LUIS FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA DIARIA AO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/06/2020 | 360.00 | 00007370972488 | GLEYCIANE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 02 DIARIAS A SECRETÁRIA DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - PACS/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/06/2020 | 14660.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PACS - CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/06/2020 | 20777.40 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENACÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/06/2020 | 13345.60 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE BUCAL - CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENCÃO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMÍLIA - PSF/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/06/2020 | 42745.80 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/06/2020 | 6766.80 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA NASF - CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/06/2020 | 7090.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS , DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - PEVA - CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2020.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/06/2020 | 16456.80 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PAB CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 30/06/2020 | 3598.50 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - APOIO A MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - PACS/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 30/06/2020 | 23968.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PACS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/06/2020 | 200.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANS/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 30/06/2020 | 61778.12 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.INSS - 4.875,56 IRRF - 63,12 CEF - 4.274,61O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 30/06/2020 | 300.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANS/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/06/2020 | 4873.72 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO EXTRA DO COMBATE AO COVID 19O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0002278 | 30/06/2020 | 748.98 | 34776535000170 | CARVALHO FARMA COM DE PROD FARMACEUTICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 8 EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0002279 | 30/06/2020 | 39.00 | 34776535000170 | CARVALHO FARMA COM DE PROD FARMACEUTICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 9 EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 30/06/2020 | 14308.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2020.SF - 97,24O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 30/06/2020 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANS/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/06/2020 | 2400.00 | 27189986000146 | R & R SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, BEM COMO, AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO, NA ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS, PUBLICAÇÕES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 136 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/06/2020 | 835.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A NEGOCIAÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA VENCIDA EM 30/06/2020, PARCELAMENTO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 - PARCELA 61ª/100ª. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/06/2020 | 28955.40 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.SAL.FAMILIA 97,24O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/06/2020 | 540.12 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, INFRA ESTRUTURA, TRABALHO E AÇAO SOCIAL E GABINETE , CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/06/2020 | 200.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA, TRABALHO AÇAO SOCIAL - CONTRATO , CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/06/2020 | 0.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB.DEB/PASEP - ITR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 30/06/2020 | 1979.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/06/2020 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/06/2020 | 300.00 | 00009865877457 | JOSÉ FELIPE BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DE OUTROS PROGRAS DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/06/2020 | 7202.50 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS - CONTRATOS DESTE MUNICÍPIO ( ENCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PARAAÇOES DE COMBATE AO COVID - 19 - CRAS- SCFV-PAIF, PORTARIA 378/2020, DE MAIO 07 DE MAIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/06/2020 | 4280.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV - CONTRATO,(ENCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PARA AÇOES DE COMBATE AO COVID 19 CRAS SCFV PAIF, PORTARIA 378/2020 DE MAIO 2020), CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/06/2020 | 3567.50 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - CONTRATO, ( ECREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA PARA AÇOESDE COMBATE AO COVID - 19- CRAS- SCFV-PAIF, PORTARIA 378/2020, DE 07 DE MAIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.INSS - 289,74O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA/ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/06/2020 | 6870.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.SF - 243,10O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/06/2020 | 5629.50 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | ]VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/06/2020 | 2299.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO SOCIAL - IGD BOLSA - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020.SF - 97,24O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002292 | 01/07/2020 | 1782.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001.218 EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 01/07/2020 | 2540.00 | 22109371000149 | NELSON RIBEIRO DA SILVA NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE OXIGÊNIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - SAMÚ, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001.998 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 02/07/2020 | 2417.28 | 02955761000122 | EDNALDO DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES DOS SERVIDORES DA SAUDE QUE PARTICIPAM DO ENFRENTAMENTO AO COVID 19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 76. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 02/07/2020 | 3310.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SISTEMAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO E CONTROLE DE COMBUSTIVEL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1007629 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 02/07/2020 | 876.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PEÇAS, DESTINADOS A TRATOR VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N°3081 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 03/07/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG AQUITETURA E AGROPECUA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A ART DE REPONS. TECNICA - FISCALIZAÇÃO, DA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, PSF-I. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 06/07/2020 | 1070.00 | 00018864201491 | JOSE WALTER DE SOUSA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE (TRATOR), NO CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOISS - 53,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0002299 | 07/07/2020 | 2504.80 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FERRO, CIMENTO ETC..., DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002.180 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0002300 | 07/07/2020 | 1942.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DUAS CAIXAS DAGUA DE POLIETILENO 5000 LT E 2000 LT , E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS PSF I E SAMIU, CONFORME NF-E DE N° 002.179 EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 08/07/2020 | 88.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DO TELEFONE 3275-1281, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, VENCIDA EM 20/07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 08/07/2020 | 129.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA TELEFONE Nº 3275-1040, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 02/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 08/07/2020 | 153.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA TELEFONE Nº 3275-1040, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 02/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 08/07/2020 | 165.20 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 08/07/2020 | 1054.00 | 00080630111472 | DAMIAO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.ISS - 52,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 08/07/2020 | 1054.00 | 00004775445413 | BENEDITO FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. ISS 52,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 08/07/2020 | 530.00 | 00085363286491 | SEVERINO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.ISS - 26,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 08/07/2020 | 84.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DO TELEFONE 3275-1041, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VENCIDA EM 20/03/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 08/07/2020 | 82.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DO TELEFONE 3275-1041, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VENCIDA EM 20/04/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 09/07/2020 | 790.00 | 00006952924477 | MARIA DO CEU DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS DOS ONIBUS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO.ISS 39,50 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 09/07/2020 | 3.10 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 105001-X MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 09/07/2020 | 600.00 | 00005246615456 | MARIA VANDA MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TAXA PARA LIBERAÇÃO DO TERRENO ONDE É DEPOSITADO O LIXO RECOLHIDO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020.ISS - 30,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002331 | 09/07/2020 | 1193.14 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 30/06/2020, DESTINADOS AO VEICULO SILVERADO DE PLACA QJA 9841, LOCADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-E N° 011.711 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 09/07/2020 | 530.00 | 00008572486429 | IVAN LINS WANDERLEY NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.ISS - 26,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 09/07/2020 | 442.93 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO TRATOR JOHN DEERE, RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 29101 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 09/07/2020 | 580.00 | 19456341000102 | EVANDRO VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RALATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA A RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONF. NF-E DE Nº 160 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002330 | 09/07/2020 | 5169.09 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, CORRESPONDENTES AO CONSUMO DO PERIODO DE 01 A 30/06/2020, DESTINADOS AOS VEICULO CASE MOTONIVELADORA,TRATOR VALMET, TRATOR JOHN DEERE, RETRO CARTEPILLAR, RETRO NEW HOLLAND E CAÇAMBA DE PLACA OFG 2203 E RETRO NEW HOLLAND VINCULADOS A SECRETARIA AGRICULTURA, CONFORME NF-E DE N° 011.712,011.713, 011.714,011.715,011.716 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 09/07/2020 | 2000.00 | 00009357638482 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO E OPERADOR DE MAQUINA (CATTERPILLAR), VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.ISS - 100,00IRRF - 7,21 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 09/07/2020 | 450.00 | 00005318947115 | ALBERTINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. DUARTE LIMA, 434, CENTRO - SERRARIA-PB, UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2020.ISS - 22,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 09/07/2020 | 1054.00 | 00000946522448 | ALEX BRUNO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.ISS - 52,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002328 | 09/07/2020 | 49.68 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CORRESPONDENTES AO CONSUMO NO PERIODO DE 01/05 A 30/06/2020, DESTINADOS AO VEICULO MOTO HONDA CG FAN 150 DE PLACA QSF 2423 VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, CONFORME NF-E DE N° 011.708 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 09/07/2020 | 900.00 | 00008518632480 | DANIELLY CANDIDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA DE TESOURARIA, CONTES V14.0 E AS ATUALIZAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LICENÇA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2020.ISS - 45,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 09/07/2020 | 260.00 | 00003988537462 | MARCONES DA COSTA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ADALGIZA CAVALCANTE, DESTINADO A RESIDENCIA DOS POLICIAIS MILITARES, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2020.ISS - 13,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 09/07/2020 | 3.10 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 69037-6 FEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 09/07/2020 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 85000-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 09/07/2020 | 1427.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 09/07/2020 | 3762.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 09/07/2020 | 4.75 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 09/07/2020 | 15.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 09/07/2020 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 09/07/2020 | 72.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO NA PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIÃO, DO DOCUMENTOS: TOMADA DE PREÇO DE N° 00004/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 09/07/2020 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO NA PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL, DO DOCUMENTOS: TOMADA DE PREÇO DE N° 00004/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 09/07/2020 | 350.00 | 00005835648448 | DIVA MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 09/07/2020 | 4.75 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 110637-6 GSUAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - GSUAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 09/07/2020 | 1054.00 | 00004599243469 | MARIA DA PENHA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SAMÚ, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.ISS - 52,70 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 09/07/2020 | 1000.00 | 00002751555446 | VALDECI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA OFZ 9017, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE , EM BUSCA DETRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6106 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 09/07/2020 | 1045.00 | 00005754761414 | ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.ISS - 52,25 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 09/07/2020 | 500.00 | 00023671084472 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS, COMO FOLGUISTA DOS MOTORISTAS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE NOS FINS DE SEMANA E FERIADOS, CORRESPONDETE AO MÊS DE JUNHO/2020.ISS - 25,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 09/07/2020 | 1054.00 | 00005553074843 | ROBERTO SILVA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO SAMÚ, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.ISS - 52,70 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 09/07/2020 | 1054.00 | 00099194937400 | SEVERINO AMBROSIO DA PAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.ISS - 52,70 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 09/07/2020 | 500.00 | 00026288192449 | FRANCISCO DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS, COMO FOLGUISTA DOS MOTORISTAS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SÁUDE NOS FINS DE SEMANA E FERIADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.ISS - 25,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142020 | 0002326 | 09/07/2020 | 7250.00 | 24745348000176 | GILVANDO BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 UNIDADES DE PROTESES DENTARIAS, NO VALOR UNITARIO DE R$ 145,00, CONFORME NFS-E DE N° 121 EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002327 | 09/07/2020 | 9971.43 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PERIODO 01/05 A 30/06/2020, CONFORME NF-E DE N°S 011.699, 011.700, 011.701, 011.702, 011.703, 011.704, 011.705, 011.706, 011.707, 011.709 E 011.710 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 09/07/2020 | 720.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 04 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2020 , CONFORME NFS-E DE N° 60604 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 10/07/2020 | 200.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANS/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 10/07/2020 | 100.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANS/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 10/07/2020 | 1274.00 | 11011489000113 | MARIA JOSE DO ESPIRITO SANTOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE - SAMÚ, E POSTOS DE SAUDE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO/2019 A FEVEREIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 011 EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 10/07/2020 | 370.00 | 00006441558416 | SILVANO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DO POSTO DE SAUDE, NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.ISS - 18,50 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 10/07/2020 | 937.00 | 00042192153449 | JOAO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA BVZ 3392, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE (REALIZAR EXAMES E CONSULTAS), NA CIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.ISS - 46,85 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 10/07/2020 | 830.00 | 00067461220420 | MARIA DAS DORES OLIVEIRA DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO LABORATORIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.ISS - 41,50 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 10/07/2020 | 750.00 | 00025117140869 | MARIA MARLENE DAVI HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE, NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.ISS - 37,50 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 10/07/2020 | 1054.00 | 00002211236448 | SEVERINA BERNARDINO DE ASSIS ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.ISS - 52,70 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 10/07/2020 | 1200.00 | 00025943662855 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MMX 1466, E NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DE CUITÉ DOS BITÚS PARA HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2020.ISS - 60,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 10/07/2020 | 530.00 | 00009514904435 | ALEXSANDRA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2020ISS - 26,50 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 10/07/2020 | 41.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANS/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 10/07/2020 | 500.00 | 00000815570430 | JOSE COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA QFP 1387/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSSOA E RECIFE , EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 6174 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 10/07/2020 | 550.00 | 00003944081447 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTO TAXÍ EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMP 7950, EM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA E BANANEIRAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.ISS - 27,50 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 10/07/2020 | 1340.00 | 00008982061460 | JULIETE DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO NA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.ISS - 67,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 10/07/2020 | 530.00 | 00009427014458 | RAIANE FEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.ISS - 26,50 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 10/07/2020 | 1700.00 | 29333802000103 | VALDENISE MENDES SILVA 08513897400/VMS TRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO GOL DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NOA 6766/PB, COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, EM ESTADO DE FUNCIONAMENTO COMO DETERMINA A LEI DE TRÂNSITO, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTOA SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF II, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE MATINHAS, DE SEGUNDA À SEXTA FEIRA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 08/06/2020 A 08/07/2020, CONFORME NFS-E DE N° 6 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 10/07/2020 | 500.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIGITADORA DO PAB, REFERENTE AOS MÊS DE JUNHO/2020.ISS - 25,00 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 10/07/2020 | 281.65 | 15674415000118 | ROGERIO DA SILVA GUEDES 07447561460 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO PESSOAL DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE N° 9000022068-891 EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 10/07/2020 | 21920.24 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2020 AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 10/07/2020 | 2500.00 | 29329907000180 | NILDO TRANSPORTES/AMARILDO CARVALHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO CELTA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NPU 4515/PB, COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, EM ESTADO DE FUNCIONAMENTO COMO DETERMINA A LEI DE TRÂNSITO, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO ASECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF III, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE LAGOA DO MATO E CAJAZEIRAS, DE SEGUNDA À SEXTA, CORRRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NFS-E DE N° 7 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 10/07/2020 | 1045.00 | 00004320858409 | CARLOS ANTONIO GOMES LACERDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE - ÂNCORA DA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020ISS - 52,25 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002460 | 10/07/2020 | 0.05 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PERIODO 01/05 A 30/06/2020, CONFORME NF-E DE N° 011.699, 011.700, 011.701, 011.702, 011.703, 011.704, 011.705, 011.706, 011.707,011.709, 011.710 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 10/07/2020 | 100.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 10/07/2020 | 300.00 | 00003944081447 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA MMP - 7950, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL, EM VISITAS A FAMILIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDETE AO MÊS DE JUNHO/2020.ISS - 15,00 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 10/07/2020 | 600.00 | 00013743580454 | JOSE CICERO MATHEUS COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SUA MANUTENÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 10/07/2020 | 500.00 | 00052568431415 | GENIVAL DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 10/07/2020 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 19181-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - CRIANÇA FELIZ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA/ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 10/07/2020 | 1828.75 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2020 DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 10/07/2020 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 106216-6 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 10/07/2020 | 400.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 10/07/2020 | 2889.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 10/07/2020 | 62.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 10/07/2020 | 12.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - CIDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 10/07/2020 | 180.00 | 00049911600491 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA DIARIA AO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAIS , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 10/07/2020 | 180.00 | 00001157376428 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE ADMNISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 10/07/2020 | 12002.70 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETE A 1° PARCELA DO 13°/2020 SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 10/07/2020 | 10272.17 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETE A 1° PARCELA DO 13°/2020 SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIALO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 10/07/2020 | 315.00 | 00006663726404 | CARLOS JACKSON FREITAS DE NOVAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MUSICAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020ISS - 15,75 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 10/07/2020 | 210.00 | 00067459161420 | ROBERTO ALVES FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO ONDE ESTA SENDO CONSTRUIDO A CRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2020.ISS - 10,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 10/07/2020 | 530.00 | 00004760731466 | ALEXANDRO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA COM OS JOVENS DO SCFV NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2020.ISS - 26,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 10/07/2020 | 180.00 | 00013780837412 | PAMELLA GABRIELLY RIBEIRO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO A DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 10/07/2020 | 630.00 | 00008146303404 | ALBERIS SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2020.ISS - 31,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 10/07/2020 | 3067.50 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 1ª PARCELA DO DECIMO 13º SALARIO/2020, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 10/07/2020 | 734.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇAO DE OLEO DE MOTOR E OLEO HIDRAULICO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001,363, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 10/07/2020 | 9024.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2020,AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ES | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E PROJETOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 10/07/2020 | 1500.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETE A 1° PARCELA DO 13°/2020 SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAISO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 10/07/2020 | 1237.00 | 00005097476476 | FERNANDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PATROCINIO AO PROGRAMA CONEXÃO MUSIC, APRESENTADO NA RÁDIO PRINCESA DO BREJO FM TODOS SABADOS DAS 8:00 HS AS 12:00 HS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020ISS - 61,85 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 10/07/2020 | 937.00 | 00003666028454 | JOSE VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A PATROCINIO DO PROGRAMA DOMINGAÇO, APRESENTADO PELA RÁDIO PRINCESA DO BREJO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.ISS - 46,85 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 10/07/2020 | 430.00 | 00023721723449 | FRANCISCA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO, LOCALIZADO A RUA MONSENHOR WALFREDO, DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.ISS - 21,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 10/07/2020 | 2545.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETE A 1° PARCELA DO 13°/2020 SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS COMISSIONADOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 10/07/2020 | 180.00 | 00003910569480 | ROGERIO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDA AO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 10/07/2020 | 120.00 | 00004818090409 | MARTINS JUNIOR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA DIARIA AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA, VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA , PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 10/07/2020 | 920.00 | 00015809104401 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 23 DIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS ( ROÇO E ATERRO ), NA LOCALIDADE DE OLHO DAGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.ISS - 46,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 10/07/2020 | 760.00 | 00089341546400 | MANOEL HERMINIO LOURO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELAIVO A 19 DIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS (ROÇO E ATERRO), NA LOCALIDADE DE BAIXA VERDE E SABOEIRO, ZONA RURAL DE DESTE MUNICIPIO.ISS - 38,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 10/07/2020 | 760.00 | 00010593382463 | JOSE WILSON LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 19 DIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS (ROÇO E ATERRO) NA ZONA RURAL DESTA MUNICIPIOISS - 38,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 10/07/2020 | 960.00 | 00015184058435 | JARDIEL DA SILVA PAULINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 24 DIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS (ROÇO E ATERRO), NA LOCALIDADE DE OLHO DAGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOISS - 48,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 10/07/2020 | 640.00 | 00032249332835 | ERIVALDO DO NASCIMENTO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 16 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS (ROÇO E ATERRO), NA LOCALIDADE DE BAIXA VERDE E TAPUIO , ZONA RURAL DO MUNICIPIO.ISS - 32,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 10/07/2020 | 224.25 | 15674415000118 | ROGERIO DA SILVA GUEDES 07447561460 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇAO DE PAES, DESTINADOS A LANCHES AO PESSOAL QUE TRABALHAM NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE N 9000022062-891 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 10/07/2020 | 680.00 | 00007635455460 | MARCOS ANTONIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 17 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE junho/2020.ISS - 34,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 10/07/2020 | 1054.00 | 00007107732420 | MARCIO DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020ISS - 52,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 10/07/2020 | 1054.00 | 00003377341439 | JUNIOR DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.ISS - 52,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 10/07/2020 | 760.00 | 00004850674470 | JOSENILDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 19 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.ISS - 38,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 10/07/2020 | 780.00 | 00005206934429 | FABIANO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 13 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/062020 A 30/02/2020.ISS 39,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 10/07/2020 | 600.00 | 00010695404474 | SEVERINO EDEGILSON FELISMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.ISS - 30,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 10/07/2020 | 595.00 | 00070496418475 | JOSELIO BARBOSA DE LIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 17 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDNETE AO MES DE JUNHO/2020.ISS - 29,75 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 10/07/2020 | 1054.00 | 00012296267432 | JOSENILDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.ISS - 52,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 10/07/2020 | 1054.00 | 00008532578411 | JOSIMAR DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 À 30/06/2020.ISS - 52,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 10/07/2020 | 600.00 | 00006225928405 | MARCOS ANTONIO DOS ANJOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 15 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.ISS - 30,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 10/07/2020 | 600.00 | 00010791545407 | JOSE AUGOSTO SERAFIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.ISS - 30,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 10/07/2020 | 1054.00 | 00009778220875 | LUIZ ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.ISS - 52,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 10/07/2020 | 1054.00 | 00097911062404 | JOSE NOILTON DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.ISS - 52,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 10/07/2020 | 1054.00 | 00002560939460 | AVANISIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 01 À 30/06/2020.ISS - 52,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 10/07/2020 | 600.00 | 00011387782495 | CICERO DE MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIAS DE SERVIÇO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.ISS - 30,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 10/07/2020 | 600.00 | 00009093735403 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 15 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.ISS - 30,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 10/07/2020 | 300.00 | 00012902666896 | GERALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRAÇA DA RUA CÔNEGO CARDOSO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.ISS - 15,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 10/07/2020 | 1054.00 | 00008534685401 | MARCUS LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.ISS - 52,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 10/07/2020 | 1054.00 | 00006774721451 | IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.ISS - 52,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 10/07/2020 | 600.00 | 00078912660420 | APOLONIO LUIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.ISS - 30,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 10/07/2020 | 425.00 | 00012927985480 | IVANILSON SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA GARAGEM MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.ISS - 21,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 10/07/2020 | 760.00 | 00009263708479 | MAURICIO ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 19 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.ISS - 38,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 10/07/2020 | 640.00 | 00028312445870 | FRANCISCO DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 16 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.ISS - 32,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 10/07/2020 | 800.00 | 00070133027406 | PEDRO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2020.ISS - 40,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 10/07/2020 | 840.00 | 00009960173488 | EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 21 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.ISS - 42,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 10/07/2020 | 840.00 | 00007013916420 | CRISTIANO CASSIMIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 21 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.ISS - 42,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 10/07/2020 | 1105.00 | 00007607293442 | FABIO JUNIOR BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020ISS - 55,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 10/07/2020 | 760.00 | 00003037330473 | JUVERLANDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 19 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.ISS - 38,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 10/07/2020 | 1054.00 | 00002329780427 | JOSE ROBERTO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.ISS - 52,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 10/07/2020 | 640.00 | 00004302847484 | LUZINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.ISS - 32,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 10/07/2020 | 500.00 | 00051052920497 | JOSE DINIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA GARAGEM MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.ISS - 25,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 10/07/2020 | 600.00 | 00008797702447 | ADILSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.ISS - 30,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 10/07/2020 | 3310.00 | 00009854035433 | GEOVANE CASSIMIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRASTRUTURA, CORRESPONNDETE AO PERIODO DE 01/06/2020 A 10/07/2020.ISS 165,50IRRF 141,71 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 10/07/2020 | 530.00 | 00007560787410 | ALDO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUUTRA, CORRESPONDENTE AOS MES DE JUNHO/2020.ISS - 26,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 10/07/2020 | 850.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CIRCULTO CFTV E CAMERA DE IP, DVR E NVD, DAS VIAS PUBLICAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2020ISS - 42,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 10/07/2020 | 1040.00 | 00033622107839 | JOSENILDO POSSIDÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 26 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2020ISS - 52,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 10/07/2020 | 27432.19 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETE A 1° PARCELA DO 13°/2020 SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 10/07/2020 | 120.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 105001-X MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 10/07/2020 | 10.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 105001-X MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 10/07/2020 | 41.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 105001-X MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 10/07/2020 | 210.00 | 00010591542420 | JAILSON SABINO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DTA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.ISS - 10,50 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 10/07/2020 | 1054.00 | 00028155350843 | JOSE ROCHA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020ISS - 52,70 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 10/07/2020 | 1054.00 | 00005018681438 | SIMONE PEREIRA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.ISS - 52,70 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 10/07/2020 | 1054.00 | 00006926948461 | NADJA KELLY SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL NOEMIA DE CARVALHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.ISS - 52,70 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 10/07/2020 | 600.00 | 00003895117498 | RITA FERREIRA DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.ISS - 30,00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 10/07/2020 | 1254.00 | 00010697238431 | JOSÉ JAILSON FERREIRA DA SILVA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CLOVIS DOS SANTOS LIMA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.ISS - 62,70 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 10/07/2020 | 730.00 | 00005998470427 | SUENIA MARIA LIMA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CRECHE MENINO JESUS DE PRAGA, NESTE MUNICÍPIO, CORRRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.ISS - 36,50 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 10/07/2020 | 1200.00 | 00006583339412 | JALINE NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ARLETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.ISS - 60,00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 10/07/2020 | 420.00 | 00009554377410 | VANESSA SOUSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.ISS - 21,00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 10/07/2020 | 1054.00 | 00006759391438 | ELIS REGINA FERREIRA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.ISS - 52,70 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 10/07/2020 | 1054.00 | 00042224870400 | MARLENE PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA CLOVIS DOS SANTOS LIMA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.ISS - 52,70 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 10/07/2020 | 420.00 | 00001922337420 | ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE LABIRINTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020ISS - 21,00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 10/07/2020 | 700.00 | 00095405313491 | SEBASTIAO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NA QUADRA DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AOS MÊS DE JUNHO/2020.ISS - 35,00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 10/07/2020 | 1045.00 | 00013778184466 | KLEBSON WILLA LIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO GINASIO DE ESPORTE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.ISS - 52,25 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 10/07/2020 | 71635.54 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETE A 1° PARCELA DO 13°/2020 SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 10/07/2020 | 6876.10 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETE A 1° PARCELA DO 13°/2020 SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDEO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 10/07/2020 | 20889.98 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETE A 1° PARCELA DO 13°/2020 SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40 %O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 10/07/2020 | 1200.00 | 00067458858400 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.ISS - 60,00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002464 | 13/07/2020 | 2774.60 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NF-E DE N° 1123 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 13/07/2020 | 3500.00 | 00046297448787 | JOAO LEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO CAMINHONETE SILVERADO DE PLACA KJA 9841/PB, PARA PRESTAR SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020ISS - 175,00IRRF - 170,21 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 13/07/2020 | 3500.00 | 00046297448787 | JOAO LEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO CAMINHONETE SILVERADO DE PLACA KJA 9841/PB, PARA PRESTAR SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020ISS - 175,00IRRF - 170,21 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 13/07/2020 | 3500.00 | 00046297448787 | JOAO LEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO CAMINHONETE SILVERADO DE PLACA KJA 9841/PB, PARA PRESTAR SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020ISS - 175,00IRRF - 170,21 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 13/07/2020 | 1060.00 | 00007691274440 | ANTONIO ARAÚJO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.ISS - 53,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 13/07/2020 | 80.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO NA PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIÃO, DO DOCUMENTOS: TOMADA DE PREÇO DE N° 00004/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 13/07/2020 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO NA PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL, DO DOCUMENTOS: TOMADA DE PREÇO DE N° 00004/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 13/07/2020 | 1372.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002463 | 13/07/2020 | 180.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARM. MÉDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, CONFORME NF-E N° 020.380 EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002465 | 13/07/2020 | 1590.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARM. MÉDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, CONFORME NF-E N° 020. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002466 | 13/07/2020 | 93.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARM. MÉDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, CONFORME NF-E N° 020.382 EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002467 | 13/07/2020 | 189.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARM. MÉDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, CONFORME NF-E N° 020.381 EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002468 | 13/07/2020 | 460.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARM. MÉDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PCICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, CONFORME NF-E N° 020.376 EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002469 | 13/07/2020 | 740.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARM. MÉDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PCICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, CONFORME NF-E N° 020.693EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 13/07/2020 | 120.00 | 20110153000107 | PAGHIPER A SERVIÇO DE PROTGE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO RASTREAMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, VENCIDA EM 13/07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 13/07/2020 | 3000.00 | 00009460459412 | ADVANALDO DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETONICO E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTARIA, DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - PSF I, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 795 EM ANEXOIRRF - 95,21ISS150,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0002476 | 13/07/2020 | 5169.98 | 24504219000196 | FARMACIA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-E N° 738 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 13/07/2020 | 41.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANS/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 14/07/2020 | 1350.00 | 22494864000140 | POLICLINICA POLIVIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM CARDIOLOGIA E EXAMES DIVERSOS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 1221 EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 14/07/2020 | 220.00 | 00067461158449 | JOSE VITAL MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA, NO NASF NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2020.ISS - 11,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 14/07/2020 | 5203.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE 1% PARA FORMAÇÃO DO PASEP DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020.DEB/PASEP - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002493 | 14/07/2020 | 6088.50 | 22291182000130 | VITAMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORMECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-E N° 855 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032020 | 0002494 | 14/07/2020 | 6843.32 | 22291182000130 | VITAMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF I,II,III, PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E N° 000.865 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0002496 | 14/07/2020 | 386.80 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS DETINADOS APINTURA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - ANCORA PSF III, CONFORME NF-E DE N° 966 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 14/07/2020 | 2947.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A ARRECADAÇÃO DE 1%, EM FAVOR DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 14/07/2020 | 2497.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A ARRECADAÇÃO DE 1%, EM FAVOR DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 14/07/2020 | 300.00 | 00010315981466 | JOSEILTON NICÁSIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 14/07/2020 | 300.00 | 00051119820430 | LUIZA CANUTO LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 14/07/2020 | 300.00 | 00085363120410 | JOSE LOURENCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 14/07/2020 | 200.00 | 00070132457474 | JOSE AFONSO LIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 14/07/2020 | 145.00 | 00080578888491 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA CONTRIBUIÇÃO AO PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE PAU BARRIGA - CNPJ 08.583.965/0001-60, DESTINADA A QUITAÇÃO DE TAXAS DE RESPONSABILIDADE DA MESMA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 14/07/2020 | 200.00 | 00071597178489 | NICKOLAS KEVIN FEITOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SUA MANUTENÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 14/07/2020 | 300.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 14/07/2020 | 1614.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A ARRECARDAÇÃO DE 1%,EM FAVOR DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/PASEP - MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 14/07/2020 | 183.40 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAS ORGÂNICOS, DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL CONFORME NF-E 1088 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 14/07/2020 | 600.00 | 00020439008468 | JOAQUIM VALERIO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NO CONSERTO DO CARROÇÃO DO TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.ISS - 30,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 14/07/2020 | 3420.00 | 09012778000195 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SEGUNDAS VIAS DE CERTIDOES DE ÓBITO, SEGUNDAS VIAS DE CERTIDOES DE CASAMENTO E SEGUNDAS VIAS DE REGISTRO DE NASCIMENTO DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA DE N° 796 EMANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 15/07/2020 | 1749.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A ARRECARDAÇÃO DE 1%,EM FAVOR DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/PASEP - MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 15/07/2020 | 260.00 | 00096580135468 | JOSEINALDO MENDES BRAGA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE 2 LIXEIRAS GRANDE E 2 PEQUENAS, DESTINADOS A COLETA DE LIXO, EM VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE.ISS - 13,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 15/07/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG AQUITETURA E AGROPECUA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO RELATIVO A ART DE RESPONS . TECNICA - RELATIVO - FISCALIZAÇÃO, DA REFEORMA DA PRAÇA ANTONIO BENTO - CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 15/07/2020 | 300.00 | 00001262859425 | DAMIAO FRANCISCO BENICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCIERA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 15/07/2020 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 15/07/2020 | 3.10 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 183142-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS EXPORTAÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 15/07/2020 | 500.00 | 00096580135468 | JOSEINALDO MENDES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE UMA BICA EM ZINCO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I E UNIDADE BASICA DE SAUDE NA LOCALIDADE DE MATINHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOISS - 25,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 15/07/2020 | 2734.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE 1% PARA FORMAÇÃO DO PASEP DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020.DEB/PASEP - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 15/07/2020 | 1536.88 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF - I,II E III,CONFORME NF-E DE N° 969 EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 16/07/2020 | 148.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DO TELEFONE 3275-1238, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, VENCIDA EM 01/04/2020, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 16/07/2020 | 80.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DO TELEFONE 3275-1238, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, VENCIDA EM 01/06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 16/07/2020 | 44974.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL E PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, TRABALHO E AÇAO SOCIAL E GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.SAL/FAMILIA - 1.118,26TRANSF./ FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 16/07/2020 | 64.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DO TELEFONE 3275-1041, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VENCIDA EM 20/05/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 17/07/2020 | 11724.53 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020TRANSF/ICMS DESONSAL.FAMILIA 194,48 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 17/07/2020 | 6673.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020TRANSF/ICMS DESONSAL.FAMILIA 291,72 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 17/07/2020 | 498.89 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXAS DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AS FATURAS, VENCIDAS EM 17/07/2020, DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 106216-6 ICMS REPASSE, CORRESPONDENTE AO MES DEJUNHO/2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 17/07/2020 | 700.00 | 12670534000104 | MARIA DAS GRAÇAS FELICIO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO POR SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AO PESSOAL QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA TOPOGRAFIA DE RUAS DESTA CIDADE E NA PODA DAS ARVORES DAS VIAS PUBLICAS, CONFORME NFS-EDE N° 5 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 17/07/2020 | 2234.19 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS, CORRESPONDENTE AS FATURAS, VENCIDAS EM 17/07/2020, DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 106216-6 ICMS REPASSE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 17/07/2020 | 1244.40 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA,PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO SEGURO SAFRA-2020, VENCIDA EM 10/05/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 17/07/2020 | 1244.40 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA,PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO SEGURO SAFRA-2020, VENCIDA EM 10/07/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 17/07/2020 | 1244.40 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA,PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO SEGURO SAFRA-2020, VENCIDA EM 10/06/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 17/07/2020 | 3020.00 | 12670534000104 | MARIA DAS GRAÇAS FELICIO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES , DESTINADOS AO PESSOAL DE SONORIZAÇAO E BANDAS, QUANDO SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA E REVEILLON NO EXERCICIO2019/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 17/07/2020 | 2000.00 | 34309190000145 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENVOLVIMENTO URBANO CIMDUB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 11ª E 12ª PARCELA PARA PARTICIPAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CONSORCIO URBANISTICO QUE TEM POR FINALIDADE REALIZAR O DESENVOLVIMENTO, A IMPLANTAÇÃO, A GESTÃO E O CONTROLE ASSOCIADO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INCLUSUVE QUANTO AO REGULAMENTO DO USO DA PROPRIEDADE URBANA EM PROL DO BEM COLETIVO, BEM COMO DO EQUILIBRIO AMBIENTAL E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO E NATURAL DOS MUNICIPIO CONSORCIADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 17/07/2020 | 2000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS PARA SUBSIDIAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO "HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO", CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MESES DE MAIO E JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 17/07/2020 | 500.00 | 00039669882400 | NOALDO GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 17/07/2020 | 1433.90 | 10673084000269 | GUSTAVO GIL FERREIRA TAVARES DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COLCHOES E TRAVESSEIROS, DESTINADOS AO SAMU - ATENÇAO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00194 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 17/07/2020 | 799.00 | 10673084000269 | GUSTAVO GIL FERREIRA TAVARES DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UMA MESA 6 CADEIRASJUMETAL CINELANDIA CHUMBO, DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 194 EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 17/07/2020 | 800.00 | 12670534000104 | MARIA DAS GRAÇAS FELICIO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AO PESSOAL QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA AMIGO DO PEITO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 05/03/2020, CONFORME NFS-E DE N° 6EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 17/07/2020 | 16078.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020TRANSF/ICMS DESON | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 17/07/2020 | 9404.07 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020TRANSF/CUSTEIO SUS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 17/07/2020 | 3334.49 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020TRANSF/CUSTEIO SUS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 17/07/2020 | 2880.85 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020TRANSF/CUSTEIO SUS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 17/07/2020 | 1488.69 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA NASF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020TRANSF/CUSTEIO SUS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 17/07/2020 | 791.67 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020TRANSF/CUSTEIO SUS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 17/07/2020 | 820.90 | 10673084000269 | GUSTAVO GIL FERREIRA TAVARES DO NASCIMENTO ME | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS PARA COZINHA, TRAVESSEIROS E VENTILADOR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00193. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 17/07/2020 | 2097.00 | 10673084000269 | GUSTAVO GIL FERREIRA TAVARES DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 2 FOGOES 4 BOCAS ESMALTEC BALI BRANCO, 01 MESA 06 CADEIRAS JOMENTAL CINELANDIA CHUMBO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PSF I E PSF III ANCORA, NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS, DESTE MUNICIPIO CONFORME NF-E DE N° 193 EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 17/07/2020 | 513.56 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS, VENCIDAS EM 17/07/2020, DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 106216-6 ICMS REPASSE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 20/07/2020 | 3310.00 | 00089338138453 | MARIA LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MND 3529, NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO ENFRETAMENTO AO COVID 19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0002537 | 20/07/2020 | 2879.86 | 16417577000133 | HIGI-TEC AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF-E DE N° 004.996 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0002538 | 20/07/2020 | 737.15 | 16417577000133 | HIGI-TEC AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( AGUA SANITARIA ) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - ENFRETAMENTO AO COVID - 19 CONFORME NF-E DE N° 004.995 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 20/07/2020 | 4571.02 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA - SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020TRANSF/CUSTEIO SUS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 20/07/2020 | 8498.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020TRANSF/CUSTEIO SUS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 20/07/2020 | 1559.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - PEVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020TRANSF/CUSTEIO SUS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 20/07/2020 | 1000.00 | 00060327170468 | VANDERLEI BORGES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOH 4664/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SUADE, EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA PB E JOAO PESSOA PBISS - 50,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSB/CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 20/07/2020 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10639-9 PSB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - PSB FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 20/07/2020 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 20/07/2020 | 611.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPÁL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 20/07/2020 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 20/07/2020 | 450.00 | 00007277431472 | ERIVALDO PEIXOTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS ( VULCANIZAÇÃO), DA RETRO ESCAVADEIRA E TRATORES, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.ISS - 22,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 20/07/2020 | 32551.29 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MAGISTERIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020TRANSF/MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 21/07/2020 | 500.00 | 29507232000112 | LUCAS TRANSPORTE /MANOEL LUCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PARATI DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NEK 4206/PB, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ENTREGA DE ATIVIDADES ECOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 21/07/2020 | 500.00 | 29516497000187 | CELLY TRASPOSRTES/REGINA CELLY FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA LIC 5070/PB, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ENTREGA DE ATIVIDADES DOS AULUNOS DA ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, NA LOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE N° 3 EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 21/07/2020 | 500.00 | 29507232000112 | LUCAS TRANSPORTE /MANOEL LUCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PARATI DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KGX 9351/PB, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ENTREGA DE ATIVIDADES ECOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 21/07/2020 | 530.00 | 00025176242400 | IVAN TEIXEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO GRAMADO E PAISAGISMO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO.ISS - 26,50 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 21/07/2020 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 105001-X MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 21/07/2020 | 1300.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 4° E ULTIMA PARCELA DO VALOR DE R$ 7000,00, POR SERVIÇOS DE TOPOGRAFICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO, LOCAÇÃO E LOCALIZAÇAO DE RUAS DESTA CIDADE E PLANO DIRETOR DE SANEAMENTO BÁSICO.ISS - 65,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0002552 | 21/07/2020 | 3942.97 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FERRO, CIMENTO ETC..., DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002.188 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 21/07/2020 | 5531.40 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELHAS ZINCALUMINIO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 305553 ,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 21/07/2020 | 190.00 | 00092869661487 | ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDEISS - 9,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 21/07/2020 | 500.00 | 00010522502890 | ANTONIO DARGO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO MAQUINA TRATOR DE SUA PROPRIEDADE, NO CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO.ISS - 25,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 21/07/2020 | 2488.80 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA,PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO SEGURO SAFRA-2020, VENCIDA EM 31/08/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 21/07/2020 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 21/07/2020 | 150.00 | 00001985770440 | LUCIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0002555 | 21/07/2020 | 3017.61 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CIMENTO, FERRO, PORTA, ARGAMASSA, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE - PSF I DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 002.189 EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 21/07/2020 | 600.00 | 00007124598478 | GILBERTO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OFF 4808, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE.ISS -30,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 21/07/2020 | 2500.00 | 05132779000112 | VINCE - Vince Indústria e Comércio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENT0 DE MASCARAS, DESTINADOS AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF-E DE N° 002.009 EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 22/07/2020 | 300.00 | 00036545562487 | JOSE GERALDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUNTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 22/07/2020 | 120.00 | 00009114802422 | ALLAN FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA DIARIA AO CHEFE DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 22/07/2020 | 700.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SACOLAS PARA LIXO,LIXEIRA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-E N° 024.876 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 22/07/2020 | 1580.00 | 00067459960497 | PEDRO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHÃO DE PLACA MMS 4577/PB, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO ALAMBRADO DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 23/07/2020 | 150.00 | 00002364354420 | ALCEMIR DE GOIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA DIARIA CONCEDIDA AO DIRETOR DE ESPORTES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 23/07/2020 | 77.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPÁL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 23/07/2020 | 250.00 | 00008429226443 | ADYLANE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA , DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO (COLSULTA HEMATOLOGISTA PEDIATRA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142020 | 0002570 | 23/07/2020 | 7250.00 | 24745348000176 | GILVANDO BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 UNIDADES DE PROTESES DENTARIAS, NO VALOR UNITARIO DE R$ 145,00, CONFORME NFS-E DE N° 122 EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 24/07/2020 | 4949.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COM. DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CALÇA, COLETE, MACACÃO,CAMISAS, BOTAS, MOCHILAS, MALA DE TRAUMA, ETC.. DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DO SAMU, DESTE MUNICIPIO CONFORME NF-E DE N° 002248 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0002573 | 24/07/2020 | 3814.30 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF I, II E III, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 943 EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002576 | 24/07/2020 | 750.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARM. MÉDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, CONFORME NF-E N° 020.949 EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 24/07/2020 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SITEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 26/06/2020 ATE 25/07/2020, CONFORME NF-S N° 941 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 24/07/2020 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SITEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 26/05/2020 ATE 25/06/2020, CONFORME NF-S N° 945 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0002577 | 24/07/2020 | 1176.10 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, CONFORME NF-E DE N° 942 EMITIDA EM 24/07/2020, INCREMENTO TEMPORARIO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PARA AÇOESDE CONBATE AO COVID-19, PORTARIA 378/2020, DE 07 DE MAIO 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSB/CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 24/07/2020 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10639-9 PSB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - PSB FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 24/07/2020 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 24/07/2020 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE, RELATIVO AO PERIODO 26/06/2020 A 25/07/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 940, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 24/07/2020 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE, RELATIVO AO PERIODO 26/05/2020 A 25/06/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 944 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 24/07/2020 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26/06/2020 A 25/07/2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 939 EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 24/07/2020 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26/05/2020 A 25/06/2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 943 EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | CONSTRUCÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0002574 | 24/07/2020 | 8259.51 | 17490708000170 | CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXANDRE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRIMEIRA MEDIÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA (ANTIGA RODOVIARIA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETIN DE ACORDO COM O CONTRATO N° 0037/2020-TOMADA DE PREÇO N° 0002/2020, CONFORME NFS-E DE N° 47 EM ANEXO | 00362020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002575 | 24/07/2020 | 3971.70 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME NF-E N° 972 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 24/07/2020 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26/05/2020 A 25/06/2020, CONFORME NFS DE N° 946 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 24/07/2020 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26/06/2020 A 25/07/2020, CONFORME NFS DE N° 942 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 27/07/2020 | 160.00 | 00067595170400 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA BKA 2828, NO TRANSPORTE DE TELHAS ZINCALUMINIO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOISS - 8,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 27/07/2020 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM EM SERVIDOR WEB DE ARQUIVOS RELATIVOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020,CONFORME NFS-E DE N°1001449 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 27/07/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NFS-E DE N° 2020/00000007097 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 27/07/2020 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 27/07/2020 | 500.00 | 00004187269495 | JOSINEIDE DOS SANTOS ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 28/07/2020 | 500.00 | 00008907370451 | ANILSON FERNANDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE SUA FAMILIA , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 28/07/2020 | 500.00 | 00011856428460 | JOEDSON ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE TELHAS, PARA A CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000032020 | 0002600 | 28/07/2020 | 11150.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM.DE ART.LAB. HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇAO DE MASCARAS E ALCOOL 70, DETINADOS A DISTRIBUIÇAO COM OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALACIMENTO DE VINCULO - SCFV, REFERENTE A AÇOES DE COMBATE AO COVID 19. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº008.644 EMITIDA EM 28/07/2020- INCREMENTO TEMPORARIO DO BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA PARA AÇOES DE COMBATE AO VOVID-19, PORTARIA 378/2020 DE 07 DE MAIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 28/07/2020 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 106216-6 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 28/07/2020 | 0.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPÁL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000032020 | 0002599 | 28/07/2020 | 6000.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM.DE ART.LAB. HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDTESTE - TESTE RAPIDO, DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO COMBATE DO COVID 19, CONFORME NF-E DE N° 008.645, EMITIDA EM 28/07/2020. (CORONAVIRUS - COVID-19) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 28/07/2020 | 500.00 | 00001855100789 | JOSE LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CAMIAO DE PLACA MNM 1970/PB, DESTINADO A SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOISS - 25,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 28/07/2020 | 490.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LONA, DESTINADOS A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-E N° 52254 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 28/07/2020 | 1337.96 | 10672520000102 | ANTONIO EVERTON SANTOS AGRIPINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BARRA CHATA, CANTONEIRA, ETC..., DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-E 308 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 28/07/2020 | 2400.00 | 13532979000190 | GELSON BONFIM PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE 450M DE FIBRA OPTICA MONO, MODO COM 2 CONVERSORES DE MIDIA LADO A LADO B COMO CAPACIDADE TRANSMISSÃO DE DADOS DE 1 GIGA BYTE, NA PRAÇA ANTONIO BENTO COM FINALIZAÇÃO NA PRAÇA DEPUTADO ROMULO GOUVEIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 26 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002606 | 29/07/2020 | 900.00 | 00003076582445 | SEVERINO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DO CORENTE EXERCIIO.ISS 45,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 29/07/2020 | 2307.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE ENERGIA DE PREDIOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENCIA JUNHO/2020, VENCIDAS EM 23/07/2020.TRANSF/ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 29/07/2020 | 23142.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENCIA JUNHO/2020, VENCIDAS EM 23/07/2020.TRANSF/ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 29/07/2020 | 60435.10 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0002633 | 29/07/2020 | 3719.70 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-E N° 975 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 29/07/2020 | 1170.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS,VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VENCIDAS EM 23/07/2020, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 29/07/2020 | 16488.20 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 29/07/2020 | 24930.33 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETE A PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 29/07/2020 | 6835.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 29/07/2020 | 5090.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO, COMUNICAÇÃO E EVENTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ES | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E PROJETOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 29/07/2020 | 3000.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 29/07/2020 | 45304.66 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 29/07/2020 | 620.00 | 00050917633415 | JOSE DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE PALIO DE PLACA MOF 8479, NO TRASNSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE E HOSPITAL DAS CIDADES DE SOLÂNEA,BANANEIRAS, GUARABIRA, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE.ISS - 31,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 29/07/2020 | 1039.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, VENCIDAS EM 23/07/2020, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 29/07/2020 | 1782.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SRA IZIDIA LINA FREIRE DO AMARANTE ALCANTARA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N° 0800285-19.2020.8.15.0081, CLASSE PROCEDIMENTO COMUM CIVEL, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 001.302 EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - PACS/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 29/07/2020 | 22168.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PACS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - PACS/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 29/07/2020 | 13260.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PACS - CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 29/07/2020 | 3448.50 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - APOIO A MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 29/07/2020 | 6116.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA NASF - CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 29/07/2020 | 15665.80 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PAB CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENACÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 29/07/2020 | 12685.80 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE BUCAL - CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 29/07/2020 | 7173.32 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS , DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - PEVA - CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2020.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 29/07/2020 | 22777.40 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENCÃO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMÍLIA - PSF/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 29/07/2020 | 41777.80 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATO - PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 29/07/2020 | 981.00 | 11514616000105 | ANGELA MARIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DO PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-E DE N°671 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 29/07/2020 | 700.00 | 30366241000110 | MACEDO MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO DUCATO QSH 7569 , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 119. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 29/07/2020 | 28955.40 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 29/07/2020 | 400.00 | 00070497371430 | VITORIA JAQUELINE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU PAI, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 29/07/2020 | 300.00 | 00008185150400 | LUCAS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA , CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENÇAO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 29/07/2020 | 250.00 | 00081708149449 | GABRIEL BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA MÃE, (AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 29/07/2020 | 3567.50 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 29/07/2020 | 4280.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV - CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2020O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 29/07/2020 | 5629.50 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DE OUTROS PROGRAS DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 29/07/2020 | 7202.50 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS - CONTRATOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA/ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 29/07/2020 | 5725.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/07/2020 | 2400.00 | 27189986000146 | R & R SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, BEM COMO, AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO, NA ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS, PUBLICAÇÕES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 140 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/07/2020 | 4500.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇAO DE CONTAS ANUAL - PCA, DOS RECURSOS RECEBIDOS PELO MUNICIPIO DE SERRARIA , DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO /2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/07/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NFS-E DE N° 2020/00000007134 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/07/2020 | 2024.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPÁL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/07/2020 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/07/2020 | 62645.12 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/07/2020 | 260.00 | 00058429905472 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMP 0194, NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, DA CIDADE DE GUARABIRA A ESTA CIDADEISS - 13,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/07/2020 | 806.50 | 04772512000127 | SOLANEA CONSTRUCAO/ROGERIO REIS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO PREDIO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 3522 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000022020 | 0002642 | 30/07/2020 | 10011.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FONERCIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO COMBATE DO COVID 19, CONFORME NF-E DE N° 001.308, EMITIDA EM 30/07/2020. (CORONAVIRUS COVID-19) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000012020 | 0002643 | 30/07/2020 | 12005.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FONERCIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - IPI, DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO COMBATE DO COVID 19, CONFORME NF-E DE N° 001.309, EMITIDA EM 30/07/2020. (CORONAVIRUS COVID-19) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032020 | 0002644 | 30/07/2020 | 11008.45 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FONERCIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF I,II E III, CONFORME NF-E DE N° 001.310 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052020 | 0002645 | 30/07/2020 | 7015.65 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FONERCIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF I,II E III, CONFORME NF-E DE N° 001.311 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002647 | 30/07/2020 | 3000.35 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FONERCIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF I,II E III, CONFORME NF-E DE N° 001.306 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/07/2020 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANS/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/07/2020 | 1940.00 | 00070727268457 | WESLEY DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2020IRRF - 2,71ISS - 97,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 31/07/2020 | 920.00 | 07854477000183 | LY CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE TUBOS, DESTINADOS A RUA MARIA DUARTE DOS SANTOS LIMA, CONFORME NFS DE N° 325 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002660 | 31/07/2020 | 2224.88 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NF-E DE N° 001.157 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 31/07/2020 | 11547.50 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020.SF - 48,62O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 31/07/2020 | 145480.59 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA D EDUCAÇÃO E CULTURA - MAGISTERIO, CORRESPONDENE AO MES JULHO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 31/07/2020 | 11502.50 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONTRATADO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020.SF - 48,62O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 31/07/2020 | 48411.03 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020SF - 145,86O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 31/07/2020 | 21855.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (CONTRATO) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020.SF - 194,48O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 31/07/2020 | 600.00 | 00000876616406 | PETRONIO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A 01 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 31/07/2020 | 9680.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO DE SERRARIA-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 31/07/2020 | 1007.40 | 07854477000183 | LY CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE COMBOGOS 30X30, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF I, CONFORME NFS DE N°324 EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 31/07/2020 | 15203.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS JULHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 31/07/2020 | 14107.82 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PROCESSOS (PRECATORIOS), EM BENEFICIO DE RECLAMANTES CONTRA O MUNICIPIO DE SERRARIA, VENCIDA EM 31/03/2020, PROCESSO: 2778661 - ID 081230000005841320 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 31/07/2020 | 14107.82 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PROCESSOS (PRECATORIOS), EM BENEFICIO DE RECLAMANTES CONTRA O MUNICIPIO DE SERRARIA, VENCIDA EM 28/02/2020, PROCESSO: 2778661 - ID 081230000005580526 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 31/07/2020 | 400.00 | 00067459382434 | SEVERINO LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE (TOMOGRAFIA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 31/07/2020 | 2299.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO SOCIAL - IGD BOLSA - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020.SF - 97,24O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 03/08/2020 | 4.75 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 110637-6 GSUAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - GSUAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 03/08/2020 | 25.65 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 03/08/2020 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO NA PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL, DO DOCUMENTOS: RESULTADO DE HABILITAÇÃO DE N° 00004/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 03/08/2020 | 2800.00 | 16098138000105 | DP MIDIA SERVIÇOS DE PRE IMPRESSÃO VISUAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 20 TAPETES SANITIZANTES, DESTINADOS AO COMBATE AO COVID 19, CONFORME NFS-E DE N° 202000000000157 EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 03/08/2020 | 847.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS (MAMOMETRO E MANDRIL), DESTINADOS A ENCANAÇÃO DE AGUA POTAVEL, DO POÇO ARTEZIANO, DA LOCALIDADE DE SITIO OLHO DAGUA DE FORA A UNIDADE BASICA DE SAUDE - PSF II, NALOCALIDADE DE MATINHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E N° 51515 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 03/08/2020 | 780.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOTAS DE VAQUETA PARA SEGURANÇA, DESTINADAS AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-E DE N° 002.110 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 04/08/2020 | 2800.00 | 30918868000136 | PEDRO PAULO DE SENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TUBOS PRE MOLDADOS, DESTINADOS AO SANEAMENTO DAS RUAS JOAQUIM JOSE PEREIRA DE MELO E JOSE PEREIRA DE LIMA, CONFORME NF-E DE N° 158 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 04/08/2020 | 180.00 | 00003910569480 | ROGERIO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDA AO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 04/08/2020 | 6.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 105001-X MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 04/08/2020 | 180.00 | 00013780837412 | PAMELLA GABRIELLY RIBEIRO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO A DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 04/08/2020 | 1842.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FONERCIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A TRATAMENTO DO COVID 19, CONFORME NF-E DE N° 001.313, EMITIDA EM 04/08/2020. (CORONAVIRUS COVID-19) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002685 | 04/08/2020 | 681.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARM. MÉDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, CONFORME NF-E N° 021.122 EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002686 | 04/08/2020 | 882.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARM. MÉDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, CONFORME NF-E N° 021.126 EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0002687 | 04/08/2020 | 2435.55 | 34776535000170 | CARVALHO FARMA COM DE PROD FARMACEUTICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ETICOS, SIMILARES E GENERICOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 10 EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 04/08/2020 | 180.00 | 00001157376428 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE ADMNISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 04/08/2020 | 25.95 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 04/08/2020 | 180.00 | 00049911600491 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA DIARIA AO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAIS , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 04/08/2020 | 3.10 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 69037-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 04/08/2020 | 3.10 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 183142-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS EXPORTAÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 04/08/2020 | 120.00 | 00009114802422 | ALLAN FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA DIARIA AO CHEFE DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 05/08/2020 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 05/08/2020 | 1413.00 | 10756051000100 | NOVA TRATORES - PAULO ANDERSON PARMERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A RETRO ESCAVADEIRA CATEPILLAR, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N°006.742 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 06/08/2020 | 1800.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CHICOTE DO SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRÔNICA, CONSERTO DO CHICOTE DA INSTALAÇÃO COM TROCA DE LAMPADAS E FUSIVEIS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA N° QFU 0208/PB, CONFORME NOTA FICAL DE SERVIÇOS DE N° 23 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 06/08/2020 | 1300.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CHICOTE DO SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRÔNICA, CONSERTO DO CHICOTE DA INSTALAÇÃO COM TROCA DE LAMPADAS E FUSIVEIS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA N° QFA 0148/PB, CONFORME NOTA FICAL DE SERVIÇOS DE N° 22 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 06/08/2020 | 730.00 | 00009821244149 | SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE SPACEFOX DE PLACA QSD 9237, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO AOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPÍNA GRANDE , EM BUSCA DETRATAMENTO DE SAÚDE.ISS - 36,50 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 06/08/2020 | 1280.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA KSB UPAC 1/12 1/2 CV MONOFASICO E UM CAPACITOR , DESTINAD0 AO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, ZONA RURAL DO MUNIICPIO , PARA ABASTECER A UNIDADE BASICA DE SAUDE - PSF III, NA MESMA LOCALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162020 | 0002694 | 06/08/2020 | 10250.60 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FERRO, PORTAS, BRITAS, CERAMICA, ARGAMASSA, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - PSF I DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 002.203 EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 06/08/2020 | 830.00 | 00067461220420 | MARIA DAS DORES OLIVEIRA DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO LABORATORIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.ISS - 41,50 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 07/08/2020 | 614.77 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSB 2757, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 07/08/2020 | 1382.90 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSB 2757, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 07/08/2020 | 4675.00 | 29292308000130 | JULIANA CARLA MEIRA SOARES BAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE 85 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DIVERSAS, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS-E DE Nº 1000037 EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 07/08/2020 | 700.00 | 10861672000145 | CLÍNICA SÃO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM ULTRASONOGRAFIA DIVERSAS, REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E N° 535 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 07/08/2020 | 1960.00 | 03795039000130 | CLESTON MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DECAMISAS POLO DE CORES, DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS SERVIDORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF I, II E III, CONFORME NF-E DE N° 292, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 07/08/2020 | 1160.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENT0 RELATIVO A FORNECIMENTO DE PNEU, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSM 8270, VINCULADO A SECRETRARIA DE SAUDE, CONFORME NF-E DE N° 515 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 07/08/2020 | 1160.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENT0 RELATIVO A FORNECIMENTO DE PNEU, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QFR 9113, VINCULADO A SECRETRARIA DE SAUDE, CONFORME NF-E DE N° 516 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 07/08/2020 | 1700.00 | 29333802000103 | VALDENISE MENDES SILVA 08513897400/VMS TRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO GOL DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NOA 6766/PB, COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, EM ESTADO DE FUNCIONAMENTO COMO DETERMINA A LEI DE TRÂNSITO, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTOA SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF II, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE MATINHAS, DE SEGUNDA À SEXTA FEIRA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 08/07/2020 A 08/08/2020, CONFORME NFS-E DE N° 7 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0002709 | 07/08/2020 | 6542.50 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS: RECEITUARIO MEDICO RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL , REQUISIÇAO DE EXAMES , GERA, CAPAS ULTRASSONOGRAFIA RECITUARIO TIPO B CONTROLADO ETC.. , DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I,II,III, CONFORME NFS-E DE N° 1763 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 07/08/2020 | 8542.90 | 32941318000163 | SAFETY PRIME COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (MACACÃO, BOTA, AVENTAL, CAPA DE CHUVA E MASCARAS), DESTINADO AO ENFRETAMENTO AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SAMUE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF I, II E III, CONFORME NF-E DE N° 394 EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 07/08/2020 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0002710 | 07/08/2020 | 3010.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE MATERIAS GRAFICOS: PANFLETOS, BANNERS EM LONA, CARIMBOS AUTOMATICOS E CARTAZES, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRAS, CONFORME NFS-E DE N° 1764 EM ANEXO, IMCREMENTO TEMPORARIO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PARA AÇOES DE COMBATE AO COVID 19, PORTARIA 378/2020 DE 7 DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 07/08/2020 | 396.94 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO LICENCIAMENTO 2020, DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSJ 4H37, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 07/08/2020 | 920.00 | 00007635455460 | MARCOS ANTONIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 23 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.ISS - 46 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 07/08/2020 | 880.00 | 00003037330473 | JUVERLANDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 22 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.ISS - 44,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 07/08/2020 | 1054.00 | 00002560939460 | AVANISIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 01 À 31/07/2020.ISS - 52,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 07/08/2020 | 1425.00 | 30918868000136 | PEDRO PAULO DE SENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TUBOS PRE MOLDADOS, DESTINADOS AO SANEAMENTO DAS RUAS JOAQUIM JOSE PEREIRA DE MELO, JOSE PEREIRA DE LIMA, BENEDITO GOMES DE LIMA E RUA MAJOR JOSE RODRIGUES MOREIRA, CONFORME NF-E DE N° 159 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 10/08/2020 | 680.00 | 00010593382463 | JOSE WILSON LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 17 DIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DAS LOCALIDADES DE ALAGOINHA E SABOEIRO (ROÇO E ATERRO) NA ZONA RURAL DESTA MUNICIPIOISS - 34,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 10/08/2020 | 800.00 | 00089341546400 | MANOEL HERMINIO LOURO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELAIVO A 20 DIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS (ROÇO E ATERRO), NA LOCALIDADE DE SABOEIRO E ALAGOINHA, ZONA RURAL DE DESTE MUNICIPIO.ISS - 40,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 10/08/2020 | 530.00 | 00008572486429 | IVAN LINS WANDERLEY NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.ISS - 26,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 10/08/2020 | 880.00 | 00032249332835 | ERIVALDO DO NASCIMENTO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS (ROÇO E ATERRO), NA LOCALIDADE DE SABOEIRO E ALAGOINHA , ZONA RURAL DO MUNICIPIO.ISS - 44,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 10/08/2020 | 530.00 | 00007560787410 | ALDO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUUTRA, CORRESPONDENTE AOS MES DE JULHO/2020.ISS - 26,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 10/08/2020 | 530.00 | 00085363286491 | SEVERINO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.ISS - 26,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 10/08/2020 | 920.00 | 00015809104401 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 23 DIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS ( ROÇO E ATERRO ), NA LOCALIDADE DE OLHO DAGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.ISS - 46,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 10/08/2020 | 1360.00 | 00015184058435 | JARDIEL DA SILVA PAULINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS (ROÇO E ATERRO), NA LOCALIDADE DE OLHO DAGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOISS - 68,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 10/08/2020 | 1054.00 | 00004775445413 | BENEDITO FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020. ISS 52,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 10/08/2020 | 800.00 | 00009093735403 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.ISS - 40,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 10/08/2020 | 1054.00 | 00097911062404 | JOSE NOILTON DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.ISS - 52,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 10/08/2020 | 1000.00 | 00007013916420 | CRISTIANO CASSIMIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 25 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.ISS - 50,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 10/08/2020 | 300.00 | 00012902666896 | GERALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRAÇA DA RUA CÔNEGO CARDOSO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.ISS - 15,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 10/08/2020 | 1150.00 | 00070133027406 | PEDRO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 23 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2020.ISS - 57,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 10/08/2020 | 800.00 | 00011387782495 | CICERO DE MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.ISS - 40,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 10/08/2020 | 1260.00 | 00005206934429 | FABIANO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 21 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/07/2020 A 31/08/2020.ISS 63,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 10/08/2020 | 880.00 | 00004850674470 | JOSENILDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 22 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.ISS - 44,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 10/08/2020 | 1054.00 | 00008532578411 | JOSIMAR DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 À 31/07/2020.ISS - 52,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 10/08/2020 | 1054.00 | 00007107732420 | MARCIO DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020ISS - 52,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 10/08/2020 | 1054.00 | 00012296267432 | JOSENILDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.ISS - 52,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 10/08/2020 | 1054.00 | 00080630111472 | DAMIAO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.ISS - 52,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 10/08/2020 | 600.00 | 00005246615456 | MARIA VANDA MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TAXA PARA LIBERAÇÃO DO TERRENO ONDE É DEPOSITADO O LIXO RECOLHIDO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020.ISS - 30,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 10/08/2020 | 425.00 | 00012927985480 | IVANILSON SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA GARAGEM MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.ISS - 21,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 10/08/2020 | 840.00 | 00006225928405 | MARCOS ANTONIO DOS ANJOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 21 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.ISS - 42,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 10/08/2020 | 525.00 | 00070496418475 | JOSELIO BARBOSA DE LIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 15 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDNETE AO MES DE JULHO/2020.ISS - 26,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 10/08/2020 | 1465.00 | 00007607293442 | FABIO JUNIOR BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020ISS - 73,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 10/08/2020 | 500.00 | 00009263708479 | MAURICIO ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 19 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.ISS - 25,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 10/08/2020 | 850.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CIRCULTO CFTV E CAMERA DE IP, DVR E NVD, DAS VIAS PUBLICAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2020ISS - 42,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 10/08/2020 | 1054.00 | 00006774721451 | IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.ISS - 52,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 10/08/2020 | 1054.00 | 00009778220875 | LUIZ ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.ISS - 52,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 10/08/2020 | 1254.00 | 00003377341439 | JUNIOR DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.ISS - 62,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 10/08/2020 | 1130.00 | 00010791545407 | JOSE AUGOSTO SERAFIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.ISS - 56,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 10/08/2020 | 880.00 | 00009960173488 | EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 22 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.ISS - 44,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 10/08/2020 | 840.00 | 00008797702447 | ADILSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.ISS - 42,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 10/08/2020 | 840.00 | 00010695404474 | SEVERINO EDEGILSON FELISMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.ISS - 42,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 10/08/2020 | 1160.00 | 00008534685401 | MARCUS LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.ISS - 58,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 10/08/2020 | 920.00 | 00028312445870 | FRANCISCO DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 23 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.ISS - 46,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 10/08/2020 | 600.00 | 00078912660420 | APOLONIO LUIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.ISS - 30,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 10/08/2020 | 500.00 | 00051052920497 | JOSE DINIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA GARAGEM MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.ISS - 25,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 10/08/2020 | 920.00 | 00033622107839 | JOSENILDO POSSIDÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2020ISS - 46,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 10/08/2020 | 950.00 | 00070929457471 | COSMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS JULHO/2020.ISS - 47,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 10/08/2020 | 1054.00 | 00002329780427 | JOSE ROBERTO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.ISS - 52,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 10/08/2020 | 680.00 | 00004302847484 | LUZINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 17 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.ISS - 34,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 10/08/2020 | 1370.00 | 00009854035433 | GEOVANE CASSIMIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRASTRUTURA, CORRESPONNDETE AO PERIODO DE 11/07/2020 A 31/07/2020.ISS - 68,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 10/08/2020 | 41.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 105001-X MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 10/08/2020 | 1054.00 | 00042224870400 | MARLENE PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA CLOVIS DOS SANTOS LIMA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.ISS - 52,70 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 10/08/2020 | 150.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 105001-X MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( FUNDEB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 10/08/2020 | 400.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 105001-X MAGISTERIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUNDEB | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 10/08/2020 | 700.00 | 00095405313491 | SEBASTIAO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NA QUADRA DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AOS MÊS DE JULHO/2020.ISS - 35,00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 10/08/2020 | 1200.00 | 00006583339412 | JALINE NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ARLETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.ISS - 60,00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 10/08/2020 | 1054.00 | 00006759391438 | ELIS REGINA FERREIRA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.ISS - 52,70 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 10/08/2020 | 1054.00 | 00006926948461 | NADJA KELLY SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL NOEMIA DE CARVALHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.ISS - 52,70 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 10/08/2020 | 420.00 | 00009554377410 | VANESSA SOUSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.ISS - 21,00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 10/08/2020 | 600.00 | 00003895117498 | RITA FERREIRA DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.ISS - 30,00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 10/08/2020 | 730.00 | 00005998470427 | SUENIA MARIA LIMA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CRECHE MENINO JESUS DE PRAGA, NESTE MUNICÍPIO, CORRRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.ISS - 36,50 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 10/08/2020 | 210.00 | 00010591542420 | JAILSON SABINO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DTA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.ISS - 10,50 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 10/08/2020 | 1054.00 | 00005018681438 | SIMONE PEREIRA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.ISS - 52,70 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 10/08/2020 | 1054.00 | 00028155350843 | JOSE ROCHA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020ISS - 52,70 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 10/08/2020 | 1254.00 | 00010697238431 | JOSÉ JAILSON FERREIRA DA SILVA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CLOVIS DOS SANTOS LIMA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.ISS - 62,70 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 10/08/2020 | 1200.00 | 00067458858400 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.ISS - 60,00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 10/08/2020 | 1045.00 | 00013778184466 | KLEBSON WILLA LIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO GINASIO DE ESPORTE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.ISS - 52,25 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 10/08/2020 | 420.00 | 00001922337420 | ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE LABIRINTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020ISS - 21,00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 10/08/2020 | 2300.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM CORTADOE DE GRAMA, DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 25.699 EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 10/08/2020 | 2000.00 | 00009357638482 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO E OPERADOR DE MAQUINA (CATTERPILLAR), VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.ISS - 100,00IRRF - 7,21 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 10/08/2020 | 770.00 | 00008146303404 | ALBERIS SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2020.ISS - 38,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 10/08/2020 | 1054.00 | 00000946522448 | ALEX BRUNO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.ISS - 52,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 10/08/2020 | 530.00 | 00004760731466 | ALEXANDRO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA COM OS JOVENS DO SCFV NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2020.ISS - 26,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 10/08/2020 | 450.00 | 00005318947115 | ALBERTINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. DUARTE LIMA, 434, CENTRO - SERRARIA-PB, UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2020.ISS - 22,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 10/08/2020 | 210.00 | 00067459161420 | ROBERTO ALVES FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO ONDE ESTA SENDO CONSTRUIDO A CRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2020.ISS - 10,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 10/08/2020 | 315.00 | 00006663726404 | CARLOS JACKSON FREITAS DE NOVAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MUSICAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020ISS - 15,75 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 10/08/2020 | 485.00 | 00085363839415 | JOSE ANTONIO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIOV A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO PORTAL MIDIAPARAIBA.COM, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 799 EM ANEXOISS - 24,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 10/08/2020 | 430.00 | 00023721723449 | FRANCISCA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO, LOCALIZADO A RUA MONSENHOR WALFREDO, DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.ISS - 21,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 10/08/2020 | 937.00 | 00003666028454 | JOSE VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A PATROCINIO DO PROGRAMA DOMINGAÇO, APRESENTADO PELA RÁDIO PRINCESA DO BREJO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.ISS - 46,85 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 10/08/2020 | 1237.00 | 00005097476476 | FERNANDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PATROCINIO AO PROGRAMA CONEXÃO MUSIC, APRESENTADO NA RÁDIO PRINCESA DO BREJO FM TODOS SABADOS DAS 8:00 HS AS 12:00 HS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020ISS - 61,85 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 10/08/2020 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 19181-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - CRIANÇA FELIZ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 10/08/2020 | 300.00 | 00003944081447 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA MMP - 7950, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL, EM VISITAS A FAMILIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDETE AO MÊS DE JULHO/2020.ISS - 15,00 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 10/08/2020 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 10/08/2020 | 900.00 | 00008518632480 | DANIELLY CANDIDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA DE TESOURARIA, CONTES V14.0 E AS ATUALIZAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LICENÇA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2020.ISS - 45,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 10/08/2020 | 120.00 | 00004971678409 | GEFFSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA DIÁRIA, AO SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 10/08/2020 | 260.00 | 00003988537462 | MARCONES DA COSTA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ADALGIZA CAVALCANTE, DESTINADO A RESIDENCIA DOS POLICIAIS MILITARES, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2020.ISS - 13,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 10/08/2020 | 800.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS INFRA ESTRUTURA , TRABALHO E AÇAO SOCIAL E GABINETE DO PREFEITO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 10/08/2020 | 100.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS INFRA ESTRUTURA , TRABALHO E AÇAO SOCIAL E GABINETE DO PREFEITO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 10/08/2020 | 3310.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SISTEMAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO E CONTROLE DE COMBUSTIVEL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1007729 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 10/08/2020 | 3165.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPÁL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 10/08/2020 | 3076.74 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 10/08/2020 | 41.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANS/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 10/08/2020 | 370.00 | 00006441558416 | SILVANO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DO POSTO DE SAUDE, NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.ISS - 18,50 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0002718 | 10/08/2020 | 4120.79 | 24504219000196 | FARMACIA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-E N° 740 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 10/08/2020 | 1340.00 | 00008982061460 | JULIETE DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO NA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.ISS - 67,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 10/08/2020 | 500.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIGITADORA DO PAB, REFERENTE AOS MÊS DE JULHO/2020.ISS - 25,00 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 10/08/2020 | 650.00 | 00013743580454 | JOSE CICERO MATHEUS COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020ISS - 32,50 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 10/08/2020 | 550.00 | 00003944081447 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTO TAXÍ EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMP 7950, EM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA E BANANEIRAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.ISS - 27,50 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 10/08/2020 | 207.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANS/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 10/08/2020 | 274.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANS/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 10/08/2020 | 2500.00 | 29329907000180 | NILDO TRANSPORTES/AMARILDO CARVALHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO CELTA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NPU 4515/PB, COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, EM ESTADO DE FUNCIONAMENTO COMO DETERMINA A LEI DE TRÂNSITO, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO ASECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF III, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE LAGOA DO MATO E CAJAZEIRAS, DE SEGUNDA À SEXTA, CORRRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NFS-E DE N° 8 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 10/08/2020 | 530.00 | 00009427014458 | RAIANE FEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.ISS - 26,50 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 10/08/2020 | 320.00 | 00006704292446 | MARIA DO LIVRAMENTO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO PREPARO DE REFEIÇÕES ENCANAÇÃO DE AGUA POTAVEL DO POÇO ARTEZIANO, NA LOCALIDADE DO SITIO OLHO DAGUA DE FORA A UNIDADE BASICA DE SAUDE - PSF II, NA LOCALIDADE DE MATINHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOISS - 16,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 10/08/2020 | 1200.00 | 00025943662855 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MMX 1466, E NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DE CUITÉ DOS BITÚS PARA HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS JULHO/2020.ISS - 60,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 10/08/2020 | 1045.00 | 00004320858409 | CARLOS ANTONIO GOMES LACERDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE - ÂNCORA DA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020ISS - 52,25 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 10/08/2020 | 1550.00 | 00042192153449 | JOAO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA BVZ 3392, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE (REALIZAR EXAMES E CONSULTAS), NA CIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.ISS - 77,50 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 10/08/2020 | 1054.00 | 00005553074843 | ROBERTO SILVA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO SAMÚ, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.ISS - 52,70 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 10/08/2020 | 500.00 | 00023671084472 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS, COMO FOLGUISTA DOS MOTORISTAS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE NOS FINS DE SEMANA E FERIADOS, CORRESPONDETE AO MÊS DE JULHO/2020.ISS - 25,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 10/08/2020 | 1200.00 | 00002211236448 | SEVERINA BERNARDINO DE ASSIS ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.ISS - 60,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 10/08/2020 | 530.00 | 00009514904435 | ALEXSANDRA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2020ISS - 26,50 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 10/08/2020 | 1200.00 | 00004599243469 | MARIA DA PENHA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SAMÚ, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.ISS - 60,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 10/08/2020 | 750.00 | 00025117140869 | MARIA MARLENE DAVI HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE, NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.ISS - 37,50 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 10/08/2020 | 500.00 | 00026288192449 | FRANCISCO DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS, COMO FOLGUISTA DOS MOTORISTAS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SÁUDE NOS FINS DE SEMANA E FERIADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.ISS - 25,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 10/08/2020 | 1054.00 | 00099194937400 | SEVERINO AMBROSIO DA PAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.ISS - 52,70 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 10/08/2020 | 1000.00 | 00002751555446 | VALDECI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA OFZ 9017, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE , EM BUSCA DETRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6232 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 10/08/2020 | 1045.00 | 00005754761414 | ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.ISS - 52,25 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 11/08/2020 | 3360.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO E INSTALAÇAO DE PLACA, MEDINDO 5 X 1 METROS , DESTINADA AO SAMU , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 202000000000200 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 11/08/2020 | 2800.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA PLACA 6M POR 1M, DESTINADO A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFS-E DE N° 2020/00000000199 EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 11/08/2020 | 120.00 | 20110153000107 | PAGHIPER A SERVIÇO DE PROTGE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO RASTREAMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, VENCIDA EM 11/08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 11/08/2020 | 4000.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 400 ADESIVOS PARA DIVULGAÇAO , INDICAÇAO E MARCAÇAO DE LUGARES , DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I , II E III, PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID 19, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 202000000000201 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 11/08/2020 | 480.00 | 31014048000182 | ACERTIMAIS CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL P E-CNPJ A3 3ANOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME NF-E DE N° 675 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 11/08/2020 | 200.00 | 00052568431415 | GENIVAL DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 11/08/2020 | 300.00 | 00010315981466 | JOSEILTON NICÁSIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 11/08/2020 | 200.00 | 00071597178489 | NICKOLAS KEVIN FEITOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SUA MANUTENÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 11/08/2020 | 300.00 | 00051119820430 | LUIZA CANUTO LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 11/08/2020 | 200.00 | 00010605191433 | EDILENE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA JUADA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 11/08/2020 | 250.00 | 00000829394460 | CARLOS ROBERTO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE ( TC CRANIO ), POR SE TRATRAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 11/08/2020 | 150.00 | 00013749631433 | ALEX MARTIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 11/08/2020 | 300.00 | 00085363120410 | JOSE LOURENCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 11/08/2020 | 400.00 | 00004910919406 | VALERIA CRISTINA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA , DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 11/08/2020 | 360.00 | 00080630952434 | SEVERINO AGUSTINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 11/08/2020 | 520.00 | 00000802005756 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAMARA DE AR, DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OFG 2203/PB , VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF-E N° 7997 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 11/08/2020 | 200.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PROTETOR ARO 20 RUZI, DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OFG 2203/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E N° 003.227 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 11/08/2020 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 105001-X MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 12/08/2020 | 390.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA BROTHER E IMPRESSORA LASER, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 157 EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 12/08/2020 | 120.00 | 00004818090409 | MARTINS JUNIOR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA DIARIA AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA, VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA , PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 12/08/2020 | 250.00 | 19456341000102 | EVANDRO VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RALATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA A RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONF. NF-E DE Nº 163 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 12/08/2020 | 1750.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA BROTHER E IMPRESSORA LASER, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 156 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002847 | 12/08/2020 | 1349.68 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 004.633 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 12/08/2020 | 500.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO INTERNA EM NOTEBOOK, TROCA DE BATERIA INTERNA, FORMATAÇÃO, RESET, LIMPEZA E MANUENTEÇÃO EM IMPRESSORA EPSON, VINCULADA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF I, CONFORME NFS-E DE N° 155 EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 12/08/2020 | 348.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TINTAS E CARTUCHOS, DESTINADOS A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 243 EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 12/08/2020 | 750.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO INTERNA, RESET , LIMPEZA EM IMPRESSORA EPSON , FORMATAÇAO , TROCA DE TECLADO , MANUTENÇAO INTERNA EM NOTEBOOK, TROCA DE BATERIA E MANUTENÇAO EM NOBREAK, VINCULADA AUNIDADE BASICA DE SAUDE PSF - I CONFORME NF. DE N° 154 EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0002846 | 12/08/2020 | 7250.00 | 24745348000176 | GILVANDO BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 UNIDADES DE PROTESES DENTARIAS, NO VALOR UNITARIO DE R$ 145,00, CONFORME NFS-E DE N° 123 EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 12/08/2020 | 261.03 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO AMBULANCIAD DE PLACA QFZ 0595, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 12/08/2020 | 120.00 | 00008797979406 | TECIO FELIPE ARAUJO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA DIARIA AO FISIOTERAPEUTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO EM VIGEM A CIDDE DE JOÃO PESSOA PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 13/08/2020 | 1775.45 | 02955761000122 | EDNALDO DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES DOS SERVIDORES DA SAUDE QUE PARTICIPAM DAS BARREIRA SANITARIA NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 77 EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 13/08/2020 | 600.00 | 00000815570430 | JOSE COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA QFP 1387/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSSOA E RECIFE , EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 6303 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002861 | 13/08/2020 | 20810.50 | 22291182000130 | VITAMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORMECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-E N° 888 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032020 | 0002862 | 13/08/2020 | 9044.60 | 22291182000130 | VITAMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF I,II,III, PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E N° 889 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002865 | 13/08/2020 | 9359.95 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PERIODO 01/ A 31/07/2020, CONFORME NF-E DE N° 011.869, 011.870, 011.871, 011.872, 011.873,011.874, 011.875, 011.877, 011.879, 011.880, 011.882, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 13/08/2020 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANS/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 13/08/2020 | 1372.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPÁL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 13/08/2020 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 13/08/2020 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 13/08/2020 | 27.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPÁL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 13/08/2020 | 500.00 | 00067460399434 | MARIA ELIANE MENDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 13/08/2020 | 500.00 | 00092869718420 | JOSE GALDINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 13/08/2020 | 500.00 | 00009183974482 | VANDERLY LOURENÇO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 13/08/2020 | 174.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PEÇAS, DESTINADOS A TRATOR VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N°3157 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002864 | 13/08/2020 | 11335.32 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, CORRESPONDENTES AO CONSUMO DO PERIODO DE 01 A 31/07/2020, DESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR VALMET, TRATOR JOHN DEERE, RETRO CARTEPILLAR, RETRO NEW HOLLAND, MOTO NIVELADORA CASE, E CAÇAMBA DE PLACA OFG 2203, VINCULADOS A SECRETARIA AGRICULTURA, CONFORME NF-E DE N° 011.883,011.884, 011.885,011.886,011.887, 011.888 E 00.313 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002863 | 13/08/2020 | 156.80 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CORRESPONDENTES AO CONSUMO NO PERIODO DE 01/06 A 31/07/2020, DESTINADOS AO VEICULO MOTO HONDA CG FAN 150 DE PLACA QSF 2423 VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, CONFORME NF-E DE N° 011.878 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 13/08/2020 | 600.00 | 00000876616406 | PETRONIO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A 01 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162020 | 0002857 | 13/08/2020 | 2877.46 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FERRO, BRITA, CARRO DE MÃO, ETC..., DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002.210 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 13/08/2020 | 979.65 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELHAS ZINCALUMINIO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 307105 ,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 14/08/2020 | 1260.00 | 00007691274440 | ANTONIO ARAÚJO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.ISS - 63,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0002877 | 14/08/2020 | 26670.00 | 29478722000138 | YASHA KAROLINNE SANTOS WANDERLEY 05535007404 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA COM CARROCEIRIA ABERTA 4X4, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PERIODO INTEGRAL MOVIDO A DIESEL, ANO/MODELO 2011, COMPLETETA DE PLACA OFD 6720/PB, DESTINADA A ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERIODO DE 14/06/2018 A 14/12/2018/, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 0010/2018, CORRESPONDENTE A NOTA FISCAL DE Nº 1, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 14/08/2020 | 600.00 | 36169497000113 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO 73471380434 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE TORNEIROS PRESTADOS EM PEÇAS DO VEICULO MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 900029204 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 14/08/2020 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 14/08/2020 | 720.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 04 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2020 , CONFORME NFS-E DE N° 60727 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 14/08/2020 | 265.00 | 00092915329400 | EDMILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA BANCADA EM MADEIRA, DESTINADA A POLICLINICA MUNICIPALISS - 13,25 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002873 | 14/08/2020 | 4745.03 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A REFEIÇOES DOS SERVIDORES DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 004.638. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 14/08/2020 | 2500.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE CONZINHA, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF - I,II E III,CONFORME NF-E DE N° 984 EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 17/08/2020 | 2366.00 | 22494864000140 | POLICLINICA POLIVIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM CARDIOLOGIA E EXAMES DIVERSOS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 1258 EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 17/08/2020 | 2800.00 | 00012155158475 | NIEDJA KATIANY FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (ALMOÇO, SUCO E SOBREMESA), DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE QUE PARTICIPAM DA BARREIRA SANITARIA DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 17/08/2020 | 800.00 | 00097777536400 | SANDRA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E SUCO), DESTINADOS AO PESSOAL QUE ESTÃO TRABALHANDO NA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - PSF I, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA DE N° 800 EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | CONSTRUCÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002886 | 17/08/2020 | 14014.51 | 35777552000195 | MTR ENGENHARIA E CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA EXECUÇÃO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - PSF I, CONFORME NFS-E DE N° 3 EM ANEXO - DISPENSA DE VALOR 04/2020, BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 01 | 00372020 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 17/08/2020 | 4674.27 | 24466993000150 | GUSTAVO COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | ]VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 REFRIGERADOR, 03 VENTILADORES E 03 BEBEDOUROS , DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF I,II E III, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2738. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 17/08/2020 | 1745.00 | 24466993000150 | GUSTAVO COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 05 TEL CEL MULTILASER PRETO P9098, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF I, II E III E ANCORA, CONFORME NF-E DE N° 002.738 EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002890 | 17/08/2020 | 11580.73 | 10673084000188 | GENY ELETRO MOVEIS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 FRUTEIRAS, 01 MESA C/ 04 CADEIRAS 01 SOFA 3X2 LUGARES, 01 MESA DE CENTRO, 02 TVs 32P LED SMART ,01 LIQUIDIFICADOR ARNO , 01 APARADOR , 01 FOGAO E 01 BALCAO AÇO,DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 8366. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 17/08/2020 | 7300.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 AR CONDICIONADOS, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NF-E DE N° 022 EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 17/08/2020 | 1500.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DE 04 AR CONDICIONADO, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NFS-E DE N° 307 EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 17/08/2020 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANS/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 17/08/2020 | 300.00 | 00070496606476 | CARLA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 17/08/2020 | 600.00 | 00005615427400 | MARIA DE LOURDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 17/08/2020 | 1098.00 | 09005279000170 | MULTDIESEL - AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO CAÇAMBA DE PLCA OFG 2203, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF-E DE N° 003.790 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 17/08/2020 | 440.00 | 00097777536400 | SANDRA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHAM NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM LOCALIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002889 | 17/08/2020 | 10500.60 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME NF-E N° 979 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 18/08/2020 | 1718.34 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS, CORRESPONDENTE AS FATURAS, VENCIDAS EM 15/08/2020, DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 106216-6 ICMS REPASSE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 18/08/2020 | 537.81 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXAS DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AS FATURAS, VENCIDAS EM 15/08/2020, DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 106216-6 ICMS REPASSE, CORRESPONDENTE AO MES DEJULHO/2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 18/08/2020 | 400.00 | 00080630855404 | JONILDO DE LIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE CABELOS DAS PARTICIPANTES DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2020ISS - 20,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 18/08/2020 | 200.00 | 00076859096420 | SEVERINO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 18/08/2020 | 200.00 | 00036545562487 | JOSE GERALDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUNTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 18/08/2020 | 400.00 | 00006123858416 | REGINA CICERA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 18/08/2020 | 500.00 | 00045805555468 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA CONTRIBUIÇÃO AO REPRESENTANTE (PRESIDENTE) DA ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS, DESTINADA A REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 18/08/2020 | 450.00 | 00008518677408 | NAYANA KARLA DOS SANTOS AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 18/08/2020 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 18/08/2020 | 1800.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 06 AR CONDICIONADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF II E III, CONFORME NFS-E DE N°312 EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 18/08/2020 | 160.00 | 00070132985497 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE UM BOLO, TORTA, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DA INAUGURAÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 14/08/2020ISS - 8,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 18/08/2020 | 423.33 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS, VENCIDAS EM 15/08/2020, DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 106216-6 ICMS REPASSE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 18/08/2020 | 980.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULACIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF-S N° 26 EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | CONSTRUCÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 19/08/2020 | 4217.76 | 04772512000127 | SOLANEA CONSTRUCAO/ROGERIO REIS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CERAMICA ELIZABETH, DESTINADOS A REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - PSF I, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 18067 EM ANEXO | 00372020 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | CONSTRUCÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162020 | 0002920 | 19/08/2020 | 1967.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 CAIXA DE POLIETILENO 500LT C/TAMPA, 75 SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS A REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - PSF - I DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 002.216 EM ANEXO | 00372020 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 19/08/2020 | 14107.82 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PROCESSOS (PRECATORIOS), EM BENEFICIO DE RECLAMANTES CONTRA O MUNICIPIO DE SERRARIA, VENCIDA EM 31/05/2020, PROCESSO: 2778661 - ID 08123000000588923 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 19/08/2020 | 14107.82 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PROCESSOS (PRECATORIOS), EM BENEFICIO DE RECLAMANTES CONTRA O MUNICIPIO DE SERRARIA, VENCIDA EM 30/04/2020, PROCESSO: 2778661 - ID 081230000005841320 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 19/08/2020 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO NA PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL, DO DOCUMENTOS: EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE N° 00001/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 19/08/2020 | 200.00 | 00006315714420 | ODAIR JOSE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 19/08/2020 | 200.00 | 00015182218826 | CICERO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRAAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 19/08/2020 | 200.00 | 00007024766417 | JOSINALDO CARDOSO DA SILVA E OUTROS | VVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 19/08/2020 | 400.00 | 00005049871433 | ANA PAULA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 19/08/2020 | 200.00 | 00005324523488 | MARIA DE JESUS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 19/08/2020 | 400.00 | 00005012583450 | JOSE ROBERTO LINS COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 19/08/2020 | 500.00 | 00034413119819 | MARIA ROSEANE DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A REFORMA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 19/08/2020 | 300.00 | 00071616950404 | JOAQUIM ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DE OUTROS PROGRAS DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 19/08/2020 | 15069.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAS EPI DESTINADOS AO COMBATE COVID 19, CONFORME NF-E DE N° 001.369 EMITIDA EM 19/08/2020,(AÇOES DO COVID 19 NO SUAS PARA EPI - PORTARIA 369) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 19/08/2020 | 160.00 | 00001985006456 | JOSE GERALDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PATROCINIO COMO REPENTISTA, NO PROGRAMA APRESENTADO NA RADIO COMUNITARIA DE CACIMBA DE DENTRO, AOS DOMINGOSISS - 8,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTACÃO DE VIAS PUBLICAS EM PARALELEPÍPEDOS E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002921 | 19/08/2020 | 5875.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GRANITO , DESTINADOS AO CALÇAMENTO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NF-E DE N° 002.215 EM ANEXO. | 00112019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 20/08/2020 | 107.10 | 15674415000118 | ROGERIO DA SILVA GUEDES 07447561460 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A LANCHES AO PESSOAL QUE TRABALHAM NO CAMPO DE FUTEBOL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE N 9000022062-891 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002942 | 20/08/2020 | 6055.60 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME NF-E N° 982 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTACÃO DE VIAS PUBLICAS EM PARALELEPÍPEDOS E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162020 | 0002943 | 20/08/2020 | 2287.60 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS AO MEIO FIO E CALCAMENTO DA RUA MANOEL PUBLIO, CONFORME NF-E DE N° 002.217 EM ANEXO. | 00112019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 20/08/2020 | 32005.73 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MAGISTERIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020TRANSF/FUNDEF 60% | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 20/08/2020 | 12127.17 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020.SAL.FAMI 194,48TRANSF/MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 20/08/2020 | 6736.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020SF - 291,72TRANSF/MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 20/08/2020 | 3000.00 | 08198971000108 | C & Z EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FONERCIMENTO DE MATERIAIS FÚNEBRES, (CREMAÇÃO IMEDIATA TIPO BRONZE)DE UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 1032 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 20/08/2020 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 106216-6 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 20/08/2020 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 20/08/2020 | 664.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPÁL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 20/08/2020 | 45618.41 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL E PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, TRABALHO E AÇAO SOCIAL E GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.SAL/FAMILIA - 1.069,64TRANSF./ FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 20/08/2020 | 9191.11 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020TRANSF/CUSTEIO SUS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 20/08/2020 | 16466.58 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020TRANSF/FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 20/08/2020 | 2735.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020SF - 48,62TRANSF/CUSTEIO SUS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 20/08/2020 | 3160.47 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA ATENÇAO BASICAL - PAB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020SF - 48,62TRANSF/CUSTEIO SUS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 20/08/2020 | 5011.02 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020TRANSF/CUSTEIO SUS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 20/08/2020 | 1345.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA NASF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020TRANSF/CUSTEIO SUS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 20/08/2020 | 758.67 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA MANUTENÇAO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020TRANSF/CUSTEIO SUS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 20/08/2020 | 1578.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020TRANSF/CUSTEIO SUS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 20/08/2020 | 7794.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020TRANSF/CUSTEIO SUS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092020 | 0002941 | 20/08/2020 | 4444.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAS ELETRICOS, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS, PSF I, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 983 EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 21/08/2020 | 270.00 | 15674415000118 | ROGERIO DA SILVA GUEDES 07447561460 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO PESSOAL DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE N° 9000030363-891 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 21/08/2020 | 1089.90 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOMBA, SENSOR BOLA E CHAVE, MATERIAL DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE - PSF II, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 1120. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 21/08/2020 | 1581.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, VENCIDAS EM 23/08/2020, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 21/08/2020 | 2550.00 | 13532979000190 | GELSON BONFIM PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SWITCH 8 PORTAS, FIBRA OPTICA FLAT, SWITCH 8 PORTAS E CAIXA HJEMETICA, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE - PSF I, CONFORME NF-E DE N° 8 EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 21/08/2020 | 500.00 | 13532979000190 | GELSON BONFIM PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 540 METROS DE FIBRA ÓPTICA, INIIO PRAÇA ANTONIO BENTO A RUA PEDRO GONDIM, PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO E IP FIXO, CONFORME NFS-E DE N° 30 EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 21/08/2020 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 21/08/2020 | 79.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPÁL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 21/08/2020 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 106216-6 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 21/08/2020 | 857.15 | 09005279000170 | MULTDIESEL - AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO MOTO NIVELADORA CASE, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF-E DE N° 003.809 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 21/08/2020 | 428.80 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAS ORGÂNICOS, DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL CONFORME NF-E 1121 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 21/08/2020 | 1147.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS,VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VENCIDAS EM 23/08/2020, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002948 | 21/08/2020 | 25177.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENCIA JULHO/2020, VENCIDAS EM 23/08/2020.TRANSF/ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | CONSTRUCÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0002949 | 21/08/2020 | 18142.19 | 17490708000170 | CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXANDRE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SEGUNDA MEDIÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA (ANTIGA RODOVIARIA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETIN DE ACORDO COM O CONTRATO N° 0037/2020-TOMADA DE PREÇO N° 0002/2020, CONFORME NFS-E DE N° 51 EM ANEXO | 00362020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 21/08/2020 | 1855.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS NA SECRETERIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO, VENCIDA EM 23/08/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0002959 | 24/08/2020 | 6283.45 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAS HIDRAULICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-E N° 986 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002960 | 24/08/2020 | 327.00 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NF-E DE N° 001.194 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 24/08/2020 | 150.00 | 00010591739488 | MARCOS ANTONIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 25/08/2020 | 200.00 | 00014172081479 | JOSE IBIAPINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINDA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 25/08/2020 | 1000.00 | 00014774648833 | JOSE EDINES DA SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA (CIRURGIA), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 25/08/2020 | 200.00 | 00010155568418 | SILVANETE LINS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINDA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 25/08/2020 | 300.00 | 00004752661454 | REGINALDO DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINDA A QUITAÇÃO DE TAXAS SINDICAIS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 25/08/2020 | 300.00 | 00005810961428 | ALUISIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTIANDA A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 25/08/2020 | 250.00 | 00091122635753 | MARINETE TRAJANO BORBA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 25/08/2020 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM EM SERVIDOR WEB DE ARQUIVOS RELATIVOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020,CONFORME NFS-E DE N°1001527 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 25/08/2020 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO NA PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL, DO DOCUMENTOS: AVISO DE JULGAMENTO DE N° 00004/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 25/08/2020 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE, RELATIVO AO PERIODO 26/07/2020 A 25/08/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1139 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 25/08/2020 | 2194.36 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A ARRECADAÇÃO DE 1%, EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 25/08/2020 | 52.25 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 106216-6 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 25/08/2020 | 105.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPÁL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 25/08/2020 | 700.00 | 14506396000158 | ELIO DE ALMEIDA SANTA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG , DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I , II E III, SECRETARIA DE SAUDE E SAMU , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4062, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 25/08/2020 | 1000.00 | 00060327170468 | VANDERLEI BORGES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOH 4664/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SUADE, EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA PB E JOAO PESSOA PBISS - 50,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 25/08/2020 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SITEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 26/0572020 ATE 25/08/2020, CONFORME NF-S N° 1141 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 25/08/2020 | 6789.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE 1% PARA FORMAÇÃO DO PASEP DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020.TRANSF - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 25/08/2020 | 500.00 | 00097911518491 | RONALDO PINA CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA OXO 9188/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE.ISS - 25,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 25/08/2020 | 2300.00 | 29947602000132 | KATEC ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRA ODONTOLOGICA, CUSPIDEIRA E FEFLETOR ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF I, RAIO X E CADEIRA ODONTOLOGICA UBS PSF II, CADEIRA ODONTOLOGICA UBS PSF III, CONFORME NFS-E DE N° 5 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 25/08/2020 | 2450.00 | 13532979000190 | GELSON BONFIM PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A DVR INTELBRAS 4580332 MHDX, DESTINADOS AS CAMERAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 7 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 25/08/2020 | 124.04 | 03213582000182 | CONDIMENTOS SOLANENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A FORNECIMENTO DE SACOLAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 091 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 25/08/2020 | 500.00 | 29507232000112 | LUCAS TRANSPORTE /MANOEL LUCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PARATI DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KGX 9351/PB, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ENTREGA DE ATIVIDADES ECOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME NFS-E DE Nº 8 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 25/08/2020 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26/07/2020 A 25/08/2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1140 EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 25/08/2020 | 500.00 | 29507232000112 | LUCAS TRANSPORTE /MANOEL LUCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PARATI DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NEK 4206/PB, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ENTREGA DE ATIVIDADES ECOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 9 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 25/08/2020 | 500.00 | 29516497000187 | CELLY TRASPOSRTES/REGINA CELLY FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA LIC 5070/PB, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ENTREGA DE ATIVIDADES DOS AULUNOS DA ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, NA LOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE N° 4 EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( FUNDEB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 25/08/2020 | 1629.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A ARRECARDAÇÃO DE 1%,EM FAVOR DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/PASEP - FUNDEB | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 25/08/2020 | 4640.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PENEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM OU REGENERAÇÃO EM PNEUS DO TRATOR JOHN DEERE, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NFS-E DE N° 21048 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 25/08/2020 | 380.00 | 19456341000102 | EVANDRO VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RALATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA A RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLANDE, VINCULADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONF. NF-E DE Nº 166 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 25/08/2020 | 500.00 | 00010522502890 | ANTONIO DARGO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO MAQUINA TRATOR DE SUA PROPRIEDADE, NO CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO.ISS - 25,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 25/08/2020 | 350.00 | 14506396000158 | ELIO DE ALMEIDA SANTA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP 13KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, SCFV, CRAS R CREAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 4066 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 25/08/2020 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26/06/2020 A 26/07/2020, CONFORME NFS DE N° 1142 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 26/08/2020 | 3394.60 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PROCESSOS (PRECATORIOS), EM BENEFICIO DE RECLAMANTES CONTRA O MUNICIPIO DE SERRARIA, DIV. DE PARCELAS VENCIDAS DE JANEIRO A MAIO/2020, PROCESSO: 2778661 - ID 081230000005907401 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 26/08/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME NFS-E DE N° 2020/00000007171 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 26/08/2020 | 3310.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SISTEMAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO E CONTROLE DE COMBUSTIVEL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1007813 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 26/08/2020 | 200.00 | 00004755994462 | HAMILTON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 26/08/2020 | 400.00 | 00009451097414 | DANIEL TRINDADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINDA A TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 26/08/2020 | 200.00 | 00008185150400 | LUCAS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 27/08/2020 | 250.00 | 00004334509401 | GERALDO EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNIÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 27/08/2020 | 837.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA VENCIDA EM 31/07/2020, PARCELAMENTO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 - PARCELA 62ª/100. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 27/08/2020 | 837.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A NEGOCIAÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPÁL DE SERRARIA-PB, VENCIDAS EM 31/08/2020, PARCELAMENTO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 - PARCELA 63°/100DEB/PASEP- ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 27/08/2020 | 2887.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM.DE ART.LAB. HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 4 DIVÃ ALCOCHOADO MESA PARA EXAMES CLINICOS E UMA MESA DE EXAME GINECOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I, II E III, CONFORME NF-E DE N° 008.749 EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 27/08/2020 | 184.40 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO FIORINO DE PLACA QSM 8270, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 27/08/2020 | 2480.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM.DE ART.LAB. HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 4 DIVÃ ALCOCHOADO MESA PARA EXAMES CLINICOS E UMA MESA DE EXAME CLINICO PRETO, DESTINADOS A POLICLINICA, CONFORME NF-E DE N° 008751 EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003006 | 27/08/2020 | 3000.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM.DE ART.LAB. HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COVID 19 - IGM RAPIDO TEST C/25, DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO AO COVID 19 (CORONAVIRUS - COVID 19, CONFORME NF-E DE N° 008750 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 27/08/2020 | 320.00 | 00032351666453 | RUBENAL FRANÇA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE D20 DE PLACA MMQ 2287, NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A POLOCLINICA MUNICIPAL, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB A ESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 27/08/2020 | 180.00 | 10756051000100 | NOVA TRATORES - PAULO ANDERSON PARMERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A RETRO ESCAVADEIRA CATEPILLAR, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N°006.785 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 27/08/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO LICENCIAMENTO 2020, DO VEÍCULO ÔNIBUS MARCOPOLO DE PLACA QSD 8779, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 27/08/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO LICENCIAMENTO 2020, DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFA 0148, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 28/08/2020 | 16892.26 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 28/08/2020 | 143859.63 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA D EDUCAÇÃO E CULTURA - MAGISTERIO, CORRESPONDENE AO MES AGOSTO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 28/08/2020 | 127.95 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NFS-E DE N° 26 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 28/08/2020 | 63116.90 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020SF - 534,82O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 28/08/2020 | 64516.90 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020SF - 437,58O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 28/08/2020 | 6835.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 28/08/2020 | 1500.00 | 19456341000102 | EVANDRO VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RALATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA A RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLANDE, VINCULADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONF. NF-E DE Nº 167 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 28/08/2020 | 24912.33 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETE A PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 28/08/2020 | 5090.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO, COMUNICAÇÃO E EVENTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 28/08/2020 | 265.00 | 00009895702400 | PETRONIO MATHEUS DUARTE ZACARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA ART DE EVENTOS COMEMORATIVOS DESTE MUNICIPIOISS - 13,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 28/08/2020 | 37848.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ES | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E PROJETOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 28/08/2020 | 4000.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 28/08/2020 | 693.45 | 47960950000121 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UMA TV LED 24 PHILCO PTV24C10D CONVERSOR DIGITAL, DESTINADA A SALA DE ULTRASSON DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 98402 EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 28/08/2020 | 38004.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATO - PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 28/08/2020 | 3696.30 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A GRATIFICAÇÃO EXTRA COMBATE AO COVID 19, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATO - PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 28/08/2020 | 12623.16 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INCENTIVO DO PMAQ JANEIRO A AGOSTO 2020, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATO - PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 28/08/2020 | 11313.80 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE BUCAL - CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.SF - 48,62O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 28/08/2020 | 6672.84 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INCENTIVO DO PMAQ, JANEIRO A AGOSTO 2020, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE BUCAL - CONTRATO,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 28/08/2020 | 954.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A GRATIFICAÇÃO EXTRA COMBATE AO COVID 19, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE BUCAL - CONTRATOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 28/08/2020 | 3135.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - APOIO A MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 28/08/2020 | 313.50 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO EXTRA COMBATE AO COVID 19, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - APOIO A MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 28/08/2020 | 5489.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA NASF - CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 28/08/2020 | 627.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A GRATIFICAÇÃO EXTRA COMBATE AO COVID 19, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA NASF - CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 28/08/2020 | 7711.77 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INCENTIVO DO PMAQ JANEIRO A AGOSTO 2020, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA NASF - CONTRATOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 28/08/2020 | 11300.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PACS - CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 28/08/2020 | 1680.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A GRATIFICAÇÃO EXTRA COMBATE AO COVID 19, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PACS - CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 28/08/2020 | 11004.84 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INCENTIVO DO PMAQ JANEIRO A AGOSTO/2020, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PACS - CONTRATOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 28/08/2020 | 18314.50 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 28/08/2020 | 2562.90 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO EXTRA COMBATE AO COVID 19, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 28/08/2020 | 11579.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PAB CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 28/08/2020 | 1686.80 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A GRATIFICAÇÃO EXTRA COMBATE AO COVID 19,PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PAB CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 28/08/2020 | 2500.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INCENTIVO DO PMAQ JANEIRO A AGOSTO/2020, DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PAB CONTRATOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 28/08/2020 | 5600.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS , DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - PEVA - CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2020O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 28/08/2020 | 560.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO EXTRA COMBATE AO COVID 19 , DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - PEVA - CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 28/08/2020 | 19210.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 28/08/2020 | 2450.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A GRATIFICAÇÃO EXTRA COMBATE AO COVID 19, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 28/08/2020 | 16059.36 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INCENTIVO DO PMAQ JANEIRO A AGOSTO/2020, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS - EFETIVOSO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 28/08/2020 | 250.00 | 18282874000144 | XMAISCONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE ESCORAS, NO PERIODO DE 07/08/ A 27/08/2020, DESTINADOS A REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-PSF I, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 105. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 28/08/2020 | 2070.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPÁL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 28/08/2020 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 106216-6 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 28/08/2020 | 2400.00 | 27189986000146 | R & R SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, BEM COMO, AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO, NA ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS, PUBLICAÇÕES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 145 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 28/08/2020 | 29408.23 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA/ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 28/08/2020 | 5725.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 28/08/2020 | 5629.50 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DE OUTROS PROGRAS DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 28/08/2020 | 7202.50 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS - CONTRATOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 28/08/2020 | 3567.50 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 28/08/2020 | 4280.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV - CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2020O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 31/08/2020 | 2299.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO SOCIAL - IGD BOLSA - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020.SF - 97,24O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 31/08/2020 | 14.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO PROCESSO Nº 13446-720202/2018-11, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, REL. A PARCELA DE Nº 022/045, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 31/08/2020 | 14.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO PROCESSO Nº 13446-720202/2018-11, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 31/08/2020 | 486.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO PROCESSO Nº 13446-720198/2018-91, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 31/08/2020 | 486.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO PROCESSO Nº 13446-720198/2018-91, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 31/08/2020 | 12.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO PROCESSO Nº 13446-720199/2018-36, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 31/08/2020 | 12.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO PROCESSO Nº 13446-720199/2018-36, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 31/08/2020 | 12.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO PROCESSO Nº 13446-720201/2018-77, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 31/08/2020 | 12.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO PROCESSO Nº 13446-720201/2018-77, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 31/08/2020 | 12.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO PROCESSO Nº 13446-720200/2018-22, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 31/08/2020 | 12.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO PROCESSO Nº 13446-720200/2018-22, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 31/08/2020 | 549.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO PROCESSO Nº 13446-720204/2018-19, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 31/08/2020 | 549.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO PROCESSO Nº 13446-720204/2018-19, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 31/08/2020 | 12.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO PROCESSO Nº 13446-720203/2018-66, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 31/08/2020 | 12.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO PROCESSO Nº 13446-720203/2018-66, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 31/08/2020 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 2147-3 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 31/08/2020 | 837.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO PROCESSO Nº 18208-128985/2011-37, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, REL. A PARCELA DE Nº 062/100, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 31/08/2020 | 837.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO PROCESSO Nº 18208-128985/2011-37, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, REL. A PARCELA DE Nº 063/100, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 31/08/2020 | 55064.40 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 31/08/2020 | 4664.72 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A GRATIFICAÇAO EXTRA DO COMBATE AO COVID-19, AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 31/08/2020 | 4462.49 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INCENTIVO DO PMAQ JANEIRO A AGOSTO/2020, AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | CONSTRUCÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162020 | 0003062 | 31/08/2020 | 2406.55 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CIMENTO, ARGAMASSA E BRITA, DESTINADOS A REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - PSF - I DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 002.238 EM ANEXO | 00442020 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 31/08/2020 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANS/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 31/08/2020 | 20550.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEF 40%, CORRESPONENTE AO MES DE AGOSTO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 31/08/2020 | 2043.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇAO EXTRA COMBATE AO COVID - 19 DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL - CONTRATOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 31/08/2020 | 8635.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO DE SERRARIA-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 31/08/2020 | 1940.00 | 00070727268457 | WESLEY DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2020IRRF - 2,71ISS - 97,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTACÃO DE VIAS PUBLICAS EM PARALELEPÍPEDOS E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003059 | 31/08/2020 | 1880.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GRANITO, DESTINADOS AO CALCAMENTO DA RUA MANOEL PUBLIO, CONFORME NF-E DE N° 002.237 EM ANEXO. | 00112019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTACÃO DE VIAS PUBLICAS EM PARALELEPÍPEDOS E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003060 | 31/08/2020 | 2104.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CIMENTO E BRITA, DESTINADOS AO CALCAMENTO DA RUA MANOEL PUBLIO, CONFORME NF-E DE N° 002.239 EM ANEXO. | 00112019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0003061 | 31/08/2020 | 1229.57 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FERRO, FORRO PRATIC, PORTA JAC FOSCA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002.239 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 31/08/2020 | 11627.50 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020.SF - 48,62O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 31/08/2020 | 21155.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (CONTRATO) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020.SF - 194,48O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 31/08/2020 | 47470.53 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEF 40%, CORRESPONENTE AO MES DE AGOSTO/2020.SALARIO FAMILIA 145,86O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( FUNDEB ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 31/08/2020 | 10682.50 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONTRATADO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020.SF - 48,62O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 01/09/2020 | 635.00 | 00006150612490 | JOAO CARLOS DOS ANJOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE E FORNECIMENTO DE ESTACAS, DETINADOS A CERCA DO TERRENO ONDE DEPOSITAVA O LIXO RECOLHIDO NESTA CIDADE ISS - 31,75 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 01/09/2020 | 180.00 | 00003910569480 | ROGERIO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDA AO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 01/09/2020 | 180.00 | 00013780837412 | PAMELLA GABRIELLY RIBEIRO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO A DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 01/09/2020 | 500.00 | 00001985006456 | JOSE GERALDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PATROCINIO COMO REPENTISTA, NO PROGRAMA APRESENTADO NA RADIO COMUNITARIA DE CACIMBA DE DENTRO, AOS DOMINGOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 01/09/2020 | 2500.00 | 20855940000170 | ECORDIS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS CARDIOLOGICAS, COM ATENDIMENTO NA POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME NFS-E DE N° 1000300 EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 01/09/2020 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANS/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 01/09/2020 | 712.00 | 00003566366404 | EDGARD PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.ISS - 35,60 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 01/09/2020 | 4.75 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 2147-3 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 01/09/2020 | 14786.74 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PROCESSOS (PRECATORIOS), EM BENEFICIO DE RECLAMANTES CONTRA O MUNICIPIO DE SERRARIA, DIV. DE PARCELAS VENCIDAS EM 30/06/2020, PROCESSO: 2778661 - ID 081230000005921226 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 01/09/2020 | 180.00 | 00001157376428 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE ADMNISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 01/09/2020 | 180.00 | 00049911600491 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA DIARIA AO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAIS , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 01/09/2020 | 4.75 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 110637-6 GSUAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - GSUAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 01/09/2020 | 300.00 | 00002786321492 | DAVI RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 01/09/2020 | 300.00 | 00003359071484 | VALDILENE DOS SANTOS ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE, A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 01/09/2020 | 300.00 | 00010299027473 | EDUARDA CARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 01/09/2020 | 200.00 | 00003701521409 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE, A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 01/09/2020 | 200.00 | 00008261159426 | LEANDRO ELOI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA , DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 01/09/2020 | 500.00 | 00003888283400 | JOSINALDO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE, A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 01/09/2020 | 200.00 | 00011021936405 | CARLIANA DA COSTA MEDEIROS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE, A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 01/09/2020 | 300.00 | 00007200918458 | CRISTINA MARIA ROSA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 02/09/2020 | 300.00 | 00022494555892 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE, A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 02/09/2020 | 120.00 | 00009114802422 | ALLAN FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA DIARIA AO CHEFE DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 02/09/2020 | 1199.80 | 24466993000150 | GUSTAVO COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 BEBEDOUROS MULTILASER, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002.841 EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 02/09/2020 | 2744.10 | 24466993000150 | GUSTAVO COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BEBEDOURO, SAND E GRILL, FRUTEIRA, TV 32P LED SMART WIFI, DESTINADOS AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002.840 EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 02/09/2020 | 265.00 | 00006189308414 | GILVAMBERTO LIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A SERVIÇOS DE TORNEIRO PRESTADOS EM PEÇAS DA RETRO ESCAVADEIRA , VINCUALADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA., CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6321. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 02/09/2020 | 6260.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇAO DE PNESU, DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OFG 2203 , VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 03/09/2020 | 154.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO DE REFORMA DA PRAÇA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1006850 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 03/09/2020 | 1994.22 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME NFS-E DE N° 44 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003121 | 03/09/2020 | 591.80 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NF-E DE N° 001 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADO AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 03/09/2020 | 18707.79 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS, DA CONTA 109999-X - QUADRA PROGRAMA DE CONSTRUÇAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS -IMPLANT. ADEQ.ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 03/09/2020 | 81.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DO TELEFONE 3275-1041, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VENCIDA EM 20/09/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0003117 | 03/09/2020 | 7250.00 | 24745348000176 | GILVANDO BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 UNIDADES DE PROTESES DENTARIAS, NO VALOR UNITARIO DE R$ 145,00, CONFORME NFS-E DE N° 124 EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003118 | 03/09/2020 | 1812.80 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FONERCIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, CONFORME NF-E DE N° 001.399 EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052020 | 0003120 | 03/09/2020 | 4441.85 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, CONFORME NF-E DE N° 1406 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 03/09/2020 | 12.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DO TELEFONE 3275-1238, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, VENCIDA EM 01/09/2020, . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032020 | 0003123 | 03/09/2020 | 5130.30 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF I, II E III, CONFORME NF-E DE N° 001.402 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032020 | 0003124 | 03/09/2020 | 2667.50 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF I, II E III, CONFORME NF-E DE N° 001.404 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003125 | 03/09/2020 | 5518.03 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS,DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF I, II E II CONFORME NOTA FISCAL DE N 1405. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000022020 | 0003126 | 03/09/2020 | 7837.50 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FONERCIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL, PARA TRATAMENTO DE PACIENTES INFECTADO COM CONVID 19, CONFORME NF-E DE N° 001.400 EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000012020 | 0003129 | 03/09/2020 | 8975.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI (ALCOOL 70, AVENTAL DESCARTAVEL, LUVAS, MASCARAS DESCARTAVEIS, OCULOS DE PROTEÇÃO, TERMOMETRO CLINICO E TOUCA DESCARTAVEL), DESTINADOS A TRATAMENTO DO COVID 19, CONFORME NF-E DE N° 001.401 EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 03/09/2020 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DO TELEFONE 3275-1281, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, VENCIDA EM 20/09/2020, . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 03/09/2020 | 166.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA TELEFONE Nº 3275-1040, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 01/09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 03/09/2020 | 114.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA TELEFONE Nº 3275-1040, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 01/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112020 | 0003132 | 04/09/2020 | 133.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARM. MÉDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, CONFORME NF-E N° 0021.510 EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003133 | 04/09/2020 | 1430.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARM. MÉDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, CONFORME NF-E N° 0021.509EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTACÃO DE VIAS PUBLICAS EM PARALELEPÍPEDOS E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 04/09/2020 | 1200.00 | 00009250015461 | EDILSON DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS, NO CALÇAMENTO NA RUA MANOEL PUBLIO PEREIRA, NESTA CIDADE.ISS - 60,00 | 00112019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 04/09/2020 | 1300.00 | 19456341000102 | EVANDRO VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAFGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 169 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 08/09/2020 | 740.00 | 10756051000100 | NOVA TRATORES - PAULO ANDERSON PARMERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A RETRO ESCAVADEIRA CATEPILLAR, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF-E DE N°006.811 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 08/09/2020 | 1500.00 | 00009527689414 | JOSEFA CAMILA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO PRESTADOS PARA REALIZAR A ELABORAR O PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, ELABORAÇÃO DO PROJETO PARA COLETA SELETIVA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS NO SISTEMA DE RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE SERRARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 08/09/2020 | 150.00 | 00001229873490 | JORRILDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 01 DIÁRIA AO DIRETOR DE TRANSPORTE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 08/09/2020 | 1054.00 | 00006759391438 | ELIS REGINA FERREIRA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NA ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, NA LOCALIDADE DE CUITE DO ARAÇA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.ISS - 52,70 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 08/09/2020 | 3.10 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 105001-X MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 08/09/2020 | 1054.00 | 00042224870400 | MARLENE PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA CLOVIS DOS SANTOS LIMA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.ISS - 52,70 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 08/09/2020 | 399.53 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO LICENCIAMENTO 2019/2020, DO VEÍCULO ÔNIBUS MARCOPOLO DE PLACA QFU 0208, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 08/09/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO LICENCIAMENTO 2020, DO VEÍCULO ÔNIBUS MARCOPOLO DE PLACA OGC 5379, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 08/09/2020 | 2500.00 | 29329907000180 | NILDO TRANSPORTES/AMARILDO CARVALHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO CELTA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NPU 4515/PB, COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, EM ESTADO DE FUNCIONAMENTO COMO DETERMINA A LEI DE TRÂNSITO, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO ASECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF III, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE LAGOA DO MATO E CAJAZEIRAS, DE SEGUNDA À SEXTA, CORRRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME NFS-E DE N°9 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 08/09/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A COMPLEMENTAÇAO DE UM CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO ASSIS PEREIRA DOS SANTOS , RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1010991. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 08/09/2020 | 2300.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A AGOSTO/2020, CONFORME NFS-E DE N° 1007834, 1007836, 1007838, 1007840E 1007842 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 08/09/2020 | 902.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPÁL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 08/09/2020 | 12.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 2147-3 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 08/09/2020 | 41.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 2147-3 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 08/09/2020 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 106216-6 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 08/09/2020 | 2.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPÁL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 08/09/2020 | 3.10 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 69037-6 FEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 08/09/2020 | 165.20 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇO N° 04/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 09/09/2020 | 200.00 | 00002615526430 | SEVERINO DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 09/09/2020 | 120.00 | 00009633883474 | JOSE IBIAPINA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 09/09/2020 | 2980.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA CADEIRA DE RODAS FIT RECL 44 PRETA, DESTINADA A DOAÇÃO A PACIENTE INGREDHE DOS SANTOS DINIZ, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISIOTERAPEUTA, CONFORME NF-E DE N° 7054 EM ANEXO - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - PFEC INC II | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 09/09/2020 | 1842.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SRA IZIDIA LINA FREIRE DO AMARANTE ALCANTARA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N° 0800285-19.2020.8.15.0081, CLASSE PROCEDIMENTO COMUM CIVEL, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 001.425 EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032020 | 0003169 | 09/09/2020 | 10248.85 | 22291182000130 | VITAMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS -PSF I,II,III, PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E N° 917 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112020 | 0003170 | 09/09/2020 | 21268.50 | 22291182000130 | VITAMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORMECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-E N° 918 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 09/09/2020 | 600.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA CADEIRA DE RODAS 1009 RN CINZA JAGUARIBE, DESTINADA A POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NF-E DE N° 7054 EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 09/09/2020 | 190.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A IRRIGAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 52887 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 09/09/2020 | 1260.00 | 00007691274440 | ANTONIO ARAÚJO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.ISS - 63,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 09/09/2020 | 800.00 | 00003037330473 | JUVERLANDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.ISS - 40,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 09/09/2020 | 760.00 | 00007635455460 | MARCOS ANTONIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 19 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.ISS - 38,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 09/09/2020 | 760.00 | 00010695404474 | SEVERINO EDEGILSON FELISMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 19 DIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.ISS - 38,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 09/09/2020 | 640.00 | 00010791545407 | JOSE AUGOSTO SERAFIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 16 DIAS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.ISS - 32,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 09/09/2020 | 800.00 | 00004850674470 | JOSENILDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.ISS - 40,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 09/09/2020 | 360.00 | 00004302847484 | LUZINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 9 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.ISS - 18,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 09/09/2020 | 790.00 | 05418879000100 | AGMIG COM. DE PROD. AGROPECUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HERBICIDA XEQUE MATE 620, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 8076 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 09/09/2020 | 1330.00 | 00005563303403 | SELMA MARIA FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 09/09/2020 | 1045.00 | 00008513895466 | SELMA ANDRE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2020.ISS - 52,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 09/09/2020 | 3630.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FÚNEBRES,E SERVIÇOS FUNERARIOS, DESTIANDOS A SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 307 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 10/09/2020 | 210.00 | 00067459161420 | ROBERTO ALVES FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO ONDE ESTA SENDO CONSTRUIDO A CRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2020.ISS - 10,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 10/09/2020 | 400.00 | 00080630855404 | JONILDO DE LIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE CABELOS DAS PARTICIPANTES DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2020ISS - 20,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 10/09/2020 | 450.00 | 00005318947115 | ALBERTINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. DUARTE LIMA, 434, CENTRO - SERRARIA-PB, UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2020.ISS - 22,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 10/09/2020 | 530.00 | 00004760731466 | ALEXANDRO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA COM OS JOVENS DO SCFV NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2020.ISS - 26,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 10/09/2020 | 315.00 | 00006663726404 | CARLOS JACKSON FREITAS DE NOVAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MUSICAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020ISS - 15,75 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 10/09/2020 | 1054.00 | 00000946522448 | ALEX BRUNO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.ISS - 52,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 10/09/2020 | 2000.00 | 00009357638482 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO E OPERADOR DE MAQUINA (CATTERPILLAR), VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.ISS - 100,00IRRF - 7,21 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 10/09/2020 | 120.00 | 19456341000102 | EVANDRO VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RALATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA A RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLANDE, VINCULADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONF. NF-E DE Nº 171 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 10/09/2020 | 665.00 | 00008146303404 | ALBERIS SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 19 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2020.ISS - 33,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 10/09/2020 | 500.00 | 00010522502890 | ANTONIO DARGO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO MAQUINA TRATOR DE SUA PROPRIEDADE, NO CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO.ISS - 25,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 10/09/2020 | 1237.00 | 00005097476476 | FERNANDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PATROCINIO AO PROGRAMA CONEXÃO MUSIC, APRESENTADO NA RÁDIO PRINCESA DO BREJO FM TODOS SABADOS DAS 8:00 HS AS 12:00 HS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020ISS - 61,85 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 10/09/2020 | 937.00 | 00003666028454 | JOSE VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A PATROCINIO DO PROGRAMA DOMINGAÇO, APRESENTADO PELA RÁDIO PRINCESA DO BREJO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.ISS - 46,85 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 10/09/2020 | 430.00 | 00023721723449 | FRANCISCA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO, LOCALIZADO A RUA MONSENHOR WALFREDO, DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.ISS - 21,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 10/09/2020 | 600.00 | 00005246615456 | MARIA VANDA MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TAXA PARA LIBERAÇÃO DO TERRENO ONDE É DEPOSITADO O LIXO RECOLHIDO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020.ISS - 30,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 10/09/2020 | 760.00 | 00017034093458 | ALESSANDRO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 19 DIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS (ROÇO E ATERRO), NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOISS - 38,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 10/09/2020 | 800.00 | 00089341546400 | MANOEL HERMINIO LOURO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELAIVO A 20 DIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS (ROÇO E ATERRO), NA LOCALIDADE DE MATINHAS, ZONA RURAL DE DESTE MUNICIPIO.ISS - 40,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 10/09/2020 | 640.00 | 00011364527456 | JOSE ERINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 16 DIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS (ROÇO E ATERRO), NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOISS - 32,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 10/09/2020 | 760.00 | 00010593360494 | ALEXANDRE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS (ROÇO E ATERRO), NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO.ISS - 38,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 10/09/2020 | 880.00 | 00015809104401 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 22 DIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS ( ROÇO E ATERRO ), NA LOCALIDADE DE OLHO DAGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.ISS - 44,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 10/09/2020 | 1200.00 | 00015184058435 | JARDIEL DA SILVA PAULINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS (ROÇO E ATERRO), NA LOCALIDADE DE OLHO DAGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOISS - 60,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 10/09/2020 | 720.00 | 00013037638427 | JOAO BATISTA AGOSTINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 18 DIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS ( ROÇO E ATERRO ), NA LOCALIDADE DE MATINHAS, ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO.ISS 36,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 10/09/2020 | 680.00 | 00010593382463 | JOSE WILSON LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 17 DIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DAS LOCALIDADES DE MATINHAS (ROÇO E ATERRO) NA ZONA RURAL DESTA MUNICIPIOISS - 34,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 10/09/2020 | 530.00 | 00007560787410 | ALDO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUUTRA, CORRESPONDENTE AOS MES DE AGOSTO/2020.ISS - 26,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 10/09/2020 | 530.00 | 00085363286491 | SEVERINO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.ISS - 26,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 10/09/2020 | 530.00 | 00008572486429 | IVAN LINS WANDERLEY NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.ISS - 26,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 10/09/2020 | 1130.00 | 00033622107839 | JOSENILDO POSSIDÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2020ISS - 56,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 10/09/2020 | 810.00 | 00009263708479 | MAURICIO ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.ISS - 40,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 10/09/2020 | 1054.00 | 00009778220875 | LUIZ ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.ISS - 52,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 10/09/2020 | 1054.00 | 00080630111472 | DAMIAO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.ISS - 52,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 10/09/2020 | 1054.00 | 00007107732420 | MARCIO DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020ISS - 52,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 10/09/2020 | 300.00 | 00012902666896 | GERALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRAÇA DA RUA CÔNEGO CARDOSO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.ISS - 15,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 10/09/2020 | 600.00 | 00078912660420 | APOLONIO LUIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.ISS - 30,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 10/09/2020 | 1260.00 | 00007607293442 | FABIO JUNIOR BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020ISS - 63,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 10/09/2020 | 680.00 | 00011387782495 | CICERO DE MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 17 DIAS DE SERVIÇO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.ISS - 34,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 10/09/2020 | 1054.00 | 00006774721451 | IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.ISS - 52,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 10/09/2020 | 480.00 | 00032249332835 | ERIVALDO DO NASCIMENTO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 12 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS (ROÇO E ATERRO), NA LOCALIDADE DE SABOEIRO E ALAGOINHA , ZONA RURAL DO MUNICIPIO.ISS - 24,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 10/09/2020 | 560.00 | 00070496418475 | JOSELIO BARBOSA DE LIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 16 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDNETE AO MES DE AGOSTO/2020.ISS - 28,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 10/09/2020 | 1054.00 | 00004775445413 | BENEDITO FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. ISS 52,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 10/09/2020 | 600.00 | 00009093735403 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 15 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.ISS - 30,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 10/09/2020 | 1054.00 | 00097911062404 | JOSE NOILTON DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.ISS - 52,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 10/09/2020 | 1054.00 | 00002329780427 | JOSE ROBERTO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.ISS - 52,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00012927985480 | IVANILSON SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA GARAGEM MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.ISS - 52,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 10/09/2020 | 635.00 | 00067459960497 | PEDRO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MERCEDES BENS DE PLACA MMS 4577/PB, NO FORNECIMENTO E TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE AREIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.ISS - 31,75 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 10/09/2020 | 500.00 | 00051052920497 | JOSE DINIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA GARAGEM MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.ISS - 25,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 10/09/2020 | 840.00 | 00007013916420 | CRISTIANO CASSIMIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 21 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.ISS - 42,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 10/09/2020 | 1054.00 | 00002560939460 | AVANISIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 01 À 31/08/2020.ISS - 52,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 10/09/2020 | 1054.00 | 00008532578411 | JOSIMAR DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 À 31/08/2020.ISS - 52,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 10/09/2020 | 900.00 | 00070133027406 | PEDRO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 18 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2020.ISS - 45,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 10/09/2020 | 1160.00 | 00008534685401 | MARCUS LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.ISS - 58,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 10/09/2020 | 840.00 | 00009960173488 | EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 21 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.ISS - 42,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 10/09/2020 | 1254.00 | 00003377341439 | JUNIOR DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.ISS - 62,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 10/09/2020 | 800.00 | 00028312445870 | FRANCISCO DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.ISS - 40,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 10/09/2020 | 720.00 | 00008797702447 | ADILSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.ISS - 36,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 10/09/2020 | 1080.00 | 00005206934429 | FABIANO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 18 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/08/2020 A 31/08/2020.ISS 54,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 10/09/2020 | 800.00 | 00006225928405 | MARCOS ANTONIO DOS ANJOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.ISS - 40,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 10/09/2020 | 980.00 | 00012296267432 | JOSENILDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.ISS - 49,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 10/09/2020 | 1500.00 | 00009527689414 | JOSEFA CAMILA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO PRESTADOS PARA REALIZAR A ELABORAR O PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, ELABORAÇÃO DO PROJETO PARA COLETA SELETIVA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS NO SISTEMA DE RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE SERRARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2020ISS - 75,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 10/09/2020 | 850.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CIRCULTO CFTV E CAMERA DE IP, DVR E NVD, DAS VIAS PUBLICAS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2020ISS - 42,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 10/09/2020 | 320.00 | 00006704292446 | MARIA DO LIVRAMENTO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADA AO PESSOAL QUE PRESTAM SERVIÇO NA ENCANAÇÃO DE AGUA POTAVEL, DO POÇO ARTEZIANO, DA LOCALIDADE DE SITIO OLHO DAGUA DE FORA A UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF - II, NA LOCALIDADE DE MATINHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOISS - 16,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00013778184466 | KLEBSON WILLA LIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO GINASIO DE ESPORTE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.ISS - 52,25 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 10/09/2020 | 700.00 | 00095405313491 | SEBASTIAO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NA QUADRA DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AOS MÊS DE AGOSTO/2020.ISS - 35,00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( FUNDEB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 10/09/2020 | 400.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 105001-X MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUNDEB | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 10/09/2020 | 2300.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MÊSES DE ABRIL A AGOSTO/2020, CONFORME NFS-E DE N° 1007835, 1007837,1007839, 1007841 E 1007843 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 10/09/2020 | 1200.00 | 00067458858400 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.ISS - 60,00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 10/09/2020 | 1054.00 | 00028155350843 | JOSE ROCHA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020ISS - 52,70 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 10/09/2020 | 210.00 | 00010591542420 | JAILSON SABINO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DTA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.ISS - 10,50 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 10/09/2020 | 1254.00 | 00010697238431 | JOSÉ JAILSON FERREIRA DA SILVA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CLOVIS DOS SANTOS LIMA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.ISS - 62,70 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 10/09/2020 | 730.00 | 00005998470427 | SUENIA MARIA LIMA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CRECHE MENINO JESUS DE PRAGA, NESTE MUNICÍPIO, CORRRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.ISS - 36,50 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 10/09/2020 | 420.00 | 00009554377410 | VANESSA SOUSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.ISS - 21,00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 10/09/2020 | 1054.00 | 00005018681438 | SIMONE PEREIRA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.ISS - 52,70 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 10/09/2020 | 1054.00 | 00006926948461 | NADJA KELLY SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CLOVIS DOS SANTOS LIMA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.ISS - 52,70 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 10/09/2020 | 1200.00 | 00006583339412 | JALINE NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ARLETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.ISS - 60,00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 10/09/2020 | 420.00 | 00001922337420 | ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE LABIRINTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020ISS - 21,00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 10/09/2020 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 105001-X MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 10/09/2020 | 635.00 | 00041287525415 | JOSE COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, GOL DE PLACA CCN 7732, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS PARA HOSPITAL DESTA CIDADE EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 10/09/2020 | 500.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIGITADORA DO PAB, REFERENTE AOS MÊS DE AGOSTO/2020.ISS - 25,00 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 10/09/2020 | 2300.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A AGOSTO/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1007842, 1007840, 1007838, 1007836 E 1007834 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 10/09/2020 | 200.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANS/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 10/09/2020 | 200.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANS/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 10/09/2020 | 4500.00 | 31846650000186 | MARCOS WAGNEWR DE SOUSA PORTO EIRELI - CENTRO DE NEUROLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO NEUROLOGISTA, EM CONSULTAS MEDICAS, ACOMPANHAMENTO DE LAUDE MEDICO, COM ATENDIMENTO NA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NFS-E DE N° 2020000/000041 EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 10/09/2020 | 3000.00 | 10548752000145 | CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA OBSTETRICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GINECOLOGISTA EM CONSULTAS MEDICAS, ACOMPANHAMNETO DE LAUDE MEIDCO, COM ATENDIMENTTO NA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1000657. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 10/09/2020 | 1700.00 | 29333802000103 | VALDENISE MENDES SILVA 08513897400/VMS TRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO GOL DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NOA 6766/PB, COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, EM ESTADO DE FUNCIONAMENTO COMO DETERMINA A LEI DE TRÂNSITO, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTOA SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF II, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE MATINHAS, DE SEGUNDA À SEXTA FEIRA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 08/08/2020 A 08/09/2020, CONFORME NFS-E DE N° 8 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 10/09/2020 | 120.00 | 20110153000107 | PAGHIPER A SERVIÇO DE PROTGE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO RASTREAMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, VENCIDA EM 10/09/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00004320858409 | CARLOS ANTONIO GOMES LACERDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE - ÂNCORA DA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020ISS - 52,25 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 10/09/2020 | 1200.00 | 00002211236448 | SEVERINA BERNARDINO DE ASSIS ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.ISS - 60,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 10/09/2020 | 750.00 | 00042192153449 | JOAO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA BVZ 3392, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE (REALIZAR EXAMES E CONSULTAS), NA CIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.ISS - 37,50 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 10/09/2020 | 500.00 | 00026288192449 | FRANCISCO DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS, COMO FOLGUISTA DOS MOTORISTAS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SÁUDE NOS FINS DE SEMANA E FERIADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.ISS - 25,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 10/09/2020 | 830.00 | 00067461220420 | MARIA DAS DORES OLIVEIRA DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO LABORATORIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.ISS - 41,50 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 10/09/2020 | 750.00 | 00025117140869 | MARIA MARLENE DAVI HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE, NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.ISS - 37,50 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 10/09/2020 | 1054.00 | 00005553074843 | ROBERTO SILVA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO SAMÚ, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.ISS - 52,70 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 10/09/2020 | 1054.00 | 00099194937400 | SEVERINO AMBROSIO DA PAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.ISS - 52,70 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 10/09/2020 | 370.00 | 00006441558416 | SILVANO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DO POSTO DE SAUDE, NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.ISS - 18,50 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00003895117498 | RITA FERREIRA DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDNETE AO MES DE AGOSTO/2020.ISS 52,25 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 10/09/2020 | 1200.00 | 00025943662855 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MMX 1466, E NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DE CUITÉ DOS BITÚS PARA HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2020.ISS - 60,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 10/09/2020 | 500.00 | 00023671084472 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS, COMO FOLGUISTA DOS MOTORISTAS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE NOS FINS DE SEMANA E FERIADOS, CORRESPONDETE AO MÊS DE AGOSTO/2020.ISS - 25,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00005754761414 | ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.ISS - 52,25 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 10/09/2020 | 750.00 | 00003944081447 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTO TAXÍ EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMP 7950, EM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA E BANANEIRAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.ISS - 37,50 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00008982061460 | JULIETE DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO NA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.ISS - 52,25 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 10/09/2020 | 530.00 | 00009427014458 | RAIANE FEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.ISS - 26,50 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 10/09/2020 | 1200.00 | 00004599243469 | MARIA DA PENHA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SAMÚ, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.ISS - 60,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 10/09/2020 | 1000.00 | 00002751555446 | VALDECI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA OFZ 9017, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE , EM BUSCA DETRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6349 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 10/09/2020 | 1320.00 | 00008963872408 | JOSE MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2020ISS - 66,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 10/09/2020 | 52.25 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANS/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 10/09/2020 | 300.00 | 00003944081447 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA MMP - 7950, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL, EM VISITAS A FAMILIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDETE AO MÊS DE AGOSTO/2020.ISS - 15,00 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 10/09/2020 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 19181-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - CRIANÇA FELIZ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 10/09/2020 | 194.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 10/09/2020 | 260.00 | 00003988537462 | MARCONES DA COSTA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ADALGIZA CAVALCANTE, DESTINADO A RESIDENCIA DOS POLICIAIS MILITARES, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2020.ISS - 13,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 10/09/2020 | 900.00 | 00008518632480 | DANIELLY CANDIDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA DE TESOURARIA, CONTES V14.0 E AS ATUALIZAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LICENÇA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2020.ISS - 45,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 10/09/2020 | 209.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 10/09/2020 | 70.89 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE DECLARAÇOES DIVERSAS, VENCIDAS EM 11/09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 10/09/2020 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 10/09/2020 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 10/09/2020 | 1945.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPÁL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 10/09/2020 | 3080.93 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 10/09/2020 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO NA PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL, DO DOCUMENTOS : TOMADA DE PREÇO Nº 00004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 10/09/2020 | 80.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO NA PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIAO DO DOCUMENTOS : TOMADA DE PREÇO Nº 00004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 11/09/2020 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 106216-6 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 11/09/2020 | 1357.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPÁL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - AFM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DE OUTROS PROGRAS DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 11/09/2020 | 2085.00 | 00089338138453 | MARIA LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MND 3529, NA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE JANEIRO A JUNHO/2020ISS - 104,25IRRF - 13,59 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 11/09/2020 | 810.00 | 00050917633415 | JOSE DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE PALIO DE PLACA MOF 8479, NO TRASNSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE E HOSPITAL DAS CIDADES DE SOLÂNEA,BANANEIRAS, GUARABIRA, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE.ISS - 31,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 11/09/2020 | 1568.50 | 02955761000122 | EDNALDO DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES DOS SERVIDORES DA SAUDE QUE PARTICIPAM DAS BARREIRA SANITARIA NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 78 EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 12/09/2020 | 680.52 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF-E DE N° 034.097 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 14/09/2020 | 56.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DO TELEFONE 3275-1041, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VENCIDA EM 20/08/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 14/09/2020 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DO TELEFONE 3275-1041, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VENCIDA EM 22/06/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 14/09/2020 | 96.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DO TELEFONE 3275-1281, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, VENCIDA EM 22/06/2020, . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 14/09/2020 | 106.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DO TELEFONE 3275-1281, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, VENCIDA EM 20/08/2020, REF JULHO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 14/09/2020 | 5.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DO TELEFONE 3275-1238, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU, VENCIDA EM 02/07/2020, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003300 | 14/09/2020 | 1763.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I, II E III, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 4433 EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 14/09/2020 | 1229.00 | 26225215000102 | MARIA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLOS E SANDUICHES), DESTINADOS A LANCHES DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, QUE PARTICIPAM DA BARREIRA SANITARIA, NO ENFRETAMENTO AO COVID 19, NOS MESESDE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2020, CONFORME NFS-E DE N° 8 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 15/09/2020 | 273.60 | 04772512000208 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATEIAIS DE CONSTRUÇAO ( CERAMICA - LUX ROYAL 10X10), DESTINADA A UNIDADE ASICA DE SAUDE - PSF I , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3759. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 15/09/2020 | 1050.00 | 00053691482449 | MARIA DO LIVRAMENTO AGUSTINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HFB 4620, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB E SOLANEA PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE.ISS - 52,50 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 15/09/2020 | 720.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2020 , CONFORME NFS-E DE N° 61169 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003311 | 15/09/2020 | 10994.60 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PERIODO 01/ A 31/08/2020, CONFORME NF-E DE N° 12,031, 12037, 12032, 12033, 12034, 12036, 12035 E 12038, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 15/09/2020 | 526.45 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS, VENCIDAS EM 15/09/2020, DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 106216-6 ICMS REPASSE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 15/09/2020 | 200.00 | 00071597178489 | NICKOLAS KEVIN FEITOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SUA MANUTENÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 15/09/2020 | 200.00 | 00052568431415 | GENIVAL DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 15/09/2020 | 300.00 | 00085363120410 | JOSE LOURENCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 15/09/2020 | 300.00 | 00010315981466 | JOSEILTON NICÁSIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 15/09/2020 | 300.00 | 00051119820430 | LUIZA CANUTO LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 15/09/2020 | 537.81 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXAS DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AS FATURAS, VENCIDAS EM 15/09/2020, DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 106216-6 ICMS REPASSE, CORRESPONDENTE AO MES DEAGOSTO/2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 15/09/2020 | 2388.62 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS, CORRESPONDENTE AS FATURAS, VENCIDAS EM 15/09/2020, DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 106216-6 ICMS REPASSE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 15/09/2020 | 1806.00 | 10756051000100 | NOVA TRATORES - PAULO ANDERSON PARMERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MOTO NIVELARORA CASE, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF-E DE N°006.833 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003312 | 15/09/2020 | 22315.78 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, CORRESPONDENTES AO CONSUMO DO PERIODO DE 01 A 31/08/2020, DESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR VALMET, TRATOR JOHN DEERE, RETRO CARTEPILLAR, RETRO NEW HOLLAND, MOTO NIVELADORA CASE, E CAÇAMBA DE PLACA OFG 2203, VINCULADOS A SECRETARIA AGRICULTURA, CONFORME NF-E DE N° 012.040, 012.139, 012.041, 012.042, 012.143, 012.044 E 00.378 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 16/09/2020 | 1089.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (LAMINA, PARAFUSOS E PORCAS), DESTINADOS AO TRATOR VALMET, DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF-E 034.233 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 16/09/2020 | 300.00 | 00030845947400 | FERNANDES CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA JAUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA MAE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 16/09/2020 | 200.00 | 00092869688415 | SEVERINO DO RAMOS MARIANO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003318 | 16/09/2020 | 4882.63 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A REFEIÇOES DOS SERVIDORES DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 004.671 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0003320 | 16/09/2020 | 2323.81 | 34776535000170 | CARVALHO FARMA COM DE PROD FARMACEUTICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ETICOS, SIMILARES E GENERICOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 11 EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0003324 | 17/09/2020 | 3995.60 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS: RECEITUARIO MEDICO RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL , REQUISIÇAO DE EXAMES , GERA, ETC.. , DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I,II,III, CONFORME NFS-E DE N° 1817 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 17/09/2020 | 4593.02 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAMU , CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020TRANSF/CUSTEIO SUS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 17/09/2020 | 9174.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF , CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020TRANSF/CUSTEIO SUS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 17/09/2020 | 2643.74 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB , CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.SAL FAMILIA 48,62TRANSF/CUSTEIO SUS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 17/09/2020 | 2632.47 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA ATENÇAO BASICA - PAB , CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.SAL FAMILIA 48,62TRANSF/CUSTEIO SUS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 17/09/2020 | 758.67 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA MANUTENÇAO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE , CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.TRANSF/CUSTEIO SUS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 17/09/2020 | 2920.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO NA UNIDADE FUSORA MAIS TROCA DE PELICULA DE IMPRESSORA LASER, REPARO EM PLACA MAIS TROCA DE BATERIA DE NOBREAK, FORMATAÇÃO E REPARO EM PLACA DE NOTEBOOK, MANUTENÇÃO MAIS LIMPEZA E RESERT DE IMPRESSORA EPSON, REPARO EM PLACA DE MONITOR, TROCA DE CABEÇA DE IMPRESSORA MAIS MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON, REPARO DE PLACA DE CPU, VINCULA AS UNIDADES BASICA DE SAUDE PSF I,II E III, CONFORME NF-E DE N° 165 E 166 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 17/09/2020 | 1345.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA NASF , CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.TRANSF/CUSTEIO SUS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0003322 | 17/09/2020 | 2464.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE MATERIAS GRAFICOS: BANNERS E FOLDERS, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRAS, CONFORME NFS-E DE N° 1815 EM ANEXO, IMCREMENTO TEMPORARIODO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PARA AÇOES DE COMBATE AO COVID 19, PORTARIA 378/2020 DE 7 DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DE OUTROS PROGRAS DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0003323 | 17/09/2020 | 2280.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE MATERIAS GRAFICOS: FICHA CREAS, PANFLETOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CREAS, CONFORME NFS-E DE N° 1816 EM ANEXO, IMCREMENTO TEMPORARIO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PARA AÇOES DE COMBATE AO COVID 19, PORTARIA 378/2020 DE 7 DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 17/09/2020 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 106216-6 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 17/09/2020 | 950.00 | 00003043633407 | IONALDO ELIAS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA EMPLACAMENTOS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPALISS - 47,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0003343 | 18/09/2020 | 2252.40 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002.278 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003344 | 18/09/2020 | 4267.50 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-E N° 990 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTACÃO DE VIAS PUBLICAS EM PARALELEPÍPEDOS E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162020 | 0003348 | 18/09/2020 | 8720.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CIMENTO E GRANITO, DESTINADOS AO CALCAMENTO DA RUA MANOEL PUBLIO PEREIRA, CONFORME NF-E DE N° 002.276 EM ANEXO. | 00112019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 18/09/2020 | 31649.11 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020TRANSF/FUNDEB | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 18/09/2020 | 11663.23 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020SF - 194,48TRANSF/MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 18/09/2020 | 6736.89 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020SF - 291,72TRANSF/MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 18/09/2020 | 1050.00 | 36169497000113 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO 73471380434 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO EIXO DO CUBO DA RODA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA, FABRICAÇÃO DE PORCA ARRUELA BIPARTIDA E PONTA DA ROS, CONFORME NOTA FICAL DE N° 900035301891 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 18/09/2020 | 600.00 | 00000876616406 | PETRONIO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A 01 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 18/09/2020 | 42814.39 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL E PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, TRABALHO E AÇAO SOCIAL E GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.SAL/FAMILIA - 972,40TRANSF./ PFE INC II COVID LIV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 18/09/2020 | 2910.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL E PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, TRABALHO E AÇAO SOCIAL E GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.TRANSF./ ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 18/09/2020 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPÁL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - ITR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 18/09/2020 | 715.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPÁL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 18/09/2020 | 17450.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.TRANSF/CUSTEIO SUSSF - 194,48 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 18/09/2020 | 7620.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.TRANSF/CUSTEIO SUS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 18/09/2020 | 1355.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - PEVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.TRANSF/CUSTEIO SUS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 18/09/2020 | 700.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS TESTE, CALIBRAGEM E SICRONIZAÇÃO DA BOMBA INJETORA, TESTE CALIBRAGEM E TROCA DOS REPAROS DE VEDAÇÃO DOS BICOS INJETORES, DO VEICULO AMBULACIA DE PLACA QFZ 0595, CONFORME NFS-E DEN° 342 EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0003345 | 18/09/2020 | 4319.40 | 24504219000196 | FARMACIA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-E N° 746 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092020 | 0003347 | 18/09/2020 | 2862.60 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAS ELETRICOS, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS, PSF I, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 989 EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 21/09/2020 | 5977.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE 1% PARA FORMAÇÃO DO PASEP DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020.TRANSF - CUSTEIO SUS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 21/09/2020 | 56.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO NA PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIAO DO DOCUMENTOS : EXTRATO DE CONTRATO DE N° 00004/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 21/09/2020 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO NA PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DOS DOCUMENTOS : EXTRATO DE CONTRATO DE N° 00004/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 21/09/2020 | 2494.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A ARRECADAÇAO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPÁL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( FUNDEB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 21/09/2020 | 1661.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A ARRECARDAÇÃO DE 1%,EM FAVOR DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/PASEP - FUNDEB | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 22/09/2020 | 663.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS,VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VENCIDAS EM 23/09/2020, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 22/09/2020 | 460.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME NFS-E DE Nº 1007913 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 22/09/2020 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26/07/2020 A 25/08/2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1025 EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 22/09/2020 | 383.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A IRRIGAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 53068 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 22/09/2020 | 1684.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS NA SECRETERIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO, VENCIDA EM 23/09/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 22/09/2020 | 24852.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO, VENCIDA EM 23/09/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 22/09/2020 | 128.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF-E DE N° 034.174 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 22/09/2020 | 1000.00 | 00005201928854 | ANTONIO JOÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA CONTRIBUIÇÃO, DESTINADO AO PAGAMENTO COMO PEDREIRO, NA CONSTRUÇÃO DA CAPELA NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOISS - 50,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 22/09/2020 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE INTERNET DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE, RELATIVO AO PERIODO 26/08/2020 A 25/09/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1027 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 22/09/2020 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 106216-6 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 22/09/2020 | 3310.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME NFS-E DE N° 1007914 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 22/09/2020 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE, RELATIVO AO PERIODO 26/08/2020 A 25/09/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1024 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 22/09/2020 | 400.00 | 00004697442431 | SEVERINA ROCHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 22/09/2020 | 350.00 | 00003614291421 | REGINALDO LEOLPODO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA , DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 22/09/2020 | 400.00 | 00003460981490 | MARIA TEREZA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A QUITAÇÃO DE TAXAS SINDICAIS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 22/09/2020 | 300.00 | 00006650084492 | JANIELE DE ARAUJO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 22/09/2020 | 400.00 | 00002168988463 | MARIA LUCIA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A QUITAÇÃO DE TAXAS SINDICAIS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 22/09/2020 | 400.00 | 00007717907402 | ELIENE JÉSSICA DE FRANÇA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 22/09/2020 | 400.00 | 00095412808468 | GERALDO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 22/09/2020 | 150.00 | 00011235354423 | MARIA DAS DORES ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 22/09/2020 | 300.00 | 00004973368474 | JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 22/09/2020 | 200.00 | 00053691520472 | MARIA ELISABETH MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PRESTAÇÃO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 22/09/2020 | 200.00 | 00016832684401 | WESLLEN GERÔNIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 22/09/2020 | 900.00 | 00027538660828 | JOAO BATISTA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE (RESONANCIA DE ABDOMEM TOTAL), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 22/09/2020 | 360.00 | 00080630952434 | SEVERINO AGUSTINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 22/09/2020 | 200.00 | 00004961998460 | MARIA DA LUZ FIDELIS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 22/09/2020 | 400.00 | 00001357338473 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 22/09/2020 | 150.00 | 00085362751468 | SEVERINO DOS RAMOS DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 22/09/2020 | 1000.00 | 00009038157452 | TAYZE SAMARA CLAUDINO DE FARIAS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINDA A TRATAMENTO DE SAUDE (EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, RESSONANCIA MAGNETICA) PARA CIRURGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 22/09/2020 | 400.00 | 00080590020404 | JOSE GILVAN ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 22/09/2020 | 400.00 | 00005354829496 | JOSE NAZARENO LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 22/09/2020 | 200.00 | 00002759859460 | MARIA GIANE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINACEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 22/09/2020 | 400.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 22/09/2020 | 400.00 | 00004826844450 | EDILENE DE CASSIA PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINDA A MANUENTEÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 22/09/2020 | 1762.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, VENCIDAS EM 23/09/2020, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 22/09/2020 | 1000.00 | 00060327170468 | VANDERLEI BORGES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOH 4664/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE, EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA PB E JOAO PESSOA PBISS - 50,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 22/09/2020 | 900.00 | 00007124598478 | GILBERTO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OFF 4808, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE.ISS -45,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 22/09/2020 | 460.00 | 00009921813480 | GERMANA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE SPACEFOX DE PLACA OEZ 2447, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE JOAO PESSOA PB E PARA A FUNAD NA CIDADE DE JOÃO PESSOA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE.ISS - 23,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 22/09/2020 | 570.00 | 00000815570430 | JOSE COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA QFP 1387/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSSOA E RECIFE , EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 6303 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 22/09/2020 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANS/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 22/09/2020 | 460.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1007912 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0003397 | 23/09/2020 | 3816.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TINTAS, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS, PSF I, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 991 EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112020 | 0003398 | 24/09/2020 | 234.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARM. MÉDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SAMU - MAC,CONFORME NF-E N° 0021.810 EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 24/09/2020 | 1082.50 | 11514616000105 | ANGELA MARIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DO PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-E DE N°679 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 25/09/2020 | 12000.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM.DE ART.LAB. HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDTESTE - TESTE RAPIDO ANCOD - TESTE IGG/IMG COVID 19, DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO COMBATE DO COVID 19, CONFORME NF-E DE N° 008.834, EMITIDA EM 25/09/2020. (CORONAVIRUS - COVID-19) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | CONSTRUCÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 25/09/2020 | 765.00 | 26024623000198 | JR GESSO/JUNIOR AVELINO ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRETADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PLACAS DE GESSO, DESTINADOS AO FORRO DA RECEPÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - PSF I, CONFORME NFS-E DE N° 60 EM ANEXO | 00482020 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 25/09/2020 | 330.00 | 14098399000108 | JOSE DANIEL ALVES BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA AUTOMOTIVA ELETRAN 52 AP, PARA O VEICULO DE PLACA N° QLF 9113, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF-E DE 002.011 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 25/09/2020 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM EM SERVIDOR WEB DE ARQUIVOS RELATIVOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020,CONFORME NFS-E DE N°1001593 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 25/09/2020 | 350.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A IRRIGAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 53068 EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 28/09/2020 | 600.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOTAS DE VAQUETA PARA SEGURANÇA, DESTINADAS AO PESSOAL QUE PARTICIPAM DA COLETA SELETIVA DE LIXO RECICLAVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 002.138 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 28/09/2020 | 6000.00 | 19613392000192 | HS - CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI ORÇAMENTARIA ANUAL PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021, CONFORME NFS-E DE N° 225 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 29/09/2020 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 106216-6 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 29/09/2020 | 500.00 | 00040062295187 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A QUITAÇÃO DE TAXAS SINDICAIS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 29/09/2020 | 150.00 | 00015182218826 | CICERO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 29/09/2020 | 150.00 | 00036550477468 | JOAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 29/09/2020 | 2976.63 | 09015546000190 | CASA RECIFE - JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ENXOVAIS,DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM GESTANTES, ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E N° 321 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 29/09/2020 | 200.00 | 00012855247802 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 29/09/2020 | 300.00 | 00010905206460 | ROSANGELA FERREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 29/09/2020 | 320.00 | 00002985407460 | GLORIA DE LOURDES SANTOS GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | CONSTRUCÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0003416 | 29/09/2020 | 15058.46 | 17490708000170 | CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXANDRE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TERCEIRA MEDIÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA (ANTIGA RODOVIARIA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETIN DE ACORDO COM O CONTRATO N° 0037/2020-TOMADA DE PREÇO N° 0002/2020, CONFORME NFS-E DE N° 57 EM ANEXO | 00022020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 29/09/2020 | 761.77 | 09015546000190 | CASA RECIFE - JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ENXOVAIS,DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM GESTANTES, ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E N° 321 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 30/09/2020 | 24194.33 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETE A PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 30/09/2020 | 8505.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO DE SERRARIA-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 30/09/2020 | 6835.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 30/09/2020 | 1600.00 | 01517065000333 | PARAIBA TURBO DIESEL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (CONJUNTO ROTATIVO CAT PERKIN), DESTINADO AO VEICULO MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 895 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 30/09/2020 | 38674.66 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ES | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E PROJETOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 30/09/2020 | 3000.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 30/09/2020 | 5090.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO, COMUNICAÇÃO E EVENTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 30/09/2020 | 560.00 | 26113932000134 | SAARA MONALISA AMARO PINHEIRO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ARAMES FARPADO NELORE 250 M, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E N° 010 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003419 | 30/09/2020 | 2497.20 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NF-E DE N° 1240 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 30/09/2020 | 1940.00 | 00070727268457 | WESLEY DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2020IRRF - 2,71ISS - 97,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 30/09/2020 | 62901.15 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020SF - 486,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003465 | 30/09/2020 | 6142.75 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME NF-E DE N° 995 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 30/09/2020 | 11627.50 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.SF - 48,62O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 30/09/2020 | 500.00 | 29516497000187 | CELLY TRASPOSRTES/REGINA CELLY FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA LIC 5070/PB, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ENTREGA DE ATIVIDADES DOS ALUNOS DA ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, NA LOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE N° 6 EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 30/09/2020 | 144376.82 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA D EDUCAÇÃO E CULTURA - MAGISTERIO, CORRESPONDENE AO MES SETEMBRO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 30/09/2020 | 15652.20 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2020SF - 97,24O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 30/09/2020 | 500.00 | 29507232000112 | LUCAS TRANSPORTE /MANOEL LUCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PARATI DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NEK 4206/PB, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ENTREGA DE ATIVIDADES ECOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 13 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 30/09/2020 | 500.00 | 29507232000112 | LUCAS TRANSPORTE /MANOEL LUCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PARATI DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KGX 9351/PB, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ENTREGA DE ATIVIDADES ECOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 14 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 30/09/2020 | 666.60 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAS ORGÂNICOS, DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL CONFORME NF-E 1145 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 30/09/2020 | 46286.20 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020SF - 145,86O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 30/09/2020 | 21305.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (CONTRATO) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.SF - 194,48O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( FUNDEB ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 30/09/2020 | 10682.50 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONTRATADO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.SF - 48,62O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA/ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 30/09/2020 | 5725.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 30/09/2020 | 5629.50 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 30/09/2020 | 600.00 | 00005352660494 | MARIA DAS DORES ALVES FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSB/CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 30/09/2020 | 3567.50 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 30/09/2020 | 2299.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO SOCIAL - IGD BOLSA - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.SF - 97,24O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DE OUTROS PROGRAS DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 30/09/2020 | 7202.50 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS - CONTRATOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 30/09/2020 | 4280.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV - CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2020O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 30/09/2020 | 200.00 | 00071025005481 | LEONARDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 30/09/2020 | 150.00 | 00071958251402 | JOSELIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PARCELA DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 30/09/2020 | 230.00 | 00002840288435 | FRANCISCO PEREIRA DE MELO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA , DESTINADA A MANUTENÇAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 30/09/2020 | 250.00 | 00004334509401 | GERALDO EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNIÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0003464 | 30/09/2020 | 2400.00 | 27189986000146 | R & R SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, BEM COMO, AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO, NA ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS, PUBLICAÇÕES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 147 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 30/09/2020 | 27325.20 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 30/09/2020 | 4.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPÁL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - ITR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 30/09/2020 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 106216-6 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 30/09/2020 | 122.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPÁL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 30/09/2020 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 69037-6 FEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 30/09/2020 | 2091.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPÁL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 30/09/2020 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 30/09/2020 | 12.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO PROCESSO Nº 13446-720199/2018-36, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, REL. A PARCELA DE Nº 023/045, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 30/09/2020 | 486.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO PROCESSO Nº 13446-720198/2018-91, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, REL. A PARCELA DE Nº 023/045, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 30/09/2020 | 549.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO PROCESSO Nº 13446-720204/2018-19, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, REL. A PARCELA DE Nº 023/042, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 30/09/2020 | 12.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO PROCESSO Nº 13446-720203/2018-66, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, REL. A PARCELA DE Nº 023/045, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 30/09/2020 | 12.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO PROCESSO Nº 13446-720200/2018-22, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, REL. A PARCELA DE Nº 023/045, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 30/09/2020 | 12.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO PROCESSO Nº 13446-720201/2018-77, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, REL. A PARCELA DE Nº 023/045, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 30/09/2020 | 14.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO PROCESSO Nº 13446-720202/2018-11, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, REL. A PARCELA DE Nº 023/045, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 30/09/2020 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 21537-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - COVID LIV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 30/09/2020 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 21537-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - COVID LIV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 30/09/2020 | 19790.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PACS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 30/09/2020 | 2450.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PACS EFETIVOS, CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO EXTRA DO COMBATE AO COVID 19O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 30/09/2020 | 447.90 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PACS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO INCENTIVO PMAQ JANEIRO A AGOSTO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 30/09/2020 | 54876.40 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 30/09/2020 | 4664.72 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO EXTRA DO COMBATE AO COVID 19O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 30/09/2020 | 1025.00 | 26113932000134 | SAARA MONALISA AMARO PINHEIRO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MADEIRAS (LINHA 3/5), DESTINADAS A RECUPERAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF - I, CONFORME NF-E DE N° 011 EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 30/09/2020 | 313.50 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA APOIO A MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DE SAUDE - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO EXTRA DO COMBATE AO COVID 19O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - PACS/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 30/09/2020 | 1680.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO EXTRA DO COMBATE AO COVID 19O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - PACS/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 30/09/2020 | 11300.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 30/09/2020 | 627.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA NASF 2, CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO EXTRA DO COMBATE AO COVID 19O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 30/09/2020 | 5289.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA NASF 2, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 30/09/2020 | 3135.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA APOIO A MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DE SAUDE - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2020O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 30/09/2020 | 10979.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA ATENÇÃO BASICA PAB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBROO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 30/09/2020 | 1686.80 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA ATENÇÃO BASICA PAB, CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO EXTRA AO COMBATE AO COVID 19O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENCÃO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMÍLIA - PSF/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 30/09/2020 | 38081.50 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENCÃO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMÍLIA - PSF/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 30/09/2020 | 3696.30 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO EXTRA DO COMBATE AO COVID 19O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENACÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 30/09/2020 | 11313.80 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENACÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 30/09/2020 | 954.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB, CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO EXTRA DO COMBATE AO COVID 19O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 30/09/2020 | 18714.50 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAMU, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 30/09/2020 | 2562.90 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAMU, CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO EXTRA DO COMBATE AO COVID 19O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 30/09/2020 | 560.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - PEVA , CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO EXTRA DO COMBATE AO COVID 19O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 30/09/2020 | 5950.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - PEVA , CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 30/09/2020 | 620.00 | 00009821244149 | SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE SPACEFOX DE PLACA QSD 9237, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO AOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPÍNA GRANDE , EM BUSCA DETRATAMENTO DE SAÚDE.ISS - 31,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003467 | 30/09/2020 | 3000.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM.DE ART.LAB. HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDTESTE - TESTE RAPIDO ANCOD - TESTE IGG/IMG COVID 19, DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO COMBATE DO COVID 19, CONFORME NF-E DE N° 008.844, EMITIDA EM 30/09/2020. (CORONAVIRUS - COVID-19) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032020 | 0003468 | 30/09/2020 | 18.75 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARM. MÉDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADES BASICA DE SAUDE - PSF I, CONFORME NF-E DE Nº 021.954 EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112020 | 0003469 | 30/09/2020 | 206.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARM. MÉDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL,CONFORME NF-E N° 0021.935 EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 30/09/2020 | 2098.00 | 24466993000150 | GUSTAVO COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR ELETROLUX 240L 220V, DESTINADO A POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NF-E DE N° 002.902 EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 30/09/2020 | 2043.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇAO EXTRA COMBATE AO COVID - 19 DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 30/09/2020 | 19750.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 30/09/2020 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SITEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 26/08/2020 ATE 25/09/2020, CONFORME NF-S N° 1026 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 01/10/2020 | 2500.00 | 20855940000170 | ECORDIS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS CARDIOLOGICAS, COM ATENDIMENTO NA POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME NFS-E DE N° 1000303 EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003498 | 01/10/2020 | 5654.08 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF -I,II E III, CONFORME NF-E 001.488 ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032020 | 0003499 | 01/10/2020 | 5120.80 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAS HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF -I,II E III, CONFORME NF-E 001.486 EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003500 | 01/10/2020 | 12741.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI (ALCOOL 70, AVENTAL DESCARTAVEL, LUVAS, MASCARAS), DESTINADOS AO COMBATE AO COVID 19, CONFORME NF-E DE N° 001.489 EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003501 | 01/10/2020 | 8104.50 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FONERCIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO COMBATE AO COVID 19, CONFORME NF-E DE N° 001.490 EM ANEXO (CORONA VIRUS COVID 19) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0003504 | 01/10/2020 | 7250.00 | 24745348000176 | GILVANDO BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 UNIDADES DE PROTESES DENTARIAS, NO VALOR UNITARIO DE R$ 145,00, CONFORME NFS-E DE N° 125 EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 01/10/2020 | 450.00 | 12710916000114 | EDILANE COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CANETA DE ALTA ROTAÇÃO PERFECTA, DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF III, NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, CONFORME NF-E DE N° 001.755 EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 01/10/2020 | 300.00 | 00003790773450 | JANICLEBIO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA TRATAMENTO DE SAUDE, (TOMOGRAFIA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 01/10/2020 | 300.00 | 00000802005756 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAMARA DE AR, DESTINADOS AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF-E N° 8161 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 02/10/2020 | 3480.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENT0 RELATIVO A FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD 2807, FORD KA DE PLACA QSB 2757 E GOL DE PLACA QFR 9123, VINCULADO A SECRETRARIA DE SAUDE, CONFORME NF-E DE N° 520, 521 E 522 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 02/10/2020 | 982.00 | 09168778000189 | OFICINA DO GORDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (PASTILHA DE FREIO, BARRA DE DIREÇÃO, TERMINAL DE DIREÇÃO), DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER AMBULNCIA DE PLACA QSE 8048 SAMU, CONFORME NF-E DE N° 002.033 EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 02/10/2020 | 450.00 | 09168778000189 | OFICINA DO GORDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DOS TERMINAIS DE DIREÇÃO, BARRAS AXIAL, PASTILAS DE FREIO, DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER AMBULANCIA DE PLACA QSE 8048 SAMU, CONFORME NFS-E DE N° 2445 EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 05/10/2020 | 102.10 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF-E DE N° 034.243 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 05/10/2020 | 80.00 | 09321415000131 | CARTORIO TOSCANO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NOTORIAL E REGISTAL DE ATA DE POSSE DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 06/10/2020 | 3.10 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 105001-X MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 06/10/2020 | 120.00 | 00004818090409 | MARTINS JUNIOR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA DIARIA AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA, VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA , PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 06/10/2020 | 3912.70 | 17363004000137 | JOSELITO FELIX DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE GULOSEIMAS E REFRIGERANTES, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS CRIANÇAS, NO DIA 12 DE OUTUBRO, EM EVENTO REALIZADO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052020 | 0003514 | 06/10/2020 | 7452.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAS LABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME NF-E DE N° 001.487 EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 06/10/2020 | 200.00 | 00004411394421 | JONAS DIONISIO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 06/10/2020 | 300.00 | 00008907370451 | ANILSON FERNANDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE SUA FAMILIA , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 06/10/2020 | 4.75 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 110637-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - GSUAS FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 06/10/2020 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 106216-6 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 06/10/2020 | 4.75 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 06/10/2020 | 12.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 06/10/2020 | 2.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPÁL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 06/10/2020 | 3.10 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 69037-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 07/10/2020 | 460.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1007356 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 07/10/2020 | 420.00 | 00001922337420 | ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE LABIRINTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020ISS - 21,00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 07/10/2020 | 460.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NFS-E DE Nº 1007263 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 08/10/2020 | 366.00 | 70111257000287 | ROGERIO DE PONTES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A CAMPO DE FUTEBOL JUSCELINO OLEGARI, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2148 EMITIDA EM 08/10/2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 08/10/2020 | 600.00 | 17363004000137 | JOSELITO FELIX DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, PIRULITOS, BALAS, PIPOCAS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS CLOVIS LIMA E CRECHE CASULO MENINO JESUS DE PRAGA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 003 EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 08/10/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG AQUITETURA E AGROPECUA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO RELATIVO A ART DE RESPONS . TECNICA - FISCALIZAÇÃO, DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 08/10/2020 | 960.00 | 00015184058435 | JARDIEL DA SILVA PAULINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS (ROÇO E ATERRO), NA LOCALIDADE DE OLHO DAGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOISS - 48,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 08/10/2020 | 2111.58 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME NFS-E DE N° 70 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 08/10/2020 | 240.00 | 18531119000156 | RETIFICA DE MOTORES GENESIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE RETIFICA PRESTADOS NA MAQUINA AGRICOLA TRATOR VALMET 85, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00000012 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 08/10/2020 | 2010.00 | 18531119000156 | RETIFICA DE MOTORES GENESIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE RETIFICA (BLOCO RETIFICADOR, BLOCO ENCAMINHADOR, BLOCO PLAINADOR, CAMBOTA, BIELA EMBUCHADA, CAMBOTA POLIDA, CABEÇOTE, ETC...), PRESTADOS NO VEICULO RETRO CAETEPILLAR, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NFS-E DE N° 2020000011 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 08/10/2020 | 2500.00 | 29329907000180 | NILDO TRANSPORTES/AMARILDO CARVALHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO CELTA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NPU 4515/PB, COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, EM ESTADO DE FUNCIONAMENTO COMO DETERMINA A LEI DE TRÂNSITO, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO ASECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF III, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE LAGOA DO MATO E CAJAZEIRAS, DE SEGUNDA À SEXTA, CORRRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME NFS-E DE N°10 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003534 | 08/10/2020 | 115.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARM. MÉDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL,CONFORME NF-E N° 0022.091 EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 09/10/2020 | 1732.75 | 02955761000122 | EDNALDO DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES DOS SERVIDORES DA SAUDE QUE PARTICIPAM DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 79 EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 09/10/2020 | 750.00 | 14506396000158 | ELIO DE ALMEIDA SANTA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG , DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I , II E III, SECRETARIA DE SAUDE E SAMU , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4233, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 09/10/2020 | 500.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIGITADORA DO PAB, REFERENTE AOS MÊS DE SETEMBRO/2020.ISS - 25,00 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 09/10/2020 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANS/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 09/10/2020 | 1700.00 | 29333802000103 | VALDENISE MENDES SILVA 08513897400/VMS TRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO GOL DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NOA 6766/PB, COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, EM ESTADO DE FUNCIONAMENTO COMO DETERMINA A LEI DE TRÂNSITO, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTOA SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF II, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE MATINHAS, DE SEGUNDA À SEXTA FEIRA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 08/09/2020 A 08/10/2020, CONFORME NFS-E DE N° 9 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 09/10/2020 | 1054.00 | 00005553074843 | ROBERTO SILVA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO SAMÚ, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.ISS - 52,70 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 09/10/2020 | 1045.00 | 00004320858409 | CARLOS ANTONIO GOMES LACERDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE - ÂNCORA DA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020ISS - 52,25 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 09/10/2020 | 750.00 | 00025117140869 | MARIA MARLENE DAVI HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE, NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.ISS - 37,50 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 09/10/2020 | 1054.00 | 00099194937400 | SEVERINO AMBROSIO DA PAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.ISS - 52,70 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 09/10/2020 | 500.00 | 00023671084472 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS, COMO FOLGUISTA DOS MOTORISTAS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE NOS FINS DE SEMANA E FERIADOS, CORRESPONDETE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.ISS - 25,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 09/10/2020 | 1000.00 | 00002751555446 | VALDECI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA OFZ 9017, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE , EM BUSCA DETRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6529 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 09/10/2020 | 1200.00 | 00002211236448 | SEVERINA BERNARDINO DE ASSIS ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.ISS - 60,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 09/10/2020 | 750.00 | 00003944081447 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTO TAXÍ EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMP 7950, EM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA E BANANEIRAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.ISS - 37,50 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 09/10/2020 | 1045.00 | 00005754761414 | ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.ISS - 52,25 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 09/10/2020 | 1045.00 | 00008982061460 | JULIETE DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO NA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.ISS - 52,25 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 09/10/2020 | 1200.00 | 00025943662855 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MMX 1466, E NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DE CUITÉ DOS BITÚS PARA HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2020.ISS - 60,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 09/10/2020 | 530.00 | 00000182713830 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO ESTOFADO DE CADEIRAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - ANCORA PSF III, NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS, DESTE MUNICIPIO.ISS 26,50 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 09/10/2020 | 530.00 | 00009427014458 | RAIANE FEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.ISS - 26,50 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 09/10/2020 | 1120.00 | 00008963872408 | JOSE MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2020ISS - 56,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 09/10/2020 | 1050.00 | 00053691482449 | MARIA DO LIVRAMENTO AGUSTINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HFB 4620, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB E SOLANEA PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE.ISS - 52,50 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 09/10/2020 | 635.00 | 00041287525415 | JOSE COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, GOL DE PLACA CCN 7732, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS PARA HOSPITAL DESTA CIDADE EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 09/10/2020 | 830.00 | 00067461220420 | MARIA DAS DORES OLIVEIRA DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO LABORATORIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.ISS - 41,50 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 09/10/2020 | 1200.00 | 00004599243469 | MARIA DA PENHA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SAMÚ, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.ISS - 60,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 09/10/2020 | 750.00 | 00042192153449 | JOAO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA BVZ 3392, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE (REALIZAR EXAMES E CONSULTAS), NA CIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.ISS - 37,50 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 09/10/2020 | 370.00 | 00006441558416 | SILVANO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DO POSTO DE SAUDE, NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.ISS - 18,50 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 09/10/2020 | 500.00 | 00026288192449 | FRANCISCO DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS, COMO FOLGUISTA DOS MOTORISTAS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SÁUDE NOS FINS DE SEMANA E FERIADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.ISS - 25,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 09/10/2020 | 1345.00 | 00003895117498 | RITA FERREIRA DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDNETE AO MES DE SETEMBRO/2020.ISS 67,25 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 09/10/2020 | 120.00 | 00009114802422 | ALLAN FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA DIARIA AO CHEFE DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 09/10/2020 | 900.00 | 00008518632480 | DANIELLY CANDIDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA DE TESOURARIA, CONTES V14.0 E AS ATUALIZAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LICENÇA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.ISS - 45,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 09/10/2020 | 260.00 | 00003988537462 | MARCONES DA COSTA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ADALGIZA CAVALCANTE, DESTINADO A RESIDENCIA DOS POLICIAIS MILITARES, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.ISS - 13,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 09/10/2020 | 1302.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPÁL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - AFM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 09/10/2020 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 09/10/2020 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 09/10/2020 | 18.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPÁL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - CIDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 09/10/2020 | 6.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPÁL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - ITR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 09/10/2020 | 3231.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPÁL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 09/10/2020 | 3085.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 09/10/2020 | 52.25 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 09/10/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME NFS-E DE N° 2020/00000007237 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 09/10/2020 | 300.00 | 00006912798454 | MARIA DE FATIMA SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 09/10/2020 | 80.00 | 00011920723404 | MARIA DE FÁTIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 09/10/2020 | 740.00 | 00020439008468 | JOAQUIM VALERIO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NO CONSERTO DO CARROÇÃO DO TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.ISS - 37,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 09/10/2020 | 2000.00 | 00009357638482 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO E OPERADOR DE MAQUINA (CATTERPILLAR), VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.ISS - 100,00IRRF - 7,21 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 09/10/2020 | 880.00 | 00008146303404 | ALBERIS SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.ISS - 44,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 09/10/2020 | 375.00 | 14506396000158 | ELIO DE ALMEIDA SANTA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP 13KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, SCFV, CRAS R CREAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 4234 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 09/10/2020 | 400.00 | 00080630855404 | JONILDO DE LIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE CABELOS DAS PARTICIPANTES DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2020ISS - 20,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 09/10/2020 | 450.00 | 00005318947115 | ALBERTINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. DUARTE LIMA, 434, CENTRO - SERRARIA-PB, UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.ISS - 22,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 09/10/2020 | 315.00 | 00006663726404 | CARLOS JACKSON FREITAS DE NOVAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MUSICAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020ISS - 15,75 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 09/10/2020 | 1054.00 | 00000946522448 | ALEX BRUNO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.ISS - 52,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 09/10/2020 | 1045.00 | 00008513895466 | SELMA ANDRE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.ISS - 52,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 09/10/2020 | 530.00 | 00004760731466 | ALEXANDRO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA COM OS JOVENS DO SCFV NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.ISS - 26,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 09/10/2020 | 1330.00 | 00005563303403 | SELMA MARIA FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2020ISS - 66,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 09/10/2020 | 410.00 | 00067459161420 | ROBERTO ALVES FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO ONDE ESTA SENDO CONSTRUIDO A CRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.ISS - 20,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 09/10/2020 | 937.00 | 00003666028454 | JOSE VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A PATROCINIO DO PROGRAMA DOMINGAÇO, APRESENTADO PELA RÁDIO PRINCESA DO BREJO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.ISS - 46,85 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 09/10/2020 | 430.00 | 00023721723449 | FRANCISCA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO, LOCALIZADO A RUA MONSENHOR WALFREDO, DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.ISS - 21,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 09/10/2020 | 1237.00 | 00005097476476 | FERNANDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PATROCINIO AO PROGRAMA CONEXÃO MUSIC, APRESENTADO NA RÁDIO PRINCESA DO BREJO FM TODOS SABADOS DAS 8:00 HS AS 12:00 HS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020ISS - 61,85 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 09/10/2020 | 1150.00 | 12888725000147 | IRACI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO (BLUSAS E CALÇAS), DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA COLETA SELETIVA DE MATERIAS RECICLAVEIS, DESTA CIDADE, CONFORME NFS-E DE N° 018423 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTACÃO DE VIAS PUBLICAS EM PARALELEPÍPEDOS E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 09/10/2020 | 1410.00 | 00009250015461 | EDILSON DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS EM 680 METROS NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS, NO CALÇAMENTO NA RUA MANOEL PUBLIO PEREIRA, NESTA CIDADE.ISS - 70,50 | 00112019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 09/10/2020 | 760.00 | 00010593382463 | JOSE WILSON LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 19 DIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DAS LOCALIDADES DE PAU BARRIGA E SABOEIRO (ROÇO E ATERRO) NA ZONA RURAL DESTA MUNICIPIOISS - 38,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 09/10/2020 | 760.00 | 00013037638427 | JOAO BATISTA AGOSTINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 19 DIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS ( ROÇO E ATERRO ), NA LOCALIDADE DE MATINHAS, ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO.ISS 38,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 09/10/2020 | 560.00 | 00015809104401 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 14 DIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS ( ROÇO E ATERRO ), NA LOCALIDADE DE PAU BARRIGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.ISS - 28,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 09/10/2020 | 760.00 | 00011364527456 | JOSE ERINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 19 DIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS (ROÇO E ATERRO), NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOISS - 38,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 09/10/2020 | 800.00 | 00089341546400 | MANOEL HERMINIO LOURO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELAIVO A 20 DIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS (ROÇO E ATERRO), NA LOCALIDADE DE PAU BARRIGA E SABOEIRO, ZONA RURAL DE DESTE MUNICIPIO.ISS - 40,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 09/10/2020 | 760.00 | 00017034093458 | ALESSANDRO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 19 DIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS (ROÇO E ATERRO), NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOISS - 38,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 09/10/2020 | 760.00 | 00010593360494 | ALEXANDRE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 19 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS (ROÇO E ATERRO), NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO.ISS - 38,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 09/10/2020 | 1045.00 | 00012927985480 | IVANILSON SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA GARAGEM MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.ISS - 52,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 09/10/2020 | 760.00 | 00004302847484 | LUZINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 9 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.ISS - 38,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 09/10/2020 | 920.00 | 00010695404474 | SEVERINO EDEGILSON FELISMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.ISS - 46,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 09/10/2020 | 530.00 | 00008572486429 | IVAN LINS WANDERLEY NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.ISS - 26,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 09/10/2020 | 530.00 | 00085363286491 | SEVERINO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.ISS - 26,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 09/10/2020 | 865.00 | 00009263708479 | MAURICIO ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.ISS - 43,25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 09/10/2020 | 530.00 | 00007560787410 | ALDO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUUTRA, CORRESPONDENTE AOS MES DE SETEMBRO/2020.ISS - 26,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 09/10/2020 | 880.00 | 00003037330473 | JUVERLANDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.ISS - 44,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 09/10/2020 | 1054.00 | 00008532578411 | JOSIMAR DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 À 30/09/2020.ISS - 52,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 09/10/2020 | 300.00 | 00012902666896 | GERALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRAÇA DA RUA CÔNEGO CARDOSO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.ISS - 15,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 09/10/2020 | 1054.00 | 00008534685401 | MARCUS LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.ISS - 52,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 09/10/2020 | 1254.00 | 00003377341439 | JUNIOR DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020ISS - 62,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 09/10/2020 | 1054.00 | 00002560939460 | AVANISIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 01 À 30/09/2020.ISS - 52,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 09/10/2020 | 760.00 | 00011387782495 | CICERO DE MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 19 DIAS DE SERVIÇO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.ISS - 38,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 09/10/2020 | 720.00 | 00010791545407 | JOSE AUGOSTO SERAFIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.ISS - 36,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 09/10/2020 | 1080.00 | 00009960173488 | EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.ISS -54,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 09/10/2020 | 735.00 | 00070496418475 | JOSELIO BARBOSA DE LIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 21 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDNETE AO MES DE SETEMBRO/2020.ISS - 36,75 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 09/10/2020 | 1000.00 | 00070133027406 | PEDRO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.ISS - 50,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 09/10/2020 | 920.00 | 00007013916420 | CRISTIANO CASSIMIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 23 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2020ISS - 46,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 09/10/2020 | 1054.00 | 00012296267432 | JOSENILDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.ISS - 52,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 09/10/2020 | 1200.00 | 00005206934429 | FABIANO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/09/2020 A 30/09/2020.ISS 60,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 09/10/2020 | 760.00 | 00009093735403 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 19 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.ISS - 38,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 09/10/2020 | 600.00 | 00078912660420 | APOLONIO LUIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.ISS - 30,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 09/10/2020 | 800.00 | 00008797702447 | ADILSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.ISS - 40,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 09/10/2020 | 1054.00 | 00080630111472 | DAMIAO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.ISS - 52,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 09/10/2020 | 1054.00 | 00004775445413 | BENEDITO FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. ISS 52,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 09/10/2020 | 880.00 | 00004850674470 | JOSENILDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.ISS - 44,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 09/10/2020 | 1054.00 | 00007107732420 | MARCIO DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020ISS - 52,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 09/10/2020 | 1054.00 | 00006774721451 | IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.ISS - 52,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 09/10/2020 | 600.00 | 00005246615456 | MARIA VANDA MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TAXA PARA LIBERAÇÃO DO TERRENO ONDE É DEPOSITADO O LIXO RECOLHIDO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.ISS - 30,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 09/10/2020 | 1010.00 | 00007635455460 | MARCOS ANTONIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.ISS - 50,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 09/10/2020 | 720.00 | 00028312445870 | FRANCISCO DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 18 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.ISS - 36,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 09/10/2020 | 1054.00 | 00009007760483 | DOUGLAS MELO FIALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2020,ISS 52,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 09/10/2020 | 250.00 | 00071591381479 | JAKSON SILVA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 6 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOISS - 12,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 09/10/2020 | 850.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CIRCULTO CFTV E CAMERA DE IP, DVR E NVD, DAS VIAS PUBLICAS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMNROISS - 42,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 09/10/2020 | 1054.00 | 00007691274440 | ANTONIO ARAÚJO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.ISS - 52,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 09/10/2020 | 1054.00 | 00002329780427 | JOSE ROBERTO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.ISS - 52,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 09/10/2020 | 800.00 | 00006225928405 | MARCOS ANTONIO DOS ANJOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.ISS - 40,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 09/10/2020 | 1054.00 | 00097911062404 | JOSE NOILTON DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.ISS - 52,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 09/10/2020 | 1260.00 | 00007607293442 | FABIO JUNIOR BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020ISS - 63,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 09/10/2020 | 1054.00 | 00009778220875 | LUIZ ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.ISS - 52,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 09/10/2020 | 840.00 | 00033622107839 | JOSENILDO POSSIDÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2020ISS - 42,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 09/10/2020 | 500.00 | 00051052920497 | JOSE DINIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA GARAGEM MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.ISS - 25,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 09/10/2020 | 1500.00 | 00009527689414 | JOSEFA CAMILA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO PRESTADOS PARA REALIZAR A ELABORAR O PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, ELABORAÇÃO DO PROJETO PARA COLETA SELETIVA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS NO SISTEMA DE RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE SERRARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2020ISS - 75,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 09/10/2020 | 375.00 | 14506396000158 | ELIO DE ALMEIDA SANTA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) BOTIJÃO DE GÁS GLP DE 13KG LIQUEFEITO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4235 , EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 09/10/2020 | 1045.00 | 00013778184466 | KLEBSON WILLA LIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO GINASIO DE ESPORTE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.ISS - 52,25 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 09/10/2020 | 700.00 | 00095405313491 | SEBASTIAO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NA QUADRA DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AOS MÊS DE SETEMBRO/2020.ISS - 35,00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 09/10/2020 | 730.00 | 00005998470427 | SUENIA MARIA LIMA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CRECHE MENINO JESUS DE PRAGA, NESTE MUNICÍPIO, CORRRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.ISS - 36,50 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 09/10/2020 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 105001-X MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 09/10/2020 | 420.00 | 00009554377410 | VANESSA SOUSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.ISS - 21,00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 09/10/2020 | 210.00 | 00010591542420 | JAILSON SABINO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DTA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.ISS - 10,50 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 09/10/2020 | 1054.00 | 00028155350843 | JOSE ROCHA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020ISS - 52,70 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 09/10/2020 | 1054.00 | 00006759391438 | ELIS REGINA FERREIRA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NA ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, NA LOCALIDADE DE CUITE DO ARAÇA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.ISS - 52,70 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 09/10/2020 | 1054.00 | 00006926948461 | NADJA KELLY SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CLOVIS DOS SANTOS LIMA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.ISS - 52,70 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 09/10/2020 | 1200.00 | 00006583339412 | JALINE NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ARLETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.ISS - 60,00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 09/10/2020 | 1054.00 | 00042224870400 | MARLENE PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA CLOVIS DOS SANTOS LIMA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.ISS - 52,70 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 09/10/2020 | 1200.00 | 00067458858400 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.ISS - 60,00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 09/10/2020 | 1054.00 | 00005018681438 | SIMONE PEREIRA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.ISS - 52,70 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 09/10/2020 | 1254.00 | 00010697238431 | JOSÉ JAILSON FERREIRA DA SILVA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CLOVIS DOS SANTOS LIMA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.ISS - 62,70 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 13/10/2020 | 4500.00 | 31846650000186 | MARCOS WAGNEWR DE SOUSA PORTO EIRELI - CENTRO DE NEUROLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO NEUROLOGISTA, EM CONSULTAS MEDICAS, ACOMPANHAMENTO DE LAUDE MEDICO, COM ATENDIMENTO NA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NFS-E DE N° 2020000/000047 EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 14/10/2020 | 3000.00 | 10548752000145 | CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA OBSTETRICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GINECOLOGISTA EM CONSULTAS MEDICAS, ACOMPANHAMNETO DE LAUDE MEDICO, COM ATENDIMENTTO NA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1000674 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 14/10/2020 | 290.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG POR IMAGEM DE CAMP GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A COMPLEMENTÇÃO DE TOMOGRAFIA DE CRANIO, REALIZADA NA PACIENTE CAROLINE MELO DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL N° 969 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003678 | 14/10/2020 | 16565.19 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PERIODO 01/ A 30/09/2020, CONFORME NF-E DE N° 012,145, 012.147, 012.148, 012.149, 012.150,012.151, 012.152, 012.153, 012.155,012,156 E 012.157 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003680 | 14/10/2020 | 3988.80 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF I, II E III, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 1033 EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 14/10/2020 | 1146.36 | 11514616000105 | ANGELA MARIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DO PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-E DE N°682 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 14/10/2020 | 294.00 | 15674415000118 | ROGERIO DA SILVA GUEDES 07447561460 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO PESSOAL DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE N° 9000040457-891 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0003692 | 14/10/2020 | 2539.48 | 34776535000170 | CARVALHO FARMA COM DE PROD FARMACEUTICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ETICOS, SIMILARES E GENERICOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 12 EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003694 | 14/10/2020 | 2196.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARM. MÉDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL,CONFORME NF-E N° 0022.122 EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112020 | 0003695 | 14/10/2020 | 398.21 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARM. MÉDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL,CONFORME NF-E N° 0022.123 EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 14/10/2020 | 200.00 | 00009052067465 | LEONARDO DE ANDRADE SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE,DESTINADA A QUITAÇAO DE TAXAS SINDICAIS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 14/10/2020 | 300.00 | 00010221447407 | FERNANDO COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 14/10/2020 | 300.00 | 00051119820430 | LUIZA CANUTO LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 14/10/2020 | 250.00 | 00067459439487 | SEVERINO DO RAMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A QUITAÇAO DE TAXAS SIDICAIS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 14/10/2020 | 200.00 | 00003359071484 | VALDILENE DOS SANTOS ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE, A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 14/10/2020 | 200.00 | 00052568431415 | GENIVAL DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 14/10/2020 | 100.00 | 00010603031404 | RAFAELA SOARES HERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 14/10/2020 | 300.00 | 00007200918458 | CRISTINA MARIA ROSA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 14/10/2020 | 100.00 | 00009926158447 | JOSENILDA DOS SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUNTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 14/10/2020 | 300.00 | 00009610495451 | ANA LUCIA CELESTINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 14/10/2020 | 200.00 | 00053691520472 | MARIA ELISABETH MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PRESTAÇÃO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 14/10/2020 | 350.00 | 00080630952434 | SEVERINO AGUSTINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 14/10/2020 | 300.00 | 00004697444485 | ANTONIO FERNANDO OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 14/10/2020 | 400.00 | 00034413119819 | MARIA ROSEANE DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A REFORMA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 14/10/2020 | 300.00 | 00085363120410 | JOSE LOURENCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 14/10/2020 | 500.00 | 00004081703442 | JOSE DA PENHA SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A QUITAÇÃO DE TAXAS SINDICAIS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 14/10/2020 | 250.00 | 00016094762479 | JANAINA ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DE OUTROS PROGRAS DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003693 | 14/10/2020 | 14636.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAS EPI DESTINADOS AO COMBATE COVID 19, CONFORME NF-E DE N° 001.522,(AÇOES DO COVID 19 NO SUAS PARA EPI - PORTARIA 369) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 14/10/2020 | 1240.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS, NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NFS-E DE N° 174 EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSB/CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 14/10/2020 | 2500.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS, NO PROGRAMA CRAS, CONFORME NFS-E DE N° 176 EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSB/CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 14/10/2020 | 1250.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS, NO PROGRAMA CREAS, CONFORME NFS-E DE N° 175 EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 14/10/2020 | 1.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 14/10/2020 | 52.25 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 14/10/2020 | 530.00 | 00026381579889 | CLAUDIO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO SOM E ILUMINAÇÃO, EM PRAÇA PUBLICA, NAS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DE 120 ANOS DE PAROQUIA DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, NO DIA 11/10/2020ISS - 26,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 14/10/2020 | 118.50 | 15674415000118 | ROGERIO DA SILVA GUEDES 07447561460 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A LANCHES AO PESSOAL QUE TRABALHAM NO CAMPO DE FUTEBOL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE N 9000040450891 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 14/10/2020 | 1500.00 | 01904400000194 | GERONILDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DA ESTRUTURA DO PALCO, MEDINDO 6M DE COMPRIMENTO, 4M DE FUNDO, DESTINADO AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DE 120 ANOS DA PAROQUIA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, NO DIA 11/10/2020 EM PRAÇA PUBLICA, CONFORME NFS-E DE N° 5 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 14/10/2020 | 202.94 | 30289627000175 | KEKA MAGAZINE E COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BALOES, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO PARA AO EVENTO EM COMEMORAÇAO O DIA DAS CRIANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003674 | 14/10/2020 | 203.40 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELTIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO PERIODO 01 A 30/09/2020, DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA CG FAN DE PLACA QSF 2423, VINCULADA A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, CONFORME NF-E DE N° 012.154 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 14/10/2020 | 120.00 | 00008429228497 | JULIANA FERREIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA DIARIA A SERVIDORA VICULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA - GESTÃO DE EMPREENDIMENTO COLETIVOS E MERCADOS DE 13 A 15/02/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 14/10/2020 | 6550.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RLATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0001.457. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003669 | 14/10/2020 | 13942.46 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, CORRESPONDENTES AO CONSUMO DO PERIODO DE 01 A 30/09/2020, DESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR VALMET, TRATOR JOHN DEERE, RETRO CARTEPILLAR, RETRO NEW HOLLAND, MOTO NIVELADORA CASE, E CAÇAMBA DE PLACA OFG 2203, VINCULADOS A SECRETARIA AGRICULTURA, CONFORME NF-E DE N° 012.158, 012.159, 012.160, 012.161, 012.162 E 012.163 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 15/10/2020 | 683.43 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO TRATOR JOHN DEERE, RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 30014 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 15/10/2020 | 2675.00 | 13532979000190 | GELSON BONFIM PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE 350M DE FIBRA OPTICA MONO, MODO COM 2 CONVERSORES DE MIDIA LADO A LADO B COMO CAPACIDADE TRANSMISSÃO DE DADOS DE 1 GIGA BYTE, NA AV DUARTE LIMA NAALTURA DO N° 1036 COM FINALIZAÇÃO DAS FIBRAS OPTICA A RUA JOSE LINS SOBRINHO PARA ADICIONAR CAMERAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE VIGILANCIA ELETRONICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 33 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003707 | 15/10/2020 | 995.40 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 1032 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 15/10/2020 | 1045.00 | 00070497264439 | JOSE WILLAMY MARKNYS COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 15/10/2020 | 702.00 | 70111257000287 | ROGERIO DE PONTES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A CAMPO DE FUTEBOL JUSCELINO OLEGARI, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2153 EMITIDA EM 15/10/2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 15/10/2020 | 3560.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE 0389, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 525 EM ANEXO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 15/10/2020 | 500.00 | 00002724703413 | SEVERINO DO RAMO CRISTIANO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 15/10/2020 | 110.00 | 00005565101433 | ELIEUMA CRISTINA MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 15/10/2020 | 100.00 | 00004504269473 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFETURA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 15/10/2020 | 400.00 | 00004744614400 | MARIA DO SOCORRO FREIRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A RECUPERAÇAO DE SUA RESIDENCIA ,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 15/10/2020 | 300.00 | 00070485081407 | ANDRENISE GEOVANA FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINNACEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 15/10/2020 | 300.00 | 00010315981466 | JOSEILTON NICÁSIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 15/10/2020 | 250.00 | 00067460399434 | MARIA ELIANE MENDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 15/10/2020 | 300.00 | 00008881217414 | LEONILSON CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112020 | 0003700 | 15/10/2020 | 20864.00 | 22291182000130 | VITAMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORMECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-E N° 975 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112020 | 0003701 | 15/10/2020 | 7241.00 | 22291182000130 | VITAMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORMECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-E N° 973 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 15/10/2020 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANS/TARIFA - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032020 | 0003703 | 15/10/2020 | 11458.32 | 22291182000130 | VITAMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS -PSF I,II,III, PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E N° 974 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 15/10/2020 | 120.00 | 20110153000107 | PAGHIPER A SERVIÇO DE PROTGE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO RASTREAMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, VENCIDA EM 15/10/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 15/10/2020 | 800.00 | 00050917633415 | JOSE DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE PALIO DE PLACA MOF 8479, NO TRASNSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE E HOSPITAL DAS CIDADES DE SOLÂNEA,BANANEIRAS, GUARABIRA, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE.ISS - 40,00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 15/10/2020 | 2675.00 | 03795039000130 | CLESTON MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAMISAS GOLA CARECA DE CORES, DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA A CAMPANHA OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, CONFORME NF-E DE N° 318, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 15/10/2020 | 4175.00 | 22494864000140 | POLICLINICA POLIVIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM DERMATOLOGIA, GINECOLOGISTA, REUMATOLOGIA E EXAMES DIVERSOS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE N 1320 EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 16/10/2020 | 62.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 16/10/2020 | 140.00 | 00069044147404 | SAULO SOSTENES LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DO MOTOR BOMBA, DO CAMPO DE FUTEBOL, DESTE MUNICIPIOISS - 7,00 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 16/10/2020 | 320.00 | 00042223016472 | DANIEL FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A UMA TAXA PARA LIBERAÇÃO DO TERRENO ONDE SERA DEPOSITADO O LIXO ORGANICO PARA COMPOSTAGEM, RECOLHIDO NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0003735 | 19/10/2020 | 2716.70 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002.301 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTACÃO DE VIAS PUBLICAS EM PARALELEPÍPEDOS E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003736 | 19/10/2020 | 5640.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GRANITO, DESTINADOS AO CALCAMENTO DA RUA MANOEL PUBLIO PEREIRA, CONFORME NF-E DE N° 002.302 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTACÃO DE VIAS PUBLICAS EM PARALELEPÍPEDOS E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003737 | 19/10/2020 | 1568.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BRITA, DESTINADOS AO CALCAMENTO DA RUA MANOEL PUBLIO PEREIRA, CONFORME NF-E DE N° 002.300 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003738 | 19/10/2020 | 799.97 | 16417577000133 | HIGI-TEC AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 005.273 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 19/10/2020 | 1300.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CHICOTE DE INSTALAÇÃO, CONSERTO DO ALTERNADOR COM TROCA DO ESTADOR E INDUZIDO E PASSAR O COMPUTADOR PARA CORRIGIR FALHA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE 0389/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS-E DE N° 32 EM ANEXO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 19/10/2020 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106883-0 QSE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - QSE | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 19/10/2020 | 650.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO ESTADOR E DO INDUZIDO DO ALTERNADOR NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS-E DE N° 31 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 19/10/2020 | 380.00 | 00051053217404 | MARIA DE LOURDES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS CONFEITADOS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DOS ANIVERSARIANTES DOS GRUPOS DE IDOSOS DESTE MUNICIPIOISS - 19,00 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 19/10/2020 | 520.00 | 00003566366404 | EDGARD PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.ISS - 26,00 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 19/10/2020 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 19/10/2020 | 200.00 | 00071597178489 | NICKOLAS KEVIN FEITOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SUA MANUTENÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 19/10/2020 | 100.00 | 00071459009479 | LETYCIA ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUETENÇÃO DE SUA FAMILA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 19/10/2020 | 1355.20 | 17363004000137 | JOSELITO FELIX DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GULOSEIMAS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME NF-E DE N° 005 EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 19/10/2020 | 720.00 | 00029220127865 | LUCINEIDE PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS A INAUGURAÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIOISS - 36,00 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 19/10/2020 | 800.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CHICOTE DE INSTALAÇÃO, TROCA DE BOBINA, SONDA LAMBDA, PASSAR COMPUTADOR PARA CORRIGIR FALHAS NO VEICULO GOL DE PLACA QFR 9133/PB, CONFORME NFS-E DE N° 33 EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003732 | 19/10/2020 | 1822.24 | 16417577000133 | HIGI-TEC AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF I, II E III, CONFORME NF-E DE N° 005.274 EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003733 | 19/10/2020 | 3738.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FONERCIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME NF-E DE N° 001.536 EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 20/10/2020 | 2725.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE 1% PARA FORMAÇÃO DO PASEP DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.TRANSF - CUSTEIO SUS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 20/10/2020 | 616.68 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS, VENCIDAS EM 15/10/2020, DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 106216-6 ICMS REPASSE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 20/10/2020 | 720.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2020 , CONFORME NFS-E DE N° 137 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 20/10/2020 | 9191.11 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.TRANSF/CUSTEIO SUS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 20/10/2020 | 2500.47 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.SF - 48,62TRANSF/CUSTEIO SUS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 20/10/2020 | 7748.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020TRANSF/CUSTEIO SUS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 20/10/2020 | 758.67 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020TRANSF/CUSTEIO SUS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 20/10/2020 | 17233.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020SF - 194,48TRANSF/FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 20/10/2020 | 4681.02 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020TRANSF/SUS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 20/10/2020 | 1432.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - PEVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020TRANSF/SUS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 20/10/2020 | 1301.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA NASF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020TRANSF/SUS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 20/10/2020 | 2643.74 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020TRANSF/SUS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 20/10/2020 | 300.00 | 00004752661454 | REGINALDO DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINDA A QUITAÇÃO DE TAXAS SINDICAIS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 20/10/2020 | 300.00 | 00008207855479 | JOSE ADRIANO TOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 20/10/2020 | 200.00 | 00070132800462 | ROBERTO TRAJANO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 20/10/2020 | 250.00 | 00025825554874 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 20/10/2020 | 300.00 | 00013669308431 | MARCIO FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 20/10/2020 | 600.00 | 00002262451443 | MARIA DAS GRACAS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU ESPOSO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 20/10/2020 | 528.00 | 00003309694470 | ANDREIA CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A QUITAÇÃO DE TAXAS SINDICAIS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 20/10/2020 | 400.00 | 00085479241400 | JOSE PEDRO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 20/10/2020 | 180.00 | 00004320860489 | JOSE DA PENHA JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CERTIDÃO DE DIVORCIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 20/10/2020 | 600.00 | 00005261574455 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 20/10/2020 | 150.00 | 00013117542450 | MARIA VALERIA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 20/10/2020 | 300.00 | 00072590319487 | JOAO BATISTA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 20/10/2020 | 200.00 | 00009889660423 | JOSE PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 20/10/2020 | 240.00 | 00008505968409 | HOZANA CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 20/10/2020 | 200.00 | 00011235354423 | MARIA DAS DORES ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 20/10/2020 | 100.00 | 00004656556459 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 20/10/2020 | 400.00 | 00010484326457 | MARIA ALIANE DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINDA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 20/10/2020 | 300.00 | 00036545562487 | JOSE GERALDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUNTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 20/10/2020 | 200.00 | 00004656737402 | MARIA DO CARMO VALERIO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 20/10/2020 | 100.00 | 00009412833482 | ADRIANO GONZAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 20/10/2020 | 3438.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DE 1% DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPÁL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 20/10/2020 | 44686.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL E PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, TRABALHO E AÇAO SOCIAL E GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.SF - 1021,02TRANSF/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 20/10/2020 | 0.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DE 1% DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPÁL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - ITR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 20/10/2020 | 745.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DE 1% DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPÁL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 20/10/2020 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 20/10/2020 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 106216-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 20/10/2020 | 1372.00 | 10756051000100 | NOVA TRATORES - PAULO ANDERSON PARMERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A RETRO ESCAVADEIRA CARTEPILLAR, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF-E DE N°006.923 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 20/10/2020 | 820.00 | 00010522502890 | ANTONIO DARGO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO MAQUINA TRATOR DE SUA PROPRIEDADE, NO CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO.ISS - 41,00 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 20/10/2020 | 3000.00 | 34987242000132 | JOSE ALEXANDRE VIANA 04308473438 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 1° PARCELA DO VALOR DE R$ 3000,00, POR SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO SHOW DA ALEGRIA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, NO DIA 12/10/2020, NESTA CIDADE, CONFORME NFA DE N° 6464 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 20/10/2020 | 1100.00 | 37448451000104 | RUAN BATISTA DA SILVA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS, EM LIVE, EVENTO REALIZADO EM COMEMORAÇÃO DA EMACIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO COM OS ARTITAS DA TERRA NO DIA 13 DE OUTUBRO 2020, CONFORME NFS-E DE N° 4545 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( FUNDEB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 20/10/2020 | 1858.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A ARRECARDAÇÃO DE 1%,EM FAVOR DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/PASEP - FUNDEB | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 20/10/2020 | 537.81 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXAS DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AS FATURAS, VENCIDAS EM 15/10/2020, DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 106216-6 ICMS REPASSE, CORRESPONDENTE AO MES DESETEMBRO/2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 20/10/2020 | 31762.89 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MAGISTERIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020TRANSF/FUNDEB | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 20/10/2020 | 11479.31 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020SF - 194,48TRANSF/FUNDEB | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 20/10/2020 | 6497.08 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020TRANSF/FUNDEB | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 20/10/2020 | 2285.50 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS, CORRESPONDENTE AS FATURAS, VENCIDAS EM 15/10/2020, DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 106216-6 ICMS REPASSE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 20/10/2020 | 113.03 | 03213582000182 | CONDIMENTOS SOLANENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A FORNECIMENTO DE SACOLAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 103 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 21/10/2020 | 800.00 | 12878533000150 | PEREIRA PUBLICACAO-JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MINI TRIO PARA COMEMORAÇAO DO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADO NO DIA 12 DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL DENº 326.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 21/10/2020 | 3310.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME NFS-E DE N° 1007999 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 21/10/2020 | 300.00 | 00092869815468 | GILVANDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE (TOMOFRAGIA DE TORAX), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0003795 | 21/10/2020 | 2464.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE MATERIAS GRAFICOS: BANNERS, FOLDERES PARA DIVULGAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRAS, CONFORME NFS-E DE N° 100006 EM ANEXO, IMCREMENTO TEMPORARIO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PARA AÇOES DE COMBATE AO COVID 19, PORTARIA 378/2020 DE 7 DE MAIO DE 2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0003797 | 21/10/2020 | 2643.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE MATERIAS GRAFICOS: FAIXAS E FORMULARIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, CONFORME NFS-E DE N° 1000008 EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 21/10/2020 | 1693.95 | 14617446000255 | JJ COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAPAS E PELICULAS DE TABLETS, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 333 EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0003794 | 21/10/2020 | 1270.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS: FAIXAS E BANNERS, DESTINADOS A CAMPANHA DO OUTBRO ROSA, CONFORME NFS-E DE N° 1000009 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0003796 | 21/10/2020 | 6182.50 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS: RECEITUARIO MEDICO, RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL , REQUISIÇAO DE EXAMES, GERA, REQUISIÇAO DE EXAMES CITOPALOGICO, FICHA GERAL E FICHADE VISITA, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I, II E III, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1000007. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 22/10/2020 | 270.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TUBOS PVC 25MM, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE MATINHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 1161 EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 22/10/2020 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 19181-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - CRIANÇA FELIZ | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 22/10/2020 | 0.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 23/10/2020 | 72.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0003802 | 23/10/2020 | 2936.95 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TINTAS, DESTINADOS A PINTURA DO SAMU, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 1004 EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003803 | 23/10/2020 | 1257.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF I, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 1003 EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 23/10/2020 | 1220.00 | 26113932000134 | SAARA MONALISA AMARO PINHEIRO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS (ARAMES, ELETRODO,ETC), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E N° 013 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 23/10/2020 | 23815.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO, VENCIDA EM 23/10/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003810 | 26/10/2020 | 2705.20 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NF-E DE N° 1279 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 26/10/2020 | 3465.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, ATRAVES DA UNIDADE MOVEL TERRESTRE, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS-E DE Nº 2020/0000350 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 26/10/2020 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM EM SERVIDOR WEB DE ARQUIVOS RELATIVOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020,CONFORME NFS-E DE N°1001667 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 26/10/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME NFS-E DE N° 2020/00000007309 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 26/10/2020 | 134.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPÁL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FUNDO ESPECIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 26/10/2020 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 69037-6 FEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUNDO ESPECIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 27/10/2020 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 106216-6 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 27/10/2020 | 105.00 | 00025548826816 | CICERA RIBEIRO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 27/10/2020 | 200.00 | 00044759193472 | JOSE ANTONIO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 27/10/2020 | 250.00 | 00051053055404 | TEREZA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 27/10/2020 | 300.00 | 00005739914485 | MARLUCE GRACIETE FILGUEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 27/10/2020 | 300.00 | 00010599788496 | LUANA VICTOR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 27/10/2020 | 140.00 | 00089337506491 | MARIA DAS GRACAS FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 27/10/2020 | 90.00 | 00004801357466 | LOURDES FAUSTINO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 27/10/2020 | 300.00 | 00071265388474 | THAISE MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 27/10/2020 | 75.00 | 00011012111482 | MARIA APARECIDA DE ANDRADE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 27/10/2020 | 200.00 | 00006996650437 | NOEMIA ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA , CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 27/10/2020 | 150.00 | 00004334509401 | GERALDO EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 27/10/2020 | 500.00 | 00025703179858 | JOSE JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 27/10/2020 | 400.00 | 00010299027473 | EDUARDA CARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 27/10/2020 | 320.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS TC CRANIO, NO SENHOR JULIO MARTINS DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL N° 19422 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 27/10/2020 | 325.00 | 00003184339408 | LOURDES APARECIDA GOUVEIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLSA DE NYLON, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 2019/00003 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 27/10/2020 | 1681.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, VENCIDAS EM 23/10/2020, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 27/10/2020 | 4550.00 | 29947602000132 | KATEC ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRA ODONTOLOGICA, AR CONDICIONADO, DAS UNIDADES BASICA DES SAUDE - PSF I,II, CONFORME NFS-E DE N° 7 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 27/10/2020 | 1757.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO, VENCIDA EM 23/10/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 27/10/2020 | 809.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS,VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VENCIDAS EM 23/10/2020, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 27/10/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO LICENCIAMENTO 2020, DO VEÍCULO ÔNIBUS MARCOPOLO DE PLACA OGA 9420, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 27/10/2020 | 120.00 | 00008429228497 | JULIANA FERREIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA DIARIA A SERVIDORA VICULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 28/10/2020 | 120.00 | 00089337662434 | CELIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, ACOMPANHANDO UM CRIANÇA PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO E CUIDADOS JUNTO COM A GENITORA, NO DIA 21/10/2020 E 26/10/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 28/10/2020 | 120.00 | 00008718088465 | ELANE CRISTINA SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, ACOMPANHANDO UM CRIANÇA PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO E CUIDADOS JUNTO COM A GENITORA, NO DIA 21/10/2020 E 26/10/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 28/10/2020 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106883-0 QSE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - QSE | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 28/10/2020 | 500.00 | 29507232000112 | LUCAS TRANSPORTE /MANOEL LUCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KGX 9351/PB, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ENTREGA DE ATIVIDADES ECOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 16 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 28/10/2020 | 500.00 | 29507232000112 | LUCAS TRANSPORTE /MANOEL LUCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PARATI DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KGX 9351/PB, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ENTREGA DE ATIVIDADES ECOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 15 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 28/10/2020 | 500.00 | 29516497000187 | CELLY TRASPOSRTES/REGINA CELLY FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA LIC 5070/PB, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ENTREGA DE ATIVIDADES DOS ALUNOS DA ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, NA LOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE N° 7 EM ANEXO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 28/10/2020 | 1000.00 | 35420371000107 | ANTONIO ALMEIDA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UMA BALANÇA 1049300 KG, DESTINADO A COOPERATIVA DE COLETA SELETIVA DE LIXO RECICLAVEL, CONFORME NF-E 007.000 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 28/10/2020 | 1264.00 | 00011783039850 | ERNANI CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNB 8405 - CARRO PIPA, NO TRANSPORTE DE 09 CARRADAS DE AGUA PARA ABASTECER AS CISTERNAS DA POPULAÇÃO DA COMUNIDADE DE PAU BARRIGA E ARAÇA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.ISS - 63,20 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 28/10/2020 | 1600.00 | 00097777536400 | SANDRA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E SUCO), DESTINADOS AO PESSOAL QUE ESTÃO TRABALHANDO NA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - PSF I, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA DE N° 824 EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 28/10/2020 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 29/10/2020 | 27975.20 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0003879 | 29/10/2020 | 2400.00 | 27189986000146 | R & R SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, BEM COMO, AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO, NA ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS, PUBLICAÇÕES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 151 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 29/10/2020 | 400.00 | 00009631909468 | ANTONIO CARLOS LOPES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 29/10/2020 | 2299.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO SOCIAL - IGD BOLSA - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.SF - 97,24O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSB/CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 29/10/2020 | 3567.50 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 29/10/2020 | 4280.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV - CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2020O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DE OUTROS PROGRAS DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 29/10/2020 | 7202.50 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS - CONTRATOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 29/10/2020 | 200.00 | 00002709504430 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 29/10/2020 | 68.00 | 00005092459433 | MARIA DA SILVA FIALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 29/10/2020 | 200.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD 2807/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF-E N° 364 EM ENEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 29/10/2020 | 240.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD 2757/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF-E N° 365 EM ENEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 29/10/2020 | 1482.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFR 9123/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF-E N° 363 EM ENEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 29/10/2020 | 394.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANS/TARIFA - FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 29/10/2020 | 1000.00 | 00060327170468 | VANDERLEI BORGES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOH 4664/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE, EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA PB E JOAO PESSOA PBISS - 50,00 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 29/10/2020 | 550.00 | 00004242452489 | PAULO GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DO VEICULO VAN/MASTER DE PLACA QSH 7569, CONFORME NFV DE N° 016141 EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003851 | 29/10/2020 | 1140.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARM. MÉDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL,CONFORME NF-E N° 0022.123 EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | CONSTRUCÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003852 | 29/10/2020 | 4893.84 | 35777552000195 | MTR ENGENHARIA E CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA EXECUÇÃO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - PSF I, CONFORME NFS-E DE N° 4 EM ANEXO - DISPENSA DE VALOR 04/2020, BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 02 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003854 | 29/10/2020 | 4953.68 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A REFEIÇOES DOS SERVIDORES DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 004.723 EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 29/10/2020 | 630.00 | 00097911518491 | RONALDO PINA CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA OXO 9188/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE.ISS - 31,50 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 29/10/2020 | 18414.50 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAMU - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 29/10/2020 | 2562.90 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAMU - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO EXTRA DO COMBATE AO COVID 19O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENCÃO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMÍLIA - PSF/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 29/10/2020 | 3696.30 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO EXTRA DO COMBATE AO COVID 19, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2020O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - PACS/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 29/10/2020 | 1960.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2020, GRATIFICAÇÃO EXTRA DO COMBATE AO COVID19O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - PACS/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 29/10/2020 | 11300.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENCÃO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMÍLIA - PSF/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 29/10/2020 | 37481.50 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 29/10/2020 | 11179.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA ATENÇÃO BASICA PAB CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2020SF - 48,62O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 29/10/2020 | 1686.80 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA ATENÇÃO BASICA PAB CONTRATO, DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2020, GRATIFICAÇÃO EXTRA DO COMBATE AO COVID 19O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 29/10/2020 | 560.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - PEVA , CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2020, GRATIFICAÇÃO EXTRA DO COMBATE AO COVID 19O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 29/10/2020 | 6266.66 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - PEVA , CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 29/10/2020 | 3135.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA APOIO A MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DE SAUDE - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2020O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 29/10/2020 | 313.50 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA APOIO A MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DE SAUDE - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2020, GRATIFICAÇÃO EXTRA DO COMNATE AO COVID 19O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 29/10/2020 | 5289.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA NASF 2, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 29/10/2020 | 627.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA NASF 2, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2020, GRATIFICAÇÃO EXTRA DO COMBATE AO COVID 19O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENACÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 29/10/2020 | 11613.80 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENACÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 29/10/2020 | 954.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2020, GRATIFICAÇÃO EXTRA DO COMBATE AO COVID 19O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 30/10/2020 | 200.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANS/TARIFA - FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - PACS/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 30/10/2020 | 19723.33 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - PACS/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 30/10/2020 | 2450.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2020, GRATIFICAÇÃO EXTRA DO COMBATE AO COVID19O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 30/10/2020 | 4413.92 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO EXTRA DO COMBATE AO COVID 19, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2020O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 30/10/2020 | 55068.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 30/10/2020 | 170.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS, GOL DE PLACCA QFR 9123, FORD KA DE PLACA QSB 2757 E AMBULANCIA DE PLACA QSM 8270, CONFORME NFS-E DE N°S 244,246 E 245 EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 30/10/2020 | 19750.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 30/10/2020 | 2043.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020, GRATIFICAÇÃO EXTRA DO COMBATE AO COVID 19OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 30/10/2020 | 600.00 | 00003944081447 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA MMP - 7950, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL, EM VISITAS A FAMILIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDETE AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO/2020.ISS - 30,00 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 30/10/2020 | 5629.50 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA/ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 30/10/2020 | 5725.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 30/10/2020 | 402.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 30/10/2020 | 1940.00 | 00070727268457 | WESLEY DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2020IRRF - 2,71ISS - 97,00 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0003881 | 30/10/2020 | 3740.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-E DE N° 1008 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 30/10/2020 | 62614.15 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020SF - 437,58O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 30/10/2020 | 11427.50 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.SF - 48,62O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( FUNDEB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 30/10/2020 | 200.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 107744-9 FUNDEB MAGISTERIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUNDEB | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 30/10/2020 | 145624.38 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA D EDUCAÇÃO E CULTURA - MAGISTERIO, CORRESPONDENE AO MES OUTUBRO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 30/10/2020 | 16070.20 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2020SF - 97,24O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 30/10/2020 | 48621.69 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020SF - 145,86O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 30/10/2020 | 20010.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (CONTRATO) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.SF - 194,48O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( FUNDEB ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 30/10/2020 | 10682.50 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONTRATADO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.SF - 48,62O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 30/10/2020 | 24929.75 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETE A PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 30/10/2020 | 8115.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO DE SERRARIA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 30/10/2020 | 400.00 | 19678349000105 | HERMANO FLAVIANO GUIMARAES FRANÇA/HERMANO BOMBA DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTOBOMBA DO VEICULO RETRO CARTEPILLAR, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NFS-E DE N° 2020000/0000011 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 30/10/2020 | 6835.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 30/10/2020 | 5090.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO, COMUNICAÇÃO E EVENTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ES | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E PROJETOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 30/10/2020 | 3000.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 30/10/2020 | 38648.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 31/10/2020 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 106216-6 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 31/10/2020 | 0.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPÁL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - ITR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 31/10/2020 | 1.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPÁL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FUNDO ESPECIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 31/10/2020 | 2417.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPÁL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 31/10/2020 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 31/10/2020 | 487.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO PROCESSO Nº 13446-720198/2018-91, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 31/10/2020 | 487.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO PROCESSO Nº 13446-720198/2018-91, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 31/10/2020 | 12.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO PROCESSO Nº 13446-720200/2018-22, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 31/10/2020 | 12.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO PROCESSO Nº 13446-720200/2018-22, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 31/10/2020 | 12.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO PROCESSO Nº 13446-720203/2018-66, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 31/10/2020 | 12.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO PROCESSO Nº 13446-720203/2018-66, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 31/10/2020 | 550.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO PROCESSO Nº 13446-720204/2018-19, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 31/10/2020 | 550.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO PROCESSO Nº 13446-720204/2018-19, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 31/10/2020 | 14.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO PROCESSO Nº 13446-720202/2018-11, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 31/10/2020 | 14.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO PROCESSO Nº 13446-720202/2018-11, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 31/10/2020 | 12.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO PROCESSO Nº 13446-720199/2018-36, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 31/10/2020 | 12.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO PROCESSO Nº 13446-720199/2018-36, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 31/10/2020 | 12.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO PROCESSO Nº 13446-720201/2018-77, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 31/10/2020 | 12.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO PROCESSO Nº 13446-720201/2018-77, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 31/10/2020 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 19181-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - CRIANÇA FELIZ | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0003909 | 31/10/2020 | 4014.32 | 24504219000196 | FARMACIA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-E N° 761 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 03/11/2020 | 1010.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS (ANGIORRESSPMAMCOA DE CRANIO), NA SENHORA JOSINEIDE DOS SANTOS ANANIAS, CONFORME NOTA FISCAL N° 19576 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 03/11/2020 | 2500.00 | 20855940000170 | ECORDIS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS CARDIOLOGICAS, COM ATENDIMENTO NA POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME NFS-E DE N° 1000311 EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003933 | 03/11/2020 | 14294.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FONERCIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA TRATAMENTO DE PACIENTES INFECTADOS COM O COVID 19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 001.555 EM ANEXO, ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE - NACIONAL (CREDITO EXTRAORDINARIO) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 03/11/2020 | 1500.00 | 30366241000110 | MACEDO MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE VALVULA E REPOSIÇÃO DE GÁS, DO VEICULO QFZ 0595 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 139 EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003935 | 03/11/2020 | 14239.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI (ALCOOL 70, AVENTAL DESCARTAVEL, LUVAS, MASCARAS DESCARTAVEL, OCULOS DE PROTEÇÃO TERMOMETRO CLINICO E TOUCA DESCARTAVEL ETC), DESTINADOS A TRATAMENTO DO COVID 19, CONFORME NF-E DE N° 001.556 EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 03/11/2020 | 300.00 | 00005480421441 | MARIA VERONICA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UM AJUDA FINANCEIRA, DESSTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FRAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 03/11/2020 | 4.75 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 110637-6 GSUAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - GSUAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 03/11/2020 | 4.75 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 03/11/2020 | 560.00 | 20128516000123 | ARTE BABY TATIELLE TAMARA CLAUDINO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 20, CAMISAS E 20 MASCARAS, DESTINADOS A EQUIPE QUE PARTICIPARAM DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 12/10/2020, CONFORME NFS-E DE N° 1 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 04/11/2020 | 3.10 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 105001-X MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0003945 | 04/11/2020 | 541.38 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002.323 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTACÃO DE VIAS PUBLICAS EM PARALELEPÍPEDOS E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003949 | 04/11/2020 | 3760.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GRANITO PARALELEPIPEDO, DESTINADOS AO CALCAMENTO DA RUA MANOEL PUBLIO PEREIRA, CONFORME NF-E DE N° 002.322 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 04/11/2020 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 106216-6 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 04/11/2020 | 18.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 04/11/2020 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 04/11/2020 | 3.10 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 69037-6 FEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUNDO ESPECIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 04/11/2020 | 150.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA TELEFONE Nº 3275-1040, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 01/11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 04/11/2020 | 146.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA TELEFONE Nº 3275-1040, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 01/10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 04/11/2020 | 500.00 | 00007092359414 | JOSINALDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 04/11/2020 | 300.00 | 00005802842474 | FRANCISCO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 04/11/2020 | 200.00 | 00000979787440 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 04/11/2020 | 280.00 | 10861672000145 | CLÍNICA SÃO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM ULTRASONOGRAFIA DIVERSAS, REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E N° 602 EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 04/11/2020 | 4238.85 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I, II E III, CONFORME NF-E DE N° 001.560 EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032020 | 0003941 | 04/11/2020 | 2360.10 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES,DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I, II E III, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1561. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 05/11/2020 | 720.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2020 , CONFORME NFS-E DE N° 335 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 05/11/2020 | 880.00 | 21375149000125 | LA AUTOMOTIVO E PEÇAS PARA VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFR 9123, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.779. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DE OUTROS PROGRAS DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 05/11/2020 | 8630.00 | 32398386000128 | MARIA DA LUZ SOUSA OLIVEIRA 11453839470 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM MICRO COMPUTADOR, CORE I3 MEMORIA 4GB, HD SSD 240, UMA MULTIFUNCIONAL TANQUE L 3150 E NOTEBOOK COM PROCESSADOE CORE I3, 4GB, HD 500GB, DESTINADO AO CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-S 11 EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 05/11/2020 | 150.00 | 00067546242487 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 05/11/2020 | 3780.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇAO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF-E DE N° 526 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 06/11/2020 | 428.13 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO TRATOR JOHN DEERE, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 30283 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 06/11/2020 | 4629.00 | 22494864000140 | POLICLINICA POLIVIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM DERMATOLOGIA, ORTOPEDISTA E EXAMES DIVERSOS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1359 EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 06/11/2020 | 3000.00 | 10548752000145 | CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA OBSTETRICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GINECOLOGISTA EM CONSULTAS MEDICAS, ACOMPANHAMNETO DE LAUDE MEDICO, COM ATENDIMENTTO NA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1000679. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 09/11/2020 | 4500.00 | 31846650000186 | MARCOS WAGNEWR DE SOUSA PORTO EIRELI - CENTRO DE NEUROLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO NEUROLOGISTA, EM CONSULTAS MEDICAS, ACOMPANHAMENTO DE LAUDE MEDICO, COM ATENDIMENTO NA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NFS-E DE N° 2020000/000050 EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 09/11/2020 | 1700.00 | 29333802000103 | VALDENISE MENDES SILVA 08513897400/VMS TRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO GOL DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NOA 6766/PB, COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, EM ESTADO DE FUNCIONAMENTO COMO DETERMINA A LEI DE TRÂNSITO, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTOA SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF II, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE MATINHAS, DE SEGUNDA À SEXTA FEIRA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 08/10/2020 A 08/11/2020, CONFORME NFS-E DE N° 10 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142020 | 0003966 | 09/11/2020 | 7250.00 | 24745348000176 | GILVANDO BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 UNIDADES DE PROTESES DENTARIAS, NO VALOR UNITARIO DE R$ 145,00, CONFORME NFS-E DE N° 127 EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 09/11/2020 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 19181-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - CRIANÇA FELIZ | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 09/11/2020 | 1955.40 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME NFS-E DE N° 108, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTACÃO DE VIAS PUBLICAS EM PARALELEPÍPEDOS E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003967 | 09/11/2020 | 5640.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GRANITO PARALELEPIPEDO, DESTINADOS AO CALCAMENTO DA RUA MANOEL PUBLIO PEREIRA, CONFORME NF-E DE N° 002.328 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 10/11/2020 | 320.00 | 00042223016472 | DANIEL FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A UMA TAXA PARA LIBERAÇÃO DO TERRENO ONDE SERA DEPOSITADO O LIXO ORGANICO PARA COMPOSTAGEM, RECOLHIDO NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTACÃO DE VIAS PUBLICAS EM PARALELEPÍPEDOS E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162020 | 0003981 | 10/11/2020 | 6600.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CIMENTO, DESTINADOS AO CALCAMENTO DA RUA MANOEL PUBLIO PEREIRA, CONFORME NF-E DE N° 002.324 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 10/11/2020 | 760.00 | 00011364527456 | JOSE ERINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 19 DIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS (ROÇO E ATERRO), NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOISS - 38,00 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 10/11/2020 | 600.00 | 00017034093458 | ALESSANDRO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 15 DIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS (ROÇO E ATERRO), NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOISS - 30,00 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 10/11/2020 | 960.00 | 00015184058435 | JARDIEL DA SILVA PAULINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 24 DIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS (ROÇO E ATERRO), NA LOCALIDADE DE OLHO DAGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOISS - 48,00 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 10/11/2020 | 680.00 | 00010593382463 | JOSE WILSON LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 17 DIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DAS LOCALIDADES DE MATINHAS E LAGOA DO MATO (ROÇO E ATERRO) NA ZONA RURAL DESTA MUNICIPIOISS - 34,00 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 10/11/2020 | 760.00 | 00089341546400 | MANOEL HERMINIO LOURO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELAIVO A 19 DIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS (ROÇO E ATERRO), NA LOCALIDADE DE MATINHAS E LAGOA DO MATO, ZONA RURAL DE DESTE MUNICIPIO.ISS - 38,00 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 10/11/2020 | 810.00 | 00013037638427 | JOAO BATISTA AGOSTINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS ( ROÇO E ATERRO ), NA LOCALIDADE DE MATINHAS, ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO.ISS 40,00 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 10/11/2020 | 760.00 | 00010593360494 | ALEXANDRE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 19 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS (ROÇO E ATERRO), NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO.ISS - 38,00 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 10/11/2020 | 400.00 | 00015809104401 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 10 DIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS ( ROÇO E ATERRO ), NA LOCALIDADE DE MATINHAS E LAGOA DO MATO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.ISS - 20,00 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 10/11/2020 | 1054.00 | 00007691274440 | ANTONIO ARAÚJO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.ISS - 52,70 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 10/11/2020 | 300.00 | 00012902666896 | GERALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRAÇA DA RUA CÔNEGO CARDOSO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.ISS - 15,00 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 10/11/2020 | 560.00 | 00009960173488 | EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 14 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.ISS -28,00 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 10/11/2020 | 1050.00 | 00070133027406 | PEDRO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 21 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.ISS - 52,50 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 10/11/2020 | 800.00 | 00011387782495 | CICERO DE MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.ISS - 40,00 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 10/11/2020 | 800.00 | 00007013916420 | CRISTIANO CASSIMIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2020ISS - 40,00 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 10/11/2020 | 735.00 | 00070496418475 | JOSELIO BARBOSA DE LIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 21 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDNETE AO MES DE OUTUBRO/2020.ISS - 36,75 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 10/11/2020 | 740.00 | 00009093735403 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 18 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.ISS - 37,00 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 10/11/2020 | 1054.00 | 00004775445413 | BENEDITO FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. ISS 52,70 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 10/11/2020 | 1054.00 | 00012296267432 | JOSENILDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.ISS - 52,70 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 10/11/2020 | 800.00 | 00006225928405 | MARCOS ANTONIO DOS ANJOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.ISS - 40,00 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 10/11/2020 | 640.00 | 00010695404474 | SEVERINO EDEGILSON FELISMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 16 DIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.ISS - 32,00 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 10/11/2020 | 1280.00 | 00007607293442 | FABIO JUNIOR BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020ISS - 64,00 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 10/11/2020 | 520.00 | 00009263708479 | MAURICIO ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.ISS - 26,00 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 10/11/2020 | 1054.00 | 00006774721451 | IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.ISS - 52,70 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 10/11/2020 | 640.00 | 00004302847484 | LUZINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 16 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.ISS - 32,00 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 10/11/2020 | 1054.00 | 00003377341439 | JUNIOR DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020ISS - 52,70 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 10/11/2020 | 1045.00 | 00010791545407 | JOSE AUGOSTO SERAFIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.ISS - 52,25 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 10/11/2020 | 1054.00 | 00007107732420 | MARCIO DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020ISS - 52,70 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 10/11/2020 | 720.00 | 00028312445870 | FRANCISCO DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 18 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.ISS - 36,00 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 10/11/2020 | 600.00 | 00078912660420 | APOLONIO LUIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.ISS - 30,00 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 10/11/2020 | 500.00 | 00051052920497 | JOSE DINIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA GARAGEM MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.ISS - 25,00 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 10/11/2020 | 1080.00 | 00005206934429 | FABIANO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 18 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/10/2020 A 31/10/2020.ISS 54,00 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 10/11/2020 | 900.00 | 00003037330473 | JUVERLANDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 21 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.ISS - 45,00 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 10/11/2020 | 1054.00 | 00009778220875 | LUIZ ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.ISS - 52,70 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 10/11/2020 | 1054.00 | 00080630111472 | DAMIAO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.ISS - 52,70 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 10/11/2020 | 1045.00 | 00012927985480 | IVANILSON SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA GARAGEM MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.ISS - 52,25 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 10/11/2020 | 600.00 | 00005246615456 | MARIA VANDA MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TAXA PARA LIBERAÇÃO DO TERRENO ONDE É DEPOSITADO O LIXO RECOLHIDO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.ISS - 30,00 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 10/11/2020 | 720.00 | 00008797702447 | ADILSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.ISS - 36,00 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 10/11/2020 | 1054.00 | 00002560939460 | AVANISIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 01 À 31/10/2020.ISS - 52,70 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 10/11/2020 | 760.00 | 00007635455460 | MARCOS ANTONIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.ISS - 38,00 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 10/11/2020 | 840.00 | 00004850674470 | JOSENILDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 21 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.ISS - 42,00 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 10/11/2020 | 1054.00 | 00008534685401 | MARCUS LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.ISS - 52,70 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 10/11/2020 | 1054.00 | 00097911062404 | JOSE NOILTON DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020ISS - 52,70 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 10/11/2020 | 1054.00 | 00008532578411 | JOSIMAR DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 À 31/10/2020.ISS - 52,70 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 10/11/2020 | 1054.00 | 00002329780427 | JOSE ROBERTO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.ISS - 52,70 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 10/11/2020 | 850.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CIRCULTO CFTV E CAMERA DE IP, DVR E NVD, DAS VIAS PUBLICAS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2020ISS - 42,50 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 10/11/2020 | 530.00 | 00085363286491 | SEVERINO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.ISS - 26,50 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 10/11/2020 | 530.00 | 00007560787410 | ALDO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUUTRA, CORRESPONDENTE AOS MES DE OUTUBRO/2020.ISS - 26,50 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 10/11/2020 | 1110.00 | 00033622107839 | JOSENILDO POSSIDÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2020ISS - 55,50 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 10/11/2020 | 530.00 | 00008572486429 | IVAN LINS WANDERLEY NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.ISS - 26,50 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 10/11/2020 | 1682.00 | 19888105000157 | FLORART COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E FLORES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MUDAS DIVERSAS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS, DESTA CIDADE, CONFORME NFS-E DE N° 2660 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004107 | 10/11/2020 | 7040.00 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NF-E DE N° 000000021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0003972 | 10/11/2020 | 900.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRO, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA ARQUIBANCADA DO CAMPO DE FUTEBOL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2330 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0003974 | 10/11/2020 | 3980.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO E BRITA, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA DO CAMPO DE FUTEBOL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 002.329 EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 10/11/2020 | 600.00 | 00009886866438 | JANDAILSON ROSENDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PREMIAÇÃO N AFINAL DA COPA SITIO MATINHAS, REALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 10/11/2020 | 860.00 | 00095405313491 | SEBASTIAO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NA QUADRA DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AOS MÊS DE OUTUBRO/2020.ISS - 43,00 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 10/11/2020 | 1045.00 | 00013778184466 | KLEBSON WILLA LIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO GINASIO DE ESPORTE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.ISS - 52,25 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 10/11/2020 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 105001-X MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 10/11/2020 | 1054.00 | 00006926948461 | NADJA KELLY SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CLOVIS DOS SANTOS LIMA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.ISS - 52,70 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 10/11/2020 | 730.00 | 00005998470427 | SUENIA MARIA LIMA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CRECHE MENINO JESUS DE PRAGA, NESTE MUNICÍPIO, CORRRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.ISS - 36,50 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 10/11/2020 | 1200.00 | 00006583339412 | JALINE NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ARLETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.ISS - 60,00 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 10/11/2020 | 1295.00 | 00013663075427 | JANILSON FERREIRA FIALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2020, | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 10/11/2020 | 210.00 | 00010591542420 | JAILSON SABINO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DTA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.ISS - 10,50 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 10/11/2020 | 1254.00 | 00010697238431 | JOSÉ JAILSON FERREIRA DA SILVA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CLOVIS DOS SANTOS LIMA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.ISS - 62,70 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 10/11/2020 | 1054.00 | 00006759391438 | ELIS REGINA FERREIRA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NA ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, NA LOCALIDADE DE CUITE DO ARAÇA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.ISS - 52,70 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 10/11/2020 | 420.00 | 00009554377410 | VANESSA SOUSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.ISS - 21,00 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 10/11/2020 | 1054.00 | 00042224870400 | MARLENE PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA CLOVIS DOS SANTOS LIMA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.ISS - 52,70 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 10/11/2020 | 1054.00 | 00005018681438 | SIMONE PEREIRA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.ISS - 52,70 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 10/11/2020 | 420.00 | 00001922337420 | ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE LABIRINTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020ISS - 21,00 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 10/11/2020 | 1054.00 | 00028155350843 | JOSE ROCHA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020ISS - 52,70 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 10/11/2020 | 192.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 105001-X MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 10/11/2020 | 1200.00 | 00067458858400 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.ISS - 60,00 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 10/11/2020 | 880.00 | 00008146303404 | ALBERIS SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.ISS - 44,00 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004100 | 10/11/2020 | 15153.97 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, CORRESPONDENTES AO CONSUMO DO PERIODO DE 01 A 31/10/2020, DESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR VALMET, TRATOR JOHN DEERE, RETRO CARTEPILLAR, RETRO NEW HOLLAND, MOTO NIVELADORA CASE, E CAÇAMBA DE PLACA OFG 2203, VINCULADOS A SECRETARIA AGRICULTURA, CONFORME NF-E DE N° 446, 012.394, 012.395, 012.396, 012.397, 012.398, E 012.399 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 10/11/2020 | 2000.00 | 00009357638482 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO E OPERADOR DE MAQUINA (CATTERPILLAR), VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.ISS - 100,00IRRF - 7,21 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 10/11/2020 | 450.00 | 00005318947115 | ALBERTINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. DUARTE LIMA, 434, CENTRO - SERRARIA-PB, UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.ISS - 22,50 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 10/11/2020 | 315.00 | 00006663726404 | CARLOS JACKSON FREITAS DE NOVAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MUSICAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020ISS - 15,75 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 10/11/2020 | 1045.00 | 00008513895466 | SELMA ANDRE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.ISS - 52,25 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 10/11/2020 | 620.00 | 00080630855404 | JONILDO DE LIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE CABELOS DAS PARTICIPANTES DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2020ISS - 31,00 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 10/11/2020 | 1054.00 | 00000946522448 | ALEX BRUNO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.ISS - 52,70 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 10/11/2020 | 210.00 | 00067459161420 | ROBERTO ALVES FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO ONDE ESTA SENDO CONSTRUIDO A CRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.ISS - 10,50 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 10/11/2020 | 1330.00 | 00005563303403 | SELMA MARIA FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2020ISS - 66,50 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004098 | 10/11/2020 | 67.80 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELTIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO PERIODO 01 A 31/10/2020, DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA CG FAN DE PLACA QSF 2423, VINCULADA A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, CONFORME NF-E DE N° 012.390 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 10/11/2020 | 230.00 | 00022494555892 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE HABITANTES DESTE MUNICIPIOA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARASEPULTAMENTO DE UM FAMILIARISS - 11,50 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 10/11/2020 | 430.00 | 00023721723449 | FRANCISCA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO, LOCALIZADO A RUA MONSENHOR WALFREDO, DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.ISS - 21,50 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 10/11/2020 | 937.00 | 00003666028454 | JOSE VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A PATROCINIO DO PROGRAMA DOMINGAÇO, APRESENTADO PELA RÁDIO PRINCESA DO BREJO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.ISS - 46,85 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 10/11/2020 | 1237.00 | 00005097476476 | FERNANDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PATROCINIO AO PROGRAMA CONEXÃO MUSIC, APRESENTADO NA RÁDIO PRINCESA DO BREJO FM TODOS SABADOS DAS 8:00 HS AS 12:00 HS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020ISS - 61,85 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 10/11/2020 | 500.00 | 00004993943482 | SEVERINA DO RAMO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A QUITAÇÃO DE TAXAS SINDICAIS , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 10/11/2020 | 200.00 | 00008616731407 | MACIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENE A AJUDA FINANCEIRA DESTIANDA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 10/11/2020 | 300.00 | 00006972251435 | ADVANIA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 10/11/2020 | 300.00 | 00005630809490 | LUIS MARCELINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 10/11/2020 | 200.00 | 00052568431415 | GENIVAL DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 10/11/2020 | 300.00 | 00051119820430 | LUIZA CANUTO LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 10/11/2020 | 200.00 | 00002786321492 | DAVI RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 10/11/2020 | 400.00 | 00005486042400 | FRANCISCO BEZERRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 10/11/2020 | 250.00 | 00001985770440 | LUCIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TAXAS SINDICAIS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 10/11/2020 | 260.00 | 00067461271415 | MARIA ISMENIA CASTRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 10/11/2020 | 400.00 | 00080629970491 | CARLOS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 10/11/2020 | 200.00 | 00070132973480 | JOSE MESSIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 10/11/2020 | 400.00 | 00080629792453 | ANTONIO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A QUITAÇÃO DE TAXAS SINDICAIS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 10/11/2020 | 130.00 | 00096579943491 | MARIA DE FATIMA MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CONSULTA COM ANGIOLOGISTA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 10/11/2020 | 600.00 | 00010889861455 | JOSENILDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS A AQUISIÇÃO DE TELHAS, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 10/11/2020 | 400.00 | 00004689608482 | IVANILDA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 10/11/2020 | 120.00 | 00010603031404 | RAFAELA SOARES HERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 10/11/2020 | 400.00 | 00070929457471 | COSMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 10/11/2020 | 500.00 | 00078993075468 | JOAO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A QUITAÇÃO DE TAXAS SINDICAIS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 10/11/2020 | 500.00 | 00005063553494 | AFRANIO FREIRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A QUITAÇAO DE TAXAS SIDICAIS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 10/11/2020 | 200.00 | 00009226956448 | ADRIANA SANTOS GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 10/11/2020 | 300.00 | 00070132970465 | EDELIANE DA SILVA MODESTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 10/11/2020 | 400.00 | 00008530034406 | SEVERINA DO RAMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A QUITAÇÃO DE TAXAS SINDICAIS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 10/11/2020 | 300.00 | 00053691520472 | MARIA ELISABETH MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PRESTAÇÃO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 10/11/2020 | 120.00 | 00004266032498 | ANA MARIA SOARES DE SOUZA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 10/11/2020 | 150.00 | 00008518641470 | MARIA CRISTIANE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 10/11/2020 | 120.00 | 00070153021446 | CLEANE MAIARA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 10/11/2020 | 120.00 | 00009484176410 | MARIA DA VITORIA TRAJANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 10/11/2020 | 100.00 | 00011920723404 | MARIA DE FÁTIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A 2° VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 10/11/2020 | 100.00 | 00011255405406 | MARIA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 10/11/2020 | 120.00 | 00006236890498 | ANTONIO OVIDIO DA PAZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A MANUTENÇAO DE SUA FAMILIA , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 10/11/2020 | 900.00 | 00008518632480 | DANIELLY CANDIDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA DE TESOURARIA, CONTES V14.0 E AS ATUALIZAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LICENÇA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.ISS - 45,00 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 10/11/2020 | 260.00 | 00003988537462 | MARCONES DA COSTA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ADALGIZA CAVALCANTE, DESTINADO A RESIDENCIA DOS POLICIAIS MILITARES, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.ISS - 13,00 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 10/11/2020 | 1.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPÁL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - ITR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 10/11/2020 | 5326.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPÁL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 10/11/2020 | 3089.31 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 10/11/2020 | 104.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 10/11/2020 | 184.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 10/11/2020 | 400.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 10/11/2020 | 1120.00 | 00008963872408 | JOSE MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2020ISS - 56,00 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 10/11/2020 | 2500.00 | 29329907000180 | NILDO TRANSPORTES/AMARILDO CARVALHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO CELTA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NPU 4515/PB, COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, EM ESTADO DE FUNCIONAMENTO COMO DETERMINA A LEI DE TRÂNSITO, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO ASECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF III, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE LAGOA DO MATO E CAJAZEIRAS, DE SEGUNDA À SEXTA, CORRRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME NFS-E DE N° 11 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 10/11/2020 | 1200.00 | 00002211236448 | SEVERINA BERNARDINO DE ASSIS ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.ISS - 60,00 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 10/11/2020 | 530.00 | 00009427014458 | RAIANE FEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.ISS - 26,50 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 10/11/2020 | 500.00 | 00026288192449 | FRANCISCO DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS, COMO FOLGUISTA DOS MOTORISTAS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SÁUDE NOS FINS DE SEMANA E FERIADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.ISS - 25,00 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 10/11/2020 | 830.00 | 00067461220420 | MARIA DAS DORES OLIVEIRA DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO LABORATORIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.ISS - 41,50 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 10/11/2020 | 1045.00 | 00008982061460 | JULIETE DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO NA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.ISS - 52,25 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 10/11/2020 | 1200.00 | 00004599243469 | MARIA DA PENHA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SAMÚ, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.ISS - 60,00 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 10/11/2020 | 750.00 | 00025117140869 | MARIA MARLENE DAVI HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE, NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.ISS - 37,50 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 10/11/2020 | 1345.00 | 00003895117498 | RITA FERREIRA DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDNETE AO MES DE OUTUBRO/2020.ISS 67,25 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 10/11/2020 | 1045.00 | 00005754761414 | ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.ISS - 52,25 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 10/11/2020 | 1054.00 | 00099194937400 | SEVERINO AMBROSIO DA PAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.ISS - 52,70 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 10/11/2020 | 750.00 | 00042192153449 | JOAO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA BVZ 3392, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE (REALIZAR EXAMES E CONSULTAS), NA CIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.ISS - 37,50 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 10/11/2020 | 370.00 | 00006441558416 | SILVANO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DO POSTO DE SAUDE, NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.ISS - 18,50 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 10/11/2020 | 1054.00 | 00005553074843 | ROBERTO SILVA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO SAMÚ, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.ISS - 52,70 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 10/11/2020 | 1045.00 | 00004320858409 | CARLOS ANTONIO GOMES LACERDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE - ÂNCORA DA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020ISS - 52,25 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 10/11/2020 | 1200.00 | 00025943662855 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MMX 1466, E NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DE CUITÉ DOS BITÚS PARA HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020.ISS - 60,00 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 10/11/2020 | 1000.00 | 00002751555446 | VALDECI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA OFZ 9017, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE , EM BUSCA DETRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6575 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 10/11/2020 | 500.00 | 00023671084472 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS, COMO FOLGUISTA DOS MOTORISTAS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE NOS FINS DE SEMANA E FERIADOS, CORRESPONDETE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.ISS - 25,00 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 10/11/2020 | 500.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIGITADORA DO PAB, REFERENTE AOS MÊS DE OUTUBRO/2020.ISS - 25,00 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004099 | 10/11/2020 | 18026.97 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO PERIODO DE 01 A 31/10/2020, CONFORME NF-E DE N° 012.382, 012.383, 012.384, 012,385, 012.386, 012.387, 012.388, 012.389, 012.391, 012.392, 012,393 EM ANEXO, | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 10/11/2020 | 120.00 | 20110153000107 | PAGHIPER A SERVIÇO DE PROTGE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO RASTREAMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, VENCIDA EM 10/11/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 10/11/2020 | 200.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANS/TARIFA - FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 10/11/2020 | 200.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANS/TARIFA - FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 10/11/2020 | 2380.00 | 17490708000170 | CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXANDRE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE PISO INTERTRAVADO PARA CALÇADAS, DA UNIDADE BASICA DE SAUDE E SAMU, CONFORME NFS-E DE N° 61 EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 10/11/2020 | 750.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO COM SUBSTITUÇÃO DE LAMPADAS, NO ALTERNADOR OM TROCA DE REGULADOR DE VOLTAGEM E DA POLIA NO VEICULO DE PLACA QSB 2807, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 10/11/2020 | 2100.00 | 00053691482449 | MARIA DO LIVRAMENTO AGUSTINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HFB 4620, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB E SOLANEA PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE.ISS - 105,00IRRF - 14,71 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 11/11/2020 | 750.00 | 00003944081447 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTO TAXÍ EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMP 7950, EM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA E BANANEIRAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.ISS - 37,50 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 11/11/2020 | 1620.00 | 00007124598478 | GILBERTO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OFF 4808, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE.ISS -81,00 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 11/11/2020 | 1350.00 | 00000815570430 | JOSE COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA QFP 1387/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSSOA PB , EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCALDE Nº 6674 EM ANEXOISS - 67,50 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 11/11/2020 | 1220.00 | 00009821244149 | SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE SPACEFOX DE PLACA QSD 9237, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO AOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB E CAMPÍNA GRANDE PB , EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE.ISS - 61,00 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 11/11/2020 | 1320.00 | 00009921813480 | GERMANA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE SPACEFOX DE PLACA OEZ 2447, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE JOAO PESSOA PB E PARA A FUNAD NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE.ISS - 66,00 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 11/11/2020 | 1500.00 | 00050917633415 | JOSE DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE PALIO DE PLACA MOF 8479, NO TRASNSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE E HOSPITAL DAS CIDADES DE SOLÂNEA,BANANEIRAS, GUARABIRA, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE.ISS - 75,00 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 11/11/2020 | 1234.36 | 11514616000105 | ANGELA MARIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DO PESSOAL DO SAMU, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-E DE N°685 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 11/11/2020 | 120.00 | 00009114802422 | ALLAN FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA DIARIA AO CHEFE DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 11/11/2020 | 1000.00 | 00003067719425 | JOSE FERREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 11/11/2020 | 500.00 | 00004157744462 | ROSINEIDE TOME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A QUITAÇÃO DE TAXAS SINDICAIS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 11/11/2020 | 200.00 | 00008907370451 | ANILSON FERNANDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 11/11/2020 | 300.00 | 00010905206460 | ROSANGELA FERREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA MAE , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 11/11/2020 | 200.00 | 00008185150400 | LUCAS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 11/11/2020 | 200.00 | 00017184522419 | RIAN CHRISLEY LIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A QUITAÇÃO DO ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 11/11/2020 | 400.00 | 00013421674493 | CASSIO GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A QUITAÇÃO DE TAXAS SINDICAIS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 11/11/2020 | 600.00 | 00010246537493 | GIRLANNE DE FRANÇA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A QUITAÇÃO DE TAXAS SINDICAIS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 11/11/2020 | 200.00 | 00007268159420 | LUCIENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA P0R ESTA PREFEITURA , DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 11/11/2020 | 150.00 | 00071591381479 | JAKSON SILVA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 11/11/2020 | 300.00 | 00096579730404 | VALDETE CANUTO LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A QUITAÇÃO DE TAXAS SINDICAIS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 11/11/2020 | 440.00 | 00072595906453 | JACINTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 11/11/2020 | 200.00 | 00015182218826 | CICERO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 11/11/2020 | 300.00 | 00040288780809 | FRANCISCA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 11/11/2020 | 100.00 | 00004744697437 | MARIZETE RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 11/11/2020 | 300.00 | 00097911275491 | SEBASTI?O ALBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A QUITAÇÃO DE TAXAS SINDICAIS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 11/11/2020 | 500.00 | 00080630359415 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 11/11/2020 | 300.00 | 00006644009492 | VANDERLEY DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 11/11/2020 | 600.00 | 00005615427400 | MARIA DE LOURDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 11/11/2020 | 200.00 | 00071597178489 | NICKOLAS KEVIN FEITOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SUA MANUTENÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 11/11/2020 | 200.00 | 00003668774455 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 11/11/2020 | 600.00 | 00045794510404 | JO?O BATISTA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 11/11/2020 | 300.00 | 00009765748450 | DANIEL DA SILVA ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 11/11/2020 | 150.00 | 00007489393426 | MARIA DAS VITORIAS DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA, A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 11/11/2020 | 500.00 | 00004189676446 | PAULO DAVI GRAGEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 11/11/2020 | 300.00 | 00085363120410 | JOSE LOURENCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 11/11/2020 | 130.00 | 00016510840847 | JOSEFA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 11/11/2020 | 300.00 | 00001357338473 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 11/11/2020 | 300.00 | 00010315981466 | JOSEILTON NICÁSIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 11/11/2020 | 350.00 | 00080630952434 | SEVERINO AGUSTINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 11/11/2020 | 390.00 | 00008513890405 | ANA CRISTINA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSSOA CARENTE O MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 11/11/2020 | 100.00 | 00009926158447 | JOSENILDA DOS SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUNTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 11/11/2020 | 530.00 | 00004760731466 | ALEXANDRO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA COM OS JOVENS DO SCFV NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.ISS - 26,50 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004123 | 11/11/2020 | 8044.30 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-E DE N° 1001 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 11/11/2020 | 2006.00 | 00009724083470 | ALEXANDRE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE 118 ARVORES , NO VALOR UNITARIO DE R$ 17,00, EM RUAS DESTA CIDADE.ISS - 100,30IRRF - 7,66 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 11/11/2020 | 1200.00 | 00016975557489 | LUIS FLAVIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2020ISS - 60,00 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 11/11/2020 | 2140.00 | 00011783039850 | ERNANI CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNB 8405 - CARRO PIPA, NO TRANSPORTE DE 09 CARRADAS DE AGUA PARA ABASTECER AS CISTERNAS DA POPULAÇÃO DA COMUNIDADE DE PAU BARRIGA E ARAÇA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.IRRF - 17,71ISS - 107,00 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 11/11/2020 | 1500.00 | 00009527689414 | JOSEFA CAMILA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO PRESTADOS PARA REALIZAR A ELABORAR O PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, ELABORAÇÃO DO PROJETO PARA COLETA SELETIVA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS NO SISTEMA DE RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE SERRARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2020ISS - 75,00 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | CONSTRUCÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0004168 | 12/11/2020 | 23455.08 | 17490708000170 | CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXANDRE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TERCEIRA MEDIÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA (ANTIGA RODOVIARIA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETIN DE MEDIÇAO Nº 04 DE ACORDO COM O CONTRATO N° 0037/2020-TOMADA DE PREÇO N° 0002/2020, CONFORME NFS-E DE N° 62 EM ANEXO, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 12/11/2020 | 440.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OCG 5379, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001.465 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 12/11/2020 | 886.00 | 15262698000190 | ELENILDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS BRINQUEDOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM AS CRIANÇAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA AS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,, NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 034889EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 12/11/2020 | 6580.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RLATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0001.464 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 12/11/2020 | 150.00 | 00013117542450 | MARIA VALERIA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 12/11/2020 | 600.00 | 00011825023425 | ANDRÉ DA SILVA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 12/11/2020 | 400.00 | 00070781526469 | EDIVANIA LINS TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 12/11/2020 | 200.00 | 00011178465802 | MANOEL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 12/11/2020 | 1000.00 | 00046043314487 | JOAO BATISTA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, (CIRURGIA), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 12/11/2020 | 450.00 | 00006633789408 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 12/11/2020 | 420.00 | 00008888745459 | CICERA CRISTINA RAFAELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 12/11/2020 | 300.00 | 00039669882400 | NOALDO GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 12/11/2020 | 400.00 | 00000979792444 | LUZINETE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINDA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 12/11/2020 | 778.00 | 12744142000142 | BALBINO PRODUCOES ARTISTICAS E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO PORTAL MIDIA PARAIBA , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 12/11/2020 | 41.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 12/11/2020 | 73.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 12/11/2020 | 10.00 | 00085363839415 | JOSE ANTONIO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO PORTAL MIDIAPARAIBA.COM (WWW.MIDIAPARAIBA.COM) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 12/11/2020 | 2136.00 | 02955761000122 | EDNALDO DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES DOS SERVIDORES DA SAUDE QUE PARTICIPAM DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, CAMPANHA DE VACINA, OUTUBRO ROSA, CONFORME NF-E DEN° 80 EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 12/11/2020 | 350.00 | 00067461158449 | JOSE VITAL MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA, NO NASF NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.ISS - 17,50 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 13/11/2020 | 150.00 | 00004832428454 | ROBSON GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA AO CHEFE DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, RESOLVER ASSUNTOS JUNTOS A IMPORT INFORMÁTICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 13/11/2020 | 240.00 | 00007139593710 | MARIA CICERA RIBEIRO MODESTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS AO EVENTO REALIZADO COM OS PARTICIPANTES DO CRIANÇA FELIZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 17/11/2020 | 473.87 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXAS DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AS FATURAS, VENCIDAS EM 15/11/2020, DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 106216-6 ICMS REPASSE, CORRESPONDENTE AO MES DEOUTUBRO/2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 17/11/2020 | 2349.44 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS, CORRESPONDENTE AS FATURAS, VENCIDAS EM 15/11/2020, DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 106216-6 ICMS REPASSE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 17/11/2020 | 250.00 | 00004752661454 | REGINALDO DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINDA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 17/11/2020 | 100.00 | 00022846824487 | GILVANDA DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 17/11/2020 | 1369.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - PEVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020TRANSF/SUS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 17/11/2020 | 2500.47 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020SF - 48,62TRANSF/SUS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 17/11/2020 | 9059.11 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020TRANSF/SUS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 17/11/2020 | 1301.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE NASF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020TRANSF/SUS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 17/11/2020 | 2643.74 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.TRANSF/SUS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 17/11/2020 | 758.67 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA MANUTENÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.TRANSF/SUS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 17/11/2020 | 4615.02 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAMU, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2020TRANSF/CUSTEIO SUS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 17/11/2020 | 7795.32 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.TRANSF/SUS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 17/11/2020 | 513.56 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS, VENCIDAS EM 15/11/2020, DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 106216-6 ICMS REPASSE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 17/11/2020 | 41.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANS/TARIFA - FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 17/11/2020 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANS/TARIFA - FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 17/11/2020 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANS/TARIFA - FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 18/11/2020 | 86.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DO TELEFONE 3275-1281, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, VENCIDA EM 20/10/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 18/11/2020 | 41.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DO TELEFONE 3275-1281, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, VENCIDA EM 20/10/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 18/11/2020 | 34.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DO TELEFONE 3275-1041, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VENCIDA EM 20/10/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 19/11/2020 | 2600.00 | 19456341000102 | EVANDRO VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RALATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA A RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLANDE, VINCULADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONF. NF-E DE Nº 175 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004209 | 19/11/2020 | 3900.90 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I, II E III, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 4621 EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 19/11/2020 | 600.00 | 28017355000102 | BR SERVIÇOS E COMERCIO VAREJISTA DE BRINDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COPOS PERSONALIZADOS, DESTINADOS A BRINDES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS, CONFORME NF-E DE N° 577 EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 20/11/2020 | 44792.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL E PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, TRABALHO E AÇAO SOCIAL E GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.SF - 923,78TRANSF/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 20/11/2020 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 106216-6 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 20/11/2020 | 869.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPÁL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 20/11/2020 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 20/11/2020 | 3310.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NFS-E DE N° 1008097 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004211 | 20/11/2020 | 3491.92 | 34776535000170 | CARVALHO FARMA COM DE PROD FARMACEUTICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ETICOS, SIMILARES E GENERICOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 14 EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112020 | 0004212 | 20/11/2020 | 156.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARM. MÉDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL,CONFORME NF-E N° 0022.123 EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112020 | 0004213 | 20/11/2020 | 330.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARM. MÉDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL,CONFORME NF-E N° 0022.392 EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112020 | 0004214 | 20/11/2020 | 1140.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARM. MÉDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL,CONFORME NF-E N° 0022.410 EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032020 | 0004215 | 20/11/2020 | 54.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARM. MÉDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GEL PARA ULTRASSOM, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NF-E DE N° 0022.393 EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 20/11/2020 | 17220.47 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.SF - 145,86TRANSF/SUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 20/11/2020 | 460.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1008095, EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 20/11/2020 | 32037.35 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MAGISTERIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020TRANSF/FUNDEB | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 20/11/2020 | 6304.14 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020SF - 291,72TRANSF/MDE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 20/11/2020 | 11993.11 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020SF - 145,86TRANSF/MDE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 20/11/2020 | 460.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NFS-E DE Nº 1008096 , EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 20/11/2020 | 1045.00 | 00007024766417 | JOSINALDO CARDOSO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO.ISS 52,25 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTACÃO DE VIAS PUBLICAS EM PARALELEPÍPEDOS E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162020 | 0004233 | 23/11/2020 | 3000.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CIMENTO, DESTINADOS AO CALCAMENTO DA RUA JUAREZ DE SOUSA COSTA, CONFORME NF-E DE N° 002.344 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTACÃO DE VIAS PUBLICAS EM PARALELEPÍPEDOS E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004234 | 23/11/2020 | 4700.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE GRANITO, DESTINADOS AO CALCAMENTO DA RUA JUAREZ DE SOUZA COSTA, CONFORME NF-E DE N° 002.343 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 23/11/2020 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26/10/2020 A 25/11/2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 888 EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 23/11/2020 | 245.00 | 27297500000193 | EDVAL AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA CAETEPILLAR, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF-E DE N° 10419 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 23/11/2020 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE INTERNET DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE, RELATIVO AO PERIODO 26/10/2020 A 25/11/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 890 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 23/11/2020 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SITEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 26/10/2020 ATE 25/11/2020, CONFORME NF-S N° 889 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 23/11/2020 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE, RELATIVO AO PERIODO 26/10/2020 A 25/11/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 887 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0004232 | 23/11/2020 | 2400.00 | 27189986000146 | R & R SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, BEM COMO, AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO, NA ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS, PUBLICAÇÕES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS, CONFORME CONTRATO N° 00043/2020, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 156 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 24/11/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NFS-E DE N° 2020/00000007378 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 24/11/2020 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 24/11/2020 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 106216-6 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 24/11/2020 | 400.00 | 00030767422805 | MARIA DO ROSARIO DE LIMA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 24/11/2020 | 120.00 | 00012820079474 | DENILSON DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSB/CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 24/11/2020 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10639-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - PSB | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 24/11/2020 | 2026.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, VENCIDAS EM 23/11/2020, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 24/11/2020 | 600.00 | 00000876616406 | PETRONIO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A 01 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 24/11/2020 | 727.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS,VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VENCIDAS EM 23/11/2020, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 24/11/2020 | 1822.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO, VENCIDA EM 23/11/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 24/11/2020 | 24166.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO, VENCIDA EM 23/11/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTACÃO DE VIAS PUBLICAS EM PARALELEPÍPEDOS E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 25/11/2020 | 1190.00 | 00009250015461 | EDILSON DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS EM 480 METROS NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS, NO CALÇAMENTO NA RUA JUAREZ DE SOUZA COSTA, QUE LIGA A AV DUARTE LIMA COM A RUA PADRE CORNELIO, NESTA CIDADE.ISS- 59,50 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 25/11/2020 | 500.00 | 00010522502890 | ANTONIO DARGO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MAQUINA TRATOR, NO CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIOISS - 25,00 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 25/11/2020 | 168.00 | 03213582000182 | CONDIMENTOS SOLANENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A FORNECIMENTO DE SACOLAS PLASTICAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 108 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 25/11/2020 | 320.00 | 00070929694414 | EDUARDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS ÔNIBUS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( FUNDEB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 25/11/2020 | 1915.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A ARRECARDAÇÃO DE 1%,EM FAVOR DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/PASEP - FUNDEB | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032020 | 0004247 | 25/11/2020 | 14799.56 | 22291182000130 | VITAMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS -PSF I,II,III, CONFORME NF-E N° 998 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112020 | 0004248 | 25/11/2020 | 21094.50 | 22291182000130 | VITAMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORMECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-E N° 998 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004251 | 25/11/2020 | 2003.40 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I, II E III, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 4665 EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 25/11/2020 | 1000.00 | 00060327170468 | VANDERLEI BORGES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOH 4664/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE, EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA PB E JOAO PESSOA PBISS - 50,00 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 25/11/2020 | 2126.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE 1% PARA FORMAÇÃO DO PASEP DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.TRANSF - FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 25/11/2020 | 1176.00 | 06132768000103 | MARCONES DA COSTA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AOS PSF I,II E III, SECRETARIA DE SAUDE, SAMU E POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000000369, EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 25/11/2020 | 24960.00 | 36887390000100 | LUCAS LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FONERCIMENTO DE TESTE RAPIDO COVID 19 IGG/IGM, DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 061 EM ANEXO, ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE - NACIONAL (CREDITO EXTRAORDINARIO) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 25/11/2020 | 2126.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE 1% PARA FORMAÇÃO DO PASEP DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.TRANSF - SUS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 25/11/2020 | 1000.00 | 00012855247802 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE CIRURGIA NO PESCOÇO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 25/11/2020 | 200.00 | 00095405259420 | MARGARETE CRISPIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 25/11/2020 | 400.00 | 00004973368474 | JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 25/11/2020 | 500.00 | 00005101810401 | JOSE ERIVAN LINS COSMO | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇAO DE TELHAS DESTINADAS A RECUPERAÇAO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 25/11/2020 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM EM SERVIDOR WEB DE ARQUIVOS RELATIVOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020,CONFORME NFS-E DE N°1001737 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 25/11/2020 | 3150.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A ARRECADAÇAO DE 1%, EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 25/11/2020 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E LAZER | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 26/11/2020 | 1000.00 | 00010182424499 | GECICLEIDE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO EDITAL N° 001/2020 - PREMIO MUSICA PINTO DO ACORDEON, CONFORME LEI N° 14017 DE 29 DE JUNHO 2020, BEM COMO AO DECRETO MUNICIPAL NO DIA 016/2020, REFERENTE A ARTISTAS E AGENTES A SEREM BENEFICIADOSCOM AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADOS AO SETOR CULTURAL, ADOTADAS DUARANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E LAZER | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 26/11/2020 | 1000.00 | 00013893034463 | BRUNO MATEUS DOS SANTOS ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO EDITAL N° 001/2020 - PREMIO MUSICA PINTO DO ACORDEON, CONFORME LEI N° 14017 DE 29 DE JUNHO 2020, BEM COMO AO DECRETO MUNICIPAL NO DIA 016/2020, REFERENTE A ARTISTAS E AGENTES A SEREM BENEFICIADOSCOM AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADOS AO SETOR CULTURAL, ADOTADAS DUARANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E LAZER | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 26/11/2020 | 1000.00 | 00010863845479 | ADAILTON JHONATHAS FELICIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO EDITAL N° 001/2020 - PREMIO MUSICA PINTO DO ACORDEON, CONFORME LEI N° 14017 DE 29 DE JUNHO 2020, BEM COMO AO DECRETO MUNICIPAL NO DIA 016/2020, REFERENTE A ARTISTAS E AGENTES A SEREM BENEFICIADOSCOM AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADOS AO SETOR CULTURAL, ADOTADAS DUARANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E LAZER | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 27/11/2020 | 3000.00 | 00070497405431 | DAVI RIBEIRO MODESTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO EDITAL N° 001/2020 - PREMIO MUSICA PINTO DO ACORDEON, CONFORME LEI N° 14017 DE 29 DE JUNHO 2020, BEM COMO AO DECRETO MUNICIPAL NO DIA 016/2020, REFERENTE A ARTISTAS E AGENTES A SEREM BENEFICIADOSCOM AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADOS AO SETOR CULTURAL, ADOTADAS DUARANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0004271 | 27/11/2020 | 8868.50 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-E DE N° 1002 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 27/11/2020 | 4280.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020, INCREMENTO TEMPORARIO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOACIAL BASICA PARA AÇOES DE COMBATE AO COVID 19, PORTARIA 378/2020, DE 7 DE MAIO DE 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 27/11/2020 | 3567.50 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, INCREMENTO TEMPORARIO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PARA AÇOES DE COMBATE AO COVID 19, PORTARIA 378/2020, DE 7 DE MAIO DE 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 27/11/2020 | 2299.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO SOCIAL - IGD BOLSA - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.SF - 97,24O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSB/CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 27/11/2020 | 7202.50 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS - CONTRATOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 27/11/2020 | 5289.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA NASF 2, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 27/11/2020 | 627.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA NASF 2, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020, GRATIFICAÇÃO EXTRA DO COMBATE AO COVID 19O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 27/11/2020 | 11363.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 27/11/2020 | 1681.80 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020, GRATIFICAÇÃO EXTRA DO COMBATE AO COVID 19O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 27/11/2020 | 12129.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA ATENÇÃO BASICA PAB CONTRATO, DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 27/11/2020 | 1686.80 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA ATENÇÃO BASICA PAB CONTRATO, DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020, GRATIFICAÇÃO EXTRA DO COMBATE AO COVID19O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 27/11/2020 | 38531.50 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 27/11/2020 | 3696.30 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020, GRATIFICAÇÃO EXTRA DO COMBATE AO COVID 19O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 27/11/2020 | 19314.50 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAMU - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 27/11/2020 | 2562.90 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAMU - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020, CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO EXTRA DO COMBATE AOCOVID 19O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 27/11/2020 | 3135.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA APOIO A MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DE SAUDE - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 27/11/2020 | 313.50 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA APOIO A MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DE SAUDE - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020, GRATIFICAÇÃO EXTRA DO COMBATE AO COVID 19O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 27/11/2020 | 5340.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - PEVA , CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 27/11/2020 | 840.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - PEVA , CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020, GRATIFICAÇÃO EXTRA DO COMBATE AO COVID 19O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 27/11/2020 | 12116.66 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 27/11/2020 | 1960.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020, GRATIFICAÇÃO EXTRA DO COMBATE AO COVID 19O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 27/11/2020 | 6000.00 | 29720721000158 | BUENOS NOVAIS MIRANDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PELO DR. BRENO MELO NOVAIS MIRANDA, NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM COVID 19, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME NFS-E DE N° 264 EM ANEXO- CORONAVIRUS COVID 19 - SAPS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE - NACIONAL CREDITO EXTRAORDINARIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 27/11/2020 | 6000.00 | 29720721000158 | BUENOS NOVAIS MIRANDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PELO DR. BRENO MELO NOVAIS MIRANDA, NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM COVID 19, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME NFS-E DE N° 263 EM ANEXO -CORONAVIRUS COVID 19 - SAPS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE - NACIONAL CREDITO EXTRAORDINARIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004294 | 28/11/2020 | 3499.28 | 24504219000196 | FARMACIA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-E N° 766 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 28/11/2020 | 1851.76 | 26113932000134 | SAARA MONALISA AMARO PINHEIRO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS , DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E N° 014 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 30/11/2020 | 2015.92 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS E ENFEITES NATALINOS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CONFORME NF-E DE N° 000.025.272, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 30/11/2020 | 63317.53 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020SF - 486,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 30/11/2020 | 60.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LONA, DESTINADOS A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-E N° 54069 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 30/11/2020 | 900.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NF-E DE N° 11.923 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 30/11/2020 | 11627.50 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.SF - 48,62O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 30/11/2020 | 15652.20 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020SF - 97,24O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 30/11/2020 | 143956.06 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA D EDUCAÇÃO E CULTURA - MAGISTERIO, CORRESPONDENE AO MES NOVEMBRO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 30/11/2020 | 47234.20 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, CORRESPONENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020.SALARIO FAMILIA 145,86O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 30/11/2020 | 18965.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (CONTRATO) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.SF - 194,48O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 30/11/2020 | 10682.50 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONTRATADO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.SF - 48,62O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E LAZER | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 30/11/2020 | 3000.00 | 00005366862469 | ELIAKIM DENIS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO EDITAL N° 001/2020 - PREMIO MUSICA PINTO DO ACORDEON, DO ARTISTA PAGODE DA ALIANÇA CONFORME LEI N° 14017 DE 29 DE JUNHO 2020, BEM COMO AO DECRETO MUNICIPAL NO DIA 016/2020, REFERENTE A ARTISTAS EAGENTES A SEREM BENEFICIADOS COM AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADOS AO SETOR CULTURAL, ADOTADAS DUARANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E LAZER | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 30/11/2020 | 906.70 | 00003638228444 | MARIA JOSE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO EDITAL DE Nº 003/2020 PREMIO FAÇA EM CASA , DO ARTISTA VO LIA , CONFORME LEI DE Nº 14.017 DE 29 DE JUNHO , BEM COMO AO DECRETO MUNICIPAL Nº 16/2020, REFERENTE A ARTISTAS E AGENTES A SEREM BENEFICIADOS COM AS AÇOES EMERGENCIAIS , DETINADOS AO SETOR CULTURAL ADOTADO DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E LAZER | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 30/11/2020 | 2000.00 | 00010221451420 | FLAVIO COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO EDITAL N° 001/2020 - PREMIO MUSICA PINTO DO ACORDEON, DO ARTISTA FLAVIO FARRA, CONFORME LEI N° 14017 DE 29 DE JUNHO 2020, BEM COMO AO DECRETO MUNICIPAL NO DIA 016/2020, REFERENTE A ARTISTAS E AGENTES A SEREM BENEFICIADOS COM AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADOS AO SETOR CULTURAL, ADOTADAS DUARANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E LAZER | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 30/11/2020 | 906.70 | 00004511803480 | JOSEANE GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO EDITAL N° 001/2020 - PREMIO FAÇA EM CASA, DO ARTISTA ARTES COM ESTILO CONFORME LEI N° 14017 DE 29 DE JUNHO 2020, BEM COMO AO DECRETO MUNICIPAL NO DIA 016/2020, REFERENTE A ARTISTAS E AGENTES A SEREM BENEFICIADOS COM AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADOS AO SETOR CULTURAL, ADOTADAS DUARANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E LAZER | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 30/11/2020 | 906.70 | 00003039553410 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO EDITAL N° 001/2020 - PREMIO FAÇA EM CASA, DO ARTISTA DINHO CONFORME LEI N° 14017 DE 29 DE JUNHO 2020, BEM COMO AO DECRETO MUNICIPAL NO DIA 016/2020, REFERENTE A ARTISTAS E AGENTES A SEREM BENEFICIADOS COM AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADOS AO SETOR CULTURAL, ADOTADAS DUARANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E LAZER | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 30/11/2020 | 3000.00 | 00008258706403 | RIVALDO GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO EDITAL N° 001/2020 - PREMIO MUSICA PINTO DO ACORDEON, DO ARTISTA JOÃO PEDRO DO ACORDEON, CONFORME LEI N° 14017 DE 29 DE JUNHO 2020, BEM COMO AO DECRETO MUNICIPAL NO DIA 016/2020, REFERENTE A ARTISTAS E AGENTES A SEREM BENEFICIADOS COM AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADOS AO SETOR CULTURAL, ADOTADAS DUARANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E LAZER | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 30/11/2020 | 3000.00 | 00036459119449 | JOSE ADAILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO EDITAL N° 001/2020 - PREMIO MUSICA PINTO DO ACORDEON, CONFORME LEI N° 14017 DE 29 DE JUNHO 2020, BEM COMO AO DECRETO MUNICIPAL NO DIA 016/2020, REFERENTE A ARTISTAS E AGENTES A SEREM BENEFICIADOSCOM AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADOS AO SETOR CULTURAL, ADOTADAS DUARANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 30/11/2020 | 6090.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO, COMUNICAÇÃO E EVENTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 30/11/2020 | 40171.33 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ES | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E PROJETOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 30/11/2020 | 3000.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | Auxílio Financeiro da União aos Municípios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004309 | 30/11/2020 | 3838.12 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL , DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS A POPULAÇAO CARENTE DO MUNICIPIO- COMBATE COVID 19, AUX FI M 39 I, CONFORME NO TA FISCAL DE Nº 004.762 | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 30/11/2020 | 24862.33 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETE A PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 30/11/2020 | 8435.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO DE SERRARIA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 30/11/2020 | 2200.00 | 19456341000102 | EVANDRO VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RALATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA A RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLANDE, VINCULADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONF. NF-E DE Nº 178 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 30/11/2020 | 6835.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 30/11/2020 | 2350.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA KSB UPAC 3/20 2 CV TRIFASICO , DESTINAD0 AO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE OLHO DAGUA, ZONA RURAL DO MUNIICPIO , PARA ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A UNIDADE BASICA DESAUDE - PSF II, NA MESMA LOCALIDADE DE MATINHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 625 EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 30/11/2020 | 11000.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 20 TOTENS COM RESERVARTORIO E PEDAIS PARA DISPENSE DE ALCCOL, 300 ADESIVOS PARA MARCAÇÕES E SILALIZAÇÃO DA COVID 19, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 2020/00000000266 EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 30/11/2020 | 21776.65 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 30/11/2020 | 2142.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020, GRATIFICAÇÃO EXTRA DO COMBATE AO COVID 19O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 30/11/2020 | 54674.73 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020SF - 194,48O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 30/11/2020 | 4664.72 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020, GRATIFICAÇÃO EXTRA DO COMBATE AO COVID 19O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 30/11/2020 | 140.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DESTINADOS AO VEICULO SAMU SPRINTER DE PLACA QSE 8048, CONFORME NFS-E DE N° 2020000000001167 EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 30/11/2020 | 2485.35 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO SAMU SPRINTER DE PLACA QSE 8048, CONFORME NF-E DE N° 62436 EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 30/11/2020 | 874.65 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A MÃO DE OBRA MECANICA, DESTINADOS AO VEICULO SAMU SPRINTER DE PLACA QSE 8048, CONFORME NFS-E DE N° 2020000000001168 EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004335 | 30/11/2020 | 272.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARM. MÉDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL,CONFORME NF-E N° 0022.715 EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 30/11/2020 | 2500.00 | 20855940000170 | ECORDIS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS CARDIOLOGICAS, COM ATENDIMENTO NA POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NFS-E DE N° 1000315 EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 30/11/2020 | 20522.25 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 30/11/2020 | 2043.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, GRATIFICAÇÃO EXTRA DO COMBATE AO COVID 19OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 30/11/2020 | 400.00 | 00004900054461 | MARIA APARECIDA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE SUA FAMILIA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 30/11/2020 | 200.00 | 00009133819424 | FLAVIO LUIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ,DESTINADA A PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE GUIA CONDUTOR TURISTICO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA/ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 30/11/2020 | 6725.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSB/CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 30/11/2020 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10639-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - PSB | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 30/11/2020 | 5629.50 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 30/11/2020 | 109.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A ARRECADAÇAO DE 1%, EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FUNDO ESPECIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 30/11/2020 | 2280.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 30/11/2020 | 2.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FUNDO ESPECIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 30/11/2020 | 839.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A NEGOCIAÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VENCIDA EM 30/09/2020, PARCELAMENTO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 PARCELA 64°/100° | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 30/11/2020 | 28345.20 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 30/11/2020 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 30/11/2020 | 488.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO PROCESSO Nº 13446-720198/2018-91, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 30/11/2020 | 12.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO PROCESSO Nº 13446-720200/2018-22, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 30/11/2020 | 14.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO PROCESSO Nº 13446-720202/2018-11, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 30/11/2020 | 12.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO PROCESSO Nº 13446-720203/2018-66, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 30/11/2020 | 551.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO PROCESSO Nº 13446-720204/2018-19, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 30/11/2020 | 12.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO PROCESSO Nº 13446-720201/2018-77, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 30/11/2020 | 12.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO PROCESSO Nº 13446-720199/2018-36, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 01/12/2020 | 41.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 01/12/2020 | 4.75 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 01/12/2020 | 4.75 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 110637-4 GSUAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - GSUAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 01/12/2020 | 90.00 | 00010865158460 | HOSANA FERNANDES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 01/12/2020 | 1500.00 | 00097777536400 | SANDRA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E SUCO), DESTINADOS AO PESSOAL QUE ESTÃO TRABALHANDO NA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - PSF I, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE N° 848 EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004359 | 01/12/2020 | 5302.78 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A REFEIÇOES DOS SERVIDORES DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 004.763 EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 01/12/2020 | 3000.00 | 10548752000145 | CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA OBSTETRICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GINECOLOGISTA EM CONSULTAS MEDICAS, ACOMPANHAMNETO DE LAUDE MEDICO, COM ATENDIMENTTO NA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1000696. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004360 | 01/12/2020 | 1160.72 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A REFEIÇOES DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, QUE PARTICIPARAM DE ATIVIDADE PRATICA DE CAPACITAÇÃO DE PRODUÇÃO DE MUDAS POR ENXERTIA E ESTARQUIA, REALIZADO EM PARCERIA PREFEITURA MUNICIPAL/SECRETARIA DE AGRICULTURA/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E O SENAR-PB, CONFORME NF-E DE N° 004.764 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 01/12/2020 | 1420.00 | 00097777536400 | SANDRA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO , ONDE FOI REALIZADO A LIVE EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE, NO DIA 13/10/2020, CONFORME NOTA FISCA DE N° 71,00 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 01/12/2020 | 1000.00 | 00097777536400 | SANDRA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALMOÇO E SUCO, DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHAM NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM LOCALIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 01/12/2020 | 990.00 | 00070727268457 | WESLEY DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020ISS - 49,50 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E LAZER | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 02/12/2020 | 906.70 | 00009425256470 | MARIVANIA RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO EDITAL N° 003/2020 - PREMIO FAÇA EM CASA, DA ARTISTA MV ARTESANATO, CONFORME LEI N° 14017 DE 29 DE JUNHO 2020, BEM COMO AO DECRETO MUNICIPAL NO DIA 016/2020, REFERENTE A ARTISTAS E AGENTES A SEREMBENEFICIADOS COM AÇÕES EMERGENCIAIS | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E LAZER | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 02/12/2020 | 906.70 | 00004503642405 | ROSA MARIA FELIX DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO EDITAL N° 003/2020 - PREMIO FAÇA EM CASA, DO ARTISTA ROSA ARTESANATO, CONFORME LEI N° 14017 DE 29 DE JUNHO 2020, BEM COMO AO DECRETO MUNICIPAL NO DIA 016/2020, REFERENTE A ARTISTAS E AGENTES A SEREM BENEFICIADOS COM AÇÕES EMERGENCIAIS | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 02/12/2020 | 2340.00 | 22109371000149 | NELSON RIBEIRO DA SILVA NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE OXIGÊNIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - SAMÚ, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002.216 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142020 | 0004373 | 02/12/2020 | 7250.00 | 24745348000176 | GILVANDO BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 UNIDADES DE PROTESES DENTARIAS, NO VALOR UNITARIO DE R$ 145,00, CONFORME NFS-E DE N° 128 EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 02/12/2020 | 180.00 | 00006123858416 | REGINA CICERA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 02/12/2020 | 80.00 | 00011920723404 | MARIA DE FÁTIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 02/12/2020 | 300.00 | 00002944904426 | JOSEANE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 02/12/2020 | 420.00 | 00083993401468 | LUZINETE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 02/12/2020 | 300.00 | 00008587207440 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA , CONCEDIDA A ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENÇAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 02/12/2020 | 300.00 | 00008719822421 | EDILIENE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A A TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 03/12/2020 | 300.00 | 00008518677408 | NAYANA KARLA DOS SANTOS AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 03/12/2020 | 250.00 | 00009159305797 | FABIANA CRISTINA MENDES DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 03/12/2020 | 800.00 | 14506396000158 | ELIO DE ALMEIDA SANTA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG , DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I , II E III, SECRETARIA DE SAUDE E SAMU , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4402, EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 03/12/2020 | 3200.00 | 24497059000103 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS R L LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS (CONSULTA ESPECIALIZADA UROLOGISTA), EM CONSULTA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 1000442 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 03/12/2020 | 400.00 | 14506396000158 | ELIO DE ALMEIDA SANTA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP 13KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, SCFV, CRAS R CREAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 4403 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 03/12/2020 | 2129.23 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NFS-E DE N° 137, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 03/12/2020 | 400.00 | 14506396000158 | ELIO DE ALMEIDA SANTA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) BOTIJÃO DE GÁS GLP DE 13KG LIQUEFEITO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4401, EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 04/12/2020 | 500.00 | 29507232000112 | LUCAS TRANSPORTE /MANOEL LUCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PARATI DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NEK 4206/PB, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ENTREGA DE ATIVIDADES ECOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 19 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 04/12/2020 | 500.00 | 29507232000112 | LUCAS TRANSPORTE /MANOEL LUCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KGX 9351/PB, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ENTREGA DE ATIVIDADES ECOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 20 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 04/12/2020 | 500.00 | 29516497000187 | CELLY TRASPOSRTES/REGINA CELLY FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA LIC 5070/PB, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ENTREGA DE ATIVIDADES DOS ALUNOS DA ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, NA LOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE N° 9 EM ANEXO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 04/12/2020 | 3.10 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 105001-X MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 04/12/2020 | 300.00 | 00008890751401 | JOSIMERY DE ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 04/12/2020 | 3.10 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 69037-6 FEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUNDO ESPECIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 07/12/2020 | 1186.36 | 11514616000105 | ANGELA MARIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DO PESSOAL DO SAMU, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-E DE N°690 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 07/12/2020 | 4500.00 | 31846650000186 | MARCOS WAGNEWR DE SOUSA PORTO EIRELI - CENTRO DE NEUROLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO NEUROLOGISTA, EM CONSULTAS MEDICAS, ACOMPANHAMENTO DE LAUDE MEDICO, COM ATENDIMENTO NA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NFS-E DE N° 2020000/000061 EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 09/12/2020 | 790.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS COMPLEMENTO DO EXAME DE RM DA PELVE COM CONTRASTE, RELIZADO EM JOSE FAUSTINO DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL N° 2020/00000011868, EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0004392 | 09/12/2020 | 10410.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS: RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL ,RECEITURARIO MEDICO COM 100FLS, FICHA - A FLS ACOMPANHAMENTO DAS VISITAS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE,FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL, FICHA DE PRONTUARIO, ENVELOPES PRONTUARIO FAMILIAR E REQUISIÇAO DE EXAMES , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 10000079 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004395 | 09/12/2020 | 4205.35 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS,DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I, II E III, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001.644 EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000022020 | 0004397 | 09/12/2020 | 16313.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FONERCIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL , PARA ATENDER PACIENTES INFECTADOS COM O COVID - 19, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1649. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052020 | 0004398 | 09/12/2020 | 6931.60 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS,DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I, II E III, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001.650 EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 09/12/2020 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANS/TARIFA - FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 0004401 | 09/12/2020 | 2294.85 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR,DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I, II E III, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001.645 EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004402 | 09/12/2020 | 2690.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI, DESTINADOS A TRATAMENTO DA COVID 19, CONFORME NF-E DE N° 001.642 EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 09/12/2020 | 18.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 09/12/2020 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 09/12/2020 | 3754.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/PASEP - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 09/12/2020 | 120.00 | 00089337506491 | MARIA DAS GRACAS FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0004391 | 09/12/2020 | 2520.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE MATERIAS GRAFICOS: FAIXAS E FORMULARIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, CONFORME NFS-E DE N°10000078 EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0004393 | 09/12/2020 | 4600.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE MATERIAS GRAFICOS: BANNERS, FOLDERES, PARA DIVULGAÇÕES, FAIXAS E ADESIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRAS, CONFORME NFS-E DE N°10000081 EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 09/12/2020 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106883-0 QSE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - QSE | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0004399 | 09/12/2020 | 9123.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-E DE N° 1030 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 09/12/2020 | 560.00 | 19456341000102 | EVANDRO VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RALATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA A RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLANDE, VINCULADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONF. NF-E DE Nº 179 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 09/12/2020 | 387.01 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-E DE N° 034.814 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 10/12/2020 | 800.00 | 00008146303404 | ALBERIS SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020.ISS - 40,00 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 10/12/2020 | 1175.00 | 00070929694414 | EDUARDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020ISS - 58,75 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 10/12/2020 | 1000.00 | 00007277431472 | ERIVALDO PEIXOTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS ( VULCANIZAÇÃO), DA RETRO ESCAVADEIRA E TRATORES, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.ISS - 50,00 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 10/12/2020 | 2000.00 | 00009357638482 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO E OPERADOR DE MAQUINA (CATTERPILLAR), VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.ISS - 100,00IRRF - 7,21 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 10/12/2020 | 1330.00 | 00011666392405 | ADAILTON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CAMARAS DE AR DE PNEUS DOS TRATORES, RETRO ESCAVADEIRA E CAÇAMBA, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIOISS - 66,50 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 10/12/2020 | 3067.50 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO RELATIVO A 2° PARCELA DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTEO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 10/12/2020 | 4272.34 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS PARA ENXOVAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, PARA DISTRIBUIR COM AS GESTANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 006.501 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 10/12/2020 | 1330.00 | 00005563303403 | SELMA MARIA FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO /2020ISS - 66,50 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 10/12/2020 | 1045.00 | 00008513895466 | SELMA ANDRE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020.ISS - 52,25 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 10/12/2020 | 530.00 | 00004760731466 | ALEXANDRO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA COM OS JOVENS DO SCFV NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020.ISS - 26,50 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 10/12/2020 | 450.00 | 00005318947115 | ALBERTINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. DUARTE LIMA, 434, CENTRO - SERRARIA-PB, UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020.ISS - 22,50 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 10/12/2020 | 400.00 | 00080630855404 | JONILDO DE LIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE CABELOS DAS PARTICIPANTES DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020ISS - 20,00 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 10/12/2020 | 210.00 | 00067459161420 | ROBERTO ALVES FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO ONDE ESTA SENDO CONSTRUIDO A CRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020.ISS - 10,50 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 10/12/2020 | 315.00 | 00006663726404 | CARLOS JACKSON FREITAS DE NOVAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MUSICAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020ISS - 15,75 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 10/12/2020 | 1054.00 | 00000946522448 | ALEX BRUNO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.ISS - 52,70 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 10/12/2020 | 11772.16 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO RELATIVO A 2° PARCELA DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIALO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 10/12/2020 | 5700.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTOS DE BRINQUEDOS DIVERSOS, DESTINADOS AO EVENTO REALIZADO POR ESTA EDILIDADE EM COMEMORAÇÃO O DIA DAS CRIANÇAS/2020, CONFORME NF-E DE N° 006.500 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 10/12/2020 | 430.00 | 00023721723449 | FRANCISCA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO, LOCALIZADO A RUA MONSENHOR WALFREDO, DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.ISS - 21,50 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 10/12/2020 | 937.00 | 00003666028454 | JOSE VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A PATROCINIO DO PROGRAMA DOMINGAÇO, APRESENTADO PELA RÁDIO PRINCESA DO BREJO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.ISS - 46,85 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 10/12/2020 | 2545.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO RELATIVO A 2° PARCELA DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOSO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E LAZER | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 10/12/2020 | 8000.00 | 00014094274472 | WELLINGTON ALEXANDRE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO SUBSIDIO MENSAL CONFORME LEI DE EMERGENCIA CULTURAL Nº 14.017/2020 DE 29 DE JUNHO DE 2020, BEM COMO AO DECRETO MUNICIPAL Nº 016/2020, REFERENTE A ARTISTAS E AGENTES A SEREM BENEFICIADOS COM AS AÇOES EMERGENCIAIS, DESTINADOS AO SETOR CULTURAL, ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, DESTINADO AO ESPAÇO CULTURAL INDEPENDENTE - ENTIDADE CULTURAL - ROBERT LUNA WELLINGTON ALEXANDRE DE FARIAS - ENTIDADE CULTURAL - RESPONSAVEL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E LAZER | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 10/12/2020 | 8000.00 | 00009555451451 | EDSON DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO SUBSIDIO MENSAL CONFORME LEI DE EMEGENCIA CULTURAL N° 14.017/2020 DE 29 DE JUNHO DE 2020, BEM COMO AO DECRETO MUNICIPAL N° 016/2020, REFERENTE A ARTISTAS E AGENTES A SEREM BENEFICIADOS COM AS AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADOS AO SETOR CULTURAL, ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, DESTINADO AO ESPAÇO CULTURAL INDEPENDENTE - ATELIER EDSON SANTOS, ENTIDADE CULTURAL RESPONSAVEL | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ES | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E PROJETOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 10/12/2020 | 1500.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 10/12/2020 | 9198.17 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AO GABINTE D0 PREFEITO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 10/12/2020 | 662.42 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 006.499 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 10/12/2020 | 320.00 | 00013037638427 | JOAO BATISTA AGOSTINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS ( ROÇO E ATERRO ), NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO.ISS 40,00 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 10/12/2020 | 320.00 | 00010593382463 | JOSE WILSON LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 8 DIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DAS LOCALIDADES DE OLHO DAGUA DE FORA E LAGOA DO MATO (ROÇO E ATERRO) NA ZONA RURAL DESTA MUNICIPIOISS - 16,00 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 10/12/2020 | 680.00 | 00010593360494 | ALEXANDRE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 17 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS (ROÇO E ATERRO), NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO.ISS - 34,00 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 10/12/2020 | 480.00 | 00015809104401 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 12 DIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS ( ROÇO E ATERRO ), NA LOCALIDADE DE OLHO DAGUA E LAGOA DO MATO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.ISS - 24,00 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 10/12/2020 | 920.00 | 00015184058435 | JARDIEL DA SILVA PAULINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 23 DIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS (ROÇO E ATERRO), NA LOCALIDADE DE OLHO DAGUA E LAGOA DO MATO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOISS - 46,00 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 10/12/2020 | 360.00 | 00089341546400 | MANOEL HERMINIO LOURO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELAIVO A 9 DIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS (ROÇO E ATERRO), NA LOCALIDADE DE MATINHAS E LAGOA DO MATO, ZONA RURAL DE DESTE MUNICIPIO.ISS - 18,00 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 10/12/2020 | 640.00 | 00011364527456 | JOSE ERINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 19 DIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS (ROÇO E ATERRO), NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOISS - 32,00 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 10/12/2020 | 1500.00 | 00009527689414 | JOSEFA CAMILA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO PRESTADOS PARA REALIZAR A ELABORAR O PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, ELABORAÇÃO DO PROJETO PARA COLETA SELETIVA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS NO SISTEMA DE RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE SERRARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020ISS - 75,00 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 10/12/2020 | 1640.00 | 00011783039850 | ERNANI CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNB 8405 - CARRO PIPA, NO TRANSPORTE DE 13 CARRADAS DE AGUA PARA ABASTECER AS CISTERNAS DA POPULAÇÃO DA COMUNIDADE DE PAU BARRIGA E ARAÇA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.ISS - 82,00 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 10/12/2020 | 940.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CIRCULTO CFTV E CAMERA DE IP, DVR E NVD, DAS VIAS PUBLICAS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020ISS - 47,00 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 10/12/2020 | 900.00 | 00016975557489 | LUIS FLAVIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020ISS - 45,00 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 10/12/2020 | 320.00 | 00042223016472 | DANIEL FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A UMA TAXA PARA LIBERAÇÃO DO TERRENO ONDE SERA DEPOSITADO O LIXO ORGANICO PARA COMPOSTAGEM, RECOLHIDO NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020ISS - 16,00 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 10/12/2020 | 1700.00 | 00033622107839 | JOSENILDO POSSIDÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020ISS - 85,00 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 10/12/2020 | 1320.00 | 00007691274440 | ANTONIO ARAÚJO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.ISS - 66,00 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 10/12/2020 | 500.00 | 00051052920497 | JOSE DINIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA GARAGEM MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.ISS - 25,00 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 10/12/2020 | 1054.00 | 00002329780427 | JOSE ROBERTO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.ISS - 52,70 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 10/12/2020 | 1054.00 | 00009778220875 | LUIZ ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.ISS - 52,70 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 10/12/2020 | 560.00 | 00070496418475 | JOSELIO BARBOSA DE LIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 16 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDNETE AO MES DE NOVEMBRO/2020.ISS - 28,00 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 10/12/2020 | 1054.00 | 00097911062404 | JOSE NOILTON DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020ISS - 52,70 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 10/12/2020 | 1054.00 | 00002560939460 | AVANISIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 01 À 30/11/2020.ISS - 52,70 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 10/12/2020 | 1555.00 | 00007607293442 | FABIO JUNIOR BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020ISS - 77,75 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 10/12/2020 | 1000.00 | 00070133027406 | PEDRO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020.ISS - 50,00 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 10/12/2020 | 800.00 | 00007013916420 | CRISTIANO CASSIMIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020ISS - 40,00 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 10/12/2020 | 1054.00 | 00006774721451 | IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.ISS - 52,70 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 10/12/2020 | 1045.00 | 00007871690485 | JEANE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020ISS - 52,25 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 10/12/2020 | 1054.00 | 00004775445413 | BENEDITO FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. ISS 52,70 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 10/12/2020 | 1054.00 | 00080630111472 | DAMIAO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.ISS - 52,70 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 10/12/2020 | 1054.00 | 00007107732420 | MARCIO DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020ISS - 52,70 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 10/12/2020 | 800.00 | 00004850674470 | JOSENILDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.ISS - 40,00 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 10/12/2020 | 1054.00 | 00003377341439 | JUNIOR DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020ISS - 52,70 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 10/12/2020 | 705.00 | 00009263708479 | MAURICIO ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.ISS - 35,25 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 10/12/2020 | 1054.00 | 00012296267432 | JOSENILDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.ISS - 52,70 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 10/12/2020 | 800.00 | 00006225928405 | MARCOS ANTONIO DOS ANJOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.ISS - 40,00 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 10/12/2020 | 720.00 | 00010791545407 | JOSE AUGOSTO SERAFIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.ISS - 36,00 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 10/12/2020 | 600.00 | 00028312445870 | FRANCISCO DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 15 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.ISS - 30,00 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 10/12/2020 | 600.00 | 00078912660420 | APOLONIO LUIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.ISS - 30,00 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 10/12/2020 | 600.00 | 00005246615456 | MARIA VANDA MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TAXA PARA LIBERAÇÃO DO TERRENO ONDE É DEPOSITADO O LIXO RECOLHIDO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.ISS - 30,00 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 10/12/2020 | 300.00 | 00012902666896 | GERALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRAÇA DA RUA CÔNEGO CARDOSO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.ISS - 15,00 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 10/12/2020 | 1120.00 | 00007635455460 | MARCOS ANTONIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.ISS - 56,00 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 10/12/2020 | 280.00 | 00009093735403 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 7 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.ISS - 14,00 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 10/12/2020 | 800.00 | 00003037330473 | JUVERLANDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.ISS - 40,00 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 10/12/2020 | 440.00 | 00004302847484 | LUZINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 11 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.ISS - 22,00 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 10/12/2020 | 640.00 | 00008797702447 | ADILSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 16 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.ISS - 32,00 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 10/12/2020 | 1254.00 | 00008534685401 | MARCUS LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.ISS - 62,70 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 10/12/2020 | 800.00 | 00011387782495 | CICERO DE MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.ISS - 40,00 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 10/12/2020 | 760.00 | 00009960173488 | EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.ISS - 38,00 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 10/12/2020 | 1054.00 | 00008532578411 | JOSIMAR DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 À 31/11/2020.ISS - 52,70 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 10/12/2020 | 1140.00 | 00005206934429 | FABIANO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 19 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/11/2020 A 30/11/2020.ISS 57,00 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 10/12/2020 | 760.00 | 00010695404474 | SEVERINO EDEGILSON FELISMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.ISS - 38,00 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 10/12/2020 | 850.00 | 00085363286491 | SEVERINO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.ISS - 42,50 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 10/12/2020 | 530.00 | 00007560787410 | ALDO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUUTRA, CORRESPONDENTE AOS MES DE NOVEMBRO/2020.ISS - 26,50 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 10/12/2020 | 530.00 | 00008572486429 | IVAN LINS WANDERLEY NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.ISS - 26,50 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 10/12/2020 | 27893.70 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( FUNDEB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 10/12/2020 | 200.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 107744-9 FUNDEB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUNDEB | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 10/12/2020 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 105001-X MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 10/12/2020 | 860.00 | 00095405313491 | SEBASTIAO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NA QUADRA DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AOS MÊS DE NOVEMBRO/2020.ISS - 43,00 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 10/12/2020 | 1045.00 | 00013778184466 | KLEBSON WILLA LIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO GINASIO DE ESPORTE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.ISS - 52,25 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 10/12/2020 | 1054.00 | 00006759391438 | ELIS REGINA FERREIRA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NA ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, NA LOCALIDADE DE CUITE DO ARAÇA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.ISS - 52,70 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 10/12/2020 | 1054.00 | 00042224870400 | MARLENE PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA CLOVIS DOS SANTOS LIMA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.ISS - 52,70 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 10/12/2020 | 420.00 | 00009554377410 | VANESSA SOUSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.ISS - 21,00 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 10/12/2020 | 1200.00 | 00067458858400 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.ISS - 60,00 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 10/12/2020 | 1254.00 | 00010697238431 | JOSÉ JAILSON FERREIRA DA SILVA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CLOVIS DOS SANTOS LIMA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.ISS - 62,70 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 10/12/2020 | 1054.00 | 00005018681438 | SIMONE PEREIRA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.ISS - 52,70 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 10/12/2020 | 540.00 | 00011565584414 | JOSÉ EDUARDO PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ENTREGA DE ATIVIDADES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOISS - 27,00 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 10/12/2020 | 1054.00 | 00028155350843 | JOSE ROCHA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020ISS - 52,70 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 10/12/2020 | 210.00 | 00010591542420 | JAILSON SABINO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DTA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.ISS - 10,50 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 10/12/2020 | 1200.00 | 00006583339412 | JALINE NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ARLETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.ISS - 60,00 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 10/12/2020 | 2000.00 | 00013663075427 | JANILSON FERREIRA FIALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020ISS - 100,00 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 10/12/2020 | 730.00 | 00005998470427 | SUENIA MARIA LIMA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CRECHE MENINO JESUS DE PRAGA, NESTE MUNICÍPIO, CORRRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.ISS - 36,50 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 10/12/2020 | 84.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 105001-X MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 10/12/2020 | 100.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 105001-X MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 10/12/2020 | 68352.33 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEF 60%O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 10/12/2020 | 6876.10 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO RELATIVO A 2° PARCELA DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDEO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 10/12/2020 | 21934.97 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEF 40%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 10/12/2020 | 420.00 | 00001922337420 | ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE LABIRINTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020ISS - 21,00 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 10/12/2020 | 300.00 | 00003944081447 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA MMP - 7950, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL, EM VISITAS A FAMILIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDETE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.ISS - 15,00 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072020 | 0004416 | 10/12/2020 | 4997.70 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, CONFORME NF- DE N° 21163 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSB/CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072020 | 0004421 | 10/12/2020 | 3497.50 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CREAS, CONFORME NF- DE N°21167 EM ANEXO, INCREMENTO TEMPORARIO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PARAAÇOES DE COMBATE AO COVID 19, PORTARIA 378/2020 DE 07 DE MAIO 2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 10/12/2020 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 19181-7 C. FELIZ, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - CRIANÇA FELIZ | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072020 | 0004434 | 10/12/2020 | 4999.41 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SCFV, CONFORME NF- DE N°21162 EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072020 | 0004436 | 10/12/2020 | 5004.99 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRAS, CONFORME NF- DE N°21164, EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 10/12/2020 | 300.00 | 00085363120410 | JOSE LOURENCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 10/12/2020 | 200.00 | 00096579730404 | VALDETE CANUTO LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 10/12/2020 | 300.00 | 00067460887404 | LUZIMAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 10/12/2020 | 150.00 | 00008505968409 | HOZANA CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 10/12/2020 | 150.00 | 00010603031404 | RAFAELA SOARES HERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 10/12/2020 | 200.00 | 00070132457474 | JOSE AFONSO LIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 10/12/2020 | 1000.00 | 00080944744753 | WILSON XAVIER DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 10/12/2020 | 200.00 | 00052568431415 | GENIVAL DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 10/12/2020 | 150.00 | 00071591381479 | JAKSON SILVA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 10/12/2020 | 350.00 | 00080630952434 | SEVERINO AGUSTINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 10/12/2020 | 200.00 | 00036545562487 | JOSE GERALDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUNTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 10/12/2020 | 300.00 | 00010315981466 | JOSEILTON NICÁSIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 10/12/2020 | 200.00 | 00031494790459 | VERA LUCIA FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 10/12/2020 | 200.00 | 00053691520472 | MARIA ELISABETH MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PRESTAÇÃO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 10/12/2020 | 200.00 | 00017184522419 | RIAN CHRISLEY LIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A QUITAÇÃO DO ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 10/12/2020 | 300.00 | 00051119820430 | LUIZA CANUTO LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 10/12/2020 | 325.00 | 00099195275487 | JOSELITA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 10/12/2020 | 400.00 | 00083993371453 | IVONETE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A QUITAÇAO DE TAXAS SINDICAIS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 10/12/2020 | 500.00 | 00010516644467 | DANIELA FREIRE ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A QUITAÇÃO DE TAXAS SINDICAIS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 10/12/2020 | 400.00 | 00036545473468 | VALDECY LOURENCO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇAO DE EXAMES , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 10/12/2020 | 150.00 | 00013117542450 | MARIA VALERIA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 10/12/2020 | 150.00 | 00017348186890 | MARIA LUCIA LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 10/12/2020 | 450.00 | 00007519006484 | MARINALVA ALVES ZONES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A QUITAÇÃO DE TAXAS SINDICAIS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 10/12/2020 | 500.00 | 00007738725400 | MAURICIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO A RECUPERAÇAO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 10/12/2020 | 500.00 | 00007960609403 | PAULO ITAMACIO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 10/12/2020 | 500.00 | 00061637076487 | ANTONIO PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇAO DE MADEIRAS, DESTINADA A RECUPERAÇAO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA/ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 10/12/2020 | 3396.25 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO RELATIVO A 2° PARCELA DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL CONSELHO TUTELARO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 10/12/2020 | 400.00 | 00009631909468 | ANTONIO CARLOS LOPES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 10/12/2020 | 320.00 | 00012772979407 | MARIA EDILANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 10/12/2020 | 900.00 | 00008518632480 | DANIELLY CANDIDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA DE TESOURARIA, CONTES V14.0 E AS ATUALIZAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LICENÇA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020.ISS - 45,00 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 10/12/2020 | 41.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072020 | 0004409 | 10/12/2020 | 7026.75 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E N° 21166, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 10/12/2020 | 4689.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/PASEP - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 10/12/2020 | 2954.55 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 10/12/2020 | 260.00 | 00003988537462 | MARCONES DA COSTA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ADALGIZA CAVALCANTE, DESTINADO A RESIDENCIA DOS POLICIAIS MILITARES, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020.ISS - 13,00 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 10/12/2020 | 300.00 | 00009114802422 | ALLAN FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 2,5 AO CHEFE DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 10/12/2020 | 1.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/PASEP - ITR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 10/12/2020 | 150.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 10/12/2020 | 302.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0004446 | 10/12/2020 | 8444.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE CAPAS DE PROCESSO, ENVELOPES, TALOES DE FEIRA MATADOURO, FORMULARIOS DIVERSOS, FICHA CADASTRAL, BLS GABINETE, ADESIVOS, TALÕES DIVERSOS, CARIMBOS AUTOMATICOS E CARIMBOS DE MADEIRA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NFS-E DE N° 1000080 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 10/12/2020 | 13095.15 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004410 | 10/12/2020 | 1816.55 | 34776535000170 | CARVALHO FARMA COM DE PROD FARMACEUTICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ETICOS, SIMILARES E GENERICOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 15 EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072020 | 0004413 | 10/12/2020 | 10011.06 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - PSF - I, PSF II E PSF III, CONFORME NF-E N° 21165 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 10/12/2020 | 500.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIGITADORA DO PAB, REFERENTE AOS MÊS DE NOVEMBRO/2020.ISS - 25,00 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 10/12/2020 | 720.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020 , CONFORME NFS-E DE N° 870 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 10/12/2020 | 52.25 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANS/TARIFA - FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 10/12/2020 | 4344.00 | 22494864000140 | POLICLINICA POLIVIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONSULTAS COM O OTORRINO, EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, ENDOSCOPIA DIGESTIVA, RAIO X, ECOCARDIOGRAMA, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1394 EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 10/12/2020 | 1120.00 | 00008963872408 | JOSE MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020ISS - 56,00 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000052020 | 0004432 | 10/12/2020 | 16640.00 | 36887390000100 | LUCAS LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FONERCIMENTO DE TESTE RAPIDO COVID 19 IGG/IGM, DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 079 EM ANEXO, ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE - NACIONAL (CREDITO EXTRAORDINARIO) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 10/12/2020 | 120.00 | 20110153000107 | PAGHIPER A SERVIÇO DE PROTGE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO RASTREAMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, VENCIDA EM 10/12/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 10/12/2020 | 200.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANS/TARIFA - FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 10/12/2020 | 150.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANS/TARIFA - FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 10/12/2020 | 937.00 | 00042192153449 | JOAO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA BVZ 3392, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE (REALIZAR EXAMES E CONSULTAS), NA CIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.ISS - 46,85 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 10/12/2020 | 370.00 | 00006441558416 | SILVANO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DO POSTO DE SAUDE, NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.ISS - 18,50 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 10/12/2020 | 1200.00 | 00025943662855 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MMX 1466, E NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DE CUITÉ DOS BITÚS PARA HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020.ISS - 60,00 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 10/12/2020 | 1054.00 | 00099194937400 | SEVERINO AMBROSIO DA PAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.ISS - 52,70 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 10/12/2020 | 1345.00 | 00003895117498 | RITA FERREIRA DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDNETE AO MES DE NOVEMBRO/2020.ISS 67,25 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 10/12/2020 | 1045.00 | 00004320858409 | CARLOS ANTONIO GOMES LACERDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE - ÂNCORA DA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020ISS - 52,25 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 10/12/2020 | 1054.00 | 00005553074843 | ROBERTO SILVA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO SAMÚ, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.ISS - 52,70 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 10/12/2020 | 1045.00 | 00005754761414 | ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.ISS - 52,25 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004469 | 10/12/2020 | 1050.00 | 00053691482449 | MARIA DO LIVRAMENTO AGUSTINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HFB 4620, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB E SOLANEA PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE.ISS - 52,50 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 10/12/2020 | 215.00 | 00097911518491 | RONALDO PINA CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA OXO 9188/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE.ISS - 10,75 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 10/12/2020 | 340.00 | 00092869661487 | ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.ISS - 17,00 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 10/12/2020 | 500.00 | 00026288192449 | FRANCISCO DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS, COMO FOLGUISTA DOS MOTORISTAS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SÁUDE NOS FINS DE SEMANA E FERIADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.ISS - 25,00 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 10/12/2020 | 1200.00 | 00004599243469 | MARIA DA PENHA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SAMÚ, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.ISS - 60,00 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 10/12/2020 | 1000.00 | 00002751555446 | VALDECI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA OFZ 9017, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE , EM BUSCA DETRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6715 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 10/12/2020 | 830.00 | 00067461220420 | MARIA DAS DORES OLIVEIRA DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO LABORATORIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.ISS - 41,50 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 10/12/2020 | 500.00 | 00023671084472 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS, COMO FOLGUISTA DOS MOTORISTAS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE NOS FINS DE SEMANA E FERIADOS, CORRESPONDETE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.ISS - 25,00 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 10/12/2020 | 1045.00 | 00008982061460 | JULIETE DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO NA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.ISS - 52,25 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 10/12/2020 | 845.00 | 00041287525415 | JOSE COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, GOL DE PLACA CCN 7732, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS PARA HOSPITAL DESTA CIDADE EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 10/12/2020 | 530.00 | 00009427014458 | RAIANE FEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.ISS - 26,50 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 10/12/2020 | 750.00 | 00003944081447 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTO TAXÍ EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMP 7950, EM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA E BANANEIRAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.ISS - 37,50 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 10/12/2020 | 720.00 | 00011666392405 | ADAILTON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS FORD KA DE PLACA QSB 2757, FORD KA DE PLACA 2807, GOL DE PLACA QFR 9113, GOL DE PLACA QFR 9123, MOTO HONDA DE PLACA QFK 8577, MOTO HUNTER DE PLACA MNN QFZ 0595, SPLINTER DE PLACA QSE 8048 E DUCATO QSH 7569, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOISS - 36,00 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 10/12/2020 | 1200.00 | 00002211236448 | SEVERINA BERNARDINO DE ASSIS ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.ISS - 60,00 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 10/12/2020 | 22529.83 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO RELATIVO A 2° PARCELA DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DA SAUDE - EFETIVOSO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 10/12/2020 | 750.00 | 00025117140869 | MARIA MARLENE DAVI HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE, NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.ISS - 37,50 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 10/12/2020 | 1120.00 | 00007635455460 | MARCOS ANTONIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 11/12/2020 | 60.00 | 00067461158449 | JOSE VITAL MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA, NO NASF NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.ISS - 3,00 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004595 | 11/12/2020 | 23805.82 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PERIODO 01/ A 30/11/2020, CONFORME NF-E DE N° 012,640, 012.641, 012.642, 012.643, 012.644,012.645, 012.646, 012.647, 012.648,012,650,012651,E 012652, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 11/12/2020 | 1980.00 | 00009921813480 | GERMANA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE SPACEFOX DE PLACA OEZ 2447, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE JOAO PESSOA PB E PARA A FUNAD NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE.ISS - 99,00IRRF - 5,71 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 11/12/2020 | 2500.00 | 29329907000180 | NILDO TRANSPORTES/AMARILDO CARVALHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO CELTA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NPU 4515/PB, COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, EM ESTADO DE FUNCIONAMENTO COMO DETERMINA A LEI DE TRÂNSITO, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO ASECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF III, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE LAGOA DO MATO E CAJAZEIRAS, DE SEGUNDA À SEXTA, CORRRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NFS-E DE N° 12 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 11/12/2020 | 380.00 | 00003566366404 | EDGARD PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.ISS - 19,00 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 11/12/2020 | 26894.48 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PROCESSOS (PRECATORIOS), EM BENEFICIO DE RECLAMANTES CONTRA O MUNICIPIO DE SERRARIA PB, BLOQUEIO JUDICIAL, NO DIA 10/12/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 11/12/2020 | 1054.00 | 00006926948461 | NADJA KELLY SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CLOVIS DOS SANTOS LIMA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.ISS - 52,70 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004592 | 11/12/2020 | 5884.00 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NF-E DE N° 1346 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 11/12/2020 | 1740.00 | 00036522031434 | RIVALDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020ISS - 87,00 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 11/12/2020 | 600.00 | 00000876616406 | PETRONIO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A 01 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 11/12/2020 | 1237.00 | 00005097476476 | FERNANDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PATROCINIO AO PROGRAMA CONEXÃO MUSIC, APRESENTADO NA RÁDIO PRINCESA DO BREJO FM TODOS SABADOS DAS 8:00 HS AS 12:00 HS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020ISS - 61,85 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004593 | 11/12/2020 | 90.40 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CORRESPONDENTES AO CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 30/11/2020, DESTINADOS AO VEICULO MOTO HONDA CG FAN 150 DE PLACA QSF 2423 VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, CONFORME NF-E DE N° 012.649 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004605 | 14/12/2020 | 20805.78 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, CORRESPONDENTES AO CONSUMO DO PERIODO DE 01 A 31/10/2020, DESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR VALMET, TRATOR JOHN DEERE, RETRO CARTEPILLAR, RETRO NEW HOLLAND, MOTO NIVELADORA CASE, E CAÇAMBA DE PLACA OFG 2203, VINCULADOS A SECRETARIA AGRICULTURA, CONFORME NF-E DE N° 012.660, 012.661, 012.662, 012.663, 012.664,012. 460, 012.659 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | CONSTRUCÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0004602 | 14/12/2020 | 26727.25 | 21601339000113 | LJS CONSTRUTORA EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 01, PARA EXECUTAR SERVIÇO DE REFORMA DA PRAÇA ANTONIO BENTO, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 00024/2020 E PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E PROGRAMAÇÃO DO TURISMO1055528/22-2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 41 SERIE A | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTACÃO DE VIAS PUBLICAS EM PARALELEPÍPEDOS E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004604 | 14/12/2020 | 3060.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE CIMENTO, DESTINADOS AO CALCAMENTO DA RUA JOSE DOS SANTOS, CONFORME NF-E DE N° 002.370 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTACÃO DE VIAS PUBLICAS EM PARALELEPÍPEDOS E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004608 | 14/12/2020 | 5720.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A FORNECIMENTO DE BRITA E GRANITO, DESTINADOS AO CALCAMENTO DA RUA JOSE DOS SANTOS, CONFORME NF-E DE N° 002.369 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004616 | 14/12/2020 | 1561.60 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 1099 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 14/12/2020 | 1000.00 | 00020439008468 | JOAQUIM VALERIO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS EM MADEIRA, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DESTA CIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | AQUISICÃO DE VEÍCILOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0004603 | 14/12/2020 | 214000.00 | 01844555000506 | CNH INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇAO DE 01 ONIBUS RURAL ESCOLAR COM COMPRIMENTO TOTAL MAXIMO DE 9.000 MM , CAPACIDADE DE CARGA UTIL DE 3.000KG, COM CAPACIDADE MINIMA DE 44( QUARENTA E QUATRO ) ESTUDANTES SENTADOS, MAIS O CONDUTOR, E DEVE SER EQUIPADO COM DISPOSITIVO PARA TRANSPOSIÇAO DE FRONTEIRA, DO TIPO POLTRONA MOVEL , PARA EMBARQUE E DESEMBARQUE DE ESTUDANTE COM DEFICIENCIA, OU COM MOBILIDADE REDUZIDA , QUE PERMITA REALIZAR O DESLOCAMNETO DE UMA, OU MAIS POLTRO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004607 | 14/12/2020 | 1313.90 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CORRESPONDENTES AO CONSUMO DO PERIODO DE 01 A 30/11/2020 , DESTINADOS AOS VEICULOS ÔNIBUS, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF-E DE N° , 012.653, 012.655,012.656, 012.658, 012.657, 012.654 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 14/12/2020 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 14/12/2020 | 200.00 | 00006912798454 | MARIA DE FATIMA SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 14/12/2020 | 340.00 | 00004460277409 | ROBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE (MEDICAMENTOS), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 14/12/2020 | 832.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENT0 RELATIVO A FORNECIMENTO DE FILTROS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFZ 0595, VINCULADO A SECRETRARIA DE SAUDE, CONFORME NF-E DE N° 534 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 14/12/2020 | 1700.00 | 29333802000103 | VALDENISE MENDES SILVA 08513897400/VMS TRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO GOL DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NOA 6766/PB, COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, EM ESTADO DE FUNCIONAMENTO COMO DETERMINA A LEI DE TRÂNSITO, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTOA SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF II, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE MATINHAS, DE SEGUNDA À SEXTA FEIRA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 08/11/2020 A 08/12/2020, CONFORME NFS-E DE N° 11 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 14/12/2020 | 60.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, DA AMBULANCIA DE PLACA QFZ 0595, CONFORME NFS-E DE N° 387 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 14/12/2020 | 1370.00 | 00009821244149 | SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE SPACEFOX DE PLACA QSD 9237, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO AOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB E CAMPÍNA GRANDE PB , EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE.ISS - 68,50 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004615 | 14/12/2020 | 5061.40 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF I, II E III, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 1098 EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 15/12/2020 | 1250.00 | 00023674389860 | RENAN ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNL 9471, NO TRANSPORTE DE PACIENTES AS CIDADES DE GUARABIRA, SOLANEA E BANANEIRAS, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 15/12/2020 | 1180.00 | 00050917633415 | JOSE DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE PALIO DE PLACA MOF 8479, NO TRASNSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE E HOSPITAL DAS CIDADES DE SOLÂNEA,BANANEIRAS, GUARABIRA, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE.ISS - 59,00 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | CONSTRUCÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162020 | 0004633 | 15/12/2020 | 1599.60 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CIMENTO, ARGAMASSA E CERAMICA, DESTINADOS A REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - PSF - I DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 002.371 EM ANEXO | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 15/12/2020 | 501.09 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS, VENCIDAS EM 15/12/2020, DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 106216-6 ICMS REPASSE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 15/12/2020 | 550.00 | 00085363782472 | MARIZIO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 15/12/2020 | 180.00 | 00095404805404 | MARIA LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 15/12/2020 | 200.00 | 00006704292446 | MARIA DO LIVRAMENTO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 15/12/2020 | 600.00 | 00011825023425 | ANDRÉ DA SILVA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 15/12/2020 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 15/12/2020 | 470.88 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXAS DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AS FATURAS, VENCIDAS EM 15/12/2020, DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 106216-6 ICMS REPASSE, CORRESPONDENTE AO MES DENOVEMBRO/2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 15/12/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG AQUITETURA E AGROPECUA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO RELATIVO A ART DE RESPONS . TECNICA - FISCALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO DE AREA - SITIO SÃO TOME - SERRARIA PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 15/12/2020 | 560.55 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL RECUPERAÇÃO DE AREA SITIO SAO TOME SERRARIA PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004628 | 15/12/2020 | 6988.10 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME NF-E DE N° 1027 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 15/12/2020 | 280.00 | 00017034093458 | ALESSANDRO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 7 DIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS (ROÇO E ATERRO), NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOISS - 14,00 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 15/12/2020 | 2864.41 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS, CORRESPONDENTE AS FATURAS, VENCIDAS EM 15/12/2020, DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 106216-6 ICMS REPASSE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E LAZER | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 15/12/2020 | 4000.00 | 00009133819424 | FLAVIO LUIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO EDITAL N° 002/2020 PREMIO TEATRAL AUTO DA PAIXAO DE CRISTO, CONFORME LEI N° 14017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, BEM COMO AO DECRETO MUNICIPAL N° 016/2020, REFERENTE A ARTISTAS E AGENTES A SEREM BENEFICIADOS COM AÇOES EMERGENCIAIS, DESTINADOS AO SETOR CULTURAL, ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E LAZER | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 15/12/2020 | 4000.00 | 00092868231420 | MANOEL MESSIAS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO EDITAL N° 002/2020 PREMIO TEATRAL AUTO DA PAIXAO DE CRISTO, CONFORME LEI N° 14017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, BEM COMO AO DECRETO MUNICIPAL N° 016/2020, REFERENTE A ARTISTAS E AGENTES A SEREM BENEFICIADOS COM AÇOES EMERGENCIAIS, DESTINADOS AO SETOR CULTURAL, ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E LAZER | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 15/12/2020 | 4000.00 | 00011058505440 | LUCELIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO EDITAL N° 002/2020 PREMIO TEATRAL AUTO DA PAIXAO DE CRISTO, CONFORME LEI N° 14017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, BEM COMO AO DECRETO MUNICIPAL N° 016/2020, REFERENTE A ARTISTAS E AGENTES A SEREM BENEFICIADOS COM AÇOES EMERGENCIAIS, DESTINADOS AO SETOR CULTURAL, ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E LAZER | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 15/12/2020 | 4000.00 | 00016054808435 | ELVIS PRESLEY LIRA PINHEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO EDITAL N° 002/2020 PREMIO TEATRAL AUTO DA PAIXAO DE CRISTO, CONFORME LEI N° 14017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, BEM COMO AO DECRETO MUNICIPAL N° 016/2020, REFERENTE A ARTISTAS E AGENTES A SEREM BENEFICIADOS COM AÇOES EMERGENCIAIS, DESTINADOS AO SETOR CULTURAL, ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 16/12/2020 | 340.00 | 10756051000100 | NOVA TRATORES - PAULO ANDERSON PARMERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A RETRO ESCAVADEIRA CARTEPILLAR E MOTO NIVELADORA VINCULADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF-E DE Nº 7073 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 16/12/2020 | 6260.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇAO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OFG 2203, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF-E DE N° 528 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 16/12/2020 | 60.00 | 00067595170400 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA BKA 2828, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA A ORNAMENTAÇAO NATALINA DESTE MUNICIPIOISS - 3,00 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 16/12/2020 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 105001-X MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 16/12/2020 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 16/12/2020 | 41.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 16/12/2020 | 400.00 | 00070497296470 | LUIZ AUGUSTO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DETINADA A AQUISIÇÃO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 16/12/2020 | 300.00 | 00006972251435 | ADVANIA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 16/12/2020 | 1000.00 | 00000815570430 | JOSE COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA QFP 1387/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSSOA PB , EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCALDE Nº 6812 EM ANEXOISS - 50,00 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 17/12/2020 | 1359.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - PEVA ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.TRANSF/SUS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - PACS/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 17/12/2020 | 6516.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS, CORRESPONDENTE AO 13°/2020TRANSF/SUS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - PACS/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 17/12/2020 | 8358.96 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020TRANSF/SUS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 17/12/2020 | 1301.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA NASF, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020TRANSF/SUS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 17/12/2020 | 4813.02 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAMU, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020TRANSF/SUS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 17/12/2020 | 9290.11 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020TRANSF/SUS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 17/12/2020 | 2803.85 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020TRANSF/SUS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 17/12/2020 | 2753.47 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA ATENÇAO BASICA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020TRANSF/SUSSAL/FAMILIA 48,62 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 17/12/2020 | 758.67 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA DOS POLOS DE ACADEMIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020TRANSF/SUS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032020 | 0004658 | 17/12/2020 | 3437.90 | 22291182000130 | VITAMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORMECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-E N° 1033 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - PACS/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 17/12/2020 | 19121.67 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - PACS/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 17/12/2020 | 10500.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO 13° SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS CONTRATO, DESTE MUNICIPIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 17/12/2020 | 4200.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO 13° SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DE SAUDE - PEVA CONTRATOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0004664 | 17/12/2020 | 1040.50 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TINTAS, DESTINADOS A PINTURA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF I, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 1031 EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032020 | 0004665 | 17/12/2020 | 2744.95 | 22291182000130 | VITAMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS -PSF I,II,III, CONFORME NF-E N° 001.034EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 17/12/2020 | 250.00 | 00022155478801 | IVANDRO LINS GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 17/12/2020 | 500.00 | 00005615427400 | MARIA DE LOURDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 17/12/2020 | 45840.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL E PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, TRABALHO E AÇAO SOCIAL E GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.SF - 875,16TRANSF/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 17/12/2020 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 17/12/2020 | 30284.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MAGISTERIO - CORRESPONDENTE AO 13° SALARIOTRANSF/FUNDEB | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 17/12/2020 | 215.00 | 00003043633407 | IONALDO ELIAS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA EMPLACAMENTOS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPALISS - 10,75 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E LAZER | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 17/12/2020 | 3000.00 | 00004462304489 | CRISTIANO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO EDITAL N° 001/2020 - PREMIO MUSICA PINTO DO ACORDEON, CONFORME LEI N° 14017 DE 29 DE JUNHO 2020, BEM COMO AO DECRETO MUNICIPAL NO DIA 016/2020, REFERENTE A ARTISTAS E AGENTES A SEREM BENEFICIADOSCOM AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADOS AO SETOR CULTURAL, ADOTADAS DUARANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 18/12/2020 | 31670.33 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MAGISTERIO - CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020TRANSF/FUNDEB | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 18/12/2020 | 5982.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE - CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020SF - 291,72TRANSF/MDE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 18/12/2020 | 9210.74 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - 40% - CORRESPONDENTE AO 13°/2020SF - 291,72TRANSF/MDE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 18/12/2020 | 11687.87 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDF 40%- CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020SF - 294,48TRANSF/MDE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 18/12/2020 | 3025.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB CORRESPONDENTE AO 13°/2020TRANSF/MDE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 18/12/2020 | 89.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DO TELEFONE 3275-1041, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VENCIDA EM 20/12/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 18/12/2020 | 82.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DO TELEFONE 3275-1041, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VENCIDA EM 20/11/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 18/12/2020 | 150.00 | 00002364354420 | ALCEMIR DE GOIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA DIARIA CONCEDIDA AO DIRETOR DE ESPORTES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 18/12/2020 | 12033.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL E PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, TRABALHO E AÇAO SOCIAL E GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO 13°/2020SF - 875,16TRANSF/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 18/12/2020 | 30600.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL E PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, TRABALHO E AÇAO SOCIAL E GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO 13°/2020TRANSF/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 18/12/2020 | 116.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA TELEFONE Nº 3275-1040, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 01/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 18/12/2020 | 17425.03 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020SF - 194,48TRANSF/SUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 18/12/2020 | 924.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PEVA CORRESPONDENTE AO 13°/2020TRANSF/SUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 18/12/2020 | 9568.27 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO 13°/2020TRANSF/FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 18/12/2020 | 91.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DO TELEFONE 3275-1281, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, VENCIDA EM 20/12/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 18/12/2020 | 2432.40 | 14064383000176 | SUPERMERCADO CENTRAL DA ECONOMIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PANETONES E CHOCOLATES, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM OS SERVIDORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF I, II E III, QUE PARTICIPARAM DA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA., CONF. NOTSA FISCALDE Nº 5300 EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 21/12/2020 | 1380.00 | 00007124598478 | GILBERTO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OFF 4808, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE.ISS -69,00 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 21/12/2020 | 950.00 | 00000182713830 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO ESTOFADO DE CADEIRAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - ANCORA PSF II, NA LOCALIDADE DE MATINHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.ISS - 47,50 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 21/12/2020 | 1314.75 | 02955761000122 | EDNALDO DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DAS PALESTRAS REALIZADAS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I,II E III, DEZEMBRO VERMELHO, CONFORME NF-E DE N° 81 EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 21/12/2020 | 2500.00 | 20855940000170 | ECORDIS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS CARDIOLOGICAS, COM ATENDIMENTO NA POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NFS-E DE N° 1000319 EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 21/12/2020 | 4600.00 | 29947602000132 | KATEC ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRA ODONTOLOGICA,COMPRESSOR ODONTOLOGICO, AUTOCLAVE, FILTRO DO DESTILADOR, RAIO X, DESTILADOR E COMPRESSOR, DAS UNIDADES BASICA DES SAUDE - PSF I,II E III, CONFORME NFS-E DE N° 11 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 21/12/2020 | 730.00 | 15674415000118 | ROGERIO DA SILVA GUEDES 07447561460 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO PESSOAL DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE N° 900054061, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊSES DE AGOSTO , SETEMBRO E OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 21/12/2020 | 2680.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENT0 RELATIVO A AQUISIÇAO DE PNES, DESTINADOS AO VEICULO DUCATO DE PLACA QSH 7569, VINCULADO A SECRETRARIA DE SAUDE, CONFORME NF-E DE N° 536 ,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 21/12/2020 | 720.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020 , CONFORME NFS-E DE N° 1024 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 21/12/2020 | 155.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA TELEFONE Nº 3275-1040, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 01/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 21/12/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NFS-E DE N° 2020/00000007453 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 21/12/2020 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM EM SERVIDOR WEB DE ARQUIVOS RELATIVOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020,CONFORME NFS-E DE N°1001809 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 21/12/2020 | 494.00 | 15674415000118 | ROGERIO DA SILVA GUEDES 07447561460 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A LANCHES AO PESSOAL QUE TRABALHAM NO CAMPO DE FUTEBOL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE N 900054075-891 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E LAZER | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 21/12/2020 | 4000.00 | 00010953935450 | LUANA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO EDITAL N° 002/2020: PREMIO TEATRAL - AUTO DA PAIXÃO DE CRISTO - GRUPO DE TEATRO CHAMAS DA FÉ, CONFORME LEI N° 14017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, BEM COMO AO DECRETO MUNICIPAL N 016/2020, REFERENTE A ARTISTAS E AGENTES A SEREM BENEFICIADOS COM AS AÇÕES EMERGENCIAS, DESTINADOS AO SETOR CULTURAL, ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 21/12/2020 | 1179.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (FILTRO DE COMBUSTIVEL, GRAXEIRO, ETC), DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OFG 2203, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF-E DE N° 001.521 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 21/12/2020 | 350.00 | 19678349000105 | HERMANO FLAVIANO GUIMARAES FRANÇA/HERMANO BOMBA DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTOBOMBA DO VEICULO TRATOR JONH DEERE, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NFS-E DE N° 2020000/0000016 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 22/12/2020 | 1620.00 | 10756051000100 | NOVA TRATORES - PAULO ANDERSON PARMERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A RETRO ESCAVADEIRA CARTEPILLAR, VINCULADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF-E DE Nº 007.082 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 22/12/2020 | 23456.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO, VENCIDA EM 24/12/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 22/12/2020 | 860.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS,VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VENCIDAS EM 23/12/2020, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 22/12/2020 | 600.00 | 12670534000104 | MARIA DAS GRAÇAS FELICIO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA JUSTIÇA ELEITORAL, QUE PARTICIPARAM DO PLEITO ELEITORAL/2020, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 7 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 22/12/2020 | 2400.00 | 27189986000146 | R & R SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, BEM COMO, AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO, NA ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS, PUBLICAÇÕES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS, CONFORME CONTRATO N° 00043/2020, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 162 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 22/12/2020 | 120.00 | 00099195470425 | ARIVALDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 22/12/2020 | 200.00 | 00028272832801 | JOSE LIBERATO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 22/12/2020 | 520.00 | 12670534000104 | MARIA DAS GRAÇAS FELICIO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AO PESSOAL QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA AMIGO DO PEITO, OUTUBRO ROSA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 22/12/2020, CONFORMENFS-E DE N° 8 EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 22/12/2020 | 1000.00 | 00060327170468 | VANDERLEI BORGES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOH 4664/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE, EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA PB E JOAO PESSOA PBISS - 50,00 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 22/12/2020 | 2815.00 | 26225215000102 | MARIA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA E LANCHES, DESTINADOS AOS HOMENS QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, COM TESTES DE PSA E CONSULTA ESPECIALIZADA COM UROLOGISTA, CONFORME NFS-E DE N° 9 EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 22/12/2020 | 2116.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, VENCIDAS EM 23/12/2020, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 23/12/2020 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SITEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 26/11/2020 ATE 25/12/2020, CONFORME NF-S N° 1056 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 23/12/2020 | 1252.10 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UTENCILIOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - PSF I,II,III, CONFORME NF-E DE N° 006.502 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 23/12/2020 | 1005.00 | 11852072000183 | ITALO SUEWERTON IMPERIAL LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A VEICULO AMBULANCIA DE PLACA KSZ 0595 , VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF-E N° 000.077 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 23/12/2020 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANS/TARIFA - FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 23/12/2020 | 650.00 | 00025825554874 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 23/12/2020 | 1000.00 | 00052568130482 | MARIA APARECIDA NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE (CIRURGIA), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 23/12/2020 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE, RELATIVO AO PERIODO 26/11/2020 A 25/12/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1054 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 23/12/2020 | 120.00 | 00009114802422 | ALLAN FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 01 DIARIA AO CHEFE DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 23/12/2020 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 69037-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUNDO ESPECIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 23/12/2020 | 115.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/PASEP - FUNDO ESPECIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 23/12/2020 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 23/12/2020 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 23/12/2020 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 23/12/2020 | 1534.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/PASEP - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 23/12/2020 | 676.46 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA SERVIDORA CELINA BEZERRA CAMILO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MAGISTERIOTRANSF/FUNDEB 60%O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 23/12/2020 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26/11/2020 A 25/12/2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1055 EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTACÃO DE VIAS PUBLICAS EM PARALELEPÍPEDOS E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 23/12/2020 | 1265.00 | 00009250015461 | EDILSON DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS EM 600 METROS NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS, NO CALÇAMENTO NA RUA JOSE DOS SANTOS,NESTA CIDADE.ISS - 63,25 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 23/12/2020 | 2462.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO, VENCIDA EM 23/12/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 23/12/2020 | 2300.00 | 11852072000183 | ITALO SUEWERTON IMPERIAL LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO TRATOR E RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF-E DE N° 076 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 23/12/2020 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE INTERNET DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE, RELATIVO AO PERIODO 26/11/2020 A 25/12/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1057 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( FUNDEB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 24/12/2020 | 2114.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A ARRECARDAÇÃO DE 1%,EM FAVOR DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF/PASEP - FUNDEB | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 24/12/2020 | 968.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A ARRECADAÇAO DE 1%, EM FAVOR DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020TRANS/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 24/12/2020 | 3119.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE 1% PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.TRANSF - SUS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 24/12/2020 | 1686.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE 1% PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.TRANSF - FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0004739 | 28/12/2020 | 3898.79 | 24504219000196 | FARMACIA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-E N° 769 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004740 | 28/12/2020 | 2147.60 | 34776535000170 | CARVALHO FARMA COM DE PROD FARMACEUTICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ETICOS, SIMILARES E GENERICOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 17 EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 28/12/2020 | 165.20 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 28/12/2020 | 840.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A NEGOCIAÇAO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VENCIDA EM 30/10/2020, PARCELAMENTO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 - PARCELA 65ª/100ª. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 28/12/2020 | 840.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A NEGOCIAÇAO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VENCIDA EM 30/11/2020 , PARCELAMENTO CORESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/2020 - PARCELA 66ª/100. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 28/12/2020 | 2.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB.DEB/PASEP - FEP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 28/12/2020 | 1917.60 | 20424467000176 | REI DA ECONOMIA COM VAR DE ALIM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A KITS NATALINOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM OS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-E DE N° 5628 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 29/12/2020 | 2500.00 | 00070133634485 | MACIELE CAVALCANTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2020.ISS - 125,00IRRF - 44,71 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 29/12/2020 | 1710.00 | 00011783039850 | ERNANI CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNB 8405 - CARRO PIPA, NO TRANSPORTE DE 19 CARRADAS DE AGUA PARA ABASTECER AS CISTERNAS DA POPULAÇÃO DA COMUNIDADE DE PAU BARRIGA, MATINHASE ARAÇA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.ISS - 85,50 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 29/12/2020 | 420.00 | 00069044147404 | SAULO SOSTENES LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MARTELETE, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIOISS - 21,00 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0004745 | 29/12/2020 | 3360.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-E DE N° 1040 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 29/12/2020 | 1960.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BATERIAS EXCELL EX 150TD, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSD 8779, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 537 EM ANEXO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 29/12/2020 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106883-0 QSE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - QSE | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 29/12/2020 | 285.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RLATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CRUZETE, ABRAÇADEIRA) DESTINADOS AO VEICULO MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 001.542 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 29/12/2020 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 29/12/2020 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 29/12/2020 | 200.00 | 00071597178489 | NICKOLAS KEVIN FEITOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SUA MANUTENÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 29/12/2020 | 150.00 | 00004334509401 | GERALDO EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE (AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 29/12/2020 | 390.00 | 00004187269495 | JOSINEIDE DOS SANTOS ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 29/12/2020 | 1248.36 | 11514616000105 | ANGELA MARIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DO PESSOAL DO SAMU, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-E DE N°695 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 30/12/2020 | 1430.00 | 28017355000102 | BR SERVIÇOS E COMERCIO VAREJISTA DE BRINDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TAÇAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS A BRINDES DOS SERVIDORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I, II E III, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 592 EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 30/12/2020 | 740.00 | 00025178032420 | JOSE DE PAULA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO NA PARTE ELETRICA DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFZ 0595, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.ISS - 37,00 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 30/12/2020 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANS/TARIFA - FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 30/12/2020 | 2758.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020, GRATIFICAÇÃO EXTRADO COMBATE AO COVID 19O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 30/12/2020 | 8248.71 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020, INCENTIVO PMAQ SETEMBRO A DEZEMBRO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 30/12/2020 | 19280.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 30/12/2020 | 2064.53 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DA SAUDE - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, INCENTIVO PMAQ SETEMBRO A DEZEMBRO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 30/12/2020 | 5224.84 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DA SAUDE - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, GRATIFICAÇÃO EXTRA DO COMBATE AO COVID 19O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 30/12/2020 | 1620.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DA SAUDE - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, GRATIFICAÇÃO DE VACINAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 30/12/2020 | 57089.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DA SAUDE - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 30/12/2020 | 421.00 | 00097777536400 | SANDRA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E SUCO), DESTINADOS AO PESSOAL QUE ESTÃO TRABALHANDO NA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - PSF I, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA DE N° 858 EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 30/12/2020 | 18714.50 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAMU - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 30/12/2020 | 2562.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAMU - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020, GRATIFICAÇÃO EXTRA DO COMBATE AO COVID 19O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 30/12/2020 | 5200.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - PEVA - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 30/12/2020 | 560.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - PEVA - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020, GRATIFICAÇÃO DE VACINAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 30/12/2020 | 840.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - PEVA - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020, GRATIFICAÇÃO EXTRA DOCOMBATE AO COVID 19O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - PACS/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 30/12/2020 | 11866.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - PACS/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 30/12/2020 | 1680.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020, GRATIFICAÇÃO EXTRADO COMBATE AO COVID 19O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - PACS/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 30/12/2020 | 5499.14 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020, INCENTIVO AO PMAQSETEMBRO A DEZEMBRO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENACÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 30/12/2020 | 12363.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENACÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 30/12/2020 | 1681.80 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020, GRATIFICAÇÃO EXTRA DO COMBATE AO COVID 19O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENACÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 30/12/2020 | 3324.89 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020, INCENTIVO AO PMAQ SETEMBRO A DEZEMBRO/2020O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 30/12/2020 | 3135.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA APOIO A MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DE SAUDE - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 30/12/2020 | 313.50 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA APOIO A MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DE SAUDE - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020, GRATIFICAÇÃO EXTRA DO COMBATE AO COVID 19O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENCÃO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMÍLIA - PSF/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 30/12/2020 | 38081.50 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENCÃO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMÍLIA - PSF/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 30/12/2020 | 3696.30 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020, GRATIFICAÇÃO EXTRA DO COMBATE AO COVID 19O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENCÃO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMÍLIA - PSF/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 30/12/2020 | 6298.61 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020, INCENTIVO AO PAMAQ SETEMBRO A DEZEMBRO/2020O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENCÃO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMÍLIA - PSF/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 30/12/2020 | 300.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020, GRATIFICAÇÃO DE VACINAO B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 30/12/2020 | 11679.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA ATENÇÃO BASICA PAB CONTRATO, DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 30/12/2020 | 1686.80 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA ATENÇÃO BASICA PAB CONTRATO, DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020 GRATIFICAÇÃO EXTRA DO COMBATE AO COVID 19O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 30/12/2020 | 1066.60 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA ATENÇÃO BASICA PAB CONTRATO, DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020, INCENTIVO AO PMAQ SETEMBRO A DEZEMBRO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 30/12/2020 | 600.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA ATENÇÃO BASICA PAB CONTRATO, DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020, GRATIFICAÇÃO DE VACINAO B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 30/12/2020 | 5289.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA NASF 2 - CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 30/12/2020 | 627.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA NASF 2 - CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020, GRATIFICAÇÃO EXTRA DO COMBATE AO COVID 19O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 30/12/2020 | 4019.34 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA NASF 2 - CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020, INCENTIVO PMAQ SETEMBRO A DEZEMBRO/2020O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004832 | 30/12/2020 | 436.89 | 24504219000196 | FARMACIA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ETICOS, SIMILARES E GENERICOS DA LINHA FARMA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-E N° 770 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004833 | 30/12/2020 | 60.00 | 34776535000170 | CARVALHO FARMA COM DE PROD FARMACEUTICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ETICOS, SIMILARES E GENERICOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 18 EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 30/12/2020 | 1110.00 | 00002856769462 | PAULO SERGIO FIDELIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO E FORNECIMENTO DE PEDRA INTERTRAVADAS, DESTINADAS PARA A CALÇADA DO SAMU E POSTO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE DE N° 855 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004754 | 30/12/2020 | 1105.10 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUSIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS COM A POPULÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 4804 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 30/12/2020 | 5629.50 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS/PSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 30/12/2020 | 3567.50 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, INCREMENTO TEMPORARIO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PARA AÇOES DE COMBATE AO COVID 19, PORTARIA 378/2020, DE 7 DE MAIO DE 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 30/12/2020 | 2299.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO SOCIAL - IGD BOLSA - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.SF - 97,24O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSB/CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 30/12/2020 | 7702.50 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS - CONTRATOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA/ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 30/12/2020 | 5925.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020SF - 194,48O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 30/12/2020 | 2660.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB.DEB/PASEP - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 30/12/2020 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 106216-6 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 30/12/2020 | 26398.60 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020SF - 97,24O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 30/12/2020 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 30/12/2020 | 14.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO PROCESSO Nº 13446-720202/2018-11, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 30/12/2020 | 14.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO PROCESSO Nº 13446-720202/2018-11, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 30/12/2020 | 12.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO PROCESSO Nº 13446-720203/2018-66, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 30/12/2020 | 12.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO PROCESSO Nº 13446-720203/2018-66, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 30/12/2020 | 12.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO PROCESSO Nº 13446-720199/2018-36, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 30/12/2020 | 12.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO PROCESSO Nº 13446-720199/2018-36, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 30/12/2020 | 12.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO PROCESSO Nº 13446-720201/2018-77, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 30/12/2020 | 12.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO PROCESSO Nº 13446-720201/2018-77, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 30/12/2020 | 12.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO PROCESSO Nº 13446-720200/2018-22, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 30/12/2020 | 12.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO PROCESSO Nº 13446-720200/2018-22, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 30/12/2020 | 488.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO PROCESSO Nº 13446-720198/2018-91, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 30/12/2020 | 488.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO PROCESSO Nº 13446-720198/2018-91, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 30/12/2020 | 552.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO PROCESSO Nº 13446-720204/2018-19, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 30/12/2020 | 552.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO PROCESSO Nº 13446-720204/2018-19, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 30/12/2020 | 2390.00 | 00009133819424 | FLAVIO LUIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 1° PARCELA DO VALOR DE R$ 2390,00, POR SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO ONDE SERA REALIZADA A CERIMONIA DE POSSE DE PREFEITO, VICE PREFEITO E VEREADORES, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 01/01/2021, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE N° 859 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 30/12/2020 | 26894.48 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PROCESSOS (PRECATORIOS), EM BENEFICIO DE RECLAMANTES CONTRA O MUNICIPIO DE SERRARIA PB, BLOQUEIO JUDICIAL, NO DIA 30/12/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 30/12/2020 | 1230.00 | 00004680777400 | ANA LUCIA DO NASCIEMNTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RESTITUIÇÃO A SENHORA ANA LUCIA DO NASCIMENTO DOS SANTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 30/12/2020 | 1500.00 | 00025178032420 | JOSE DE PAULA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DO TRATOR E RETRO ESCAVADEIRA, AMBOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.ISS 75,00 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 30/12/2020 | 7285.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 30/12/2020 | 23249.33 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 30/12/2020 | 550.00 | 00013752366443 | FRANCINETE DO NASCIMENTO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS PRESTADOS NO EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO NESTE MUNICIPIOISS - 27,50 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 30/12/2020 | 5090.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS - COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES.TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 30/12/2020 | 1300.00 | 00097777536400 | SANDRA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO , ONDE FOI REALIZADO A LIVE NATALINA, REALIZADA NO DIA 18/12/2020, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE N° 856 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 30/12/2020 | 39793.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ES | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E PROJETOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 30/12/2020 | 3000.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 30/12/2020 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106883-0 QSE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - QSE | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 30/12/2020 | 151145.70 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 30/12/2020 | 16105.03 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 30/12/2020 | 500.00 | 29507232000112 | LUCAS TRANSPORTE /MANOEL LUCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARATY DE PLACA NEK 4206/PB, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ENTREGA DE ATIVIDADES ECOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 22 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 30/12/2020 | 500.00 | 29507232000112 | LUCAS TRANSPORTE /MANOEL LUCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KGX 9351/PB, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ENTREGA DE ATIVIDADES ECOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 21 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 30/12/2020 | 500.00 | 29516497000187 | CELLY TRASPOSRTES/REGINA CELLY FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA LIC 5070/PB, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ENTREGA DE ATIVIDADES DOS ALUNOS DA ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, NA LOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE N° 10 EM ANEXO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 30/12/2020 | 6014.80 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENFEITES NATALINOS DIVERSOS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DE PRAÇAS DESTA CIDADE, CONFORME NF-E DE N° 48414 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 30/12/2020 | 62702.90 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00097777536400 | SANDRA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALMOÇO E SUCO, DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHAM NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM LOCALIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE N° 857 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00010522502890 | ANTONIO DARGO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MAQUINA TRATOR, NO CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIOISS - 50,00 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 30/12/2020 | 2074.52 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NFS-E DE N° 153, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 31/12/2020 | 3000.00 | 34309190000145 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENVOLVIMENTO URBANO CIMDUB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 13ª, 14ª E 15ª PARCELA PARA A PARTICIPAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CONSORCIO URBANISMO QUE TEM POR FINALIDADE REALIZAR O DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO, A GESTÃO E O CONTROLE ASSOCIADO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INCLUSIVE QUANTO AO REGULAMENTO DO USO DA PROPRIEDADE URBANA EM PROL DO BEM COLETIVO, BEM COMO DO EQUILIBRIO AMBIENTAL E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO E NATURAL DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 31/12/2020 | 11827.50 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.SF - 48,62O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO (FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 31/12/2020 | 68861.81 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEF 60%O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 31/12/2020 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26/09/2020 A 25/10/2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 775 EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 31/12/2020 | 460.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME NFS-E DE Nº 1008022 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 31/12/2020 | 47186.20 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020SF - 145,86O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 31/12/2020 | 6422.50 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONTRATADO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.SF - 48,62O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 31/12/2020 | 4828.33 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (CONTRATO) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004854 | 31/12/2020 | 72.32 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CORRESPONDENTES AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO/2020, DESTINADOS AO VEICULO MOTO HONDA CG FAN 150 DE PLACA QSF 2423, VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL -CRIANÇA FELIZ, CONFORME NF-E DE N° 012.832 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 31/12/2020 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE INTERNET DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE, RELATIVO AO PERIODO 26/09/2020 A 25/10/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 773 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 31/12/2020 | 4700.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO DE SERRARIA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004856 | 31/12/2020 | 12905.38 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, CORRESPONDENTES AO CONSUMO DO PERIODO DE 01 A 31/12/2020, DESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR VALMET, TRATOR JOHN DEERE, RETRO CARTEPILLAR, RETRO NEW HOLLAND, MOTO NIVELADORA CASE, E CAÇAMBA DE PLACA OFG 2203, VINCULADOS A SECRETARIA AGRICULTURA, CONFORME NF-E DE N° 012.836, 012.837, 012.838, 012.839, 012.840,012.841, 012.472 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 31/12/2020 | 3000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS PARA SUBSIDIAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO "HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO", CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 31/12/2020 | 83.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 31/12/2020 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 106216-6 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÃO PARA A FORMACÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 31/12/2020 | 17.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB.DEB/PASEP - ICMS EXPORTAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 31/12/2020 | 3.10 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 183142-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS EXPORTAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 31/12/2020 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE, RELATIVO AO PERIODO 26/09/2020 A 25/10/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 774 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 31/12/2020 | 26448.60 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 31/12/2020 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SITEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 26/09/2020 ATE 25/10/2020, CONFORME NF-S N° 776 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 31/12/2020 | 460.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1008021, EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004842 | 31/12/2020 | 1861.40 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FONERCIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001.554 EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004843 | 31/12/2020 | 9076.10 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | ]VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001.487, EMITIDA EM 04/11/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 31/12/2020 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANS/TARIFA - FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 31/12/2020 | 2562.90 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAMU - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020, GRATIFICAÇÃO EXTRA DO COMBATE AO COVID 19O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 31/12/2020 | 5760.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - PEVA - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020, GRATIFICAÇÃO EXTRA DOCOMBATE AO COVID 19. INSS - 502,30O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENCÃO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMÍLIA - PSF/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 31/12/2020 | 38381.50 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020, E GRATIFICAÇÃO DE VACINA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 31/12/2020 | 12279.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA ATENÇÃO BASICA PAB CONTRATO, DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020, GRATIFICAÇÃO DE VACINA.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENAÇÃO E MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 31/12/2020 | 58709.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DA SAUDE - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. INSS - 4.953,26 IRRF - 63,12 CEF - 4.274,62O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004855 | 31/12/2020 | 13319.96 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO, CONFORME NF-E DE N° 012,823, 012.824, 012.825, 012.826, 012.827, 012.828,012.829, 012.830, 012.831, 012,833, 012.834 E 012.835 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 31/12/2020 | 2043.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, GRATIFICAÇÃO EXTRA DO COMBATE AO COVID 19OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCÃO BÁSICA DA SAÚDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 31/12/2020 | 21050.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024