| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2020 | 30000.00 | 70143920000144 | ADONIS EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DA BANDA FERAS, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO (REVEILLON) 2019/2020, REALIZADO DIA 31 DE DEZEMBRO NO PAVILHAO CENTRAL NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2020 | 800.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADOS NAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A ESTA EDILIDADE, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2020 | 110.00 | 21129497000112 | GRIFON BRASIL ASSERRORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICACOES DOS DIARIOS OFICIAIS NO PERIODO DE 02/01/2020 ATE 31/01/2020, NO AMBITO ESTADUAL E FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 07/01/2020 | 8000.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES EM GERAL, HOMOLOGACOES, EXTRATOS DE CONTRATOS E ADITIVOS DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 07/01/2020 | 17500.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO E SOUZA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA REALIZACAO DE UM SHOW PIROTECNICOS, NAS COMEMORACOES DAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO (REVEILLON), REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 09/01/2020 | 8000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES EM GERAL, HOMOLOGACOES, EXTRATOS DE CONTRATOS E ADITIVOS DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 10/01/2020 | 17.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA CIDE, EM FAVOR DOS SERVIDORES VICULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2020 | 2998.31 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS DAS CAUSAS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SETENCA JUDICIAL. EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2020 | 17923.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2020 | 3008.57 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DOS SERVIDORES VICULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2020 | 640.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NAC.DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO MENSAL DESTA EDILIDADE PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, OBSERVADOS EM SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2020 | 336.00 | 11892479000134 | JANE DEODATO DOS SANTOS DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, ARMAZENADOS EM 42 BUTIJOES DE 20LTS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AMINISTRACAO E FINANCAS E DEMAIS SETORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2020 | 360.00 | 11892479000134 | JANE DEODATO DOS SANTOS DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, ARMAZENADOS EM 20 PACOTES DE 500ML, DESTINADOS A EQUIPE DE SEGURANCA, COMPONETES E EQUIPE DE APOIO DA BANDA, QUE SE APRESENTOU NAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2020 | 1020.00 | 12636100000198 | SHEILA JEANE DOS SANTOS SILVA MORAES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP ARMAZENADOS EM 12 BUTIJOES DE 13KG, DESTINADOS A CRECHE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DO PROGRAMA IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2020 | 490.00 | 11390584000175 | ANDRE TEODOZIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE BICO, SUSPENSAO, INJECAO E FREIOS DO VEICULO FOX DE PLACAS QNW-3076, LOCADO E VINVULADO AOS SERVICOS DO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2020 | 80.00 | 11892479000134 | JANE DEODATO DOS SANTOS DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, ARMAZENADOS EM 10 BUTIJOES DE 20LTS, DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000001 | 10/01/2020 | 304.00 | 11892479000134 | JANE DEODATO DOS SANTOS DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, ARMAZENADOS EM 38 BUTIJOES DE 20LTS, DESTINADOS AOS SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000002 | 10/01/2020 | 4000.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS A.DOS SANTOS-ME (OFICINA DO GORDO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DOBLO DE PLACAS QFM-2434, VINCULADA AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000003 | 10/01/2020 | 4063.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS A.DOS SANTOS-ME (OFICINA DO GORDO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO DOBLO DE PLACAS QFM-2434, VINCULADA AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 13/01/2020 | 400.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADOS NAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMIDA NA MESA | MANUT. DO PROGRAMA DE DIST.DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 13/01/2020 | 7937.30 | 08581201000131 | MERCADINHO SÃO PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS DE ALIMENTACAO, DESTINADOS A FORMACAO DE CESTAS BASICAS PARA A DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 13/01/2020 | 1521.27 | 20228768000124 | MERCADINHO CESARIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO DO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 13/01/2020 | 2960.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS UTENSILIOS DESTINADOS A FOMACAO DE ENXOVAIS PARA DISTRIBUICAO COM GESTANTES VINCULADAS AO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS PARA OS USUARIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 13/01/2020 | 2200.00 | 12359017000119 | FOCO CONSUTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA, REALIZADO JUNTO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 13/01/2020 | 1034.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELERICA, PRESTADOS NOS PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS, VINCULADOS AOS SERV. DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 13/01/2020 | 3200.00 | 00004259881477 | RUSLAN FERREIRA DE SOUZA E MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ILUMINACAO DO PAVILHAO CENTRAL PARA RALIZACAO DAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO (REVEILLON) NESTE MUNICIPIO, NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 13/01/2020 | 2200.00 | 18055353000154 | ACM PRODUCOES - JOABISON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE SOM E ILUMINACAO, DESTINADOS AO DEZEMBRO CULTURAL REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 13/01/2020 | 12204.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELERICA, PRESTADOS NA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 13/01/2020 | 4000.00 | 00003255016452 | ANTONIO MORAIS LUIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENS DE PLACAS GPZ-7368, VINCULADO AOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 13/01/2020 | 2327.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELERICA, PRESTADOS NOS PREDIOS PUBLICOS, PROPRIOS E LOCADOS, VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 14/01/2020 | 840.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARABA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 14/01/2020 | 627.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AS FATURAS DE SERVICOS DO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 14/01/2020 | 384.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AS FATURAS DE SERVICOS DO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 14/01/2020 | 320.00 | 00097783609449 | ARNALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE DUAS (02) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO XIIIº SEMINARIO PARA SECRETARIOS DE EDUCACAO, NOS DIAS 16 E 17 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 14/01/2020 | 120.00 | 00002439207411 | ABRAAO IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE DUAS (02) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO XIIIº SEMINARIO PARA SECRETARIOS DE EDUCACAO, NOS DIAS 16 E 17 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIVID. E ACOES DE INCENTIVO A APOSENTADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 14/01/2020 | 727.79 | 00003471923438 | MARIA DA LUZ ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE COMPLEMENTA O EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BENEFICIO COMPLENTAR E APOSENTADORIA ICENTIVADA, A TITULO DE IDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA, CONCEDIDA AO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 421/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIVID. E ACOES DE INCENTIVO A APOSENTADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 14/01/2020 | 727.00 | 00065186990434 | MARIA LENILDA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BENEFICIO COMPLENTAR E APOSENTADORIA ICENTIVADA, A TITULO DE IDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA, CONCEDIDA AO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 421/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIVID. E ACOES DE INCENTIVO A APOSENTADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 14/01/2020 | 411.49 | 00025116436420 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BENEFICIO COMPLENTAR E APOSENTADORIA ICENTIVADA, A TITULO DE IDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA, CONCEDIDA AO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 421/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIVID. E ACOES DE INCENTIVO A APOSENTADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 14/01/2020 | 690.00 | 00042867843472 | MARIA CRISTINA RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BENEFICIO COMPLENTAR E APOSENTADORIA ICENTIVADA, A TITULO DE IDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA, CONCEDIDA AO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 421/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIVID. E ACOES DE INCENTIVO A APOSENTADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 14/01/2020 | 660.00 | 00069785295400 | MARIA VERONICE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BENEFICIO COMPLENTAR E APOSENTADORIA ICENTIVADA, A TITULO DE IDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA, CONCEDIDA AO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 421/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIVID. E ACOES DE INCENTIVO A APOSENTADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 14/01/2020 | 628.00 | 00051472244400 | GISELIA HENRIQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BENEFICIO COMPLENTAR E APOSENTADORIA ICENTIVADA, A TITULO DE IDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA, CONCEDIDA AO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 421/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 14/01/2020 | 1233.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AS FATURAS DE SERVICOS DO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS VINCULADOS AOS SERV. DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 14/01/2020 | 300.00 | 00012413652884 | FRANCISCO AUGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 14/01/2020 | 300.00 | 00011412596483 | CARLOS HUMBERTO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 14/01/2020 | 300.00 | 00008957900411 | ROSIMERE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 14/01/2020 | 300.00 | 00005983845454 | MARIA SANTANA ENEDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 14/01/2020 | 300.00 | 00008823615461 | GILVAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 14/01/2020 | 300.00 | 00013414582457 | RAYANE NOBRE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 14/01/2020 | 300.00 | 00005816197495 | ARLETE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 14/01/2020 | 300.00 | 00008726810417 | DAMIANA DE MEDEIROS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 14/01/2020 | 350.00 | 00032189191858 | VALTER FRANCISCO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 14/01/2020 | 350.00 | 00003473131407 | VALDECIR MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 14/01/2020 | 300.00 | 00003470152470 | DAMIANA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000004 | 14/01/2020 | 645.00 | 33119325000147 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO COMPRESSOR ODONTOLOGICO, TENSIOMETRO E AUTOCLAVE, INSTALADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000005 | 14/01/2020 | 215.00 | 12121962000188 | AR CERTICOR - JOAO PAULO SOARES BRITO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DO CERTIFICADO DIGITAL DO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 15/01/2020 | 300.00 | 00009847747423 | ADELSON BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 15/01/2020 | 300.00 | 00070641308400 | ELIZABETH FERREIRA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 15/01/2020 | 500.00 | 00003472638443 | OSMAR SIMAO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACAS MNP-7134, VINCULADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENV. DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, A DISPOSICAO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 15/01/2020 | 500.00 | 00001349161748 | ERIVALDO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DE PLACAS OFG-3438, LOCADA E VINCULADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 16/01/2020 | 1414.00 | 32207939000118 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS SILVA 03667303475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, SERVIDAS AO CONTADOR, ASSESSOR JURIDICO, EQUIPE DE APOIO E FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 16/01/2020 | 784.00 | 32207939000118 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS SILVA 03667303475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE JANTAR SERVIDO A ORQUESTRA DE PERCUSSAO E METAIS DA PARAIBA, QUE SE APRESENTOU EM PRACA PUBLICA, NO ACENDER DAS LUZES NATALINAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 16/01/2020 | 1960.00 | 32207939000118 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS SILVA 03667303475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, SERVIDAS AO CONTADOR, ASSESSOR JURIDICO, EQUIPE DE APOIO E FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, ALEM DA EQUIPE DE MONTAGEM DE PALCO, SOM E PAVILHAO, PARA ASFESTIVIDADES DE FIM DE ANO (REVEILLON) NESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 16/01/2020 | 79.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA DA CONTA DE TELEFONE FIXO INSTALADO NA SEDE DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 16/01/2020 | 19.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA DA CONTA DE TELEFONE FIXO INSTALADO NA SEDE DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 16/01/2020 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA DA CONTA DE TELEFONE FIXO INSTALADO NA SEDE DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 16/01/2020 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA DA CONTA DE TELEFONE FIXO INSTALADO NA SEDE DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 16/01/2020 | 1554.00 | 32207939000118 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS SILVA 03667303475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DE 2019, DA CRECHE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (RECURSOS QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 16/01/2020 | 38.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADO NAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A ESTA EDILIDADE, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DO PROGRAMA IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 16/01/2020 | 517.00 | 11390584000175 | ANDRE TEODOZIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, FILTROS E OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO FOX DE PLACAS QNW-3076, LOCADO E VINVULADO AOS SERVICOS DO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 16/01/2020 | 200.00 | 00015878202425 | ADRIANA OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM TRATAMENTO MEDICO DE SEU FILHO O MENOR, CARLOS DANIEL DE FREITAS, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPALNº425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000006 | 16/01/2020 | 924.00 | 32207939000118 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS SILVA 03667303475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, SERVIDAS AOS PROFICIONAIS DA AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000007 | 16/01/2020 | 2136.00 | 32207939000118 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS SILVA 03667303475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO JANTAR DE CONFRATERNIZACAO, SERVIDAS AOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000008 | 17/01/2020 | 2215.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS A.DOS SANTOS-ME (OFICINA DO GORDO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO PECAS AUTOMOTIVAS, FILTROS E OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADAS AO VEICULO TORO DE PLACAS QFF-9053, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 17/01/2020 | 300.00 | 00002367341486 | SEVERINO HENRIQUE PEREIRA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 17/01/2020 | 130.00 | 07609858000105 | MORAQUINHA AUTO PECAS-GIOVANNI B. ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PASTILHA DE FREIO DIANTIRA COROLLA 15, DESTINADOS AO VEICULO TOYOTA COROLLA DE PLACAS OFX-4681, VINCULADO AO GABINETE DA PRETEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 17/01/2020 | 1169.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FILTROS E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA DE PLACAS OGG-3845/PB, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 17/01/2020 | 2595.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA(OFICINA DO MACENA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO COMO, TERMINAL DE DIRECAO, PARAFUSOS, MOLAS E LONA DE FREIO DIANTEIRA, DESTINADAS AO VEICULO CACAMBA DE PLACAS OGG-3845, VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 17/01/2020 | 2000.00 | 20872639000174 | RM AUTO SERVICE - RONALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS DIVERSOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA VEICULO CACAMBA DE PLACAS OGG-3845/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 17/01/2020 | 5115.34 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PASEP 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA , EM FAVOR DOS SERVIDORES VICULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/01/2020 | 1037.26 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DOS SERVIDORES VICULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/01/2020 | 5522.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000009 | 20/01/2020 | 400.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS A.DOS SANTOS-ME (OFICINA DO GORDO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PECAS, TROCA DE FILTROS E OLEOS LUBRIFICANTES DO VEICULO TORO DE PLACAS QFF-9053, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000010 | 21/01/2020 | 1850.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA NO MODULO CENTRAL, CANAIS DIGITAIS, PLACA DE LED E SIST. AR CONDICIONADO DO VEIC.TORO DE PLACAS QFF-9053, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 21/01/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO MENSAL COMO MUNICIPIO ASSOCIADO JUNTO A FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, EM CONFORMIDADE DO QUE DISPOE O ART. 11 DO ESTATUTO SOCIAL DA REFERIDA ENTIDADE, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 22/01/2020 | 1996.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM TERRENO, UTILIZADO PARA DEPOSITO E ACUMULACAO DE RESIDUOS SOLIDOS, COLETADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 22/01/2020 | 1500.00 | 00004259881477 | RUSLAN FERREIRA DE SOUZA E MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ILUMINACAO PADRONIZADA DA PRACA INIGUACU EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 21 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000011 | 22/01/2020 | 438.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADO NAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 22/01/2020 | 3000.00 | 00009072977491 | ANTONIO MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, NO TRANSP. DE FEIRANTES DOS SITIOS, SUSPIRO, PAU D´ARCO, PIMENTA E BOA VISTA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 24/01/2020 | 400.05 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SALGADINHOS DE FORNO, DESTINADOS AOS LANCHES SERVIDOS AOS GRUPOS DO SCFV, SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 24/01/2020 | 986.90 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SALGADINHOS DE FORNO E BOLO DE OVOS, DESTINADOS AOS LANCHES SERVIDOS DURANTES AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 24/01/2020 | 5000.00 | 10173830000174 | CASA DO PINTOR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS DE PINTURA, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 27/01/2020 | 1500.00 | 00070895885484 | ALEXSANDRO SIMOES DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RETIRADA DE ENTULHOS DAS MARGENS DA LAGOA, LOCALIZADA A RUA MAJOR COSTA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 27/01/2020 | 1000.00 | 26926532000148 | MARIA LUCINEIDE NUNES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CAPTACAO DE IMAGENS E PRODUCAO DE VIDEO DE DIVULGACAO DOS EVENTOS ALUSIVOS A EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 21 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE GARANTIDO | MANUT.E PROMOCAO DE ATIV.ESPORTIVAS E COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 27/01/2020 | 1870.00 | 00007542835424 | JOSE JEYMISON COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 11 JOGOS COM UMA EQUIPE DE ARBITRO, NO 1º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO EM ANDAMENTO, COM ENTUITO DE ENCENTIVAR O FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 27/01/2020 | 120.79 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, EM FAVOR DOS SERVIDORES VICULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 27/01/2020 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA - MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVICO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 27/01/2020 | 200.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA (XZOOM INFORMATICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINKDE INTERNET, INSTALADO NO SETOR ONDE FUNCIONA O SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 27/01/2020 | 200.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA (XZOOM INFORMATICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINKDE INTERNET, INSTALADO NO SETOR ONDE FUNCIONA OS SERVICOS DE ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000012 | 27/01/2020 | 600.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA (XZOOM INFORMATICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UM LINK DE INTERNET, INSTALADOS NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAN A ACADEMIA DA SAUDE E NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000013 | 28/01/2020 | 626.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA.LTDA-MUNDO DAS BICICL. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS AUTMOTIVAS, ACESSORIOS INCLUSIVE PNEU, DESTINADOS AO VEIVULO MOTO DE PLACA OSH-6799, VINCULADA AOS SERVICOS DE SAUDE EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000014 | 28/01/2020 | 1960.00 | 61234985007460 | COMERCIAL E IMPORTADO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISCAO DE 04 (QUATRO) PNEUS 215/65 R16, DESTINADOS AO VEICULO TORO DE PLACAS QFF-9053, VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000015 | 28/01/2020 | 1850.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELERICA, PRESTADOS NOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 28/01/2020 | 700.00 | 00009249846436 | DANIELE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADA A RUA LARGO DA MATRIZ, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 28/01/2020 | 2000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DO PORTAL DE TRANSPARENCIA, CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DE TESOURIA E TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. REL. AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 28/01/2020 | 1000.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA GERAÇÃO DE GFIPS E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIÁRIO DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 28/01/2020 | 1000.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), DISPONIBILIZACAO DE CONTRA ONLINE DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 28/01/2020 | 1500.00 | 28120572000123 | MARIA APARECIDA RAIMUNDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DURANTE TODO EVENTO DOS FESTEJOS ALUSIVOS DE 61 ANOS DE EMANCIPACAO POLICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 21 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 28/01/2020 | 500.00 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO LUVAS, BOTAS E VASSOURA 40CM DE NYLON, DESTINADOS AOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 29/01/2020 | 3100.00 | 00010106562444 | DIOGO MEDEIROS JALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO, NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA EXECUTADOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 29/01/2020 | 1000.00 | 00002023969409 | VERÔNICA DA SILVA DUARTE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 29/01/2020 | 2994.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO, REALIZADOS NA ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS PARCIAL E FINAL DOS CONVENIOS CELEBRADOS COM OS ORGAOS DA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL E DOS RECURSOS DO FNDE, REFERENTEAOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 29/01/2020 | 1000.00 | 00011815492481 | JOSE CRISTIANO DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADA A RUA BENTO JOSE DA COSTA, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL PROFESSORA AVANI ALVES DE LIMA. RELATIVO AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 29/01/2020 | 380.00 | 00005252385491 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MAJOR COSTA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AOS MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 29/01/2020 | 500.00 | 00008719271441 | ADELSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DE PLACA MNI-9301/PB, LOCADA E VINCULADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 29/01/2020 | 500.00 | 00003472638443 | OSMAR SIMAO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACAS MNP-7134, VINCULADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENV. DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, A DISPOSICAO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 29/01/2020 | 600.00 | 00076890325400 | ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ORLANDO BERNARDO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURIMO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 29/01/2020 | 500.00 | 00008838854416 | LEANDRO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA MAJOR COSTA, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 29/01/2020 | 800.00 | 00011808993187 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA BENTO JOSE DA COSTA, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO GERAL DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 29/01/2020 | 800.00 | 08298416000905 | PAROQUIA NOSSO SENHOR DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA BENTO JOSE DA COSTA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 29/01/2020 | 4000.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO A CPL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 29/01/2020 | 500.00 | 00001349161748 | ERIVALDO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DE PLACAS OFG-3438, LOCADA E VINCULADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000016 | 29/01/2020 | 5608.60 | 00006829405424 | NATHALIA ANASTACIA LOUIZE DE ALUSTAU BELARMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMQ-AB, PREVISTO NO §2o. DO ART 6o. PORT.1654/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 15/2017, PELOS SERVICOS EXECUTADOS COMO MEDICA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000017 | 29/01/2020 | 4288.95 | 00002424642460 | ADALBERON SANTANA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMQ-AB, PREVISTO NO §2o. DO ART 6o. PORT.1654/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL No.15/2017, PELOS SERV.EXECUTADOS COMO ODONTOLOGO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000018 | 29/01/2020 | 6598.36 | 00088629376449 | ALEXANDRA ERMANIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMQ-AB, PREVISTO NO §2o. DO ART 6o. PORT.1654/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL No.15/2017. PELOS SERV. EXECUTADOS COMO ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000019 | 29/01/2020 | 1181.10 | 00007197518458 | GILMAR DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMQ-AB, PREVISTO NO §2o. DO ART 6o. PORT.1654/2011, CONF. LEI MUNICIPAL No.15/2017. PELOS SERV.EXEC.COMO TECNICA ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000020 | 29/01/2020 | 1904.54 | 00002168857440 | MARIA JOSILEIDE DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMQ-AB, PREVISTO NO §2o. DO ART 6o. PORT.1654/2011, CONF. LEI MUNICIPAL No.15/2017. PELOS SERV.EXEC. COMO TECNICA ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000021 | 29/01/2020 | 2021.73 | 00005093650439 | MARIA SIMONE QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMQ-AB, PREVISTO NO §2o. DO ART 6o. PORT.1654/2011, CONF. LEI MUNICIPAL No.15/2017. PELOS SERV.EXEC.COMO TECNICA ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000022 | 29/01/2020 | 2021.73 | 00000768684439 | MARIA HOSANA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMQ-AB, PREVISTO NO §2o. DO ART 6o. PORT.1654/2011, CONF. LEI MUNICIPAL No.15/2017. PELOS SERV.EXEC.COMO TECNICA ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000023 | 29/01/2020 | 1021.73 | 00000556007786 | MARILENE RICARDO DA SILVA PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMQ-AB, PREVISTO NO §2o. DO ART 6o. PORT.1654/2011, CONF. LEI MUNICIPAL No.15/2017. PELOS SERV.EXEC.COMO TECNICA ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000024 | 29/01/2020 | 1021.73 | 00045031282487 | IARA VIEIRA DE MACENA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMQ-AB, PREVISTO NO §2o. DO ART 6o. PORT.1654/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL. PELOS SERV. EXECUTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000025 | 29/01/2020 | 1883.80 | 00006986968400 | ANTONIO COSTA DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMQ-AB, PREVISTO NO §2o. DO ART 6o. PORT.1654/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 15/2017. PELOS SERV. EXECUTADOS COMO FISIOTERAPEUTARELATIVO AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000026 | 29/01/2020 | 1883.80 | 00002507240490 | MARIA BETANIA COSME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMQ-AB, PREVISTO NO §2o. DO ART 6o. PORT.1654/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL 15/2017. PELOS SERV. EXECUTADOS COMO NUTRICIONISTA DO NASF.RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000027 | 29/01/2020 | 1883.80 | 00007396923484 | MIRLLA KAROLINE COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMQ-AB, PREVISTO NO §2o. DO ART 6o. PORT.1654/2011, CONF. LEI MUNICIPAL No.15/2017. PELOS SERV.EXEC.COMO PSICOLOGA DO NASF DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000028 | 29/01/2020 | 1884.07 | 00043477496434 | HARLANE HERCULANO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMQ-AB, PREVISTO NO §2o. DO ART 6o. PORT.1654/2011, CONF. LEI MUNICIPAL No.15/2017. PELOS SERV.EXEC.COMO FARMACEUTICA DO NASF DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000029 | 29/01/2020 | 1319.31 | 00003163818455 | CLAUDIO SERGIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMQ-AB, PREVISTO NO §2o. DO ART 6o. PORT.1654/2011, CONF. LEI MUNICIPAL No.15/2017. PELOS SERV.EXEC.COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000030 | 29/01/2020 | 1319.31 | 00003470475482 | FABIO LEANDRO PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMQ-AB, PREVISTO NO §2o. DO ART 6o. PORT.1654/2011, CONF. LEI MUNICIPAL No.15/2017. PELOS SERV.EXEC.COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000031 | 29/01/2020 | 1319.31 | 00092921477491 | JOSENILDA MANDU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMQ-AB, PREVISTO NO §2o. DO ART 6o. PORT.1654/2011, CONF. LEI MUNICIPAL No.15/2017. PELOS SERV.EXEC.COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, RELATIVOAO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000032 | 29/01/2020 | 1319.31 | 00098145398487 | MONICA ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMQ-AB, PREVISTO NO §2o. DO ART 6o. PORT.1654/2011, CONF. LEI MUNICIPAL No.15/2017. PELOS SERV.EXEC.COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, RELATIVOAO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000033 | 29/01/2020 | 564.71 | 00003473195480 | VERA LUCIA FERNANDES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMQ-AB, PREVISTO NO §2o. DO ART 6o. PORT.1654/2011, CONF. LEI MUNICIPAL No.15/2017. PELOS SERV.EXEC.COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, RELATIVOAO PERIODO DE JNUHO A DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000034 | 29/01/2020 | 564.72 | 00005035832430 | ANA PAULA BATISTA ALVES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMQ-AB, PREVISTO NO §2o. DO ART 6o. PORT.1654/2011, CONF. LEI MUNICIPAL No.15/2017. PELOS SERV.EXEC.COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTEAO PERIODO DE JNUHO A DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000035 | 29/01/2020 | 564.72 | 00004960888407 | ANDREA MARIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMQ-AB, PREVISTO NO §2o. DO ART 6o. PORT.1654/2011, CONF. LEI MUNICIPAL No.15/2017. PELOS SERV.EXEC.COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, RELATIVOAO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000036 | 29/01/2020 | 564.71 | 00003471908471 | MARIA DA CONCEICAO FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMQ-AB, PREVISTO NO §2o. DO ART 6o. PORT.1654/2011, CONF. LEI MUNICIPAL No.15/2017. PELOS SERV.EXEC.COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, RELATIVOAO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000037 | 29/01/2020 | 1319.31 | 00005070138405 | CLECIO DE VASCONCELOS ARANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMQ-AB, PREVISTO NO §2o. DO ART 6o. PORT.1654/2011, CONF. LEI MUNICIPAL No.15/2017. PELOS SERV. EXEC. COMO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000038 | 29/01/2020 | 1319.31 | 00070675449472 | EVERALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMQ-AB, PREVISTO NO §2o. DO ART 6o. PORT.1654/2011, CONF. LEI MUNICIPAL No.15/2017. PELOS SERV. EXEC. COMO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000039 | 29/01/2020 | 1319.31 | 00001267909498 | JOSIMAR GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMQ-AB, PREVISTO NO §2o. DO ART 6o. PORT.1654/2011, CONF. LEI MUNICIPAL No.15/2017. PELOS SERV. EXEC. COMO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000040 | 29/01/2020 | 1319.31 | 00005975241499 | JOSEILTON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMQ-AB, PREVISTO NO §2o. DO ART 6o. PORT.1654/2011, CONF. LEI MUNICIPAL No.15/2017. PELOS SERV. EXEC. COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE DE SAUDE,AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000041 | 29/01/2020 | 1319.31 | 00003472844426 | ROSIMERE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMQ-AB, PREVISTO NO §2o. DO ART 6o. PORT.1654/2011, CONF. LEI MUNICIPAL No.15/2017. PELOS SERV. EXEC. COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE BASICA DESAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE JNUHO A DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000042 | 29/01/2020 | 941.90 | 00006116844464 | GERLANE CRISTINA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMQ-AB, PREVISTO NO §2o. DO ART 6o. PORT.1654/2011, CONF. LEI MUNICIPAL No.15/2017. PELOS SERV. EXEC. COMO EQUIPE APOIO DO NASF, RELATIVO AOPERIODO DE JNUHO A DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000043 | 29/01/2020 | 1021.73 | 00003164657471 | GEANE DE FATIMA SANTOS DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMQ-AB, PREVISTO NO §2o. DO ART 6o. PORT.1654/2011, CONF. LEI MUNICIPAL No.15/2017. PELOS SERV. EXEC. COMO EQUIPE APOIO DA UNIDADE BASICA DESAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE JNUHO A DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000044 | 29/01/2020 | 776.07 | 00003469244480 | PEDRO FELIX DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMQ-AB, PREVISTO NO §2o. DO ART 6o. PORT.1654/2011, CONF. LEI MUNICIPAL No.15/2017. PELOS SERV. EXEC. COMO EQUIPE DE APOIO DA UNIDADE BASICA DESAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE JNUHO A DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000045 | 29/01/2020 | 985.77 | 00012088865764 | VERIDIANA MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMQ-AB, PREVISTO NO §2o. DO ART 6o. PORT.1654/2011, CONF. LEI MUNICIPAL No.15/2017. PELOS SERV. EXEC. COMO EQUIPE DE APOIO DA UNIDADE BASICA DESAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE JNUHO A DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000046 | 30/01/2020 | 985.73 | 00029090551832 | JOSE DE ARIMATEIA BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMQ-AB, PREVISTO NO §2o. DO ART 6o. PORT.1654/2011, CONF. LEI MUNICIPAL No.15/2017. PELOS SERV. EXEC. COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DA UNIDADEBASICA DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE JNUHO A DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000047 | 30/01/2020 | 1021.73 | 00045050775434 | MARIA JOSE FERREIRA DE MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMQ-AB, PREVISTO NO §2o. DO ART 6o. PORT.1654/2011, CONF. LEI MUNICIPAL No.15/2017. PELOS SERV. EXEC. COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DA UNIDADEBASICA DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE JNUHO A DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000048 | 30/01/2020 | 1319.33 | 00008221445495 | THOMAS M. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMQ-AB, PREVISTO NO §2o. DO ART 6o. PORT.1654/2011, CONF. LEI MUNICIPAL No.15/2017. PELOS SERV. EXEC. COMO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,RELATIVO AO PERIODO DE JNUHO A DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000049 | 30/01/2020 | 941.97 | 00007232135777 | MARIA DAS GRACAS ESTEVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMQ-AB, PREVISTO NO §2o. DO ART 6o. PORT.1654/2011, CONF. LEI MUNICIPAL No.15/2017. PELOS SERV. EXEC. COMO EQUIPE DE APOIO DO NASF, RELATIVO AOPERIODO DE JNUHO A DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000050 | 30/01/2020 | 776.06 | 00006268966490 | MARINALVA LEONCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMQ-AB, PREVISTO NO §2o. DO ART 6o. PORT.1654/2011, CONF. LEI MUNICIPAL No.15/2017. PELOS SERV. EXEC. COMO EQUIPE DE APOIO DA UNIDADE BASICA DESAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE JNUHO A DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000051 | 30/01/2020 | 11400.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 5000052 | 30/01/2020 | 4067.09 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000053 | 30/01/2020 | 2300.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA - CTR DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 5000054 | 30/01/2020 | 3200.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRODUTICIDADE DAS PROFISSIONAIS(ENFERMEIRA E TEC. DE ENFERMAGEM), PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 5000055 | 30/01/2020 | 14479.16 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AO PACS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.E CORDENAÇÃO DAS ATIV.DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000056 | 30/01/2020 | 6462.14 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E PRODUTIVIDADE DOS PROFISSIONAIS(FISIOTERAPEUTA, PSICOLOGA E NUTRICIONISTA) DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.E CORDENAÇÃO DAS ATIV.DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000057 | 30/01/2020 | 2000.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA - CTR DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD. DAS ATIV.DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000058 | 30/01/2020 | 3387.50 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000059 | 30/01/2020 | 58761.95 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000060 | 30/01/2020 | 5956.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000061 | 30/01/2020 | 250.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAS(PAPEL ECG TERMOCENSIVEL) DESTINADOS AO LABARATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AOS USUARIOS DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2020 | 385.78 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONS. DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RFB- RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/01/2020 | 12718.20 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/01/2020 | 8795.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/01/2020 | 1100.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA -CTR, VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/01/2020 | 6580.30 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS MENBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/01/2020 | 13313.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/01/2020 | 8956.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/01/2020 | 1039.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS PELOS SERVCOS PRESTADOS COMO VIGILANTE CTR, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/01/2020 | 3117.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS, DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2020 | 1120.00 | 00060328681415 | VALDIR JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE (07) SETE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2020 | 337.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REFERENTE AO ENVIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2020 DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2020 | 160.00 | 00002707030473 | MOISES IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE (01) UMA DIARIA AO SECRETARIO DE ADM E FINANCAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, NO DIA 20 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2020 | 10318.16 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2020 | 4817.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2020 | 4039.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO TURISMO NA ROTA DO FRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2020 | 3600.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/01/2020 | 51380.40 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO-MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/01/2020 | 5556.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO-MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/01/2020 | 1039.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILENTE CTR, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO-MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/01/2020 | 94837.44 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/01/2020 | 18083.26 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/01/2020 | 39324.20 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO BASICO -FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2020 | 48908.43 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/01/2020 | 10873.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2020 | 1798.58 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO SERVIDOR ESTATUTARIO, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2020 | 4039.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/01/2020 | 12000.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/01/2020 | 3047.60 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES, VINCULADO AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/01/2020 | 1385.33 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADO AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2020 | 2100.00 | 00040957390459 | ADAILMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE (07) SETE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/01/2020 | 3147.46 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2020 | 3439.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 31/01/2020 | 150.00 | 15576640000111 | ESCRITA INF.COPIADORA - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS REALIZADOS EM 3.000 COPIAS XEROGRAFICAS, DE DIVERSOS DOCUMENTOS VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/01/2020 | 1859.15 | 06890285000160 | MERCADINHO SÃO JOSÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, INCLUSIVE REFRIGERANTES, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDA NA COMFRATERNIZACAO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 31/01/2020 | 227.25 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONS. DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RFB- RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 31/01/2020 | 300.00 | 00012682540457 | AFONSO SERRANO DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/01/2020 | 510.46 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RFB- RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/01/2020 | 106.79 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RFB- RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/01/2020 | 584.27 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RFB- RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/01/2020 | 106.79 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RFB- RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/01/2020 | 78.17 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RFB- RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/01/2020 | 320.37 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RFB- RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/01/2020 | 850.69 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RFB- RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 31/01/2020 | 920.77 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RFB- RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 31/01/2020 | 20.30 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RFB- RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 31/01/2020 | 11.47 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RFB- RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 31/01/2020 | 490.65 | 15576640000111 | ESCRITA INF.COPIADORA - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS REALIZADOS EM 9.813 COPIAS XEROGRAFICAS, DE DIVERSOS DOCUMENTOS VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/01/2020 | 12000.00 | 00025053930449 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 31/01/2020 | 160.00 | 00002707030473 | MOISES IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE (01) UMA DIARIA AO SECRETARIO DE ADM E FINANCAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, NO DIA 30 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/01/2020 | 60.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 63, REFERENTE A FATURA DE CONTA DE TELEFONE FIXO INSTALADO NA SEDE DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/01/2020 | 350.00 | 12121962000188 | AR CERTICOR - JOAO PAULO SOARES BRITO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DO CERTIFICADO DIGITAL DA SENHORA PREFEITA CONSTITUCINAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 31/01/2020 | 270.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 72 REFERENTE AO DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DOS SERVIDORES VICULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000062 | 31/01/2020 | 300.00 | 00006159721445 | MARIA DA SILVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM EMOVEL SITUADO A RUA MAJOR COSTA, ONDE FUNCIONA OS SERVICOS DO BLOCO DE VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000063 | 31/01/2020 | 400.00 | 08298416000905 | PAROQUIA NOSSO SENHOR DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MAJOR COSTA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000064 | 31/01/2020 | 1800.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS CONTABEIS, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000065 | 31/01/2020 | 1100.00 | 00009039846448 | ANA DEBORA BANDEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM DA MEDICA DO PROGRAMA MAS MEDICO, A TITULO DE CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO, CONFORME PORT. MINISTERIAL 33/SGTES DE 05 DE OUT/2017 QUE ALT. APORT. Nº30 SGTES DE 12 DE SET/2014, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000066 | 31/01/2020 | 1700.00 | 00026524701836 | JOSMAL BORGES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM UM VEICULO CORSA, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000067 | 31/01/2020 | 559.48 | 06890285000160 | MERCADINHO SÃO JOSÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE COSUMO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ACOES INTINERANTES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 5000068 | 31/01/2020 | 1992.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE APARELHOS DE CIRCUITO DE IMAGEM E SEGURANCA(CAMERA DVD 8 CANAL E ACESSORIOS), INSTALADOS NO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA - Dr. JOSE WEBER DE MELO LULA. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000069 | 31/01/2020 | 204.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAS, DESTINADOS AO LABARATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AOS USUARIOS DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 04/02/2020 | 2.62 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, EM FAVOR DOS SERVIDORES VICULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0000159 | 04/02/2020 | 5186.70 | 22732871000132 | SBC CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS NA PAVIMENTCAO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS: BENTO JOSE DA COSTA, ANTONIO L DE ALMEIDA NETO(TRECHO I E II) E CONJUNTO JOAO ALVES, NESTA CIDADE, CONFORME O 6ª BOLETIM DE MEDICAO. | 00012018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 05/02/2020 | 160.00 | 00002707030473 | MOISES IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE (01) UMA DIARIA AO SECRETARIO DE ADM E FINANCAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, NO DIA 04 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO NOVO FUNDEB-UM DESAFIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 05/02/2020 | 654.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCACAO DO SISTEMA DE GERACAO DE LICITACAO PUBLICA, NAS MODALIDADES: CONVITE, TOMADA DE PREÇO, PREGAO PRESENCIAL E INEXIGIBILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000070 | 05/02/2020 | 1021.73 | 00007889448430 | SIMONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMQ-AB, PREVISTO NO §2o. DO ART 6o. PORT.1654/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL. PELOS SERV. EXECUTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM CONTRATADA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000071 | 06/02/2020 | 6500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO VAN MASTER 16 LUGARES DE PLACAS NQE-4302, VINCULADOS AOS SERVICOS DE ATENDIMENTOS EM SAUDE PULICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000072 | 06/02/2020 | 6749.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS EM BLOCO DE RECEITUARIO TAMANHO 10X15 CM, E FICHAS TAMANHO 21X30, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000073 | 06/02/2020 | 2297.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS A.DOS SANTOS-ME (OFICINA DO GORDO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE OLEO 5W30, ADTIVOS, AGUA DESMINERALIZADA E PECAS DE REPOSICAO DO VEICULO FORD KA DE PLACAS QFW-2126, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000074 | 06/02/2020 | 1700.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS A.DOS SANTOS-ME (OFICINA DO GORDO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FORD KA DE PLACAS QFW-2126, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 06/02/2020 | 240.00 | 00002433062454 | IVANILDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE (04) QUATRO DIARIA AO FUNCIONARIO DO SETOR DE CONTABILIDADE, QUANDO EM VIAGENS A MARI, NO PERIODO DE 02/01/2020 A 31/01/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DO PROGRAMA IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 06/02/2020 | 160.00 | 00005769073403 | KALLINE FERNANDES BEZERRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE (01) UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA, PARA ENTREGA DE RELATORIOS A SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA, NO DIA 30 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 06/02/2020 | 235.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE TUBO DE SUCCAO AZUL 3 PLASTMAN, DESTINADO AO CAMINHAO PIPA, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 06/02/2020 | 5300.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO COROLLA 2.0 COMPLETO DE PLACAS OFX-4684, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (RECURSOS QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 06/02/2020 | 16450.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NA CONFCCAO DE 700 UNID. DE CADERNO ESPECIAL CAPA DURA COM 10 MATERIAS, 350 UNID. DE CADERNO BROCHURA COM CAPA FLEXIVEL PADRONIZADO, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLAS DA REDE MUNIC.DE ENSINO, PARA INICIO DO ANO LETIVO 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 07/02/2020 | 1430.00 | 00003821951400 | JOAO MARINHO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA DIVISORIA DE GESSO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO NOPOMUCENO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 07/02/2020 | 2232.00 | 00026385325415 | CHURRASCARIA NO PONTO-HELENO DA C. LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DE FIM DE ANO E EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 07/02/2020 | 1080.00 | 11892479000134 | JANE DEODATO DOS SANTOS DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, ARMAZENADOS EM 60 PACOTES DE 500 ML C/12 UNIDADE, DESTINADOS A TODA PROGRAMACAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 07/02/2020 | 1350.00 | 23099528000165 | FJ COMERCIO DE PECAS E REPRESENTACOES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIVERSOS MATERIAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA PARTE IDRAULICA DO VEICULO TRATOR, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 07/02/2020 | 80.00 | 11892479000134 | JANE DEODATO DOS SANTOS DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, ARMAZENADOS EM 10 BUTIJOES DE 20LTS, DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 07/02/2020 | 160.00 | 00002707030473 | MOISES IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE (01) UMA DIARIA AO SECRETARIO DE ADM E FINANCAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA O ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CAIXA E CONVENIO FUNASA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 07/02/2020 | 7000.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PRESTADOS REFERENTE A REALIZACAO DE PESQUISA QUANTITATIVA PARA AVALIAR AS ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO, COM AMOSTRA DE 300 ENTREVISTAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 07/02/2020 | 1039.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO, REALIZADOS NA ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS PARCIAL E FINAL DOS CONVENIOS CELEBRADOS COM OS ORGAOS DA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL E DOS RECURSOS DO FNDE, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 07/02/2020 | 480.00 | 11892479000134 | JANE DEODATO DOS SANTOS DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, ARMAZENADOS EM 60 BUTIJOES DE 20 LTS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS E DEMAIS SETORES VINCULADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000075 | 07/02/2020 | 940.00 | 35581271000162 | SILVEIRA E BARROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE OLEO FREIO DOT 4 500ML E PINCA DE FREIO TRASEIRO DIREITO, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS FREIOS DO VEICULO VAN MASTER DE PLACAS NQG-4302, VINC. AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA EM ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000076 | 07/02/2020 | 100.00 | 35581271000162 | SILVEIRA E BARROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MACANICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE PINCA DE FREIO TRASEIRO DO VEICULO VAN MASTER DE PLACAS NQG-4302, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000077 | 07/02/2020 | 320.00 | 11892479000134 | JANE DEODATO DOS SANTOS DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, ARMAZENADOS EM 40 BUTIJOES DE 20LTS, DESTINADOS AOS SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000078 | 07/02/2020 | 1203.00 | 00518251000243 | OFTOLMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTAS OFTOMOLIGICAS NAS AVALIACAOES E DISPENCAO DE COLIRIOS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES COM GLAUCOMA, ACOMPANHADO PELOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000079 | 07/02/2020 | 800.00 | 00007130875445 | JOAO HERCULANO PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NAS INSTALACOES DO DVR INTELBRAS, CONFIGURACOES DE 8 CAMARAS EM DIVERSOS PONTOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 5000080 | 07/02/2020 | 1695.00 | 00026385325415 | CHURRASCARIA NO PONTO-HELENO DA C. LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS AO APOIO LOGISTICO DE ENTREGAS DE EXAMES E RETORNO DOS PACIENTES ATENDIDOS NA CAMPANHA DO OUTUBRO E ROSA E NOVEMBRO DESENVOLVIDAS PELO PSF. I E II., | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000081 | 07/02/2020 | 1200.00 | 06141761000140 | EDUARDA PRESENTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA, NA ELEBORACAO DE RELATORIO ESTATISTICOS E DE PRODUCAO E ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DOS PROGRAMAS DO SUS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000082 | 10/02/2020 | 440.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS QSA-3044/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000083 | 10/02/2020 | 129.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO DOBLO DE PLACAS QFM-2434/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000084 | 10/02/2020 | 9260.96 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE, PARA MELHOR ATENDER AOS USUARIOS ACOLHIDOS PELOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000085 | 10/02/2020 | 4507.78 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE, PARA MELHOR ATENDER AOS USUARIOS ACOLHIDOS PELOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000086 | 10/02/2020 | 564.43 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE, PARA MELHOR ATENDER AOS USUARIOS ACOLHIDOS PELOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 10/02/2020 | 7754.88 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DOS SERVIDORES VICULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 10/02/2020 | 17947.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 10/02/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NAC.DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO MENSAL DESTA EDILIDADE PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, OBSERVADOS EM SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 10/02/2020 | 129.20 | 04376062000153 | COPIADORA REAL(MARISTELA FERNANDES DE O. LEANDRO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO DO PROJETO DE PAVIMENTACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 10/02/2020 | 600.00 | 00008845473457 | JAIRO ANDERSON SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUTEAR DESPESAS COM UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 10/02/2020 | 1470.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE LAMINA RETA CATERPILLAR, PORCA 3/4 P/LAMINA 120K C E PARAFUSO 3/4X2 1/2 P/L, DESTINADOS A LAMINA DA MOTO NIVELADORA VINCULADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 10/02/2020 | 2400.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTACAO LOCACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VINTE (2O) BANHEIROS QUIMICOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DE ANO NOVO (REVEILLON) NESTE MUNIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 10/02/2020 | 4560.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTACAO LOCACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 12 TENDAS 3X3 COM BALACAO, 08 TENDAS 5X5 E 20 BANHEIROS QUIMICOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 21 DE JANEIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 10/02/2020 | 4760.00 | 26818334000160 | JEFFERSON LUIS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE SEGURANCA COMPOSTA POR HOMENS E MULHERES, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO E EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/02/2020 | 30000.00 | 13954258000179 | GM7 EVENTOS E PRODUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE UM SHOW MUSICAL DO ARTISTA EDSON LIMA E BANDA GATINHA MANHOSA, PARA ABRILANTAR AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLICA DETE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 21 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 10/02/2020 | 30000.00 | 30244228000198 | ZADE SHOWS GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE UM SHOW MUSICAL DO ARTISTA ERIC LAND, PARA ABRILANTAR AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 21 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 10/02/2020 | 1690.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELET. ELET. E DE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE UMA ESCADA EXTENSIVA 5.70X10.20MTS DE FIBRA, UTILIZADA NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 10/02/2020 | 4506.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELET. ELET. E DE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 90 LAMPADAS DE LED 20W E27 E 50 LAMPADAS ULTRA LED 30W E27, DESTINADAS A REPOSICAO DA ILUMINACAO PUBLICA DAS RUAS E PRACAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 10/02/2020 | 710.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA(OFICINA DO MACENA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO COMO, PINO DE CENTRO ESPIGAO 12X08, BUCHA SUSPENSAO E BUCHA MOLA, DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS NQE-1628, VINCULADA AOS SERV. DE MANUT. E DESENV. DO ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/02/2020 | 330.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA(OFICINA DO MACENA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS NA MAO DE OBRA DO FECHE DE MOLA E NO ESTABILIZADOR DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS NQE-1628, VINCULADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 10/02/2020 | 310.00 | 00010066424470 | JORGE LUIS UMBELINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIOCS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NA JORNADA PEDAGOGICA PARA PROFESSORES DA REDE MUNICPIAL DE ENSINO, REALIZADA NOS DIA 10 E 11 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 10/02/2020 | 310.00 | 00003109611490 | ANDREA CAVALCANTE MONTEIRO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NA JORNADA PEDAGOGICA PARA PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL, E ENSINO FUNDAMENTAL, REALIZADA NOS DIA 10 E 11 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 10/02/2020 | 310.00 | 00071336699434 | EVANICE GUEDES AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NA JORNADA PEDAGOGICA PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS EJA, REALIZADA NOS DIA 10 E 11 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 11/02/2020 | 620.50 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS OGE-5540, VINCULADO AOS SERV. DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ABASTECIMENTO DE JANEIRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 11/02/2020 | 742.73 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS NQE-1628, VINCULADO AOS SERV. DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ABASTECIMENTO DE JANEIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 11/02/2020 | 1259.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS VINCULADOS AOS SERV. DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 11/02/2020 | 374.40 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS FECHO PRATICOS, DESTINADOS A ORGANIZACAO DE QUITES ESCOLARES, DISTRIBUIDOS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA INICIO DO ANO LETIVO 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 11/02/2020 | 2160.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA.LTDA-MUNDO DAS BICICL. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SEIS BICICLETAS, SORTEADAS A TITULO DE BRINDE ENTRE ALUNOS MATRICULADOS PARA O ANO LETIVO DE 2020, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 11/02/2020 | 538.11 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S500, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA GPZ-7368, LOCADO E VINCULADO AOS SERV. DE COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO ABASTECIMENODO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 11/02/2020 | 4000.00 | 00003255016452 | ANTONIO MORAIS LUIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENS DE PLACAS GPZ-7368, VINCULADO AOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 11/02/2020 | 300.00 | 00003871863440 | JOSE ROBERTO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES DA PRACA INIGUCU, LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE. NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 11/02/2020 | 15292.00 | 20246469000112 | MAYA PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM SOM PROFISSIONAL, 01 PALCO MEDINDO 14X10, GRUPO DE GERADOR DE 180KVA, 72 GRADES DE DISCIPLINADOR, 02 CAMARIM CLIMATIZADOS,1 GRIDE E ALUMINACAO, DEST. AS FETIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA.REALIZADA NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2020, EM PRACA PUBLICA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 11/02/2020 | 2000.00 | 00002152920732 | JONILDO FELIX DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM UM CARRO DE SOM TIPO MINI TRIO ELETRICO, NA DIVULGACAO E COBERTURA DA PROGRAMACAO DA FESTA DE 62 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA, DIVUGADA TAMBEM NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 11/02/2020 | 3768.33 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO COROLA DE PLACAS OFX-4681, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ABASTECIMENTO DE JANEIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 11/02/2020 | 1496.50 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR NOVO, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ABASTECIMENTO DE JANEIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 11/02/2020 | 10669.10 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ABASTECIMENTO DE JANEIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 11/02/2020 | 2980.22 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA DE PLACAS OGG-384, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ABASTECIMENTO DE JANEIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 11/02/2020 | 6420.91 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO MOTO NIVELADORA, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ABASTECIMENTO DE JANEIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 11/02/2020 | 4146.40 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO PAR ENCHEDEIRA, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ABASTECIMENTO DE JANEIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 11/02/2020 | 7639.45 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS OEV-8122, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ABASTECIMENTO DEJANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 11/02/2020 | 1034.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM TERRENO, UTILIZADO PARA DEPOSITO E ACUMULACAO DE RESIDUOS SOLIDOS, COLETADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 11/02/2020 | 147.98 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACA OFY-0890, VINCULADO AOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE FINCULOS, RELATIVO AO ABASTECIMENO AO ABASTECIMENTO DE JANEIRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 11/02/2020 | 1788.60 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FOX DE PLACAS QMW-3076, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO ABASTECIMENTO DE JANEIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 11/02/2020 | 3500.73 | 11386409000104 | PAPELART FESTAS - MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE PAPELARIA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 11/02/2020 | 3520.20 | 11386409000104 | PAPELART FESTAS - MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 11/02/2020 | 44425.38 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS DAS CAUSAS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SETENCA JUDICIAL. EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 11/02/2020 | 840.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS DE RESPONSABILIDADEDESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 11/02/2020 | 589.12 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 11/02/2020 | 500.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 11/02/2020 | 5500.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERC ICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000087 | 11/02/2020 | 74.63 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACA OFH-6799, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000088 | 11/02/2020 | 1029.75 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FOR KA DE PLACAS QSW-2126, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000089 | 11/02/2020 | 4408.11 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO DOBLO DE PLACAS QFM-2434, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000090 | 11/02/2020 | 1657.10 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO CORSA DE PLACAS OGG-2758, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABAST. DO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000091 | 11/02/2020 | 4597.58 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS QSA-3044, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABAST. DO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000092 | 11/02/2020 | 2017.82 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS QSA-3044, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABAST.DO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000093 | 11/02/2020 | 2029.44 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-8688, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABAST.DO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000094 | 11/02/2020 | 934.40 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGG-9185, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF.AO ABAST.DO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000095 | 11/02/2020 | 1211.80 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO TORO DE PLACA OFF-9053, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABAST.DO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000096 | 11/02/2020 | 2923.65 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO VAN DE PLACA NQG-4302, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABAST. DO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000097 | 12/02/2020 | 2994.07 | 41205303000128 | DROGARIA SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A PACIENTES EM TRATAMENTOS ESPECIAIS ACOMPANHADOS PELOS PROFISSONAIS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000098 | 12/02/2020 | 550.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE COLETA DE UMA BOMBONAS, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DE MATERIAS DESCARTAVEIS UTILIZADOS NOS SERVICOS DE ATENDIMENTO NA UNIDADADE DE SAUDE. NO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 12/02/2020 | 128.58 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLETO DE TAXAS DE CUSTAS DO PROCESSO DE No.1618-7/228.039-6. EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 12/02/2020 | 160.00 | 00002707030473 | MOISES IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE (01) UMA DIARIA AO SECRETARIO DE ADM E FINANCAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA O ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 12/02/2020 | 7112.00 | 10753960000186 | VICTOR S CENTER HOTEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DOS COMPONENTES DAS BANDAS FERAS PARA O REVEION DIA 31/12/2019, EDSON LIMA E ERIC LAND PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 12/02/2020 | 420.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FILTROS E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS OGE-5540/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 12/02/2020 | 450.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FILTROS E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS NQE-1628/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIVID. E ACOES DE INCENTIVO A APOSENTADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 13/02/2020 | 628.00 | 00051472244400 | GISELIA HENRIQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BENEFICIO COMPLENTAR E APOSENTADORIA ICENTIVADA, A TITULO DE IDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA, CONCEDIDA AO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 421/2017.RELATICO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIVID. E ACOES DE INCENTIVO A APOSENTADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 13/02/2020 | 727.79 | 00003471923438 | MARIA DA LUZ ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE COMPLEMENTA O EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BENEFICIO COMPLENTAR E APOSENTADORIA ICENTIVADA, A TITULO DE IDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA, CONCEDIDA AO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 421/2017.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIVID. E ACOES DE INCENTIVO A APOSENTADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 13/02/2020 | 727.00 | 00065186990434 | MARIA LENILDA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BENEFICIO COMPLENTAR E APOSENTADORIA ICENTIVADA, A TITULO DE IDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA, CONCEDIDA AO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 421/2017.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIVID. E ACOES DE INCENTIVO A APOSENTADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 13/02/2020 | 411.49 | 00025116436420 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BENEFICIO COMPLENTAR E APOSENTADORIA ICENTIVADA, A TITULO DE IDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA, CONCEDIDA AO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 421/2017.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIVID. E ACOES DE INCENTIVO A APOSENTADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 13/02/2020 | 690.00 | 00042867843472 | MARIA CRISTINA RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BENEFICIO COMPLENTAR E APOSENTADORIA ICENTIVADA, A TITULO DE IDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA, CONCEDIDA AO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 421/2017.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIVID. E ACOES DE INCENTIVO A APOSENTADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 13/02/2020 | 660.00 | 00069785295400 | MARIA VERONICE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BENEFICIO COMPLENTAR E APOSENTADORIA ICENTIVADA, A TITULO DE IDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA, CONCEDIDA AO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 421/2017.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 13/02/2020 | 1500.00 | 00005255100447 | HOSIANO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA CONCHA DIANTEIRA, REPOSISAO DE LAMINAS, TROCA DE UNHAS TRASEIRAS DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AOS SERVICOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 13/02/2020 | 1791.00 | 23099528000165 | FJ COMERCIO DE PECAS E REPRESENTACOES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 09 (NOVE) DISCOS DESTINADOS A GRADE DE ARACAO DO TRATOR, A SEREM UTILIZADOS NO CORTE DE TERRAS DOS PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES PARA O PLANTIO DE LAVOURAS DE SUBSUSTENTO FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000099 | 13/02/2020 | 1204.00 | 32207939000118 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS SILVA 03667303475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000100 | 14/02/2020 | 4500.00 | 09502673000114 | JOSE DE ARIMATEIA FELIX DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TRINTA(30) PROTESES DENTARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS ATENDIDOS PELOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000101 | 14/02/2020 | 200.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA (XZOOM INFORMATICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UM LINK DE INTERNET, INSTALADOS NOS PREDIOS ONDE FUNCIONANA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 14/02/2020 | 6172.53 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PASEP, ORIGINADO DE 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO MUNICIPIO, PARA FORMACAO DO PASEP EM FAVOR DOS SERVIDORES VICULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 14/02/2020 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA (XZOOM INFORMATICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINKDE INTERNET, INSTALADO O WIFE EM PRACA PUBLICA, SETOR DE ADM E FINANCAS, TRIBUTOS, SEC. DE CULTURA E CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 14/02/2020 | 740.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA BATERIA E ACESSORIOS, DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLANDER, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 14/02/2020 | 6800.00 | 19239007000199 | FRANCISCO DE ASSIS URBANO HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS 275/80R22.5 FATE SR200 LISO LISO 16PRT, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS OEV-8122, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (RECURSOS QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 14/02/2020 | 17023.36 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS PEDAGOGICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 14/02/2020 | 4200.00 | 19239007000199 | FRANCISCO DE ASSIS URBANO HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 06 (SEIS) PNEUS 215/75R17.5WESTLAKE CR960A LISO 16PR, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS NQE-1628, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 14/02/2020 | 200.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA (XZOOM INFORMATICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINKDE INTERNET, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (RECURSOS QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 14/02/2020 | 600.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA (XZOOM INFORMATICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINKDE INTERNET, INSTALADO NO PREDIO DA CRECHE PROFESSORA NEUZA CAVALCANTE DA COSTA, ESCOLAS JOAO NEPOMUCENO DE OLIVEIRA E ANTONIO NUNES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 17/02/2020 | 2000.00 | 00005479323407 | KLEITON DE VASCONCELOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM UM CARRO DE SOM DE PLACAS KKC-4088, UTILAZADO NAS DIVULGACOES DE NOTAS DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 17/02/2020 | 114.36 | 21129497000112 | GRIFON BRASIL ASSERRORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICACOES DOS DIARIOS OFICIAIS NO PERIODO DE 01/02/2020 ATE 29/02/2020, NO AMBITO ESTADUAL E FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 17/02/2020 | 300.00 | 00011412596483 | CARLOS HUMBERTO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, EPARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 17/02/2020 | 300.00 | 00008590637476 | CARLOS ALBERTO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, EPARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 17/02/2020 | 300.00 | 00032189191858 | VALTER FRANCISCO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, EPARACER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 17/02/2020 | 300.00 | 00003473131407 | VALDECIR MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 17/02/2020 | 300.00 | 00006229254409 | JOSE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, EPARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 17/02/2020 | 300.00 | 00007156978462 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, EPARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 17/02/2020 | 300.00 | 00003470152470 | DAMIANA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 17/02/2020 | 300.00 | 00009847747423 | ADELSON BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, EPARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 17/02/2020 | 300.00 | 00005756169466 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, EPARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 17/02/2020 | 300.00 | 00012413652884 | FRANCISCO AUGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, EPARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 17/02/2020 | 300.00 | 00005371280421 | SEVERINO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, EPARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 17/02/2020 | 300.00 | 00016275130865 | SEVERINO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, EPARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 17/02/2020 | 150.00 | 00056895593420 | CARLOS ROBERTO FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 425/2017, E PARECER SOCIALANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 17/02/2020 | 150.00 | 00007114347430 | VIVIANE GONÇALO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, EPARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 17/02/2020 | 700.00 | 00049156535449 | MANOEL MARQUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM DUAS VIAGENS, SENDO UMA DE SERRA DA RAIZ AO CONDE E UMA PARA BAYEUX, COM MUDANCAS DE DUAS FAMILIAS RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 17/02/2020 | 300.00 | 00008957900411 | ROSIMERE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 17/02/2020 | 300.00 | 00002367341486 | SEVERINO HENRIQUE PEREIRA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 17/02/2020 | 300.00 | 00008823615461 | GILVAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 17/02/2020 | 150.00 | 00005893357400 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 17/02/2020 | 150.00 | 00005315865452 | LUCINEIDE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, EPARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 17/02/2020 | 150.00 | 00009817092496 | ANA MARIA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, EPARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 17/02/2020 | 150.00 | 00008715079430 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, E.PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 17/02/2020 | 100.00 | 00007698133486 | MARIA BETANIA BATISTA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, EPARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 17/02/2020 | 200.00 | 00015878202425 | ADRIANA OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM TRATAMENTO MEDICO DE SEU FILHO O MENOR, CARLOS DANIEL DE FREITAS, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPALNº425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 17/02/2020 | 150.00 | 00009160614420 | CELIA LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.425/2017, E PARECERSOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 17/02/2020 | 300.00 | 00004808648458 | MARIA BETÂNIA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUN.425/2017, E PARECER SOCIALANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 17/02/2020 | 150.00 | 00011082744476 | NATHALIA SIMÃO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 425/2017, E PARECER SOCIALANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 17/02/2020 | 150.00 | 00063168901415 | GERALDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE RESIDE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 17/02/2020 | 150.00 | 00070205313426 | DANIEL GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE RESIDE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 17/02/2020 | 150.00 | 00011018344470 | AMANDA GRAZUELY TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE. POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/2017, E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 17/02/2020 | 154.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS NA RESIDENCIA DO SENHOR FABIO SERGIO DOS SANTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº425/2017, E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 17/02/2020 | 368.39 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE AGUA POTAVEL PRESTADOS NA RESIDENCIA DO SENHORA ADAILMA ALVES DA SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº425/2017, E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 17/02/2020 | 66.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS NA RESIDENCIA DO SENHOR JOSE SOARES DA SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº425/2017, E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 17/02/2020 | 84.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE AGUA POTAVEL PRESTADOS NA RESIDENCIA DO SENHOR JOSE SOARES DA SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº425/2017, E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 17/02/2020 | 1028.70 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA(XEPINHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE TECIDOS, PARA CONFECCAO DE TOALHAS E CORTINAS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 18/02/2020 | 150.00 | 00013501438478 | ADRIARA GONCALO DA COSTA DE MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE RESIDE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 18/02/2020 | 150.00 | 00008734031421 | PAULA DELAIR DUARTE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, EPARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 18/02/2020 | 150.00 | 00001113803401 | MARIA JOSE NASCIMENTO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, EPARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 18/02/2020 | 150.00 | 00009950187400 | EDICLESSIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, EPARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 18/02/2020 | 300.00 | 00070641308400 | ELIZABETH FERREIRA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, EPARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 18/02/2020 | 573.00 | 32207939000118 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS SILVA 03667303475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS, INCLUSIVE REFRIGERANTE, SERVIDOS APOS SERIMONIA DE POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 18/02/2020 | 2253.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELERICA, PRESTADOS NOS PREDIOS PUBLICOS, PROPRIOS E LOCADOS, VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIURO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 18/02/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO MENSAL COMO MUNICIPIO ASSOCIADO JUNTO A FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, EM CONFORMIDADE DO QUE DISPOE O ART. 11 DO ESTATUTO SOCIAL DA REFERIDA ENTIDADE, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 18/02/2020 | 1205.00 | 32207939000118 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS SILVA 03667303475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, SERVIDAS AO CONTADOR, ASSESSORES JURIDICOS, EQUIPE DE APOIO E FUNCIONARIOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, NO MES JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 18/02/2020 | 735.00 | 00049941453420 | JOSE ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DOS VEICULOS: 02 MICRO ONIBUS, CACAMBA, PA ENCHEDEIRA, RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E CAMINHAO PIPA, VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. NO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | CONSTRUCAO, AMPL.OU RECUPERACAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 5000102 | 18/02/2020 | 12379.50 | 21120333000124 | RDA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTO EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME 5º BOLETIM DE MEDICAO. | 00012019 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | CONSTRUCAO, AMPL.OU RECUPERACAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 5000103 | 18/02/2020 | 10587.52 | 21120333000124 | RDA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTO EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA TOMADA DE PRECO 01/2019. | 00012019 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 18/02/2020 | 748.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELERICA, PRESTADOS NOS PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS, VINCULADOS AOS SERV. DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 18/02/2020 | 1030.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM SENSOR DE PRESSAO, JOGO DE REPARO E TUBO, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE-5540, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLCIMENTO DO ENSINO - MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 18/02/2020 | 1193.00 | 23099528000165 | FJ COMERCIO DE PECAS E REPRESENTACOES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO TRATOR, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 18/02/2020 | 744.00 | 32217456000102 | MULT MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO DE 02 CILINDROS DO BULLDOZER DO TRATOR, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 18/02/2020 | 1000.00 | 32207939000118 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS SILVA 03667303475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS, BOLOS, MISTOS, BANDEJAS DE FRIOS E REFRIGERANTE, DEST. AOS COMPONENTES DAS BANDAS QUE SE PRESENTARAM NAS FESIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 18/02/2020 | 1050.00 | 32207939000118 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS SILVA 03667303475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, SERVIDAS A EQUIPE DE PALCO E SOM, DURANTE A MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 18/02/2020 | 11963.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELERICA, PRESTADOS NA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIVID. E ACOES DE INCENTIVO A APOSENTADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 19/02/2020 | 660.00 | 00069785295400 | MARIA VERONICE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BENEFICIO COMPLENTAR E APOSENTADORIA ICENTIVADA, A TITULO DE IDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA, CONCEDIDA AO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 421/2017.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIVID. E ACOES DE INCENTIVO A APOSENTADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 19/02/2020 | 690.00 | 00042867843472 | MARIA CRISTINA RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BENEFICIO COMPLENTAR E APOSENTADORIA ICENTIVADA, A TITULO DE IDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA, CONCEDIDA AO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 421/2017.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIVID. E ACOES DE INCENTIVO A APOSENTADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 19/02/2020 | 411.49 | 00025116436420 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BENEFICIO COMPLENTAR E APOSENTADORIA ICENTIVADA, A TITULO DE IDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA, CONCEDIDA AO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 421/2017.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIVID. E ACOES DE INCENTIVO A APOSENTADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 19/02/2020 | 727.00 | 00065186990434 | MARIA LENILDA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BENEFICIO COMPLENTAR E APOSENTADORIA ICENTIVADA, A TITULO DE IDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA, CONCEDIDA AO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 421/2017.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIVID. E ACOES DE INCENTIVO A APOSENTADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 19/02/2020 | 727.79 | 00003471923438 | MARIA DA LUZ ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE COMPLEMENTA O EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BENEFICIO COMPLENTAR E APOSENTADORIA ICENTIVADA, A TITULO DE IDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA, CONCEDIDA AO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 421/2017.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIVID. E ACOES DE INCENTIVO A APOSENTADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 19/02/2020 | 628.00 | 00051472244400 | GISELIA HENRIQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BENEFICIO COMPLENTAR E APOSENTADORIA ICENTIVADA, A TITULO DE IDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA, CONCEDIDA AO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 421/2017.RELATICO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (RECURSOS QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 20/02/2020 | 9.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADOS NA CONTA DO QSE, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 20/02/2020 | 841.95 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DOS SERVIDORES VICULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 20/02/2020 | 5522.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 20/02/2020 | 160.00 | 00002707030473 | MOISES IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE (01) UMA DIARIA AO SECRETARIO DE ADM E FINANCAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA O ESCRITORIO DE INFOPULBIC, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 20/02/2020 | 134.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, EM FAVOR DOS SERVIDORES VICULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 20/02/2020 | 654.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCACAO DO SISTEMA DE GERACAO DE LICITACAO PUBLICA, NAS MODALIDADES: CONVITE, TOMADA DE PREÇO, PREGAO PRESENCIAL E INEXIGIBILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 20/02/2020 | 350.00 | 00007709124437 | RAYLSON GOMES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM UMA APRESENTACAO DE UM GRUPO DE ORQUESTRA DE FREVO, NAS FESTIVIDADES DE CARNAVAL DO GRUPO DE IDOSAS PARA SEMPRE FELIZ, VINCULADO AO SCFV-SERVICOS CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 21/02/2020 | 750.00 | 32592209000188 | VALDEMIR FERREIRA DE LIMA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA E UMA COROA DE FLORES, DESTINADOS A UM MEMBRO DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 21/02/2020 | 3539.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS AO GABINETE D PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 21/02/2020 | 5127.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADM E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 21/02/2020 | 4974.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CTR, VINCULADOS A SECRETARIA DE A SEC. DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 21/02/2020 | 1142.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 21/02/2020 | 12667.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS E CTR, VINCULADOS AOS SERV.MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 21/02/2020 | 13133.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 21/02/2020 | 1317.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 21/02/2020 | 3253.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 21/02/2020 | 888.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 21/02/2020 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 21/02/2020 | 1287.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 21/02/2020 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 21/02/2020 | 2000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DO PORTAL DE TRANSPARENCIA, CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DE TESOURIA E TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. REL. AO MES DE FEV/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 21/02/2020 | 1000.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), DISPONIBILIZACAO DE CONTRA ONLINE DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 21/02/2020 | 15360.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 21/02/2020 | 2508.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 21/02/2020 | 3080.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS AGANTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 21/02/2020 | 1864.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 21/02/2020 | 745.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 21/02/2020 | 1452.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 21/02/2020 | 160.00 | 00002707030473 | MOISES IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE (01) UMA DIARIA AO SECRETARIO DE ADM E FINANCAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA O ESCRITORIO DE PROJETOS"IRAMILTON SATIRO", PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000104 | 21/02/2020 | 1080.00 | 00005312837474 | MARIVALDO MARQUES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO SPACE FOX DE PLACAS NTX-1491/PB, EM 06 VIAGENS DE S.DA RAIZ A JOAO PESSOA COM PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000105 | 21/02/2020 | 150.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE BANCO DE DADOS, TREINAMENTO E SUPORTE EM GERAL DO SOFTWERE DE PONTO DIGITAL. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 21/02/2020 | 3785.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL EMPRESA, ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60%,, VINCULADOS AO ENSIO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 21/02/2020 | 8575.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERV. MANUT. E DESENV. DO ENSINO - FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 21/02/2020 | 19868.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 21/02/2020 | 1247.47 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EXTENSAO DE REDE DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA UMA ESCOLA PADRAO FNDE COM 6 SLAS DE AULAS, PARA MELHOR ATENDER AOS ALUNOS A SEREM MATRICULADOS NA JA CITADA UNIDADE DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 21/02/2020 | 300.00 | 00048238295491 | ERINALDO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UMA AREA DE LAZER, PARA REALIZAR ATIVIDADES COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO NEPOMUCENO DE OLIVEIRA, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 21/02/2020 | 1120.00 | 00004890970495 | ERIVAN MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SETE DIARIAS, QUANDO EM VIAGENS A GUARABIRA, NO PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 21 DE FEVEREIRO DE 2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS VINCULADOS A SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 27/02/2020 | 200.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA (XZOOM INFORMATICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINKDE INTERNET, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (RECURSOS QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 27/02/2020 | 600.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA (XZOOM INFORMATICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINKDE INTERNET, INSTALADO NO PREDIO DA CRECHE PROFESSORA NEUZA CAVALCANTE DA COSTA, ESCOLAS JOAO NEPOMUCENO DE OLIVEIRA E ANTONIO NUNES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000106 | 27/02/2020 | 1700.00 | 00026524701836 | JOSMAL BORGES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM UM VEICULO CORSA, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000107 | 27/02/2020 | 300.00 | 00006159721445 | MARIA DA SILVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM EMOVEL SITUADO A RUA MAJOR COSTA, ONDE FUNCIONA OS SERVICOS DO BLOCO DE VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000108 | 27/02/2020 | 400.00 | 08298416000905 | PAROQUIA NOSSO SENHOR DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MAJOR COSTA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000109 | 27/02/2020 | 1800.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS CONTABEIS, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000110 | 27/02/2020 | 200.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA (XZOOM INFORMATICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UM LINK DE INTERNET, INSTALADOS NOS PREDIOS ONDE FUNCIONANA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000111 | 27/02/2020 | 600.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA (XZOOM INFORMATICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UM LINK DE INTERNET, INSTALADOS NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAN A ACADEMIA DA SAUDE E NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 27/02/2020 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA - MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVICO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 27/02/2020 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA (XZOOM INFORMATICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINKDE INTERNET, INSTALADO O WIFE EM PRACA PUBLICA, SETOR DE ADM E FINANCAS, TRIBUTOS, SEC. DE CULTURA E CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 27/02/2020 | 850.55 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SALGADINHOS DE FORNO, TORTAS ESPECIAIS, QUEIJOS E PRESUNTOS, DESTINADOS AOS LANCHES DO GRUPO DE IDOSOS, SERVIDOS NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA REALIZADOS NO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 27/02/2020 | 200.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA (XZOOM INFORMATICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINKDE INTERNET, INSTALADO NO SETOR ONDE FUNCIONA O SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 27/02/2020 | 200.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA (XZOOM INFORMATICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINKDE INTERNET, INSTALADO NO SETOR ONDE FUNCIONA OS SERVICOS DE ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/02/2020 | 13116.85 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS A SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 28/02/2020 | 9463.33 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS A SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 28/02/2020 | 1300.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA -CTR, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 28/02/2020 | 5225.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS MENBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 28/02/2020 | 160.00 | 00005769073403 | KALLINE FERNANDES BEZERRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE (01) UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA II ASSEMBLEIA DO COEGEMAS, REALIZADO NO DIA 28 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 28/02/2020 | 13729.65 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 28/02/2020 | 1045.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DO SERVIDOR, PELOS SERVCOS PRESTADOS COMO VIGILANTE CTR, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 28/02/2020 | 3129.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/02/2020 | 2455.98 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 28/02/2020 | 20875.78 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS DAS CAUSAS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SETENCA JUDICIAL. EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 28/02/2020 | 387.24 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RFB- RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/02/2020 | 586.23 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RFB- RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/02/2020 | 107.17 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RFB- RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/02/2020 | 107.17 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RFB- RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/02/2020 | 321.51 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RFB- RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/02/2020 | 11.51 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RFB- RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/02/2020 | 923.82 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RFB- RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/02/2020 | 853.50 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RFB- RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/02/2020 | 20.37 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RFB- RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/02/2020 | 512.38 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RFB- RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/02/2020 | 78.43 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RFB- RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/02/2020 | 228.10 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RFB- RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/02/2020 | 439.00 | 15576640000111 | ESCRITA INF.COPIADORA - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS REALIZADOS EM 8.780 COPIAS XEROGRAFICAS, DE DIVERSOS DOCUMENTOS VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/02/2020 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/02/2020 | 960.00 | 00060328681415 | VALDIR JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE (06) SEIS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 03 A 28 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/02/2020 | 366.66 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REFERENTE AO ENVIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2020 DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 28/02/2020 | 600.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 28/02/2020 | 3333.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000112 | 28/02/2020 | 15186.66 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000113 | 28/02/2020 | 2512.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA) ORIGINADO DO VENCIMENTO DA MEDIDA DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000114 | 28/02/2020 | 5687.38 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000115 | 28/02/2020 | 949.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DO VENCIMENTO DO ODONTOLOGO DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000116 | 28/02/2020 | 2300.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA - CTR DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000117 | 28/02/2020 | 506.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DO VENCIMENTO DA ODONTOLOGA - CTR DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000118 | 28/02/2020 | 3200.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRODUTICIDADE DAS PROFISSIONAIS(ENFERMEIRA E TEC. DE ENFERMAGEM), PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000119 | 28/02/2020 | 704.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA PRODUTICIDADE DAS PROFISSIONAIS(ENFERMEIRA E TEC. ENFERMAGEM), VINCUILADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEV/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000120 | 28/02/2020 | 14000.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AO PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000121 | 28/02/2020 | 3080.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHAS DOS AGENTES COMUITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AO PACS DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.E CORDENAÇÃO DAS ATIV.DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000122 | 28/02/2020 | 6358.63 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E PRODUTIVIDADE DOS PROFISSIONAIS(FISIOTERAPEUTA, PSICOLOGA E NUTRICIONISTA) DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000123 | 28/02/2020 | 1424.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFICIONAIS DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.E CORDENAÇÃO DAS ATIV.DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000124 | 28/02/2020 | 2000.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA - CTR DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000125 | 28/02/2020 | 440.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DO VEBCIMENTO DA FARMACEUTICA - CTR DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD. DAS ATIV.DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000126 | 28/02/2020 | 3387.50 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VINCULADOS AOS SERVICOS DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000127 | 28/02/2020 | 745.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000128 | 28/02/2020 | 1500.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FISIOTERAPEUTA - CTR, VINCULADA AOS SERVICOS DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000129 | 28/02/2020 | 330.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DO VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA-CTR, VINCULADA AOS SERVICOS DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000130 | 28/02/2020 | 1500.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO - CTR, VINCULADO AOS SERVICOS DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000131 | 28/02/2020 | 330.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DO VENCIMENTOS DO EDUCARDOS FISICO -CTR, VINCULADA AOS SERVICOS DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000132 | 28/02/2020 | 57858.33 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000133 | 28/02/2020 | 12753.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000134 | 28/02/2020 | 7373.33 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000135 | 28/02/2020 | 1545.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIG. DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000136 | 28/02/2020 | 1462.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS NOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000137 | 28/02/2020 | 1100.00 | 00009039846448 | ANA DEBORA BANDEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM DA MEDICA DO PROGRAMA MAS MEDICO, A TITULO DE CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO, CONFORME PORT. MINISTERIAL 33/SGTES DE 05 DE OUT/2017 QUE ALT. APORT. Nº30 SGTES DE 12 DE SET/2014, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000138 | 28/02/2020 | 4950.00 | 09502673000114 | JOSE DE ARIMATEIA FELIX DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TRINTA E TRES(33) PROTESES DENTARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS ATENDIDOS PELOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000139 | 28/02/2020 | 3290.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000140 | 28/02/2020 | 723.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIG. DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 28/02/2020 | 54064.25 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO-MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/02/2020 | 7970.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO-MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/02/2020 | 1045.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE CTR, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO-MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/02/2020 | 103186.60 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/02/2020 | 17317.44 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFESSORES CTR, VINCULADOS AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/02/2020 | 19969.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/02/2020 | 3809.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFESSORES CTR, VINCULADOS AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/02/2020 | 18170.91 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/02/2020 | 3997.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/02/2020 | 15152.76 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO CTR - FUNDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/02/2020 | 3333.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO CTR - FUNDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/02/2020 | 42908.22 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/02/2020 | 8980.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/02/2020 | 150.00 | 15576640000111 | ESCRITA INF.COPIADORA - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS REALIZADOS EM 3.000 COPIAS XEROGRAFICAS, DE DIVERSOS DOCUMENTOS VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 28/02/2020 | 160.00 | 00097783609449 | ARNALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE UMA (01) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO EVENTO NOVO FUNDEB-UM DESAFIO, REALIZADO PELA FOCO E FAMUP, NO DIA 04 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/02/2020 | 60.00 | 00007256047436 | JOSEILTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE UMA (01) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO 2º LEVANTAMENTO DO CENSO DA EDUCACAO BASICA, NO DIA 12 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE GARANTIDO | MANUT.E PROMOCAO DE ATIV.ESPORTIVAS E COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 28/02/2020 | 1190.00 | 00007542835424 | JOSE JEYMISON COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 07 JOGOS COM UMA EQUIPE DE ARBITRO, NO 1º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO EM ANDAMENTO, COM ENTUITO DE ENCENTIVAR O FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 28/02/2020 | 2006.78 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS UTENSILIOS DESTINADOS, A COZINHA DA CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA NEUZA CAVALCANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/02/2020 | 2335.00 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DUAS MOCHILAS, DUAS BICICLETAS E UM TRCICLO, DESTNADOS AOS SORTEIOS REALIZADOS COM OS ALUNOS METRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA NEUZA CAVALCANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/02/2020 | 4180.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/02/2020 | 4329.36 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CTR, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 28/02/2020 | 919.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 28/02/2020 | 952.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFESSORES CTR, VINCULADOS AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/02/2020 | 52274.41 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/02/2020 | 12598.33 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 28/02/2020 | 2173.23 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO SERVIDOR ESTATUTARIO, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/02/2020 | 5090.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUT.E INCENTIVO DAS ATIV.COM QUADRILHAS JUNINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 28/02/2020 | 16800.00 | 10454756000164 | BARRA PROD.E EVENTOS-VAGNER R.DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE PALCO 12X08 MT, SONORIZACAO PROFISSIONAL, GERADOR DE ENERGIA 180KVA, ILUMINACAO PROFICIONAL, GRID EM ALUMINIO E PAVILHAO DE GRANDE PORTE, DESTINADOS A ESTRUTURA DA FESTA DEREVEILLON REALIZADA NO DIA 31/12/2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 28/02/2020 | 12000.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OSUBSIDIO DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AO GABINETE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 28/02/2020 | 3059.60 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADO AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 28/02/2020 | 5980.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADO AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 28/02/2020 | 8135.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/02/2020 | 1800.00 | 00040957390459 | ADAILMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE (06) SEIS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 03 A 28 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/02/2020 | 5090.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/02/2020 | 3159.46 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 28/02/2020 | 10006.21 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 28/02/2020 | 5183.33 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/02/2020 | 4045.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO TURISMO NA ROTA DO FRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/02/2020 | 3000.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 02/03/2020 | 114.36 | 21129497000112 | GRIFON BRASIL ASSERRORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICACOES DOS DIARIOS OFICIAIS NO PERIODO DE 01/03/2020 ATE 31/03/2020, NO AMBITO ESTADUAL E FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 04/03/2020 | 480.00 | 00000977394484 | ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RECARGA DE GAS DOS AR-CONDICIONADOS DO GABINETE DA PREFEITA E DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000141 | 04/03/2020 | 948.00 | 08041657000109 | KLK - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FARDAMENTO (CAMISA EM MALHA C/IMPRESSAO, CALCA EM BRIM, CAMISA EM MALHA MANGA LONGA E COLETES EM BRIM C/IMPRESSAO), DESTINADOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 04/03/2020 | 1600.00 | 07393677000186 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAPA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ATENDIMENTO FUNERARIO COMPLETO, OFERTADO A UM MENBRO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 04/03/2020 | 5965.00 | 23943173000149 | FABIO DA SILVA MARINHO -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ESTOJOS PARA LAPIS, BOLSA TIPO PASTA E NECESSAIRE, PARA FORMACAO DE KITS ESCOLARES DESTINADOS AOS PROFESSORES E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O ANO LETIVO 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 05/03/2020 | 3630.00 | 00025206834491 | MILTON DA COSTA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DA BOMBA DE DIRECAO, CILINDROS DE FREIOS,OLEO E FILTROS HIDRAULICO, TAMPA DO DIFERENCIAL E LIMPEZA DO SISTEMA,TANQUE DE COMBUSTIVEL E OUTROS CONFORME NFS No.0090.DO TRATOR PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 05/03/2020 | 300.00 | 00011412596483 | CARLOS HUMBERTO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 05/03/2020 | 300.00 | 00007156978462 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 05/03/2020 | 300.00 | 00006229254409 | JOSE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 05/03/2020 | 300.00 | 00008823615461 | GILVAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 05/03/2020 | 300.00 | 00006027659432 | MARIA DA CONCEICAO VIRGINIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 05/03/2020 | 300.00 | 00005839322407 | MARIA DA CONCEICAO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 05/03/2020 | 300.00 | 00005140248441 | MARLI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 05/03/2020 | 300.00 | 00070173177425 | ANA COROLINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 05/03/2020 | 300.00 | 00005756169466 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 05/03/2020 | 300.00 | 00016275130865 | SEVERINO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 05/03/2020 | 300.00 | 00012413652884 | FRANCISCO AUGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 05/03/2020 | 300.00 | 00003473131407 | VALDECIR MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 05/03/2020 | 300.00 | 00032189191858 | VALTER FRANCISCO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 05/03/2020 | 300.00 | 00005371280421 | SEVERINO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 05/03/2020 | 300.00 | 00002367341486 | SEVERINO HENRIQUE PEREIRA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 05/03/2020 | 300.00 | 00009847747423 | ADELSON BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 05/03/2020 | 300.00 | 00003470152470 | DAMIANA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 05/03/2020 | 300.00 | 00008957900411 | ROSIMERE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 05/03/2020 | 300.00 | 00010753976420 | NATALIA MARIA DE LIRA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 05/03/2020 | 300.00 | 00013414582457 | RAYANE NOBRE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 05/03/2020 | 300.00 | 00008726810417 | DAMIANA DE MEDEIROS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 05/03/2020 | 300.00 | 00005816197495 | ARLETE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 05/03/2020 | 700.00 | 32207939000118 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS SILVA 03667303475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, SERVIDAS EM PASSEIO DE COLONIA DE FERIAS REALIZADO COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES VINCULDAS AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 05/03/2020 | 1400.00 | 00010119109425 | WENNIA MARAIZA VIEIRA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE REFERENCIA DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 05/03/2020 | 400.00 | 32207939000118 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS SILVA 03667303475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE REFEICOES, SOBREMESAS, INCLUSIVE REFRIGERANTES, SERVIDOS AOS SERVIDORES QUE PARTICIPARAM DA CAPACITACAO DOS FUNCIONARIOS DO CRAS, SCFV E BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 05/03/2020 | 5200.00 | 00003893703470 | DIOFANES BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO FOX DE PLACA QNW-3076, LOCADA PARA FOCAR A DISPOSICAO DO SERVICO DE PROTECAO BASICA - PSB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 05/03/2020 | 1800.00 | 19125003000180 | RONADIA ANGELA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 60 CAMISAS, DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOS DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 05/03/2020 | 320.00 | 00002707030473 | MOISES IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE (02) DUAS DIARIA AO SECRETARIO DE ADM E FINANCAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 06/03/2020 | 1962.08 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRIC. PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO DE No.87337/2018, CELEBRADO COM ENTRE ESTE MUNICIPIO E O MINISTERIO DA GRICULTURA, DESTINADOS A AQUISICAO DE UM TRATOR. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000142 | 06/03/2020 | 1000.00 | 32491156000109 | T&S SERVICOS DE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NAS OFICINAS DE EDUCACAO PERMANENTE "INTRODUCAO AO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO," OFERTADO AS EQUIPES DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 5000143 | 06/03/2020 | 6500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO VAN MASTER 16 LUGARES DE PLACAS NQE-4302, VINCULADOS AOS SERVICOS DE ATENDIMENTOS EM SAUDE PULICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000445 | 06/03/2020 | 5300.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO COROLLA 2.0 COMPLETO DE PLACAS OFX-4684, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000144 | 09/03/2020 | 7277.40 | 13160884000193 | MARIA SONIA GUEDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000145 | 09/03/2020 | 8945.00 | 10361247000197 | IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 09/03/2020 | 2.99 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/03/2020 | 3267.82 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM-FUNDO DE PATICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/03/2020 | 17965.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/03/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NAC.DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO MENSAL DESTA EDILIDADE PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, OBSERVADOS EM SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/03/2020 | 448.00 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, ARMAZENADOS EM 56 BUTIJOES DE 20LTS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, E DEMIAS SETORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/03/2020 | 6000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS DAS CAUSAS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SETENCA JUDICIAL. EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000146 | 10/03/2020 | 3640.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO INCLUSIVE FILTRO E OLEO LUBRIFICANTE, DEST. A MANUT. DO VEICULO VAN MASTER DE PLACAS NQG-4302, LOCADA E VINCULADA AOS SERVICOS DE SAUDE E ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000147 | 10/03/2020 | 400.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ALINHAMENTO E MAO DE OBRA NO VEICULO VAN MASTER DE PLACAS NQG-4302, LOCADA E VINCULADA AOS SERVICOS DE SAUDE E ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000148 | 10/03/2020 | 1814.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART.LAB. HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS LOBORATORIAIS, UTILIZADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES ATENDIDOS PELOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000149 | 10/03/2020 | 1200.00 | 06141761000140 | EDUARDA PRESENTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA, NA ELEBORACAO DE RELATORIO ESTATISTICOS E DE PRODUCAO E ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DOS PROGRAMAS DO SUS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000150 | 10/03/2020 | 296.00 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE AQGUA MINERAL, ARMAZENADOS EM 37 BUTIJOES DE 20LTS, DESTINADOS AOS SETORES VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/03/2020 | 144.00 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, ARMAZENADOS EM 18 BUTIJOES DE 20LTS, DESTINADOS AO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/03/2020 | 4134.33 | 20228768000124 | MERCADINHO CESARIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS DE ALIMENTACAO, DESTINADOS A MERENDA DO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/03/2020 | 1200.00 | 07393677000186 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAPA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ATENDIMENTO FUNERARIO COMPLETO, OFERTADO A UM MENBRO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/03/2020 | 1445.00 | 12636100000198 | SHEILA JEANE DOS SANTOS SILVA MORAES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP ARMAZENADOS EM 17 BUTIJOES DE 13KG, DESTINADOS A CRECHE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000458 | 11/03/2020 | 5411.43 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS NQE-1628, VINCULADO AOS SERV. DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ABASTECIMENTO DO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000460 | 11/03/2020 | 77.80 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS OGE-5540, VINCULADO AOS SERV. DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ABASTECIMENTO DO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000461 | 11/03/2020 | 577.50 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO VERONEIO DE PLACA GMGOH92, VINCULADO AOS SERV. DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO ABAST. DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000467 | 11/03/2020 | 795.92 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO SPIM DE PLACA OFE-0953, VINCULADO AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL. RELATIVO AO ABAST. MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000465 | 11/03/2020 | 2789.75 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO COROLA DE PLACAS OFX-4681, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ABASTECIMENTO DE FEV/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000462 | 11/03/2020 | 750.68 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ABASTECIMENTO DO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000464 | 11/03/2020 | 914.29 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO MOTO NIVELADORA, VINCUL. AOS SERV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ABAST. DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000466 | 11/03/2020 | 720.88 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR NOVO, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ABASTECIMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000468 | 11/03/2020 | 1011.56 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS OEV-8122, VINCUL. AOS SERV. DA SECRETARIA DE AGRICUL. DESTE MUNICIPIO, REL. AO ABAST. DO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000470 | 11/03/2020 | 1750.55 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA DE PLACAS OGG-3845, VINCULADO AOS SERVICOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO ABAST. DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000471 | 11/03/2020 | 2927.93 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO PAR ENCHEDEIRA, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO ABAST. DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 11/03/2020 | 800.00 | 31909960000100 | S TORRES EIRELI -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FILTROS E OLEOS LIBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR BUDNY, VINCULADO AOS SERVICOS DE SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 11/03/2020 | 1110.00 | 31909960000100 | S TORRES EIRELI -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO DE 100HRS DO VEICULO TRATOR BUDNY, VINCULADO AOS SERVICOS DE SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000459 | 11/03/2020 | 597.79 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S500, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA GPZ-7368, LOCADO E VINCULADO AOS SERV. DE COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE.RELATIVO AO ABASTECIMENTO DO MES FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000463 | 11/03/2020 | 60.54 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACA OFY-0890, VINCULADO AOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO ABAST. DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000469 | 11/03/2020 | 1518.75 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FOX DE PLACAS QMW-3076, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. RELATIVO AO ABAST. DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 5000151 | 11/03/2020 | 5725.83 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO DOBLO DE PLACAS QFM-2434, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 5000152 | 11/03/2020 | 3594.73 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FOR KA DE PLACAS QSW-2126, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 5000153 | 11/03/2020 | 830.34 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO CORSA DE PLACAS OGG-2758, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABAST. DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 5000154 | 11/03/2020 | 3907.62 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS QSA-3044, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABAST. DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 5000155 | 11/03/2020 | 460.21 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGG-9185, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF.AO ABAST.DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 5000156 | 11/03/2020 | 2648.55 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO TORO DE PLACA OFF-9053, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABAST.DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 5000157 | 11/03/2020 | 2377.77 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO VAN DE PLACA NQG-4302, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABAST. DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 5000158 | 11/03/2020 | 485.84 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-8688, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABAST.DO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 5000159 | 11/03/2020 | 1889.43 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO L200 DE PLACA QSE-8698, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABAST.DO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000160 | 11/03/2020 | 550.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE COLETA DE UMA BOMBONAS, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DE MATERIAS DESCARTAVEIS UTILIZADOS NOS SERVICOS DE ATENDIMENTO NA UNIDADADE DE SAUDE. NO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 5000161 | 11/03/2020 | 89.80 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACA OFH-6799, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 11/03/2020 | 6000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS DAS CAUSAS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SETENCA JUDICIAL. EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000162 | 12/03/2020 | 387.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAS, DESTINADOS AO LABARATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AOS USUARIOS DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 12/03/2020 | 300.00 | 00012682540457 | AFONSO SERRANO DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 12/03/2020 | 100.00 | 00008715079430 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 12/03/2020 | 300.00 | 00000999963406 | ALEXANDRE DE SOUZA HONORATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 12/03/2020 | 150.00 | 00007114347430 | VIVIANE GONÇALO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 12/03/2020 | 100.00 | 00009817092496 | ANA MARIA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, EPARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 12/03/2020 | 300.00 | 00070641308400 | ELIZABETH FERREIRA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 12/03/2020 | 150.00 | 00005315865452 | LUCINEIDE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 12/03/2020 | 150.00 | 00007889484402 | ANA HELENA COUTINHO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 12/03/2020 | 150.00 | 00009160614420 | CELIA LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 12/03/2020 | 150.00 | 00003471117423 | JOSE ALVES DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 12/03/2020 | 150.00 | 00009482412419 | LIDIANE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 12/03/2020 | 150.00 | 00004816448497 | MARIA DAS GRACAS MARTINS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 12/03/2020 | 150.00 | 00000010695435 | MARIA DO LIVRAMENTO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 12/03/2020 | 150.00 | 00005893357400 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 12/03/2020 | 150.00 | 00007753180436 | SUZIMERY DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 12/03/2020 | 100.00 | 00003470316414 | EDVALDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 12/03/2020 | 100.00 | 00003471860410 | MARIA AUXILIADORA SOARES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 12/03/2020 | 100.00 | 00007698133486 | MARIA BETANIA BATISTA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 12/03/2020 | 100.00 | 00003472829460 | ROSELI SERGIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 12/03/2020 | 100.00 | 00010649001435 | WALERIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 12/03/2020 | 100.00 | 00070673769470 | CASSIO JOSE JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 12/03/2020 | 150.00 | 00012642831485 | JOEL RICARDO DA FONSECA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 12/03/2020 | 150.00 | 00009434407427 | MARIA DAS GRACAS ABREU DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 12/03/2020 | 150.00 | 00060297808400 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 12/03/2020 | 200.00 | 00015878202425 | ADRIANA OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM TRATAMENTO MEDICO DE SEU FILHO O MENOR, CARLOS DANIEL DE FREITAS, POR DE UMA FAMILIA RECONHEC. CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNIC. 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 12/03/2020 | 200.00 | 00056895593420 | CARLOS ROBERTO FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 12/03/2020 | 150.00 | 00013501438478 | ADRIARA GONCALO DA COSTA DE MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 12/03/2020 | 150.00 | 00011018344470 | AMANDA GRAZUELY TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 12/03/2020 | 150.00 | 00070205313426 | DANIEL GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 12/03/2020 | 150.00 | 00010562183477 | FABIANA FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 12/03/2020 | 150.00 | 00063168901415 | GERALDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 12/03/2020 | 150.00 | 00003993863437 | IVONETE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 12/03/2020 | 150.00 | 00070555652432 | JOSE FERNANDO EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 12/03/2020 | 150.00 | 00011082744476 | NATHALIA SIMÃO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 12/03/2020 | 150.00 | 00011154620409 | RAMAYANE SENA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 12/03/2020 | 150.00 | 00070826997430 | TAINAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 12/03/2020 | 150.00 | 00003473191493 | VERA LUCIA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 12/03/2020 | 350.00 | 00007832553731 | MARIA APARECIDA QUIRINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAME MEDICO, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 12/03/2020 | 150.00 | 00013000293400 | ANA MARIA EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 12/03/2020 | 150.00 | 00004413590350 | ANTONIA MARIA SEVERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 12/03/2020 | 150.00 | 00006571185407 | DENISE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 12/03/2020 | 150.00 | 00070485533405 | NATALIA ESTEVAO DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 12/03/2020 | 150.00 | 00012380181497 | TAIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 12/03/2020 | 150.00 | 00012469095450 | ANA CLARA ALVES FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 12/03/2020 | 150.00 | 00007698132404 | ADRIANA CARLA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 12/03/2020 | 150.00 | 00070804075409 | TATIANA FERREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 12/03/2020 | 150.00 | 00003472993421 | SEVERINO ALVES MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 12/03/2020 | 150.00 | 00070101473451 | ANA PAULA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 12/03/2020 | 150.00 | 00004764613409 | TEREZA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 12/03/2020 | 150.00 | 00009294233480 | MICARLA DA SILVA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 12/03/2020 | 300.00 | 00008040927455 | EDILENE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 12/03/2020 | 300.00 | 00009216310499 | FABIANA PAULO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 12/03/2020 | 300.00 | 00005029925490 | JOSEFA CRISTIANO AQUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 12/03/2020 | 300.00 | 00096475102415 | MARIA BERNADETE ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 12/03/2020 | 300.00 | 00004808648458 | MARIA BETÂNIA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 12/03/2020 | 300.00 | 00017716915819 | MARIA EUNICE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 12/03/2020 | 300.00 | 00008919732493 | MARILEUSA DANIELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 12/03/2020 | 300.00 | 00008008235403 | ROGERIO LAUREANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 12/03/2020 | 150.00 | 00007484725412 | MARIA JOZILENE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 12/03/2020 | 150.00 | 00010319864480 | ANGELICA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 12/03/2020 | 77.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE AGUA POTAVEL PRESTADOS NA RESIDENCIA DO SENHORA ADAILMA ALVES DA SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 12/03/2020 | 141.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS NA RESIDENCIA DO SENHORA EDNA MARIA SIMOES DAS NEVES, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº425/2017, E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 12/03/2020 | 123.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS NA RESIDENCIA DO SENHOR JOSE SOARES DA SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 12/03/2020 | 139.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS NA RESIDENCIA DO SENHORA MARILENE ALVES MARINHO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 13/03/2020 | 150.00 | 00012642645428 | EMANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARRENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 13/03/2020 | 300.00 | 00011470514451 | GELCIANO SOUZA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 13/03/2020 | 800.00 | 08298416000905 | PAROQUIA NOSSO SENHOR DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA BENTO JOSE DA COSTA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 13/03/2020 | 3000.00 | 00009072977491 | ANTONIO MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, NO TRANSP. DE FEIRANTES DOS SITIOS, SUSPIRO, PAU D´ARCO, PIMENTA E BOA VISTA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 13/03/2020 | 2000.00 | 00006345019410 | EVERTON CARDOSO MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS QUE COMPOEM O SISTEMA UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL(SUAS). REFERENTE AO MES FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 13/03/2020 | 1000.00 | 32592209000188 | VALDEMIR FERREIRA DE LIMA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA E UMA COROA DE FLORES, DESTINADOS A UM MEMBRO DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.CONV.SUBVENCIONAL P/HOSP.N.LAUREANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 13/03/2020 | 6000.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE SUBVENSAO SOCIAL, PARA GARANTIR E OFERECER MELHORES CONDICOES DE ATENDIMENTO DE SAUDE AOS USUARIOS. CONF. CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES ATRVES DA LEI MUNIC.463/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000163 | 13/03/2020 | 5560.45 | 24280828000109 | SAUDENTAL COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000164 | 13/03/2020 | 2520.00 | 00003238190440 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRETADOS EM 48 LAVAGENS COMPLETAS, BANHO DE OLEO E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS: FIAT UNO, VAN, TORO, CAMINHONETE L200, FORD KA, E 02 AMBULANCIAS, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 13/03/2020 | 5500.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 13/03/2020 | 4000.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO A CPL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 13/03/2020 | 800.00 | 00011808993187 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA BENTO JOSE DA COSTA, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO GERAL DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 13/03/2020 | 1000.00 | 00001349161748 | ERIVALDO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DE PLACAS OFG-3438, LOCADA E VINCULADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 13/03/2020 | 500.00 | 00008838854416 | LEANDRO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA MAJOR COSTA, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 13/03/2020 | 23000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS DAS CAUSAS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SETENCA JUDICIAL. EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 13/03/2020 | 3100.00 | 00010106562444 | DIOGO MEDEIROS JALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO, NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA EXECUTADOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000551 | 13/03/2020 | 4000.00 | 00003255016452 | ANTONIO MORAIS LUIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENS DE PLACAS GPZ-7368, VINCULADO AOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 13/03/2020 | 1000.00 | 00002023969409 | VERÔNICA DA SILVA DUARTE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 13/03/2020 | 600.00 | 00076890325400 | ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ORLANDO BERNARDO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURIMO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 13/03/2020 | 740.00 | 00005252385491 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MAJOR COSTA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AOS MES DE JANEIRO E FEVERERIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 13/03/2020 | 150.00 | 00011449132413 | MARIA DO SOCORRO BATISTA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIA, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 393/2014 DE INCENTIVO E EDUCACAO E ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 13/03/2020 | 150.00 | 00013794551460 | LIVIA YONALE DO NASCIMENTO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIA, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 393/2014 DE INCENTIVO E EDUCACAO E ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 13/03/2020 | 150.00 | 00008857027430 | RAFAEL FERREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIA, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 393/2014 DE INCENTIVO E EDUCACAO E ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 13/03/2020 | 1000.00 | 00008719271441 | ADELSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DE PLACA MNI-9301/PB, LOCADA E VINCULADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 13/03/2020 | 1000.00 | 00003472638443 | OSMAR SIMAO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACAS MNP-7134, VINCULADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENV. DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, A DISPOSICAO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 13/03/2020 | 1000.00 | 00011815492481 | JOSE CRISTIANO DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADA A RUA BENTO JOSE DA COSTA, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL PROFESSORA AVANI ALVES DE LIMA. RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIVID. E ACOES DE INCENTIVO A APOSENTADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 13/03/2020 | 727.79 | 00003471923438 | MARIA DA LUZ ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE COMPLEMENTA O EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BENEFICIO COMPLENTAR E APOSENTADORIA ICENTIVADA, A TITULO DE IDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA, CONCEDIDA AO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 421/2017.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIVID. E ACOES DE INCENTIVO A APOSENTADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 13/03/2020 | 727.00 | 00065186990434 | MARIA LENILDA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BENEFICIO COMPLENTAR E APOSENTADORIA ICENTIVADA, A TITULO DE IDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA, CONCEDIDA AO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 421/2017.RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIVID. E ACOES DE INCENTIVO A APOSENTADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 13/03/2020 | 411.49 | 00025116436420 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BENEFICIO COMPLENTAR E APOSENTADORIA ICENTIVADA, A TITULO DE IDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA, CONCEDIDA AO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 421/2017.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIVID. E ACOES DE INCENTIVO A APOSENTADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 13/03/2020 | 660.00 | 00069785295400 | MARIA VERONICE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BENEFICIO COMPLENTAR E APOSENTADORIA ICENTIVADA, A TITULO DE IDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA, CONCEDIDA AO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 421/2017.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIVID. E ACOES DE INCENTIVO A APOSENTADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 13/03/2020 | 628.00 | 00051472244400 | GISELIA HENRIQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BENEFICIO COMPLENTAR E APOSENTADORIA ICENTIVADA, A TITULO DE IDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA, CONCEDIDA AO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 421/2017.RELATICO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIVID. E ACOES DE INCENTIVO A APOSENTADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 13/03/2020 | 690.00 | 00042867843472 | MARIA CRISTINA RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BENEFICIO COMPLENTAR E APOSENTADORIA ICENTIVADA, A TITULO DE IDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA, CONCEDIDA AO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 421/2017.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE GARANTIDO | CONST.DE QUADRA POLIESPORT. E/OU CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0000565 | 13/03/2020 | 43179.96 | 07156006000100 | M.J.B PAIXAO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA COBERTA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO RRE, CONF. CR No.1041662 89 DO CONV. No.862405/2017 CELEBRADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O MINIST. DAS CIDADES. | 00042019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 13/03/2020 | 1045.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM TERRENO, UTILIZADO PARA DEPOSITO E ACUMULACAO DE RESIDUOS SOLIDOS, COLETADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 13/03/2020 | 700.00 | 00009249846436 | DANIELE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADA A RUA LARGO DA MATRIZ, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 16/03/2020 | 3000.00 | 00008696594487 | VALDEREDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRAMSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS: CARDOSO, AMBURANA E LAMEIRO PARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 16/03/2020 | 790.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS OGE-5540, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 16/03/2020 | 828.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FILTRO, ADITIVO E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS NQE-1628, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 16/03/2020 | 2200.00 | 00002113013452 | GILDEMAR CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO SPIN DE PLACAS OFE-0953/PB, VINCULADA AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 16/03/2020 | 1972.00 | 19868383000142 | CLAUDIANO ALVES DA SILVA 03414828464 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PAO FRANCES DESTINADOS A MERENDA E BOLO, REFRIGERANTE E QUEIJO MUSSARELA, DEST. AOS LANCHES SERVIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NAS REUNIOES DE INICIO DE ANO LETIVO 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 16/03/2020 | 855.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS OEV-8122, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 16/03/2020 | 300.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO PAR ENCHEDEIRA, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 16/03/2020 | 300.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO MOTO NIVELADORA, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 16/03/2020 | 300.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 16/03/2020 | 875.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENS DE PLACAS GPZ-7328, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 16/03/2020 | 1500.00 | 00002152920732 | JONILDO FELIX DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM UM CARRO DE SOM TIPO MINI TRIO ELETRICO, PARA ABRILANTAR O BLOCO CANAVALESCO MAJOR E MAJOR, E DIVULGACAO DE MENSAGENS EM HOMENAGENS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000165 | 16/03/2020 | 1204.00 | 32207939000118 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS SILVA 03667303475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 16/03/2020 | 300.00 | 00006414385409 | ANA PAULA BORGES FERNANDES/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 16/03/2020 | 300.00 | 00008590637476 | CARLOS ALBERTO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 16/03/2020 | 300.00 | 00003470787450 | GILVANISE SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 16/03/2020 | 300.00 | 00004001360403 | JOSE ROBERTO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 16/03/2020 | 300.00 | 00071026987474 | JOSE VICTOR COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 16/03/2020 | 300.00 | 00010740133446 | LUANA LOURENÇO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 16/03/2020 | 300.00 | 00002977624430 | LUZINETE BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 16/03/2020 | 300.00 | 00007360549442 | MARIA APARECIDA BELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 16/03/2020 | 300.00 | 00005980910417 | MARIA APARECIDA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 16/03/2020 | 300.00 | 00045030944400 | MARIA DAS GRACAS V.DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 16/03/2020 | 300.00 | 00002931315460 | MARIA ELIANE BASTISTA TEOTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 16/03/2020 | 300.00 | 00001113803401 | MARIA JOSE NASCIMENTO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 16/03/2020 | 300.00 | 00009414348425 | RISOLENE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 16/03/2020 | 300.00 | 00013502614750 | RODRIGO ALEIXO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 16/03/2020 | 300.00 | 00003473188433 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000166 | 17/03/2020 | 5294.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 04 PNEUS 265/70R16, AMORT.DIANTEIRO E TRASEIRO, PAST. FREIOS, FILTRO E OLEO LUBRIFICANTES, DEST. AO VEICULO L200 DE PLACAS QSE-8698, VINC. AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000167 | 17/03/2020 | 420.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO ALINNHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E SERVICOS DE MAO DE OBRA DO VEICULO L200 DE PLACAS QSE-8698, VINC. AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 17/03/2020 | 840.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARABA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 17/03/2020 | 589.12 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AS FATURAS DE SERVICOS DO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVERERIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 17/03/2020 | 487.27 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AS FATURAS DE SERVICOS DO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 17/03/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO MENSAL COMO MUNICIPIO ASSOCIADO JUNTO A FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, EM CONFORMIDADE DO QUE DISPOE O ART. 11 DO ESTATUTO SOCIAL DA REFERIDA ENTIDADE, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 17/03/2020 | 2100.00 | 00008570429479 | CLAUDEMIR CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO MERIVA DE PLACAS MOC-8331/PB, DE MINHA PROPRIEDADE EM 09 (NOVE) VIAGENS DE SERRA DA RAIZ A JOAO PESSOA, E 06 (SEIS) PARA GUARABIRA, COM ASSESSORES DESTA EDILIADADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 17/03/2020 | 949.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AS FATURAS DE SERVICOS DO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS VINCULADOS AOS SERV. DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 18/03/2020 | 760.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELERICA, PRESTADOS NOS PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS, VINCULADOS AOS SERV. DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 18/03/2020 | 10793.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELERICA, PRESTADOS NA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 18/03/2020 | 3460.00 | 10173830000174 | CASA DO PINTOR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS DE PINTURA, DESTINADOS A MANUTENCAO PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE E DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 18/03/2020 | 2243.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELERICA, PRESTADOS NOS PREDIOS PUBLICOS, PROPRIOS E LOCADOS, VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 18/03/2020 | 2226.64 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC/QSE. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A DEVOLUCAO DE SALDO DA CONTA CORRENTE DO CONVENIO, DESTINADOS A REFORMA E APLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO NEPOMUCENO DE OLIVEIRA, CELEBRADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 18/03/2020 | 390.00 | 29848410000179 | CRISLANY FERNANDES PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMIOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO GERAL DO VEICULO MOTO DE PLACAS OFG-3438, LOCADA E VINCULADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000168 | 18/03/2020 | 250.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FILTRO E OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSE-8688, VINCILADOS AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000169 | 18/03/2020 | 220.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO ALINNHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSE-8688, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000170 | 18/03/2020 | 80.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO ALINNHAMENTO E BALANCEAMENTO, REALIZADOS NO VEICULO UNO DE PLACAS QSA-3044/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000171 | 18/03/2020 | 1001.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.E REPAR.EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONTOLÓGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MASCARAS DESCARTAVEIS N.95, DESTINADAS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMIIA DESTE MUNICIPIO, UTILIZADAS PELOS PROFISSIONAIS DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 18/03/2020 | 380.00 | 29848410000179 | CRISLANY FERNANDES PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMIOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO GERAL DO VEICULO MOTO DE PLACAS OFY-0890, VINCULADA AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 19/03/2020 | 190.30 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO MOTO DE PLACA OFY-0890/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000172 | 19/03/2020 | 6431.80 | 19750069000160 | FORLIMP - COM.DIST.PROD.PERF. LIMPEZA EIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS UNIDADES E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 19/03/2020 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, REALIZADOS NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 19/03/2020 | 4963.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADM E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 19/03/2020 | 5100.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE A SEC. DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 19/03/2020 | 1149.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 19/03/2020 | 14314.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS E CTR, VINCULADOS AOS SERV.MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 19/03/2020 | 14019.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 19/03/2020 | 1814.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 19/03/2020 | 889.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 19/03/2020 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 19/03/2020 | 219.52 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSE-8688, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 19/03/2020 | 804.43 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO L 200 DE PLACAS QSE-8698, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 19/03/2020 | 584.11 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO ANO DE PLACAS QSA-3044, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 19/03/2020 | 315.59 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FORD K DE PLACAS QFW-2126/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 19/03/2020 | 383.21 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DOBLO DE PLACAS QFM-2434/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 19/03/2020 | 183.81 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO TORO DE PLACAS QFF-9053/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 19/03/2020 | 260.19 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO CASAMBA DE PLACAS OGG-3845/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 19/03/2020 | 190.30 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO MOTO DE PLACA OFH-6799/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 19/03/2020 | 318.34 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGG-9185/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 19/03/2020 | 260.19 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS QSE8688/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 19/03/2020 | 1200.00 | 09301071000107 | CAAF/LNPB - COOPERATIVA A.F. DO LITORAL NORTE PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 120KG DE POUPAS DE FRUTA, DESTINADAS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 19/03/2020 | 11351.50 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CUSTEAOS COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO P/CRIANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 19/03/2020 | 6111.20 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE PROF. NEUZA CAVALCANTE DA COSTA, VINCULADOS AO ENSINO INFATIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 19/03/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS OGE-5540/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOILVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 19/03/2020 | 186.13 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS NQE-1928/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 19/03/2020 | 5231.44 | 19750069000160 | FORLIMP - COM.DIST.PROD.PERF. LIMPEZA EIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 20/03/2020 | 120.00 | 00002439207411 | ABRAAO IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE DUAS (02) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA E GUARABIRA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO E CAPARACITACAO DA PLATAFORMA SABER, NOS DIAS 28/02 E 06/03 DE 2020, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 20/03/2020 | 320.00 | 00097783609449 | ARNALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE UMA (01) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DE INTERESSE DA SEC.EDUCACAO, NOS DIAS 03 E 06 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 20/03/2020 | 600.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 TUBOS DE FIXACAO, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE-5540, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 20/03/2020 | 1039.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO, REALIZADOS NA ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS PARCIAL E FINAL DOS CONVENIOS CELEBRADOS COM OS ORGAOS DA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL E DOS RECURSOS DO FNDE.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 20/03/2020 | 4568.90 | 19750069000160 | FORLIMP - COM.DIST.PROD.PERF. LIMPEZA EIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS DE HIGIENE PESSOAL, INCLUSIVE FRALDA DESCARTAVEIS, DESTINADOS A CRECHE PROFESSORA NEUSA CAVALCANTE DA COSTA, VINCULADA AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 20/03/2020 | 1257.44 | 19750069000160 | FORLIMP - COM.DIST.PROD.PERF. LIMPEZA EIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS DE LIMPEZA, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA NEUSA CAVALCANTE DA COSTA, VINCULADA AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 20/03/2020 | 558.12 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA DO FPM - FUNDO DE PATICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 20/03/2020 | 7593.01 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO MUNICIPIO, PARA FORMACAO DO PASEP, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 20/03/2020 | 320.00 | 00002707030473 | MOISES IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE (02) DUAS DIARIA AO SECRETARIO DE ADM E FINANCAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 11 E 16 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000173 | 20/03/2020 | 660.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA BATERIA M75LX, DESTINADAS AO VEICULO TORO DE PLACAS QFE-9053/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000174 | 20/03/2020 | 60.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA LAMPADA H4 12V E UMA PALHETA DO LIMPADOR, DESTINADAS AO VEICULO UNO DE PLACAS QSA-3044/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 23/03/2020 | 2000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUT. SISTEMA DO PORTAL DE TRANSPARENCIA, CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DE TESOURIA E TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. RELETIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 23/03/2020 | 1000.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), DISPONIBILIZACAO DE CONTRA ONLINE DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 23/03/2020 | 137.84 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DE RECURSOS PARA FORMACAO DO PASEP, NA CONTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 24/03/2020 | 1.07 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DE RECURSOS PARA FORMACAO DO PASEP, NA CONTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000175 | 24/03/2020 | 360.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ALCOO ETILICO 70 ANTISSEFITICO, DESTINADOS A HIGIENIZACAO PESSOAL E DA UNIDADE DE SAUDE DUARENTE OS ATENDIMENTOS DOS SERVICOS DE SAUDE EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000176 | 24/03/2020 | 1998.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUATRO PNEUS 175/70R14M PASTILHAS FILTROS E OLEOS LUBLIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO FORD KA DE PLACAS QFM-2126/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000177 | 24/03/2020 | 240.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO ALINNHAMENTO, BALANCEAMENTO, PITO E CAMBAGEM DO VEICULO FORD KA DE PLACAS QFW-2126, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000178 | 24/03/2020 | 975.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS MEDICOS HOSPITALAR (AVENTAL MANGA LONGA E TOUCA DESCARTAVEIS), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS E AUXILIARES VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000179 | 24/03/2020 | 830.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.E REPAR.EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONTOLÓGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO LATEX EM PO TAMANHO M, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS E AUXILIARES VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 24/03/2020 | 1000.00 | 19321763000162 | JOAO LIMA DAS NEVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A COMPLEMENTO DA MERENDA DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS, DOS MESES FEVEREIRO E MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 24/03/2020 | 2886.00 | 19321763000162 | JOAO LIMA DAS NEVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA INICIO DO ANO LETIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 25/03/2020 | 200.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA (XZOOM INFORMATICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINKDE INTERNET, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (RECURSOS QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 25/03/2020 | 600.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA (XZOOM INFORMATICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINKDE INTERNET, INSTALADO NO PREDIO DA CRECHE PROFESSORA NEUZA CAVALCANTE DA COSTA, ESCOLAS JOAO NEPOMUCENO DE OLIVEIRA E ANTONIO NUNES, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 25/03/2020 | 200.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA (XZOOM INFORMATICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINKDE INTERNET, INSTALADO NO SETOR ONDE FUNCIONA O SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 25/03/2020 | 200.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA (XZOOM INFORMATICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINKDE INTERNET, INSTALADO NO SETOR ONDE FUNCIONA OS SERVICOS DE ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000180 | 25/03/2020 | 200.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA (XZOOM INFORMATICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UM LINK DE INTERNET, INSTALADOS NOS PREDIOS ONDE FUNCIONANA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000181 | 25/03/2020 | 600.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA (XZOOM INFORMATICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UM LINK DE INTERNET, INSTALADOS NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAN A ACADEMIA DA SAUDE E NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000032020 | 5000182 | 25/03/2020 | 9822.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AO REAPARELHAMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 25/03/2020 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA (XZOOM INFORMATICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINKDE INTERNET, INSTALADO O WIFE EM PRACA PUBLICA, SETOR DE ADM E FINANCAS, TRIBUTOS, SEC. DE CULTURA E CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 25/03/2020 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA - MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVICO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE MARCO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 26/03/2020 | 266.42 | 00378257000181 | MINISTERIO DA EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A DEVOLUCAO DE SALDO DE RECURSOS EXISTENTE EM CONTA BANCARIA DO FNDE/AUXILIO FINANCEIRO, EM FAVOR DO FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 26/03/2020 | 840.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARABA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 26/03/2020 | 576.23 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AS FATURAS DE SERVICOS DO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 26/03/2020 | 384.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AS FATURAS DE SERVICOS DO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000183 | 26/03/2020 | 2250.00 | 21558522000183 | B & R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CINQUENTA (50) UNIDADES DE MACACOES DE POLIPROPILENO, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS E AUXILIARES VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000184 | 26/03/2020 | 4859.11 | 41205303000128 | DROGARIA SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A PACIENTES EM TRATAMENTOS ESPECIAIS, ACOMPANHADOS PELOS PROFISSONAIS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 26/03/2020 | 1826.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AS FATURAS DE SERVICOS DO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS VINCULADOS AOS SERV. DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 26/03/2020 | 327.80 | 34694886000132 | MYKAELE MENDES DA SILVA 08836462421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 05 BOLOS SERVIDOS AOS PROF, EM REUNIAO DE PLANEJAMENTO E 13KG DE PAES FRANCES DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 27/03/2020 | 1680.22 | 06890285000160 | MERCADINHO SÃO JOSÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE REFRIGERANTES, SALGADINHOS, PIPOCAS E MATERIAS DESCARTAVEIS, SERVIDOS AOS ALUNOS E PAIS DE ALUNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ESTREGA DO QUITE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000032020 | 5000185 | 27/03/2020 | 7935.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AO REAPARELHAMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000186 | 27/03/2020 | 1080.00 | 00005312837474 | MARIVALDO MARQUES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO SPACE FOX DE PLACAS NTX-1491/PB, EM 06 VIAGENS DE S.DA RAIZ A JOAO PESSOA COM PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS.NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000187 | 27/03/2020 | 273.88 | 06890285000160 | MERCADINHO SÃO JOSÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, INCLUSIVE REFRIGERANTE, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES SERVICOS NAS REUNIOES E APOS AS AULAS DE EDUCACAO PERMANENTE OFERTADAS AOS SERV. DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 27/03/2020 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 27/03/2020 | 2000.00 | 00006345019410 | EVERTON CARDOSO MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS QUE COMPOEM O SISTEMA UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL(SUAS). REFERENTE AO MES MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 27/03/2020 | 1045.00 | 00007534630401 | LEANDRO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA, AOS JOVENS E ADOLESCENTES VINCULADOS AO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 27/03/2020 | 1400.00 | 00010119109425 | WENNIA MARAIZA VIEIRA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE REFERENCIA DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 30/03/2020 | 14020.82 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS A SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 30/03/2020 | 9463.33 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS A SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 30/03/2020 | 3233.33 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS DA PSICOLOGA E DA ASSISTENTE SOCIAL-CTR, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 30/03/2020 | 5225.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS MENBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 30/03/2020 | 3135.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FACILITADORES DE OFICINAS DO CRAS E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000729 | 30/03/2020 | 2600.00 | 00003893703470 | DIOFANES BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO FOX DE PLACA QNW-3076, LOCADA PARA FOCAR A DISPOSICAO DO SERVICO DE PROTECAO BASICA - PSB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 30/03/2020 | 673.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS , VINCULADOS AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 30/03/2020 | 1315.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , VINCULADOS AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 30/03/2020 | 14257.38 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 30/03/2020 | 3136.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS , VINCULADOS AOS SERVICOS DA SEC. DE ADM E FINACAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 30/03/2020 | 8490.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 30/03/2020 | 1867.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SEC. DE ADM E FINACAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 30/03/2020 | 1045.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DO SERVIDOR, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE CTR, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 30/03/2020 | 229.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DO VIGILANTE CTR, VINCULADO AOS SERVICOS DA SEC. DE ADM E FINACAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 30/03/2020 | 3129.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 30/03/2020 | 2821.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS , VINCULADO A SEC. DO TRABALHO E DESENVOL. SOCIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 30/03/2020 | 2005.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , VINCULADO A SEC. DO TRABALHO E DESENVOL. SOCIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 30/03/2020 | 616.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMO PSICOLOGA E ASSIT. SOCIAL, VINCULADO A SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 30/03/2020 | 1149.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 30/03/2020 | 11258.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS , VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 30/03/2020 | 2465.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 30/03/2020 | 699.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS , VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 30/03/2020 | 1349.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 30/03/2020 | 401.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DO SERVIDOR ESTATUTARIO, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 30/03/2020 | 1349.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 30/03/2020 | 2205.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS , VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 30/03/2020 | 1293.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 30/03/2020 | 889.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 30/03/2020 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 30/03/2020 | 2640.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DA SENHORA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 30/03/2020 | 689.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS FACILITADORES DE OFICINAS DO CRAS E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 30/03/2020 | 2636.93 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DE RECURSOS PARA FORMACAO DO PASEP, NA CONTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 30/03/2020 | 386.82 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REFERENTE AO ENVIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2020 DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000188 | 30/03/2020 | 11995.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000189 | 30/03/2020 | 2638.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA) ORIGINADO DO VENCIMENTO DA MEDIDA DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000190 | 30/03/2020 | 4063.30 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000191 | 30/03/2020 | 949.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DO VENCIMENTO DO ODONTOLOGO DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000192 | 30/03/2020 | 2300.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA - CTR DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000193 | 30/03/2020 | 506.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DO VENCIMENTO DA ODONTOLOGA - CTR DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO.7 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000194 | 30/03/2020 | 3200.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRODUTICIDADE DAS PROFISSIONAIS(ENFERMEIRA E TEC. DE ENFERMAGEM), PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000195 | 30/03/2020 | 704.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA PRODUTICIDADE DAS PROFISSIONAIS(ENFERMEIRA E TEC. ENFERMAGEM), VINCUILADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAR/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000196 | 30/03/2020 | 18080.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AO PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000197 | 30/03/2020 | 3977.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHAS DOS AGENTES COMUITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AO PACS DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.E CORDENAÇÃO DAS ATIV.DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000198 | 30/03/2020 | 6422.22 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E PRODUTIVIDADE DOS PROFISSIONAIS(FISIOTERAPEUTA, PSICOLOGA E NUTRICIONISTA) DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000199 | 30/03/2020 | 1424.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFICIONAIS DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.E CORDENAÇÃO DAS ATIV.DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000200 | 30/03/2020 | 2000.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA - CTR DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000201 | 30/03/2020 | 440.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DO VENCIMENTO DA FARMACEUTICA - CTR DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD. DAS ATIV.DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000202 | 30/03/2020 | 4310.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VINCULADOS AOS SERVICOS DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000203 | 30/03/2020 | 948.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000204 | 30/03/2020 | 3000.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FISIOTERAPEUTA E EDUCADOR FISICO - CTR, VINCULADA AOS SERVICOS DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000205 | 30/03/2020 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DOS PROFISSIONAIS(FISIOTERAPEUTA E ED. FISICO-CTR), VINCULADOS AOS SERVICOS DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000206 | 30/03/2020 | 59791.28 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000207 | 30/03/2020 | 12996.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 5000208 | 30/03/2020 | 11360.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000209 | 30/03/2020 | 2499.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000210 | 30/03/2020 | 1619.60 | 14499311000151 | L CONSTRUCAO - ELIZANGELA LIMA DAQ SILVA SOUSA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCOES, MATERIAIS ELETRICOS E PINTURA, DESTINADOS A MANUTENCAO GERAL DOS PREDIOS DAS UNIDADES E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 30/03/2020 | 55318.42 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO-MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 30/03/2020 | 11505.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERV. DE MANUT. E DESENV. DO ENSONO-MDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 30/03/2020 | 12840.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO-MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 30/03/2020 | 2824.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERV. DE MANUT. E DESENV. DO ENSONO-MDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 30/03/2020 | 1045.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE CTR, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO-MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 30/03/2020 | 229.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DO VIGILANTE -CTR, VINCULADOS AOS SERV. DE MANUT. E DESENV. DO ENSONO-MDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/03/2020 | 94693.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 30/03/2020 | 19701.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 30/03/2020 | 21646.80 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFESSORES CTR, VINCULADOS AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 30/03/2020 | 4762.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFESSORES CTR, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/03/2020 | 19622.34 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/03/2020 | 3920.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/03/2020 | 15152.76 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO CTR - FUNDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/03/2020 | 3333.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO CTR FUDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 30/03/2020 | 42603.02 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 30/03/2020 | 8836.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS , VINCULADOS AOS SERV. DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 30/03/2020 | 720.00 | 00008724658456 | DAVI GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 72KG FRANGO CAIPIRA ABATIDO, ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 30/03/2020 | 3528.11 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 30/03/2020 | 6135.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMOSSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 30/03/2020 | 1824.90 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO SERVIDOR ESTATUTARIO, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 30/03/2020 | 6135.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 30/03/2020 | 12000.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DA SENHORA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AO GABINETE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 30/03/2020 | 3059.60 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADO AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 30/03/2020 | 5980.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADO AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 30/03/2020 | 52673.43 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 30/03/2020 | 11205.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 30/03/2020 | 10427.11 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 30/03/2020 | 5880.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 30/03/2020 | 4045.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO TURISMO NA ROTA DO FRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 30/03/2020 | 3000.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 31/03/2020 | 1200.00 | 00040957390459 | ADAILMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE (04) QUATRO DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 02 A 20 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 31/03/2020 | 150.00 | 15576640000111 | ESCRITA INF.COPIADORA - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS REALIZADOS EM 3.000 COPIAS XEROGRAFICAS, DE DIVERSOS DOCUMENTOS VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000211 | 31/03/2020 | 1804.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS NOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000212 | 31/03/2020 | 1200.00 | 06141761000140 | EDUARDA PRESENTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA, NA ELEBORACAO DE RELATORIO ESTATISTICOS E DE PRODUCAO E ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DOS PROGRAMAS DO SUS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 31/03/2020 | 587.73 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RFB- RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 31/03/2020 | 11.54 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RFB- RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 31/03/2020 | 855.65 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RFB- RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 31/03/2020 | 926.15 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RFB- RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 31/03/2020 | 228.75 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RFB- RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 31/03/2020 | 513.85 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RFB- RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 31/03/2020 | 78.63 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RFB- RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 31/03/2020 | 388.34 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RFB- RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 31/03/2020 | 20.42 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RFB- RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 31/03/2020 | 578.55 | 15576640000111 | ESCRITA INF.COPIADORA - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS REALIZADOS EM 11.574 COPIAS XEROGRAFICAS, DE DIVERSOS DOCUMENTOS VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA SE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 31/03/2020 | 640.00 | 00060328681415 | VALDIR JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE (04) QUATRO DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 02 A 20 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 31/03/2020 | 300.00 | 00008590464784 | MARLEIDE LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/04/2020 | 114.36 | 21129497000112 | GRIFON BRASIL ASSERRORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICACOES DOS DIARIOS OFICIAIS NO PERIODO DE 01/04/2020 ATE 30/04/2020, NO AMBITO ESTADUAL E FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000032020 | 5000213 | 03/04/2020 | 29616.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES(IMPRESORA, NOBREAK, CPU E MONITOR), DESTINADOS AO REAPARELHAMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000214 | 03/04/2020 | 1050.00 | 21290768000117 | ALLYSON MOURONER MACIEL DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 10 UIDADES DE ALCOOL EM GEL 70 BB 5 LITROS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000215 | 06/04/2020 | 340.00 | 33119325000147 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA DE VACUO, SUGADOR, JET SONIC, SELADORA E NEBOLIZADOR, INSTALADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000216 | 06/04/2020 | 336.00 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, ARMAZENADOS EM 42 BUTIJOES DE 20LTS, DESTINADOS AOS SETORES VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000217 | 06/04/2020 | 817.74 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ALCOOL EM GEO 70%, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS, AUXILIARES E USUARIOS DOS SERVICOS DE SAUDE EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000218 | 06/04/2020 | 2504.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MASCARAS DE DIVERSOS TAMANHOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS E AUXILIARES VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000219 | 06/04/2020 | 1072.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MASCARAS DUPLA COM ELESTICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS E AUXILIARES VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA EM ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000220 | 06/04/2020 | 350.00 | 00007130875445 | JOAO HERCULANO PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, FORMATACAO, LIMPEZA INTERNA E ADICAO DE MEMORIA RAM DDR2 DE 2 GB, INSTALADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 06/04/2020 | 654.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCACAO DO SISTEMA DE GERACAO DE LICITACAO PUBLICA, NAS MODALIDADES: CONVITE, TOMADA DE PREÇO, PREGAO PRESENCIAL E INEXIGIBILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 06/04/2020 | 280.00 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, ARMAZENADOS EM 35 BUTIJOES DE 20LTS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, E DEMIAS SETORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 06/04/2020 | 120.00 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, ARMAZENADOS EM 15 BUTIJOES DE 20LTS, DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 06/04/2020 | 1020.00 | 12636100000198 | SHEILA JEANE DOS SANTOS SILVA MORAES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP ARMAZENADOS EM 12 BUTIJOES DE 13KG, DESTINADOS A CRECHE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO P/CRIANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 06/04/2020 | 6111.20 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE PROF. NEUZA CAVALCANTE DA COSTA, VINCULADOS AO ENSINO INFATIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 06/04/2020 | 11351.50 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CUSTEAOS COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000753 | 07/04/2020 | 5300.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO COROLLA 2.0 COMPLETO DE PLACAS OFX-4681, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 07/04/2020 | 1600.00 | 07393677000186 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAPA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ATENDIMENTO FUNERARIO COMPLETO, OFERTADO A UM MENBRO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032017 | 5000221 | 07/04/2020 | 6500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO VAN MASTER 16 LUGARES DE PLACAS NQE-4302, VINCULADOS AOS SERVICOS DE ATENDIMENTOS EM SAUDE PULICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000222 | 07/04/2020 | 1000.00 | 32491156000109 | T&S SERVICOS DE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NAS OFICINAS DE EDUCACAO PERMANENTE "INTRODUCAO AO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO," OFERTADO AS EQUIPES DE ATENCAO PRIMARIA NA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000223 | 08/04/2020 | 112.25 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACA OFH-6799, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 5000224 | 08/04/2020 | 3356.54 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FOR KA DE PLACAS QSW-2126, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 5000225 | 08/04/2020 | 4235.24 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO DOBLO DE PLACAS QFM-2434, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 5000226 | 08/04/2020 | 715.99 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO CORSA DE PLACAS OGG-2758, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABAST. DO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 5000227 | 08/04/2020 | 3370.01 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS QSA-3044, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABAST. DO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 5000228 | 08/04/2020 | 2371.68 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO VAN DE PLACA NQG-4302, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABAST. DO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 5000229 | 08/04/2020 | 1797.59 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO L200 DE PLACA QSE-8698, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABAST. DO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 5000230 | 08/04/2020 | 1772.84 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO TORO DE PLACA OFF-9053, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABAST.DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 5000231 | 08/04/2020 | 990.66 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGG-9185, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF.AO ABAST.DO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 5000232 | 08/04/2020 | 1243.85 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-8688, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF.AO ABAST.DO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 08/04/2020 | 150.00 | 00009950187400 | EDICLESSIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000758 | 08/04/2020 | 218.53 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACA OFY-0890, VINCULADO AOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REL. AO ABASTECIMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000760 | 08/04/2020 | 1277.79 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FOX DE PLACAS QMW-3076, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REL. AO ABAST. DO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000761 | 08/04/2020 | 2325.40 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO COROLA DE PLACAS OFX-4681, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REL. AO ABAST. DO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000762 | 08/04/2020 | 284.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO ABASTECIMENTO DO MES DE MARCO DE 2020.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000763 | 08/04/2020 | 489.26 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO ABASTECIMENTO DO MES DE MARCO DE 2020.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000765 | 08/04/2020 | 1602.11 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO MOTO NIVELADORA, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO ABAST. DO MES DE MARCO DE 2020.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000766 | 08/04/2020 | 2314.56 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA DE PLACAS OGG-3845, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO ABAST. DO MES DE MARCO/2020.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000767 | 08/04/2020 | 244.09 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS OEV-8122, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO ABAST. DO MES DE MARCODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000768 | 08/04/2020 | 2789.15 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR NOVO, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO ABAST. DO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000769 | 08/04/2020 | 5912.80 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO PAR ENCHEDEIRA, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO ABAST. DO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000756 | 08/04/2020 | 1215.22 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S500, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA GPZ-7368, LOCADO E VINCULADO AOS SERV. DE COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO ABASTECIMENOMES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000755 | 08/04/2020 | 260.14 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S500, DESTINADOS AO VEICULO VERANEIO DE PLACAS GMG-OH92, VINCUL. AOS SERV. DE TRANS. DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO ABASTECIMENTO DOMES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000757 | 08/04/2020 | 3006.06 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS NQE-1628, VINCULADO AOS SERV. DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, REL. AO ABAST. DO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000759 | 08/04/2020 | 258.12 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACAS OFE-0953, VINCUL. AOS SERV. DE TRANS. DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESC. DA SEDE DO MUN. REL. AO ABAST. DO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000764 | 08/04/2020 | 1135.75 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS OGE-5540, VINCULADO AOS SERV. DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, REL AO ABAST. DO MES DE MARCO/2020.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 09/04/2020 | 300.00 | 00009847747423 | ADELSON BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 09/04/2020 | 300.00 | 00005756169466 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 09/04/2020 | 300.00 | 00011412596483 | CARLOS HUMBERTO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 09/04/2020 | 300.00 | 00012413652884 | FRANCISCO AUGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 09/04/2020 | 300.00 | 00008823615461 | GILVAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 09/04/2020 | 300.00 | 00071026987474 | JOSE VICTOR COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 09/04/2020 | 300.00 | 00005839322407 | MARIA DA CONCEICAO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 09/04/2020 | 300.00 | 00006027659432 | MARIA DA CONCEICAO VIRGINIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 09/04/2020 | 300.00 | 00008730234476 | ROCINE RAFAEL LUAN SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 09/04/2020 | 300.00 | 00002367341486 | SEVERINO HENRIQUE PEREIRA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 09/04/2020 | 300.00 | 00003473131407 | VALDECIR MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 09/04/2020 | 300.00 | 00005371280421 | SEVERINO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 09/04/2020 | 300.00 | 00032189191858 | VALTER FRANCISCO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 09/04/2020 | 300.00 | 00007156978462 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 09/04/2020 | 300.00 | 00006229254409 | JOSE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 09/04/2020 | 300.00 | 00070173177425 | ANA COROLINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 09/04/2020 | 300.00 | 00005140248441 | MARLI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 09/04/2020 | 300.00 | 00010852683499 | ISRAEL BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017,E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000233 | 09/04/2020 | 400.00 | 08298416000905 | PAROQUIA NOSSO SENHOR DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MAJOR COSTA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000234 | 09/04/2020 | 300.00 | 00006159721445 | MARIA DA SILVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM EMOVEL SITUADO A RUA MAJOR COSTA, ONDE FUNCIONA OS SERVICOS DO BLOCO DE VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000235 | 09/04/2020 | 1800.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS CONTABEIS, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000236 | 09/04/2020 | 1100.00 | 00009039846448 | ANA DEBORA BANDEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM DA MEDICA DO PROGRAMA MAS MEDICO, A TITULO DE CONTRA PARTIDA DOS REC. PROPRIOS DO MUNICIPIO, CONFORME PORT.MINISTERIAL 300/SGTES DE 05 DE OUT/2017 QUE ALT. APORT. Nº 30 SGTES DE 12 DE FEV/2014.REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000237 | 09/04/2020 | 430.00 | 36346785000104 | RODOLFO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PROTETOR FACIAL, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS E AUXILIARES VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 09/04/2020 | 15.94 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DE RECURSOS PARA FORMACAO DO PASEP NA CONTA DA CIDE, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 09/04/2020 | 2907.52 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DE RECURSOS PARA FORMACAO DO PASEP, NA CONTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 09/04/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NAC.DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO MENSAL DESTA EDILIDADE PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, OBSERVADOS EM SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 09/04/2020 | 18890.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 09/04/2020 | 1200.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO, REALIZADOS NA ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS PARCIAL E FINAL DOS CONVENIOS CELEBRADOS COM OS ORGAOS DA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL E DOS RECURSOS DO FNDE.REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000238 | 13/04/2020 | 550.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE COLETA DE UMA BOMBONAS, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DE MATERIAS DESCARTAVEIS UTILIZADOS NOS SERVICOS DE ATENDIMENTO NA UNIDADADE DE SAUDE. NO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000239 | 13/04/2020 | 150.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE BANCO DE DADOS, TREINAMENTO E SUPORTE EM GERAL DO SOFTWERE DE PONTO DIGITAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000240 | 13/04/2020 | 150.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE BANCO DE DADOS, TREINAMENTO E SUPORTE EM GERAL DO SOFTWERE DE PONTO DIGITAL. REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000241 | 13/04/2020 | 240.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO ALINNHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-8688, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000242 | 13/04/2020 | 1500.00 | 26791547000146 | GADU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 300 MASCARAS DE PROTECAO RESPIRATORIA, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 13/04/2020 | 300.00 | 00008590464784 | MARLEIDE LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 13/04/2020 | 300.00 | 00013502614750 | RODRIGO ALEIXO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 13/04/2020 | 300.00 | 00005816197495 | ARLETE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 13/04/2020 | 300.00 | 00008726810417 | DAMIANA DE MEDEIROS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 13/04/2020 | 300.00 | 00012682540457 | AFONSO SERRANO DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 13/04/2020 | 300.00 | 00010753976420 | NATALIA MARIA DE LIRA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 13/04/2020 | 300.00 | 00013414582457 | RAYANE NOBRE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 13/04/2020 | 300.00 | 00008040927455 | EDILENE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 13/04/2020 | 300.00 | 00011470514451 | GELCIANO SOUZA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 13/04/2020 | 300.00 | 00009216310499 | FABIANA PAULO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 13/04/2020 | 300.00 | 00004001360403 | JOSE ROBERTO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 13/04/2020 | 300.00 | 00005029925490 | JOSEFA CRISTIANO AQUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 13/04/2020 | 300.00 | 00002977624430 | LUZINETE BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 13/04/2020 | 300.00 | 00010740133446 | LUANA LOURENÇO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 13/04/2020 | 300.00 | 00002931315460 | MARIA ELIANE BASTISTA TEOTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 13/04/2020 | 300.00 | 00005980910417 | MARIA APARECIDA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 13/04/2020 | 300.00 | 00096475102415 | MARIA BERNADETE ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 13/04/2020 | 300.00 | 00017716915819 | MARIA EUNICE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 13/04/2020 | 300.00 | 00008919732493 | MARILEUSA DANIELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 13/04/2020 | 300.00 | 00008008235403 | ROGERIO LAUREANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 13/04/2020 | 300.00 | 00009414348425 | RISOLENE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 13/04/2020 | 300.00 | 00003470787450 | GILVANISE SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 13/04/2020 | 300.00 | 00003470152470 | DAMIANA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 13/04/2020 | 300.00 | 00045030944400 | MARIA DAS GRACAS V.DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 13/04/2020 | 300.00 | 00007777875477 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017,E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 13/04/2020 | 300.00 | 00070364409452 | MACIEL DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017,E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 13/04/2020 | 300.00 | 00003470729417 | GEOVANE VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017,E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 13/04/2020 | 300.00 | 00003469685428 | ANA CELIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017,E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 13/04/2020 | 300.00 | 00006515040407 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017,E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 13/04/2020 | 300.00 | 00008590637476 | CARLOS ALBERTO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 13/04/2020 | 300.00 | 00007360549442 | MARIA APARECIDA BELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 13/04/2020 | 300.00 | 00003473188433 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 13/04/2020 | 300.00 | 00012837845485 | MANUELA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 13/04/2020 | 300.00 | 00013068852480 | FERNANDA GONCALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 13/04/2020 | 300.00 | 00006892878440 | MARIA ELIANE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 13/04/2020 | 300.00 | 00006760679482 | PATRICIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ANERGIA E AGUA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUN.425/2017 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 13/04/2020 | 300.00 | 00007756098463 | CRISTINA MAGALHAES MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 13/04/2020 | 300.00 | 00007857665452 | MARIA DA LUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 13/04/2020 | 300.00 | 00001588501493 | FABIANA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 13/04/2020 | 300.00 | 00013827269458 | MARCIA ESTEFANY SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 13/04/2020 | 300.00 | 00008331267419 | ANA LUCIA CARDOSO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 13/04/2020 | 300.00 | 00001849641480 | MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 13/04/2020 | 300.00 | 00005731107432 | GIRLENE MARTINS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUN.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 13/04/2020 | 300.00 | 00008883873424 | MARIA EDINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 13/04/2020 | 300.00 | 00003472338482 | MARIA LUCIA GONCALO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 13/04/2020 | 300.00 | 00008857015424 | JULIANA MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 13/04/2020 | 300.00 | 00044659147843 | DANIELA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 13/04/2020 | 300.00 | 00004801521444 | MADALENA SOARES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 13/04/2020 | 300.00 | 00008544616470 | JOAO VITO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 13/04/2020 | 300.00 | 00070213132419 | DAIANE ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 13/04/2020 | 300.00 | 00003472204443 | MARIA GRACILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 13/04/2020 | 300.00 | 00008682711443 | MARIA DA CONCEICAO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 13/04/2020 | 300.00 | 00008482181408 | MARIA DE FATIMA MOISINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 13/04/2020 | 300.00 | 00005455841408 | VALQUIRIA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 13/04/2020 | 300.00 | 00007114347430 | VIVIANE GONÇALO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 13/04/2020 | 300.00 | 00016275130865 | SEVERINO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 13/04/2020 | 200.00 | 00056895593420 | CARLOS ROBERTO FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 13/04/2020 | 150.00 | 00070485533405 | NATALIA ESTEVAO DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 13/04/2020 | 150.00 | 00012380181497 | TAIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 13/04/2020 | 150.00 | 00011082744476 | NATHALIA SIMÃO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 13/04/2020 | 150.00 | 00011018344470 | AMANDA GRAZUELY TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 13/04/2020 | 150.00 | 00006571185407 | DENISE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 13/04/2020 | 150.00 | 00012642645428 | EMANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARRENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 13/04/2020 | 150.00 | 00063168901415 | GERALDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 13/04/2020 | 150.00 | 00003473191493 | VERA LUCIA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 13/04/2020 | 150.00 | 00013000293400 | ANA MARIA EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 13/04/2020 | 150.00 | 00070826997430 | TAINAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 13/04/2020 | 150.00 | 00011154620409 | RAMAYANE SENA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 13/04/2020 | 150.00 | 00007484725412 | MARIA JOZILENE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 13/04/2020 | 150.00 | 00013501438478 | ADRIARA GONCALO DA COSTA DE MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 13/04/2020 | 150.00 | 00010562183477 | FABIANA FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 13/04/2020 | 150.00 | 00070555652432 | JOSE FERNANDO EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 13/04/2020 | 150.00 | 00070205313426 | DANIEL GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 13/04/2020 | 150.00 | 00009294233480 | MICARLA DA SILVA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 13/04/2020 | 150.00 | 00004764613409 | TEREZA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 13/04/2020 | 150.00 | 00070101473451 | ANA PAULA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 13/04/2020 | 150.00 | 00003472993421 | SEVERINO ALVES MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 13/04/2020 | 150.00 | 00003993863437 | IVONETE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 13/04/2020 | 150.00 | 00007698132404 | ADRIANA CARLA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 13/04/2020 | 150.00 | 00012469095450 | ANA CLARA ALVES FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 13/04/2020 | 150.00 | 00070804075409 | TATIANA FERREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 13/04/2020 | 150.00 | 00004413590350 | ANTONIA MARIA SEVERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 13/04/2020 | 150.00 | 00010319864480 | ANGELICA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMIDA NA MESA | MANUT. DO PROGRAMA DE DIST.DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 13/04/2020 | 15517.50 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENCIOS, PARA A FORMACAO DE CESTAS BASICAS DESTINADOS AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 13/04/2020 | 680.00 | 08646402000170 | ROBSON QUEIROZ DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO EVORA HD ISO 68 20L E REPARO CIL. PLATAFORMA RODOPARAIBA H-38, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR NEWHOLLAD, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 14/04/2020 | 6500.00 | 19239007000199 | FRANCISCO DE ASSIS URBANO HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS 19.5L24 GOODYEAR, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000914 | 14/04/2020 | 4000.00 | 00003255016452 | ANTONIO MORAIS LUIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENS DE PLACAS GPZ-7368, VINCULADO AOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIVID. E ACOES DE INCENTIVO A APOSENTADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 14/04/2020 | 727.79 | 00003471923438 | MARIA DA LUZ ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE COMPLEMENTA O EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BENEFICIO COMPLENTAR E APOSENTADORIA ICENTIVADA, A TITULO DE IDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA, CONCEDIDA AO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 421/2017, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIVID. E ACOES DE INCENTIVO A APOSENTADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 14/04/2020 | 411.49 | 00025116436420 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BENEFICIO COMPLENTAR E APOSENTADORIA ICENTIVADA, A TITULO DE IDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA, CONCEDIDA AO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 421/2017, REFERENTE AO MES DEDE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIVID. E ACOES DE INCENTIVO A APOSENTADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 14/04/2020 | 727.00 | 00065186990434 | MARIA LENILDA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BENEFICIO COMPLENTAR E APOSENTADORIA ICENTIVADA, A TITULO DE IDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA, CONCEDIDA AO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 421/2017, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIVID. E ACOES DE INCENTIVO A APOSENTADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 14/04/2020 | 690.00 | 00042867843472 | MARIA CRISTINA RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BENEFICIO COMPLENTAR E APOSENTADORIA ICENTIVADA, A TITULO DE IDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA, CONCEDIDA AO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 421/2017, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIVID. E ACOES DE INCENTIVO A APOSENTADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 14/04/2020 | 660.00 | 00069785295400 | MARIA VERONICE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BENEFICIO COMPLENTAR E APOSENTADORIA ICENTIVADA, A TITULO DE IDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA, CONCEDIDA AO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 421/2017, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIVID. E ACOES DE INCENTIVO A APOSENTADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 14/04/2020 | 628.00 | 00051472244400 | GISELIA HENRIQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BENEFICIO COMPLENTAR E APOSENTADORIA ICENTIVADA, A TITULO DE IDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA, CONCEDIDA AO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 421/2017, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 14/04/2020 | 1045.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM TERRENO, UTILIZADO PARA DEPOSITO E ACUMULACAO DE RESIDUOS SOLIDOS, COLETADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 14/04/2020 | 300.00 | 00008838862435 | FABIOLA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, EPARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 14/04/2020 | 150.00 | 00005893357400 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 14/04/2020 | 150.00 | 00005315865452 | LUCINEIDE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 14/04/2020 | 150.00 | 00009160614420 | CELIA LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 14/04/2020 | 300.00 | 00004808648458 | MARIA BETÂNIA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 14/04/2020 | 150.00 | 00060297808400 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 14/04/2020 | 100.00 | 00007698133486 | MARIA BETANIA BATISTA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 14/04/2020 | 200.00 | 00015878202425 | ADRIANA OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM TRATAMENTO MEDICO DE SEU FILHO O MENOR, CARLOS DANIEL DE FREITAS, POR DE UMA FAMILIA RECONHEC. CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNIC. 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 14/04/2020 | 150.00 | 00009434407427 | MARIA DAS GRACAS ABREU DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 14/04/2020 | 100.00 | 00003471860410 | MARIA AUXILIADORA SOARES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 14/04/2020 | 100.00 | 00009817092496 | ANA MARIA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 14/04/2020 | 100.00 | 00008715079430 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 14/04/2020 | 100.00 | 00003470316414 | EDVALDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 14/04/2020 | 100.00 | 00009482412419 | LIDIANE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 14/04/2020 | 100.00 | 00007889484402 | ANA HELENA COUTINHO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 14/04/2020 | 150.00 | 00003471117423 | JOSE ALVES DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 14/04/2020 | 300.00 | 00070641308400 | ELIZABETH FERREIRA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 14/04/2020 | 100.00 | 00010649001435 | WALERIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 14/04/2020 | 150.00 | 00012642831485 | JOEL RICARDO DA FONSECA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 14/04/2020 | 150.00 | 00007753180436 | SUZIMERY DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 14/04/2020 | 100.00 | 00003472829460 | ROSELI SERGIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 14/04/2020 | 150.00 | 00000010695435 | MARIA DO LIVRAMENTO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 14/04/2020 | 150.00 | 00004816448497 | MARIA DAS GRACAS MARTINS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 14/04/2020 | 100.00 | 00070673769470 | CASSIO JOSE JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 14/04/2020 | 150.00 | 00008836460488 | MARCIANA MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 14/04/2020 | 150.00 | 00002757509497 | SEVERINA RAMOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 14/04/2020 | 100.00 | 00008831714490 | MOACI RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 14/04/2020 | 150.00 | 00001113803401 | MARIA JOSE NASCIMENTO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 14/04/2020 | 300.00 | 00000999963406 | ALEXANDRE DE SOUZA HONORATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 14/04/2020 | 960.00 | 00070364409452 | MACIEL DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE DE INJECOES DE ALTO CUSTO (CLEXANE SAFETY LOCK 40MG 2SER SANO), POR DE UMA FAMILIA RECONHEC. CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017,E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 14/04/2020 | 300.00 | 00006372243458 | VERONICE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 14/04/2020 | 150.00 | 00003472853417 | ROSINEIDE MOISES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 425/2017 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 14/04/2020 | 150.00 | 00010584000456 | GIRLENE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, E PARECER SOCIAL EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 14/04/2020 | 200.00 | 00004627381409 | HOSANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, EPARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000243 | 14/04/2020 | 2400.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUATRO(04) PNEUS 215/65 R16, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-8688, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 14/04/2020 | 447.42 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DE RECURSOS PARA FORMACAO DO PASEP, NA CONTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 14/04/2020 | 1000.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA GERAÇÃO DE GFIPS E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIÁRIO DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 14/04/2020 | 5500.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 15/04/2020 | 6000.00 | 00025053930449 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 15/04/2020 | 1000.00 | 00002152920732 | JONILDO FELIX DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM UM CARRO DE SOM TIPO MINI TRIO ELETRICO, NAS DIVULGACOES E ORIENTACOES DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NAS ACOES E PREVENCOES DA PANDEMIA DO COVID19, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 15/04/2020 | 500.00 | 00076075176420 | MARIA LUCINEIDE NUNES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM UM CARRO DE SOM TIPO MINI TRIO ELETRICO, NAS DIVULGACOES E ORIENTACOES DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NAS ACOES E PREVENCOES DA PANDEMIA DO COVID19, REALIZADA NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 15/04/2020 | 3912.00 | 00004823032470 | ROSILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, SERVIDAS AO CONTADOR, ASSESSORES JURIDICOS, EQUIPE DE APOIO E FUNCIONARIOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, NO MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000244 | 15/04/2020 | 2300.00 | 00092771513404 | HERBETT JONY FREITAS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO (CARRO DE SOM) DE PLACAS NQB-8027, UTILIZADO NAS DIVULGACOES DAS ATIVIDADES E ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000245 | 15/04/2020 | 1884.00 | 00004823032470 | ROSILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 15/04/2020 | 200.00 | 00008302259438 | FABIO SERGIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARRENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUN.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 15/04/2020 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-COLEGIADO EST.GEST.MUN.ASSIST.SOCIAL/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA APOIAR AS ATIVIDADES DO COEGEMAS/PB - COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTORES MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM OS VALORES DA TAXA DE ANUIDADE PARA CADA MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 15/04/2020 | 2200.00 | 00002113013452 | GILDEMAR CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO SPIN DE PLACAS OFE-0953/PB, VINCULADA AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 15/04/2020 | 3000.00 | 00008696594487 | VALDEREDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRAMSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS: CARDOSO, AMBURANA E LAMEIRO PARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 15/04/2020 | 687.00 | 03604410000130 | UNDIME - UNIAO NAC.DOS DIRIGENTES MUNIC.DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA MANUTENCAO DA UNDIME/PB, DE ACORDO COM OS VALORES DA TAXA DE ANUIDADE, APROVADO PELO CONSELHO NACIONAL DOS REPRESENTANTES DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 15/04/2020 | 600.00 | 00009027326410 | SUEDSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTDOS NO ALUGUEL DE ANDAIMES, DESTINADOS AOS DIVERSOS SERVICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 15/04/2020 | 1560.00 | 00070658246402 | JOSE HALISON FERREIRA FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE A PREMIACAO AOS COMPONENTES DA BANDA MUNICIPAL JOAQUIM MENESES, PELAS APRESENTACOES DURANTE TODA PROGRAMACAO DA SEMANA CULTURAL , REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 16/04/2020 | 1001.50 | 04120340000107 | SP IMPORTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS BRINQUEDOS INFATIS, DESTINADOS AS AULAS DE RECREACOES DA CRECHE PROFESSORA NEUZA CAVALCANTE DA COSTA, VINCULADA AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 16/04/2020 | 200.00 | 00008713701401 | JOSENILDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUN.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 16/04/2020 | 302.90 | 04120340000107 | SP IMPORTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS, DESTINADOS AO CONCELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 16/04/2020 | 1491.50 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSAS TINTAS, SORVENTES, ROLOS E TRINCHAS DESTINADOS A MANUTENCAO E PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE ATENDIMENTO DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000246 | 16/04/2020 | 800.00 | 00082630852415 | ELIVAL FERREIRA FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 10 VIAGENS, SENDO 05 DE S.DA RAIZ A GUARABIRA E 05 PARA BELEM, COM PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATEND. MEDICOS ESPECIALIZADOS, NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000247 | 16/04/2020 | 320.00 | 00007085088478 | THYAGO ANTONIO FERNANDES BEZERRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE DUAS (02) DIARIAS, QUANDO EM VIAGENS PARA GUARABIA E JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | CONST.E INSTALACAO DE ACADEMIA DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 5000248 | 16/04/2020 | 54576.58 | 21120333000124 | RDA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTO EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE OBRAS DE MELHORIAS EXECUTADOS NA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PRIMEIRO BOLETIN DE MEDICAO, CONFORME TOMADA DE PRECO 04/2019 E CONTRATO DE SERVICO No.053/2019. | 00062019 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000249 | 17/04/2020 | 1260.00 | 00003238190440 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRETADOS EM 24 LAVAGENS COMPLETAS, BANHO DE OLEO E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS: FIAT UNO, VAN, TORO, CAMINHONETE L200, FORD KA, E 02 AMBULANCIAS, NOS MESES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000250 | 17/04/2020 | 1700.00 | 00026524701836 | JOSMAL BORGES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM UM VEICULO CORSA, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000251 | 17/04/2020 | 803.68 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS UTENCILIOS PARA COZINHA (BALDE,BACIA,FAQUEIRO,GARRAFA INOX, ORGANIZADOR, JARA, COPOS E XICARAS), DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 17/04/2020 | 901.45 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BRINDES DESTINADOS A SORTEIOS REALIZADOS NAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 17/04/2020 | 400.00 | 00043607918449 | SANDRA MARIA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LEMBRANCAS INDIVIDUAIS, DISTRIBUIDAS A TITULO DE BRINDES NAS COMERACOES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NO SCFV - SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 17/04/2020 | 180.00 | 00042834478899 | MARIA JOSINEIDE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS DE SUA GENITORA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUN.425/2017 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 17/04/2020 | 180.00 | 00070101473451 | ANA PAULA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAMES DE SANGUE ESPECIALIZADOS DURANTE O PRE NATAL, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 17/04/2020 | 180.00 | 00005954347468 | LUIS CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS NAO RALIZADO PELO SUS, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUN.425/2017 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 17/04/2020 | 450.00 | 28120572000123 | MARIA APARECIDA RAIMUNDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA E COMUNICACAO NA COBERTURA DURANTE O LANCAMENTO DA ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO, REALIZADO NO DIA 04 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000252 | 20/04/2020 | 3772.30 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FAMARCIA BASICA, PARA ATENDER AOS USUARIOS ATENDIMENTOS PELOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000253 | 22/04/2020 | 595.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FAMARCIA BASICA, PARA ATENDER AOS USUARIOS ATENDIMENTOS PELOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 22/04/2020 | 2127.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELERICA, PRESTADOS NOS PREDIOS PUBLICOS, PROPRIOS E LOCADOS, VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 22/04/2020 | 1884.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELERICA, PRESTADOS NOS PREDIOS PROPIOS E LOCADOS, ONDE FUNCIONAN OS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 22/04/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO MENSAL COMO MUNICIPIO ASSOCIADO JUNTO A FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, EM CONFORMIDADE DO QUE DISPOE O ART. 11 DO ESTATUTO SOCIAL DA REFERIDA ENTIDADE, RELATIVOAO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 22/04/2020 | 11412.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELERICA, PRESTADOS NA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 22/04/2020 | 970.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELERICA, PRESTADOS NOS PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS, VINCULADOS AOS SERV. DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 22/04/2020 | 3320.00 | 20872639000174 | RM AUTO SERVICE - RONALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS DIVERSOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO GERAL DA PARTE DE SUSPENSAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS OGE-5540/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 22/04/2020 | 2920.00 | 20872639000174 | RM AUTO SERVICE - RONALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS DIVERSOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO GERAL DA PARTE DE SUSPENSAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS NQE-1628/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 23/04/2020 | 275.00 | 15512095000108 | JOSE AUGUSTO 30097991449 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS NA VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS OGE-5540, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADOS AOS SERV. MANUTENCAO E DESENV. DO ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 23/04/2020 | 1400.00 | 15512095000108 | JOSE AUGUSTO 30097991449 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS NA VULCANIZACAO DE QUATRO PNEUS 1400/24 DO VEICULO MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 23/04/2020 | 1000.00 | 15512095000108 | JOSE AUGUSTO 30097991449 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS NA VULCANIZACAO E CONCERTO DE DOIS PNEUS DO VEICULO PAR ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 23/04/2020 | 680.00 | 15512095000108 | JOSE AUGUSTO 30097991449 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS NA VULCANIZACAO DE DOIS PNEUS DO VEICULO CACAMBA DE PLACAS OGG-3845, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 23/04/2020 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 23/04/2020 | 700.80 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BOLOS DE OVOS, BOLACHA CRISTAL 400G E IOGURTE, SERVIDOS NAS COMERACOES DO DIA INTERNACIONA DA MULHER REALIZADO COM OS GRUPOS VINCULADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 24/04/2020 | 110.67 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DE RECURSOS PARA FORMACAO DO PASEP, NA CONTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 24/04/2020 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, REALIZADOS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 27/04/2020 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA - MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVICO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 27/04/2020 | 2.42 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DE RECURSOS PARA FORMACAO DO PASEP, NA CONTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 27/04/2020 | 2640.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DOS SUBSIDIOS DA SENHORA PREFEITA, VINCULADOS AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 27/04/2020 | 673.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS , VINCULADOS AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 27/04/2020 | 1315.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , VINCULADOS AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 27/04/2020 | 12167.38 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 27/04/2020 | 2676.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS , VINCULADOS AOS SERVICOS DA SEC. DE ADM E FINACAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 27/04/2020 | 7445.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 27/04/2020 | 1637.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SEC. DE ADM E FINACAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 27/04/2020 | 1045.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DO SERVIDOR, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE CTR, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 27/04/2020 | 229.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DO VIGILANTE CTR, VINCULADO AOS SERVICOS DA SEC. DE ADM E FINACAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 27/04/2020 | 3129.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 27/04/2020 | 2825.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS , VINCULADO A SEC. DO TRABALHO E DESENVOL. SOCIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 27/04/2020 | 2005.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , VINCULADO A SEC. DO TRABALHO E DESENVOL. SOCIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 27/04/2020 | 1149.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 27/04/2020 | 11202.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS , VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 27/04/2020 | 2695.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 27/04/2020 | 772.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS , VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 27/04/2020 | 1349.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 27/04/2020 | 401.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DO SERVIDOR ESTATUTARIO, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 27/04/2020 | 1349.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 27/04/2020 | 2205.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS , VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 27/04/2020 | 1293.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 27/04/2020 | 889.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 27/04/2020 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 27/04/2020 | 2000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUT. SISTEMA DO PORTAL DE TRANSPARENCIA, CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DE TESOURIA E TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. RELETIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 27/04/2020 | 1000.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), DISPONIBILIZACAO DE CONTRA ONLINE DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 27/04/2020 | 840.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARABA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 27/04/2020 | 576.23 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AS FATURAS DE SERVICOS DO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 27/04/2020 | 616.17 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AS FATURAS DE SERVICOS DO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 27/04/2020 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA (XZOOM INFORMATICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINKDE INTERNET, INSTALADO O WIFE EM PRACA PUBLICA, SETOR DE ADM E FINANCAS, TRIBUTOS, SEC. DE CULTURA E CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 5000254 | 27/04/2020 | 10062.12 | 29775313000101 | SO SAUDE PROD.HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, PARA ATENDER AOS USUARIOS ACOMPANHADOS PELOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000255 | 27/04/2020 | 2900.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PROD.HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, PARA ATENDER AOS USUARIOS ACOMPANHADOS PELOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000256 | 27/04/2020 | 11995.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000257 | 27/04/2020 | 2638.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA) ORIGINADO DO VENCIMENTO DA MEDIDA DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000258 | 27/04/2020 | 3991.38 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000259 | 27/04/2020 | 949.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DO VENCIMENTO DO ODONTOLOGO DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000260 | 27/04/2020 | 2300.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA - CTR DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000261 | 27/04/2020 | 506.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DO VENCIMENTO DA ODONTOLOGA - CTR DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000262 | 27/04/2020 | 3200.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRODUTICIDADE DAS PROFISSIONAIS(ENFERMEIRA E TEC. DE ENFERMAGEM), PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000263 | 27/04/2020 | 704.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA PRODUTICIDADE DAS PROFISSIONAIS(ENFERMEIRA E TEC. ENFERMAGEM), VINCUILADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000264 | 27/04/2020 | 15680.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AO PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000265 | 27/04/2020 | 3449.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHAS DOS AGENTES COMUITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AO PACS DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.E CORDENAÇÃO DAS ATIV.DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000266 | 27/04/2020 | 5658.05 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E PRODUTIVIDADE DOS PROFISSIONAIS(FISIOTERAPEUTA, PSICOLOGA E NUTRICIONISTA) DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000267 | 27/04/2020 | 1248.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFICIONAIS DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.E CORDENAÇÃO DAS ATIV.DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000268 | 27/04/2020 | 2000.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA - CTR DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000269 | 27/04/2020 | 440.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DO VENCIMENTO DA FARMACEUTICA - CTR DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD. DAS ATIV.DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000270 | 27/04/2020 | 3710.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VINCULADOS AOS SERVICOS DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000271 | 27/04/2020 | 816.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000272 | 27/04/2020 | 3000.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FISIOTERAPEUTA E EDUCADOR FISICO - CTR, VINCULADA AOS SERVICOS DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000273 | 27/04/2020 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DOS PROFISSIONAIS(FISIOTERAPEUTA E ED. FISICO-CTR), VINCULADOS AOS SERVICOS DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000274 | 27/04/2020 | 60710.49 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000275 | 27/04/2020 | 13194.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000276 | 27/04/2020 | 11360.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000277 | 27/04/2020 | 2499.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIG. DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000278 | 27/04/2020 | 4100.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E PRODUTIVIDADE DOS PROFISSIONAIS - CTR (PSICOLOGA E ENFERMEIRA) VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000279 | 27/04/2020 | 902.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS CTR (PSICOLOGA E ENFERMEIRA) , VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000280 | 27/04/2020 | 200.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA (XZOOM INFORMATICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UM LINK DE INTERNET, INSTALADOS NOS PREDIOS ONDE FUNCIONANA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000281 | 27/04/2020 | 600.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA (XZOOM INFORMATICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UM LINK DE INTERNET, INSTALADOS NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAN A ACADEMIA DA SAUDE E NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000282 | 27/04/2020 | 2680.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MASCARAS DUPLA, DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE, UTILIZADAS PELOS PROFISSIONAIS E AUXILIARES VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE, DEVIDO A PANDAMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 27/04/2020 | 13189.99 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS A SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 27/04/2020 | 9115.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS A SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 27/04/2020 | 5225.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS MENBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 27/04/2020 | 200.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA (XZOOM INFORMATICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINKDE INTERNET, INSTALADO NO SETOR ONDE FUNCIONA O SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 27/04/2020 | 200.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA (XZOOM INFORMATICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINKDE INTERNET, INSTALADO NO SETOR ONDE FUNCIONA OS SERVICOS DE ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 27/04/2020 | 3509.78 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 27/04/2020 | 6135.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMOSSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 27/04/2020 | 1824.90 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO SERVIDOR ESTATUTARIO, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 27/04/2020 | 6135.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 27/04/2020 | 12000.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DA SENHORA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AO GABINETE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 27/04/2020 | 3059.60 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADO AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 27/04/2020 | 5980.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADO AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 27/04/2020 | 51369.54 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 27/04/2020 | 12250.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 27/04/2020 | 56100.93 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO-MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 27/04/2020 | 11596.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERV. DE MANUT. E DESENV. DO ENSONO-MDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 27/04/2020 | 11795.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO-MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 27/04/2020 | 2594.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERV. DE MANUT. E DESENV. DO ENSONO-MDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 27/04/2020 | 1045.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE CTR, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO-MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 27/04/2020 | 229.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DO VIGILANTE -CTR, VINCULADOS AOS SERV. DE MANUT. E DESENV. DO ENSONO-MDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 27/04/2020 | 87959.86 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 27/04/2020 | 19351.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 27/04/2020 | 21646.80 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFESSORES CTR, VINCULADOS AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 27/04/2020 | 4762.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFESSORES CTR, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 27/04/2020 | 17820.09 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 27/04/2020 | 3920.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 27/04/2020 | 15152.76 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO CTR - FUNDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 27/04/2020 | 3333.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO CTR FUDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 27/04/2020 | 39833.36 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 27/04/2020 | 8686.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS , VINCULADOS AOS SERV. DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 27/04/2020 | 782.21 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AS FATURAS DE SERVICOS DO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS VINCULADOS AOS SERV. DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 27/04/2020 | 200.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA (XZOOM INFORMATICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINKDE INTERNET, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (RECURSOS QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 27/04/2020 | 600.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA (XZOOM INFORMATICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINKDE INTERNET, INSTALADO NO PREDIO DA CRECHE PROFESSORA NEUZA CAVALCANTE DA COSTA, ESCOLAS JOAO NEPOMUCENO DE OLIVEIRA E ANTONIO NUNES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 27/04/2020 | 4645.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO TURISMO NA ROTA DO FRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 27/04/2020 | 3000.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 27/04/2020 | 10026.53 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 27/04/2020 | 6743.33 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000283 | 28/04/2020 | 4100.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA, SENDO: 13 DO ABDOME, 02 ABSTETRICA, MAMARIA, 02 TIREOIDE, 01 BOLSA ESCROTAL E 01 PELVICA, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000284 | 30/04/2020 | 1100.00 | 00009039846448 | ANA DEBORA BANDEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM DA MEDICA DO PROGRAMA MAS MEDICO, A TITULO DE CONTRA PARTIDA DOS REC. PROPRIOS DO MUNICIPIO, CONFORME PORT.MINISTERIAL 300/SGTES DE 05 DE OUT/2017 QUE ALT. APORT. Nº 30 SGTES DE 12 DE FEV/2014.REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000285 | 30/04/2020 | 400.00 | 08298416000905 | PAROQUIA NOSSO SENHOR DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MAJOR COSTA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000286 | 30/04/2020 | 1800.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS CONTABEIS, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000287 | 30/04/2020 | 720.00 | 00082630852415 | ELIVAL FERREIRA FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 09 VIAGENS DE SERRA DA RAIZ A GUARABIRA, COM PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICOS ESPECIALIZADOS, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000288 | 30/04/2020 | 1080.00 | 00005312837474 | MARIVALDO MARQUES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO SPACE FOX DE PLACAS NTX-1491/PB, EM 06 VIAGENS DE S.DA RAIZ A JOAO PESSOA COM PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS.NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000289 | 30/04/2020 | 1700.00 | 00026524701836 | JOSMAL BORGES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM UM VEICULO CORSA, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000290 | 30/04/2020 | 300.00 | 00006159721445 | MARIA DA SILVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM EMOVEL SITUADO A RUA MAJOR COSTA, ONDE FUNCIONA OS SERVICOS DO BLOCO DE VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000291 | 30/04/2020 | 1200.00 | 31504884000145 | ANA PAULA DA SILVA VESTUARIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 1000 MASCARAS DE PROTECAO DA PANDEMIA DE ENFRETAMENTO AO COVID-19, DESTINADAS AOS USUARIOS ATENDIDOS PELOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000292 | 30/04/2020 | 1130.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMER. DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (OCULOS,LUVAS CIRUGICA ESTERIL TAM 6.5 E 50 TAM 7.0, LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM M 11 CX C/100UND, DEVIDO A PANDEMIA DE ENFRETAMENTO DO COVID-19.DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE, ULITIZADOS PELOS PROFISSIONAIS E AUXILIARES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000293 | 30/04/2020 | 143.35 | 06890285000160 | MERCADINHO SÃO JOSÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000294 | 30/04/2020 | 113.00 | 06890285000160 | MERCADINHO SÃO JOSÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS TIPO: PILHAS E TALHERES, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DR. JOSE WEBWE DE MELO LULA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000295 | 30/04/2020 | 282.00 | 10385551000174 | NUTRIAL COMERC.DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DE PROTECAO(MASCARAS, BOTAS E LIVAS), DESTINADOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DEVIDO A PANDEMIA DE ENFRETAMENTO DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000296 | 30/04/2020 | 2000.00 | 10385551000174 | NUTRIAL COMERC.DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DOIS ATOMIZADOR BAT43, UTILIZADOS PELOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NA DESIFECTACAO E COMBATE A PANDEMIA DE ENFRETAMENTO DO COVID-19. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 5000297 | 30/04/2020 | 5400.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMER. DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS CADEIRAS DE BANHOS, TRES CADEIRAS DE RODAS DOBRAVEL 1009 PI E DUAS CADEIRAS DE RODAS DOBRAVEL 1009, DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/04/2020 | 495.40 | 15576640000111 | ESCRITA INF.COPIADORA - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS REALIZADOS EM 9.908 COPIAS XEROGRAFICAS, DE DIVERSOS DOCUMENTOS VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA SE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO.3 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/04/2020 | 2668.93 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DE RECURSOS PARA FORMACAO DO PASEP, NA CONTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/04/2020 | 858.17 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RFB- RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/04/2020 | 11.57 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RFB- RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/04/2020 | 515.56 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RFB- RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/04/2020 | 78.86 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RFB- RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 30/04/2020 | 20.48 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RFB- RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 30/04/2020 | 928.87 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RFB- RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 30/04/2020 | 388.08 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REFERENTE AO ENVIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2020 DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/04/2020 | 800.00 | 00011808993187 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA BENTO JOSE DA COSTA, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO GERAL DESTA EDILIDADE. RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/04/2020 | 1000.00 | 00001349161748 | ERIVALDO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DE PLACAS OFG-3438, LOCADA E VINCULADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/04/2020 | 500.00 | 00008838854416 | LEANDRO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA MAJOR COSTA, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/04/2020 | 2000.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA GERAÇÃO DE GFIPS E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIÁRIO DESTE MUNICPIO, REFERENTE AOS MES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/04/2020 | 4000.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO A CPL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/04/2020 | 5500.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/04/2020 | 3000.00 | 00025053930449 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/04/2020 | 758.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DE RECURSOS PARA FORMACAO DO PASEP, NA CONTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 30/04/2020 | 1400.00 | 00010119109425 | WENNIA MARAIZA VIEIRA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE REFERENCIA DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001039 | 30/04/2020 | 2600.00 | 00003893703470 | DIOFANES BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO FOX DE PLACA QNW-3076, LOCADA PARA FOCAR A DISPOSICAO DO SERVICO DE PROTECAO BASICA - PSB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/04/2020 | 800.00 | 08298416000905 | PAROQUIA NOSSO SENHOR DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA BENTO JOSE DA COSTA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/04/2020 | 3000.00 | 00009072977491 | ANTONIO MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, NO TRANSP. DE FEIRANTES DOS SITIOS, SUSPIRO, PAU D´ARCO, PIMENTA E BOA VISTA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/04/2020 | 700.00 | 00009249846436 | DANIELE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADA A RUA LARGO DA MATRIZ, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM TERRENO, UTILIZADO PARA DEPOSITO E ACUMULACAO DE RESIDUOS SOLIDOS, COLETADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/04/2020 | 150.00 | 15576640000111 | ESCRITA INF.COPIADORA - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS REALIZADOS EM 3.000 COPIAS XEROGRAFICAS, DE DIVERSOS DOCUMENTOS VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/04/2020 | 1000.00 | 00008719271441 | ADELSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DE PLACA MNI-9301/PB, LOCADA E VINCULADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/04/2020 | 1000.00 | 00003472638443 | OSMAR SIMAO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACAS MNP-7134, VINCULADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENV. DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, A DISPOSICAO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, REFERENTE AOS MESE DE MARCO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/04/2020 | 1000.00 | 00011815492481 | JOSE CRISTIANO DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADA A RUA BENTO JOSE DA COSTA, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL PROFESSORA AVANI ALVES DE LIMA. RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/04/2020 | 760.00 | 00005252385491 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MAJOR COSTA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AOS MES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/04/2020 | 900.00 | 00002023969409 | VERÔNICA DA SILVA DUARTE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/04/2020 | 4000.00 | 00003255016452 | ANTONIO MORAIS LUIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENS DE PLACAS GPZ-7368, VINCULADO AOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/04/2020 | 3100.00 | 00010106562444 | DIOGO MEDEIROS JALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO, NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA EXECUTADOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 30/04/2020 | 600.00 | 00076890325400 | ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ORLANDO BERNARDO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURIMO, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 04/05/2020 | 114.36 | 21129497000112 | GRIFON BRASIL ASSERRORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICACOES DOS DIARIOS OFICIAIS NO PERIODO DE 01/05/2020 ATE 31/05/2020, NO AMBITO ESTADUAL E FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 04/05/2020 | 3462.02 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS DAS CAUSAS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SETENCA JUDICIAL. EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 04/05/2020 | 3462.02 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS DAS CAUSAS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SETENCA JUDICIAL. EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 05/05/2020 | 654.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCACAO DO SISTEMA DE GERACAO DE LICITACAO PUBLICA, NAS MODALIDADES: CONVITE, TOMADA DE PREÇO, PREGAO PRESENCIAL E INEXIGIBILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 5000298 | 05/05/2020 | 300.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PROD.HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIPIRONAS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, PARA ATENDER AOS USUARIOS ACOMPANHADOS PELOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000299 | 05/05/2020 | 100.00 | 04275741000136 | F.G AUTO SERVICE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS AQUISICAO DE GAS REFRIGERADOR R-134A, DESTINADO AO AR CONDIONADO DO VEICULO FORD KA DE PLACAS NFW-2126, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000300 | 05/05/2020 | 150.00 | 04275741000136 | F.G AUTO SERVICE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO FORD KA DE PLACAS NFW-2126, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 05/05/2020 | 3903.00 | 01790923000157 | TERRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMITIVAS DE REPOSICAO, DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 5000301 | 06/05/2020 | 300.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PROD.HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIPIRONAS DE 500MG DESTINADAS A FARMACIA BASICA, PARA ATENDER AOS USUARIOS ACOMPANHADOS PELOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000302 | 06/05/2020 | 1200.00 | 06141761000140 | EDUARDA PRESENTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA, NA ELEBORACAO DE RELATORIO ESTATISTICOS E DE PRODUCAO E ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DOS PROGRAMAS DO SUS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 5000303 | 07/05/2020 | 6500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO VAN MASTER 16 LUGARES DE PLACAS NQE-4302, VINCULADOS AOS SERVICOS DE ATENDIMENTOS EM SAUDE PULICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 5000304 | 07/05/2020 | 1357.50 | 29775313000101 | SO SAUDE PROD.HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADAS A FARMACIA BASICA, PARA ATENDER AOS USUARIOS ACOMPANHADOS PELOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 5000305 | 07/05/2020 | 906.08 | 29775313000101 | SO SAUDE PROD.HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADAS A FARMACIA BASICA, PARA ATENDER AOS USUARIOS ACOMPANHADOS PELOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 07/05/2020 | 406.71 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DE RECURSOS PARA FORMACAO DO PASEP, NA CONTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001066 | 07/05/2020 | 5300.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO COROLLA 2.0 COMPLETO DE PLACAS OFX-4681, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001085 | 08/05/2020 | 1257.78 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO COROLA DE PLACAS OFX-4681, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REL. AO ABAST. DO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001077 | 08/05/2020 | 217.60 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO ABASTECIMENTO DO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001079 | 08/05/2020 | 2556.92 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO MOTO NIVELADORA, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO ABAST. DO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001080 | 08/05/2020 | 4480.05 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR BUDNY 4X4, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO ABAST. DO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001081 | 08/05/2020 | 3007.51 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA DE PLACAS OGG-3845, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO ABAST. DO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001082 | 08/05/2020 | 563.81 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS OEV-8122, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO ABAST. DO MES DE ABRILDO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001083 | 08/05/2020 | 371.03 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO ABASTECIMENTO DO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001084 | 08/05/2020 | 1435.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO PAR ENCHEDEIRA, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO ABAST. DO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001075 | 08/05/2020 | 1018.62 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S500, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA GPZ-7368, LOCADO E VINCULADO AOS SERV. DE COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO ABASTECIMENODO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 08/05/2020 | 1039.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO, REALIZADOS NA ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS PARCIAL E FINAL DOS CONVENIOS CELEBRADOS COM OS ORGAOS DA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL E DOS RECURSOS DO FNDE.REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 08/05/2020 | 1039.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO, REALIZADOS NA ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS PARCIAL E FINAL DOS CONVENIOS CELEBRADOS COM OS ORGAOS DA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL E DOS RECURSOS DO FNDE.REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001074 | 08/05/2020 | 500.43 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS NQE-1628, VINCULADO AOS SERV. DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, REL. AO ABAST. DO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001078 | 08/05/2020 | 510.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS OGE-5540, VINCULADO AOS SERV. DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, REL AO ABAST. DO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 08/05/2020 | 3680.64 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DE RECURSOS PARA FORMACAO DO PASEP, NA CONTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 08/05/2020 | 18908.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 08/05/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NAC.DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO MENSAL DESTA EDILIDADE PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, OBSERVADOS EM SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 08/05/2020 | 368.00 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, ARMAZENADOS EM 46 BUTIJOES DE 20LTS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, E DEMIAS SETORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 08/05/2020 | 5260.41 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE A 1% DA RECEITA LIQUIDA CORRENTE DO MUNICIPIO, PARA FORMACAO DO PASEP, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 08/05/2020 | 4929.87 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE A 1% DA RECEITA LIQUIDA CORRENTE DO MUNICIPIO, PARA FORMACAO DO PASEP, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000306 | 08/05/2020 | 384.00 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, ARMAZENADOS EM 48 BUTIJOES DE 20LTS, DESTINADOS AOS SETORES VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 5000307 | 08/05/2020 | 48.17 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACA OFH-6799, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 5000308 | 08/05/2020 | 735.62 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGG-9185, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF.AO ABAST.DO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 5000309 | 08/05/2020 | 2441.09 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FOR KA DE PLACAS QSW-2126, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 5000310 | 08/05/2020 | 706.81 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO DOBLO DE PLACAS QFM-2434, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 5000311 | 08/05/2020 | 329.72 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO TORO DE PLACA OFF-9053, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABAST.DO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 5000312 | 08/05/2020 | 328.03 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO VAN DE PLACA NQG-4302, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABAST. DO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 5000313 | 08/05/2020 | 940.20 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-8688, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF.AO ABAST.DO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 5000314 | 08/05/2020 | 1093.50 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO L200 DE PLACA QSE-8698, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABAST. DO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 5000315 | 08/05/2020 | 2755.59 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS QSA-3044, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABAST. DO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000316 | 08/05/2020 | 5625.00 | 07459575000116 | DEPARTAMENTO IND.COM.CONFECCOES EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 2.500 MACARAS DESCARTAVEIS TRIPLA COM ELASTICO, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS E AUXILIARES VINCULADOS AOS SERVIC0S DE SAUDE DEVIDO AOS CUIDADOS NO ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO COVIDE-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 08/05/2020 | 96.00 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, ARMAZENADOS EM 12 BUTIJOES DE 20LTS, DESTINADOS AO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001076 | 08/05/2020 | 26.97 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACA OFY-0890, VINCULADO AOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REL. AO ABASTECIMENTO DO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001086 | 08/05/2020 | 872.73 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FOX DE PLACAS QMW-3076, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REL. AO ABAST. DO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 08/05/2020 | 300.00 | 00009847747423 | ADELSON BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 08/05/2020 | 300.00 | 00005756169466 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 08/05/2020 | 150.00 | 00009950187400 | EDICLESSIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 08/05/2020 | 300.00 | 00012413652884 | FRANCISCO AUGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 08/05/2020 | 300.00 | 00008730234476 | ROCINE RAFAEL LUAN SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 08/05/2020 | 300.00 | 00003473131407 | VALDECIR MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 08/05/2020 | 300.00 | 00032189191858 | VALTER FRANCISCO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 08/05/2020 | 300.00 | 00016275130865 | SEVERINO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 08/05/2020 | 300.00 | 00007156978462 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 08/05/2020 | 300.00 | 00005371280421 | SEVERINO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 08/05/2020 | 300.00 | 00006229254409 | JOSE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 08/05/2020 | 300.00 | 00002367341486 | SEVERINO HENRIQUE PEREIRA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 08/05/2020 | 300.00 | 00008823615461 | GILVAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 08/05/2020 | 300.00 | 00071026987474 | JOSE VICTOR COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 08/05/2020 | 300.00 | 00006515040407 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 08/05/2020 | 300.00 | 00007777875477 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 08/05/2020 | 300.00 | 00003470729417 | GEOVANE VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 08/05/2020 | 300.00 | 00010852683499 | ISRAEL BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 08/05/2020 | 300.00 | 00071027375480 | JAILSON TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, EPARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 08/05/2020 | 200.00 | 00056895593420 | CARLOS ROBERTO FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 08/05/2020 | 150.00 | 00070485533405 | NATALIA ESTEVAO DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 08/05/2020 | 150.00 | 00012380181497 | TAIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 08/05/2020 | 150.00 | 00011082744476 | NATHALIA SIMÃO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 08/05/2020 | 150.00 | 00006571185407 | DENISE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 08/05/2020 | 150.00 | 00011018344470 | AMANDA GRAZUELY TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 08/05/2020 | 150.00 | 00012642645428 | EMANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARRENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 08/05/2020 | 150.00 | 00063168901415 | GERALDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 08/05/2020 | 150.00 | 00003473191493 | VERA LUCIA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 08/05/2020 | 150.00 | 00013000293400 | ANA MARIA EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 08/05/2020 | 150.00 | 00070826997430 | TAINAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 08/05/2020 | 150.00 | 00007484725412 | MARIA JOZILENE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 08/05/2020 | 150.00 | 00013501438478 | ADRIARA GONCALO DA COSTA DE MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 08/05/2020 | 150.00 | 00010562183477 | FABIANA FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 08/05/2020 | 150.00 | 00070555652432 | JOSE FERNANDO EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 08/05/2020 | 150.00 | 00070205313426 | DANIEL GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 08/05/2020 | 150.00 | 00011154620409 | RAMAYANE SENA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 08/05/2020 | 150.00 | 00009294233480 | MICARLA DA SILVA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 08/05/2020 | 150.00 | 00004764613409 | TEREZA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 08/05/2020 | 150.00 | 00003472993421 | SEVERINO ALVES MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 08/05/2020 | 150.00 | 00003993863437 | IVONETE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 08/05/2020 | 150.00 | 00007698132404 | ADRIANA CARLA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 08/05/2020 | 150.00 | 00012469095450 | ANA CLARA ALVES FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 08/05/2020 | 150.00 | 00070804075409 | TATIANA FERREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 08/05/2020 | 150.00 | 00070101473451 | ANA PAULA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAMES DE SANGUE ESPECIALIZADOS POIS A MESMA SE ENCONTRA NO 3º TRIMESTRE GESTACIONAL, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 08/05/2020 | 150.00 | 00004413590350 | ANTONIA MARIA SEVERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 08/05/2020 | 150.00 | 00010319864480 | ANGELICA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 08/05/2020 | 300.00 | 00000999963406 | ALEXANDRE DE SOUZA HONORATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 08/05/2020 | 200.00 | 00003469685428 | ANA CELIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 08/05/2020 | 300.00 | 00008590637476 | CARLOS ALBERTO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 08/05/2020 | 300.00 | 00007770415454 | GERLANE ACELINO INACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, EPARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 08/05/2020 | 300.00 | 00002460104448 | JOSIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, EPARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 08/05/2020 | 300.00 | 00007360549442 | MARIA APARECIDA BELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 08/05/2020 | 200.00 | 00012523069466 | RAFAELLA GRAZIELLA SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, EPARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 08/05/2020 | 300.00 | 00013502614750 | RODRIGO ALEIXO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 08/05/2020 | 300.00 | 00003473188433 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 08/05/2020 | 150.00 | 00005893357400 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 08/05/2020 | 150.00 | 00009160614420 | CELIA LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 08/05/2020 | 300.00 | 00004808648458 | MARIA BETÂNIA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 08/05/2020 | 150.00 | 00060297808400 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 08/05/2020 | 100.00 | 00007698133486 | MARIA BETANIA BATISTA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 08/05/2020 | 200.00 | 00015878202425 | ADRIANA OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM TRATAMENTO MEDICO DE SEU FILHO O MENOR, CARLOS DANIEL DE FREITAS, POR DE UMA FAMILIA RECONHEC. CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNIC. 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 08/05/2020 | 150.00 | 00009434407427 | MARIA DAS GRACAS ABREU DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 08/05/2020 | 100.00 | 00003471860410 | MARIA AUXILIADORA SOARES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 08/05/2020 | 100.00 | 00009817092496 | ANA MARIA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 08/05/2020 | 100.00 | 00008715079430 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 08/05/2020 | 150.00 | 00005315865452 | LUCINEIDE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 08/05/2020 | 100.00 | 00003470316414 | EDVALDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 08/05/2020 | 100.00 | 00009482412419 | LIDIANE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 08/05/2020 | 100.00 | 00007889484402 | ANA HELENA COUTINHO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 08/05/2020 | 150.00 | 00003471117423 | JOSE ALVES DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 08/05/2020 | 300.00 | 00070641308400 | ELIZABETH FERREIRA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 08/05/2020 | 100.00 | 00010649001435 | WALERIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 08/05/2020 | 150.00 | 00012642831485 | JOEL RICARDO DA FONSECA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 08/05/2020 | 150.00 | 00008831714490 | MOACI RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 08/05/2020 | 200.00 | 00004627381409 | HOSANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 08/05/2020 | 150.00 | 00010584000456 | GIRLENE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 08/05/2020 | 150.00 | 00003472853417 | ROSINEIDE MOISES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 08/05/2020 | 150.00 | 00002757509497 | SEVERINA RAMOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 08/05/2020 | 200.00 | 00008302259438 | FABIO SERGIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARRENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUN.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 08/05/2020 | 150.00 | 00001113803401 | MARIA JOSE NASCIMENTO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 08/05/2020 | 150.00 | 00008836460488 | MARCIANA MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 08/05/2020 | 200.00 | 00070673769470 | CASSIO JOSE JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 08/05/2020 | 150.00 | 00004816448497 | MARIA DAS GRACAS MARTINS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 08/05/2020 | 150.00 | 00000010695435 | MARIA DO LIVRAMENTO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 08/05/2020 | 100.00 | 00003472829460 | ROSELI SERGIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 08/05/2020 | 150.00 | 00007753180436 | SUZIMERY DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 08/05/2020 | 300.00 | 00008545842422 | MAURO CESAR PESSOA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 08/05/2020 | 300.00 | 00011644437473 | FELIPE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, EPARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 11/05/2020 | 200.00 | 00070173177425 | ANA COROLINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 11/05/2020 | 300.00 | 00005816197495 | ARLETE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 11/05/2020 | 200.00 | 00008040927455 | EDILENE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 11/05/2020 | 200.00 | 00009216310499 | FABIANA PAULO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 11/05/2020 | 200.00 | 00011470514451 | GELCIANO SOUZA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 11/05/2020 | 200.00 | 00004001360403 | JOSE ROBERTO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 11/05/2020 | 200.00 | 00096475102415 | MARIA BERNADETE ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 11/05/2020 | 200.00 | 00005140248441 | MARLI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 11/05/2020 | 200.00 | 00010753976420 | NATALIA MARIA DE LIRA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 11/05/2020 | 200.00 | 00008008235403 | ROGERIO LAUREANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 11/05/2020 | 300.00 | 00011412596483 | CARLOS HUMBERTO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 11/05/2020 | 200.00 | 00003470787450 | GILVANISE SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 11/05/2020 | 200.00 | 00005839322407 | MARIA DA CONCEICAO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 11/05/2020 | 200.00 | 00006027659432 | MARIA DA CONCEICAO VIRGINIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 11/05/2020 | 300.00 | 00008726810417 | DAMIANA DE MEDEIROS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 11/05/2020 | 300.00 | 00003470152470 | DAMIANA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 11/05/2020 | 200.00 | 00010740133446 | LUANA LOURENÇO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 11/05/2020 | 200.00 | 00005980910417 | MARIA APARECIDA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 11/05/2020 | 200.00 | 00045030944400 | MARIA DAS GRACAS V.DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 11/05/2020 | 200.00 | 00002931315460 | MARIA ELIANE BASTISTA TEOTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 11/05/2020 | 200.00 | 00008590464784 | MARLEIDE LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 11/05/2020 | 200.00 | 00013414582457 | RAYANE NOBRE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 11/05/2020 | 200.00 | 00009414348425 | RISOLENE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 11/05/2020 | 300.00 | 00006166958455 | GERLY DOS SANTOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 11/05/2020 | 300.00 | 00003469693447 | ANA ISADORA MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 11/05/2020 | 300.00 | 00008682711443 | MARIA DA CONCEICAO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 11/05/2020 | 300.00 | 00003472204443 | MARIA GRACILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 11/05/2020 | 300.00 | 00070213132419 | DAIANE ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 11/05/2020 | 300.00 | 00008544616470 | JOAO VITO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 11/05/2020 | 300.00 | 00008331267419 | ANA LUCIA CARDOSO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 11/05/2020 | 300.00 | 00008857015424 | JULIANA MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 11/05/2020 | 300.00 | 00003472338482 | MARIA LUCIA GONCALO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 11/05/2020 | 300.00 | 00008883873424 | MARIA EDINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 11/05/2020 | 300.00 | 00004801521444 | MADALENA SOARES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 11/05/2020 | 300.00 | 00044659147843 | DANIELA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 11/05/2020 | 300.00 | 00005455841408 | VALQUIRIA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 11/05/2020 | 300.00 | 00008482181408 | MARIA DE FATIMA MOISINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 11/05/2020 | 300.00 | 00001849641480 | MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 11/05/2020 | 300.00 | 00005731107432 | GIRLENE MARTINS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUN.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 11/05/2020 | 300.00 | 00007857665452 | MARIA DA LUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 11/05/2020 | 200.00 | 00001588501493 | FABIANA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 11/05/2020 | 300.00 | 00013827269458 | MARCIA ESTEFANY SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 11/05/2020 | 300.00 | 00006892878440 | MARIA ELIANE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 11/05/2020 | 300.00 | 00006760679482 | PATRICIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 11/05/2020 | 300.00 | 00007756098463 | CRISTINA MAGALHAES MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 11/05/2020 | 300.00 | 00012837845485 | MANUELA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 11/05/2020 | 300.00 | 00013068852480 | FERNANDA GONCALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 11/05/2020 | 300.00 | 00007114347430 | VIVIANE GONÇALO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 11/05/2020 | 300.00 | 00006372243458 | VERONICE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 11/05/2020 | 300.00 | 00017716915819 | MARIA EUNICE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 11/05/2020 | 300.00 | 00008919732493 | MARILEUSA DANIELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 11/05/2020 | 300.00 | 00002977624430 | LUZINETE BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 11/05/2020 | 300.00 | 00008838862435 | FABIOLA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 11/05/2020 | 300.00 | 00005029925490 | JOSEFA CRISTIANO AQUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 11/05/2020 | 705.00 | 29848410000179 | CRISLANY FERNANDES PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO GERAL DO VEICULO MOTO DE PLACAS OFY-0890, VINCULADA AOS SERVICOS DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000317 | 11/05/2020 | 150.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE BANCO DE DADOS, TREINAMENTO E SUPORTE EM GERAL DO SOFTWERE DE PONTO DIGITAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIVID. E ACOES DE INCENTIVO A APOSENTADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 11/05/2020 | 660.00 | 00069785295400 | MARIA VERONICE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BENEFICIO COMPLENTAR E APOSENTADORIA ICENTIVADA, A TITULO DE IDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA, CONCEDIDA AO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 421/2017,REF. MARCO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIVID. E ACOES DE INCENTIVO A APOSENTADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 11/05/2020 | 690.00 | 00042867843472 | MARIA CRISTINA RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BENEFICIO COMPLENTAR E APOSENTADORIA ICENTIVADA, A TITULO DE IDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA, CONCEDIDA AO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 421/2017, RELATIVO AO MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIVID. E ACOES DE INCENTIVO A APOSENTADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 11/05/2020 | 628.00 | 00051472244400 | GISELIA HENRIQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BENEFICIO COMPLENTAR E APOSENTADORIA ICENTIVADA, A TITULO DE IDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA, CONCEDIDA AO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 421/2017, REF. MARCO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIVID. E ACOES DE INCENTIVO A APOSENTADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 11/05/2020 | 727.79 | 00003471923438 | MARIA DA LUZ ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE COMPLEMENTA O EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BENEFICIO COMPLENTAR E APOSENTADORIA ICENTIVADA, A TITULO DE IDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA, CONCEDIDA AO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 421/2017, REFERENTEAO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIVID. E ACOES DE INCENTIVO A APOSENTADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 11/05/2020 | 727.00 | 00065186990434 | MARIA LENILDA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BENEFICIO COMPLENTAR E APOSENTADORIA ICENTIVADA, A TITULO DE IDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA, CONCEDIDA AO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 421/2017, RELATIVO AO MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIVID. E ACOES DE INCENTIVO A APOSENTADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 11/05/2020 | 411.49 | 00025116436420 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BENEFICIO COMPLENTAR E APOSENTADORIA ICENTIVADA, A TITULO DE IDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA, CONCEDIDA AO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 421/2017, REF. MARÇO/2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 11/05/2020 | 2730.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 2 PNEUS, CAMARA DE AR, PROTETOR, INCLUSIVE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS OEV-8122/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 12/05/2020 | 2783.65 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSAS MATERIAIS HIDRAULICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA SERVICOS DE MANUTENCAO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000318 | 12/05/2020 | 3180.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PROD.HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADAS A FARMACIA BASICA, PARA ATENDER AOS USUARIOS ACOMPANHADOS PELOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000319 | 12/05/2020 | 7829.72 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, PARA ATENDER AOS USUARIOS ACOMPANHADOS PELOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000320 | 12/05/2020 | 1500.00 | 26926532000148 | MARIA LUCINEIDE NUNES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CAPTACAO DE IMAGENS E PRODUCAO DE VIDEO DAS ACOES REALIZADAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000032020 | 5000321 | 12/05/2020 | 19032.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AO REAPARELHAMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 12/05/2020 | 1000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS DAS CAUSAS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SETENCA JUDICIAL. EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME PROCESSO Nº 1084020128150511. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000620200 | 0001240 | 12/05/2020 | 1215.00 | 32207939000118 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS SILVA 03667303475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, SERVIDAS A EQUIPE DE APOIO E FUNCIONARIOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 12/05/2020 | 200.00 | 00008713701401 | JOSENILDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUN.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 12/05/2020 | 300.00 | 00008738546400 | SONALLY DE FATIMA MANDU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, EPARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 12/05/2020 | 300.00 | 00003893791400 | EDVANDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHEC. CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC.Nº 425/2017 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 12/05/2020 | 1200.00 | 23300259000153 | LIANA DOS SANTOS SILVA - 045.117.334-47 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE NECESSAIRE E MASCARAS DE PROTECAO PERSONALIZADAS, DESTINADAS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM O GRUPO DE IDOSAS "PRA SEMPRE FELIZ", VINCULADA AO SCFV-SERVICO DE CONV. E FORTALEC. VINCULO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000322 | 13/05/2020 | 600.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE COLETA DE UMA BOMBONAS, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DE MATERIAS DESCARTAVEIS UTILIZADOS NOS SERVICOS DE ATENDIMENTO NA UNIDADADE DE SAUDE. NO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | CONST.AMPL.D/PORTAL,CALCADOES,PRACAS, PARQ.JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001246 | 13/05/2020 | 91727.63 | 07156006000100 | M.J.B PAIXAO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS REMANESCENTE EXECUTADOS NA COSTRUCAO DE UMA PRACA NESTA CIDADE, REFERENTE AO 3º BM, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DO TURISMO E ESTE MUNICIPIO. | 00032019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 14/05/2020 | 600.00 | 00070658246402 | JOSE HALISON FERREIRA FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE A PREMIACAO AOS COMPONENTES DA BANDA MUNICIPAL JOAQUIM MENESES, PELAS APRESENTACAO NA PROCISSAO DE 01 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DA EDUCACAO | CONST.AMPL.E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001249 | 14/05/2020 | 150994.60 | 15091778000120 | QUALIFICA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DO MURO DE CONTORNO DA ESCOLA PADRAO FNDE COM SEIS SALAS DE AULAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE APO TERCEIRO BOLETIM DE MEDICAO. | 00042015 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000323 | 14/05/2020 | 10.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADO EM CONTA CORRENTE VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000324 | 14/05/2020 | 3375.00 | 07459575000116 | DEPARTAMENTO IND.COM.CONFECCOES EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 1.500 MACARAS DESCARTAVEIS TRIPLA COM ELASTICO, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS E AUXILIARES VINCULADOS AOS SERVIC0S DE SAUDE DEVIDO AOS CUIDADOS NO ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO COVIDE-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000325 | 14/05/2020 | 2400.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTACAO LOCACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSAS A VACUO COM CAMINHA TAMQUE(LIMPA FOSSA), NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000326 | 14/05/2020 | 1431.50 | 14499311000151 | L CONSTRUCAO - ELIZANGELA LIMA DAQ SILVA SOUSA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE PINTURA, ELETRICO E HIDRAULICO, DESTINADOS A MANUTENCAO GERAL DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DO SITIO SUPSIRO E CADOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 14/05/2020 | 1300.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA (ALINHACAR SERVICOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE QUATRO PNEUS 195/55 R15, DESTINADOS AO VEOICULO FOX DE PLACA QMW-3076, LOCADO E VICULADO AOS SERV. PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | CONST.E RECUP.DE PREDIO P/PROG.PROTEÇAO S.BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0001250 | 14/05/2020 | 20012.29 | 07156006000100 | M.J.B PAIXAO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS NA REFORMA DO PREDIO DO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME O SEGUNDO BOLETIM DE MEDICAO. | 00022019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 15/05/2020 | 2000.00 | 00006345019410 | EVERTON CARDOSO MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS QUE COMPOEM O SISTEMA UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL(SUAS). REFERENTE AO MES ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000327 | 15/05/2020 | 2300.00 | 00092771513404 | HERBETT JONY FREITAS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO (CARRO DE SOM) DE PLACAS NQB-8027, UTILIZADO NAS DIVULGACOES DAS ATIVIDADES E ACOES DO FUNDO MUNICIPAL SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000620200 | 5000328 | 15/05/2020 | 1775.00 | 32207939000118 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS SILVA 03667303475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000329 | 15/05/2020 | 1230.00 | 00003238190440 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRETADOS EM 24 LAVAGENS COMPLETAS, BANHO DE OLEO E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS: FIAT UNO, VAN, TORO, CAMINHONETE L200, FORD KA E 02 AMBULANCIAS, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000330 | 15/05/2020 | 4858.40 | 41205303000128 | DROGARIA SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A PACIENTES EM TRATAMENTOS ESPECIAIS, ACOMPANHADOS PELOS PROFISSONAIS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 15/05/2020 | 2710.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO EMBUCHAMENTO EM CACAMBA E MESA TRASEIRA, CILINDRO DE GIRO, NO EIXO BALANCO DIANTEIRO E TROCA DO REPARO DO CILINDRO DE GIRO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000331 | 18/05/2020 | 190.00 | 15147009000105 | EDUCHAVES - EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PORTA TRASEIRA DO LADO ESQUERDO E REGULAGEM DAS DEMAIS, DO VEICULO UNO DE PLACAS QSA-3044/PB, PERETECENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE POUBLICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000332 | 18/05/2020 | 220.00 | 15147009000105 | EDUCHAVES - EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA MACANETA DA PORTA ESQUERDA DO VEICULO L200 DE PLACAS QSE-8698/PB, PERETECENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000333 | 18/05/2020 | 480.00 | 15147009000105 | EDUCHAVES - EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS DUAS FECHADURAS DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS OGG-9185/PB, PERETECENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000334 | 18/05/2020 | 2600.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 100 MACARAS RESPIRATORIA PFF2 S N95, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS E AUXILIARES VINCULADOS AOS SERVIC0S DE SAUDE DEVIDO AOS CUIDADOS NO ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DA COVIDE-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 19/05/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO MENSAL COMO MUNICIPIO ASSOCIADO JUNTO A FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, EM CONFORMIDADE DO QUE DISPOE O ART. 11 DO ESTATUTO SOCIAL DA REFERIDA ENTIDADE, RELATIVOAO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 19/05/2020 | 753.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELERICA, PRESTADOS NOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AOS SERV.MANUT.DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 20/05/2020 | 1500.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FISCAL E ASSESSORAMENTO REALIZADOS JUNTO AOS CONSELHOS ESCOLARES EM ATIVIDADES NESTE MUNICIPIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 20/05/2020 | 777.82 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO DESCONTO AUTOMATICO DE RECURSOS PARA FORMACAO DO PASEP, REALIZADO NA CONTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 20/05/2020 | 74.83 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO DESCONTO AUTOMATICO DE RECURSOS PARA FORMACAO DO PASEP, REALIZADO NA CONTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 21/05/2020 | 1780.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELERICA, PRESTADOS NOS PREDIOS PUBLICOS, PROPRIOS E LOCADOS, VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000335 | 21/05/2020 | 1892.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS NOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 21/05/2020 | 3716.10 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UTENCILIOS PARA BEBE, DESTINADOS A FORMACAO DE QUITES PARA GESTANTES VINCULADADOS AOS SERVICOS DE CONVIVENVIA E FORTALECIMNTOS DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 21/05/2020 | 11141.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELERICA, PRESTADOS NA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 22/05/2020 | 600.00 | 10678247000115 | MG PNEUS (Manoel Gonzaga de Araujo Neto) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FILTROS DE COMBUSTIVEL, DE AR E OLEO HU, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS OGG-3845, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANITENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE GARANTIDO | MANUT.E PROMOCAO DE ATIV.ESPORTIVAS E COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 22/05/2020 | 1240.00 | 12502686000106 | AGROMAPE - COMERCIO DE PROD. AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ADUBOS E FERTILIZANTES DESTINADOS AO MALHORAMENTO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 22/05/2020 | 1.66 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO DESCONTO AUTOMATICO DE RECURSOS PARA FORMACAO DO PASEP, REALIZADO NA CONTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 22/05/2020 | 5000.00 | 00005922846469 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM PARQUE DE DIVERSAO PARA AS FESTIVIDADES DE REVEILLON, INSTALADO EM PRACA PUBLICA NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 31 DE DEZEMBRO 2019 E 1º DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 25/05/2020 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, REALIZADOS NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 25/05/2020 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA - MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVICO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072017 | 0001268 | 25/05/2020 | 2000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUT. SISTEMA DO PORTAL DE TRANSPARENCIA, CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DE TESOURIA E TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. RELETIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 25/05/2020 | 1000.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), DISPONIBILIZACAO DE CONTRA ONLINE DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000336 | 25/05/2020 | 800.00 | 00003024550437 | ELISBERTO BRITO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DA MOLA E FERRAGEM DA PORTA DO LABORATORIO E VIDROS DAS JANELAS DA UNIDADE DE SAUDE DR. JOSE WEBER DE MELO LULA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 25/05/2020 | 347.52 | 04120340000107 | SP IMPORTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO MATERIAIS PARA ARMAZENAR PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PESSOAL E AMBIENTES TIPO: PORTA SABONETE LIQUIDO, BORRIFADOR E FLANELAS, DEVIDO A PANDAMIA E ENFRETAMENTO DO COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 25/05/2020 | 4000.00 | 10173830000174 | CASA DO PINTOR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FERRAMENTAS DE TRABALHOS(ENCHADA, FOICE, MARRETA, VASSOURA DE ACO E ETC) E MATERIAIS DE PROTECAO INDIDUAL(BOTAS E LUVAS), DETINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 26/05/2020 | 6687.40 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELET. ELET. E DE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS, INCLUSIVE LAMPADAS, DESTINADAS A REPOSICAO E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DAS RUAS E PRACAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 26/05/2020 | 704.87 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AS FATURAS DE SERVICOS DO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS VINCULADOS AOS SERV. DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 26/05/2020 | 1200.00 | 00004511733414 | LIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE NECESSAIRE E MASCARAS DE PROTECAO PERSONALIZADAS, DESTINADAS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM O GRUPO DE IDOSAS "PRA SEMPRE FELIZ", VINCULADA AO SCFV-SERVICO DE CONV. E FORTALEC. VINCULO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 26/05/2020 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 26/05/2020 | 576.23 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AS FATURAS DE SERVICOS DO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 26/05/2020 | 719.29 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AS FATURAS DE SERVICOS DO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 26/05/2020 | 840.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARABA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 27/05/2020 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA (XZOOM INFORMATICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINKDE INTERNET, INSTALADO O WIFE EM PRACA PUBLICA, SETOR DE ADM E FINANCAS, TRIBUTOS, SEC. DE CULTURA E CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 27/05/2020 | 2640.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DOS SUBSIDIOS DA SENHORA PREFEITA, VINCULADOS AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 27/05/2020 | 673.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS , VINCULADOS AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 27/05/2020 | 1315.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , VINCULADOS AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 27/05/2020 | 12167.38 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 27/05/2020 | 2676.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS , VINCULADOS AOS SERVICOS DA SEC. DE ADM E FINACAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 27/05/2020 | 8135.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 27/05/2020 | 1789.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SEC. DE ADM E FINACAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 27/05/2020 | 1045.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DO SERVIDOR, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE CTR, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 27/05/2020 | 229.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DO VIGILANTE CTR, VINCULADO AOS SERVICOS DA SEC. DE ADM E FINACAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 27/05/2020 | 3129.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 27/05/2020 | 2825.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS , VINCULADO A SEC. DO TRABALHO E DESENVOL. SOCIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 27/05/2020 | 2005.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , VINCULADO A SEC. DO TRABALHO E DESENVOL. SOCIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 27/05/2020 | 1149.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 27/05/2020 | 11174.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS , VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 27/05/2020 | 2695.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 27/05/2020 | 706.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS , VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 27/05/2020 | 1349.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 27/05/2020 | 401.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DO SERVIDOR ESTATUTARIO, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 27/05/2020 | 1349.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 27/05/2020 | 2215.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS , VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 27/05/2020 | 1293.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 27/05/2020 | 889.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 27/05/2020 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 5000337 | 27/05/2020 | 2613.82 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE OITO PLACAS EM LONAS 440 IMPRESSAO DIGITAL EM ALTA RESOLUCAO DE DIVERSOS TAMANHOS E COM ABACAMENTO NO LOCAL DE INSTALACAO, DEST.UBS DA ZONA RURAL E ACADEMIADA SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 5000338 | 27/05/2020 | 14800.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCCAO DE BLOCOS DE RECEITUARIOS, FICHAS, ENVELOPES TIPO SACOS PARA PRONTUARIO E CADERNETAS DE VACINAS, UTILITARIOS PARA OS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA EM ATENCAO BASICA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000339 | 27/05/2020 | 200.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA (XZOOM INFORMATICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UM LINK DE INTERNET, INSTALADOS NOS PREDIOS ONDE FUNCIONANA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000340 | 27/05/2020 | 600.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA (XZOOM INFORMATICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UM LINK DE INTERNET, INSTALADOS NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAN A ACADEMIA DA SAUDE E NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000341 | 27/05/2020 | 11995.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000342 | 27/05/2020 | 2638.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA) ORIGINADO DO VENCIMENTO DA MEDICA DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000343 | 27/05/2020 | 3919.46 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000344 | 27/05/2020 | 949.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DO VENCIMENTO DO ODONTOLOGO DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000345 | 27/05/2020 | 2300.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA - CTR DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000346 | 27/05/2020 | 506.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DO VENCIMENTO DA ODONTOLOGA - CTR DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000347 | 27/05/2020 | 3200.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRODUTIVIDADE DAS PROFISSIONAIS(ENFERMEIRA E TEC. DE ENFERMAGEM), PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000348 | 27/05/2020 | 704.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA PRODUTIVIDADE DAS PROFISSIONAIS(ENFERMEIRA E TEC. ENFERMAGEM), VINCUILADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000349 | 27/05/2020 | 15680.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AO PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000350 | 27/05/2020 | 3449.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHAS DOS AGENTES COMUITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AO PACS DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.E CORDENAÇÃO DAS ATIV.DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000351 | 27/05/2020 | 6588.66 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E PRODUTIVIDADE DOS PROFISSIONAIS(FISIOTERAPEUTA, PSICOLOGA E NUTRICIONISTA) DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000352 | 27/05/2020 | 1258.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFICIONAIS DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.E CORDENAÇÃO DAS ATIV.DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000353 | 27/05/2020 | 2000.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA - CTR DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000354 | 27/05/2020 | 440.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DO VENCIMENTO DA FARMACEUTICA - CTR DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 5000355 | 27/05/2020 | 3000.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA E EDUCADOR FISICO - CTR, VINCULADO AOS SERVICOS DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000356 | 27/05/2020 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA E EDUCADOR FISICO -CTR, VINCULADA AOS SERVICOS DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD. DAS ATIV.DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000357 | 27/05/2020 | 3860.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VINCULADOS AOS SERVICOS DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000358 | 27/05/2020 | 849.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000359 | 27/05/2020 | 4100.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E PRODUTIVIDADE DOS PROFISSIONAIS - CTR (PSICOLOGA E ENFERMEIRA) VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000360 | 27/05/2020 | 902.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS CTR (PSICOLOGA E ENFERMEIRA) , VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000361 | 27/05/2020 | 61222.21 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000362 | 27/05/2020 | 13210.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000363 | 27/05/2020 | 11360.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000364 | 27/05/2020 | 2499.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIG. DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 27/05/2020 | 200.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA (XZOOM INFORMATICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINKDE INTERNET, INSTALADO NO SETOR ONDE FUNCIONA O SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 27/05/2020 | 200.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA (XZOOM INFORMATICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINKDE INTERNET, INSTALADO NO SETOR ONDE FUNCIONA OS SERVICOS DE ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 27/05/2020 | 12841.66 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS A SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 27/05/2020 | 9115.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS A SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 27/05/2020 | 5225.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS MENBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 27/05/2020 | 3716.10 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UTENCILIOS PARA BEBE, DESTINADOS A FORMACAO DE QUITES DE ENXOVAIS PARA GESTANTES ACOMPANHADAS PELO PAIF - PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (RECURSOS QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 27/05/2020 | 600.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA (XZOOM INFORMATICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINKDE INTERNET, INSTALADO NO PREDIO DA CRECHE PROFESSORA NEUZA CAVALCANTE DA COSTA, ESCOLAS JOAO NEPOMUCENO DE OLIVEIRA E ANTONIO NUNES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 27/05/2020 | 200.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA (XZOOM INFORMATICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINKDE INTERNET, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 27/05/2020 | 53634.69 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO-MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 27/05/2020 | 11711.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERV. DE MANUT. E DESENV. DO ENSONO-MDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 27/05/2020 | 11795.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO-MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 27/05/2020 | 2594.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERV. DE MANUT. E DESENV. DO ENSONO-MDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 27/05/2020 | 1045.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE CTR, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO-MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 27/05/2020 | 229.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DO VIGILANTE -CTR, VINCULADOS AOS SERV. DE MANUT. E DESENV. DO ENSONO-MDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 27/05/2020 | 88660.44 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 27/05/2020 | 19505.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 27/05/2020 | 21646.80 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFESSORES CTR, VINCULADOS AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 27/05/2020 | 4762.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFESSORES CTR, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 27/05/2020 | 18070.68 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 27/05/2020 | 3975.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 27/05/2020 | 15152.76 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO CTR - FUNDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 27/05/2020 | 3333.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO CTR FUDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 27/05/2020 | 39856.50 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 27/05/2020 | 8691.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS , VINCULADOS AOS SERV. DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 27/05/2020 | 51596.43 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 27/05/2020 | 12250.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 27/05/2020 | 3209.78 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 27/05/2020 | 6135.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMOSSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 27/05/2020 | 1824.90 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO SERVIDOR ESTATUTARIO, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 27/05/2020 | 6735.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 27/05/2020 | 12000.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DA SENHORA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AO GABINETE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 27/05/2020 | 3059.60 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADO AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 27/05/2020 | 5980.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADO AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 27/05/2020 | 4045.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO TURISMO NA ROTA DO FRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 27/05/2020 | 3000.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 27/05/2020 | 10768.53 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 27/05/2020 | 5880.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 28/05/2020 | 1400.00 | 00010119109425 | WENNIA MARAIZA VIEIRA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE REFERENCIA DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001340 | 28/05/2020 | 2600.00 | 00003893703470 | DIOFANES BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO FOX DE PLACA QNW-3076, LOCADA PARA FOCAR A DISPOSICAO DO SERVICO DE PROTECAO BASICA - PSB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 28/05/2020 | 1000.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS A LIMPEZA E PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALEMCIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000365 | 28/05/2020 | 1600.00 | 35496595000100 | DI DINAR COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MACACAO EM NAPA, UTILIZADAS COMO EPI - EQUPIMAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS E AUXIARES DA AREA DE SAUDE, DEVIDO A PANDEMIA E ENFRETAMENTO AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000366 | 29/05/2020 | 368.00 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, ARMAZENADOS EM 46 BUTIJOES DE 20LTS, DESTINADOS AOS SETORES VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000032020 | 5000367 | 29/05/2020 | 5601.99 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AO REAPARELHAMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 29/05/2020 | 2160.24 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO DESCONTO AUTOMATICO DE RECURSOS PARA FORMACAO DO PASEP, REALIZADO NA CONTA DO FPM - FUNDO ESPECIAL DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 29/05/2020 | 514.55 | 15576640000111 | ESCRITA INF.COPIADORA - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS REALIZADOS EM 10.291 COPIAS XEROGRAFICAS, DE DIVERSOS DOCUMENTOS VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 29/05/2020 | 328.00 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, ARMAZENADOS EM 41 BUTIJOES DE 20LTS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, E DEMIAS SETORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 29/05/2020 | 96.00 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, ARMAZENADOS EM 12 BUTIJOES DE 20LTS, DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 29/05/2020 | 150.00 | 15576640000111 | ESCRITA INF.COPIADORA - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS REALIZADOS EM 3.000 COPIAS XEROGRAFICAS, DE DIVERSOS DOCUMENTOS VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 01/06/2020 | 114.36 | 21129497000112 | GRIFON BRASIL ASSERRORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICACOES DOS DIARIOS OFICIAIS NO PERIODO DE 01/06/2020 ATE 30/05/2020, NO AMBITO ESTADUAL E FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 02/06/2020 | 5000.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES EM GERAL, HOMOLOGACOES, EXTRATOS DE CONTRATOS E ADITIVOS DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 03/06/2020 | 654.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCACAO DO SISTEMA DE GERACAO DE LICITACAO PUBLICA, NAS MODALIDADES: CONVITE, TOMADA DE PREÇO, PREGAO PRESENCIAL E INEXIGIBILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 04/06/2020 | 1588.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS CORLLA, FOX E MOTO DA ACAO SOCIAL, VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 5000368 | 04/06/2020 | 1426.50 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO L200 DE PLACA QSE-8698, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABAST. DO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 5000369 | 04/06/2020 | 71.82 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACA OFH-6799, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 5000370 | 04/06/2020 | 673.37 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGG-9185, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF.AO ABAST.DO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 5000371 | 04/06/2020 | 1401.61 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FOR KA DE PLACAS QSW-2126, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 5000372 | 04/06/2020 | 790.07 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO DOBLO DE PLACAS QFM-2434, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 5000373 | 04/06/2020 | 59.25 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FOR KA DE PLACAS NQB8A27, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICO NA DIVULGACAO DE NOTAS E ACOES DESENV. PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUN., REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 5000374 | 04/06/2020 | 2260.80 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS QSA-3044, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABAST. DO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 5000375 | 04/06/2020 | 2337.28 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO VAN DE PLACA NQG-4302, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABAST. DO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 5000376 | 04/06/2020 | 887.79 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-8688, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF.AO ABAST.DO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000377 | 04/06/2020 | 1200.00 | 06141761000140 | EDUARDA PRESENTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA, NA ELEBORACAO DE RELATORIO ESTATISTICOS E DE PRODUCAO E ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DOS PROGRAMAS DO SUS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001352 | 04/06/2020 | 38.56 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACA OFY-0890, VINCULADO AOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REL. AO ABASTECIMENTO DO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001361 | 04/06/2020 | 624.91 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FOX DE PLACAS QMW-3076, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REL. AO ABAST. DO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 04/06/2020 | 140.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO TECIDO CEDROSTAR 2.20 TINTO 100%ALGODAO, DESTINADOS AO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001351 | 04/06/2020 | 311.32 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS NQE-1628, VINCULADO AOS SERV. DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, REL. AO ABAST. DO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001354 | 04/06/2020 | 427.75 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS OGE-5540, VINCULADO AOS SERV. DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, REL AO ABAST. DO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001362 | 04/06/2020 | 1023.23 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO COROLA DE PLACAS OFX4G81, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REL. AO ABAST. DO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001353 | 04/06/2020 | 832.47 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO ABASTECIMENTO DO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001355 | 04/06/2020 | 1932.43 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO MOTO NIVELADORA, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO ABAST. DO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001356 | 04/06/2020 | 1948.32 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA DE PLACAS OGG-3845, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO ABAST. DO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001357 | 04/06/2020 | 646.78 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS OEV-8122, VINCULADO AOS SERVICOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO ABAST. DO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001358 | 04/06/2020 | 1281.20 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO PAR ENCHEDEIRA, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO ABAST. DO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001359 | 04/06/2020 | 166.86 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO ABASTECIMENTO DO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001360 | 04/06/2020 | 2592.53 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR BUDNY 4X4, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO ABAST. DO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 04/06/2020 | 520.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS OEV-8122, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 04/06/2020 | 840.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA DE PLACAS OGG-3845, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 04/06/2020 | 520.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 04/06/2020 | 520.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR BUDNY, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 04/06/2020 | 520.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO PAR ENCHEDEIRA, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 04/06/2020 | 720.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO MOTO NIVELADORA, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 04/06/2020 | 720.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001350 | 04/06/2020 | 1053.49 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S500, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA GPZ-7368, LOCADO E VINCULADO AOS SERV. DE COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, REL. AO ABAST. DO MES DEMAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 04/06/2020 | 520.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENS DE PLACAS GPZ-7328, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 05/06/2020 | 697.30 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CANO DE ESGOTO DE 100MM, TUDO DE 40MM E ACESSORIOS, UTILIZADOS NOS SERVICOS DE UMA GALERIA DE SAIDE DE AGUA PLUVIAIS NO CONJUNTO MARIZ NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 05/06/2020 | 520.40 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE PINTUTA E UMA FECHADURA, DESTINADOS A PINTURA E MANUTENCAO DA ESCOLA MUN. DE ENS. FUND. MARIA ALVES DE LIMA, LOCALIZADA NA ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 05/06/2020 | 1465.55 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE PINTUTA, PORTAS E ASSESSORIOS E LAMPADAS DE LED, DESTINADOS A PINTURA E MANUTENCAO DA ESCOLA MUN. DE ENS. FUND. JOAO NEPOMUCENO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 05/06/2020 | 459.40 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE PINTUTA, INCLUSIVE UMA FECHADURA INOX STAM, DESTINADOS A PINTURA E MANUTENCAO DA ESCOLA MUN. DE ENS. FUND. JOAQUIM MENESES LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 05/06/2020 | 293.50 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE PINTUTA, DESTINADOS A PINTURA E MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA LUCIA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 05/06/2020 | 386.50 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE PINTUTA, INCLUSIVE 2 FECHADURAS, DESTINADOS A PINTURA E MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTO ANTONIO LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 05/06/2020 | 1039.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO, REALIZADOS NA ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS PARCIAL E FINAL DOS CONVENIOS CELEBRADOS COM OS ORGAOS DA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL E DOS RECURSOS DO FNDE,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | TRAFEGAR MELHOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 05/06/2020 | 1000.00 | 00001850917418 | ELINALDO FERREIRA FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS EM 20 DIAS TRABALHADOS, NA CONSERVACAO E ROCO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O SITIO SUSPIRO A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | TRAFEGAR MELHOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 05/06/2020 | 1000.00 | 00064576736434 | SEVERINO BARBOSA VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS EM 20 DIAS TRABALHADOS, NA CONSERVACAO E ROCO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O SITIO SUSPIRO A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 5000378 | 05/06/2020 | 970.43 | 29775313000101 | SO SAUDE PROD.HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADAS A FARMACIA BASICA, PARA ATENDER AOS USUARIOS ACOMPANHADOS PELOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 05/06/2020 | 2033.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO DESCONTO AUTOMATICO DE RECURSOS PARA FORMACAO DO PASEP, REALIZADO NA CONTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000379 | 08/06/2020 | 600.00 | 15248769000109 | ULANIO ALVES 03441277457 - REFRIGELAR SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS NAS INSTALACOES COMPLETAS DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT, INSTALADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 5000380 | 08/06/2020 | 6500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO VAN MASTER 16 LUGARES DE PLACAS NQE-4302, VINCULADOS AOS SERVICOS DE ATENDIMENTOS EM SAUDE PULICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 08/06/2020 | 300.00 | 00009847747423 | ADELSON BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 08/06/2020 | 300.00 | 00008730234476 | ROCINE RAFAEL LUAN SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 08/06/2020 | 300.00 | 00012413652884 | FRANCISCO AUGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 08/06/2020 | 150.00 | 00009950187400 | EDICLESSIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 08/06/2020 | 300.00 | 00005756169466 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 08/06/2020 | 300.00 | 00003473131407 | VALDECIR MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 08/06/2020 | 300.00 | 00032189191858 | VALTER FRANCISCO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 08/06/2020 | 300.00 | 00016275130865 | SEVERINO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 08/06/2020 | 300.00 | 00007156978462 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 08/06/2020 | 300.00 | 00005371280421 | SEVERINO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 08/06/2020 | 300.00 | 00006229254409 | JOSE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 08/06/2020 | 300.00 | 00002367341486 | SEVERINO HENRIQUE PEREIRA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 08/06/2020 | 300.00 | 00008823615461 | GILVAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 08/06/2020 | 300.00 | 00071026987474 | JOSE VICTOR COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 08/06/2020 | 300.00 | 00006515040407 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 08/06/2020 | 300.00 | 00010852683499 | ISRAEL BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 08/06/2020 | 300.00 | 00071027375480 | JAILSON TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 08/06/2020 | 300.00 | 00007777875477 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 08/06/2020 | 300.00 | 00003470729417 | GEOVANE VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 08/06/2020 | 200.00 | 00008544616470 | JOAO VITO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 08/06/2020 | 200.00 | 00070213132419 | DAIANE ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 08/06/2020 | 200.00 | 00003472204443 | MARIA GRACILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 08/06/2020 | 200.00 | 00008682711443 | MARIA DA CONCEICAO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 08/06/2020 | 200.00 | 00008482181408 | MARIA DE FATIMA MOISINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 08/06/2020 | 200.00 | 00005455841408 | VALQUIRIA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 08/06/2020 | 200.00 | 00044659147843 | DANIELA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 08/06/2020 | 200.00 | 00004801521444 | MADALENA SOARES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 08/06/2020 | 200.00 | 00008857015424 | JULIANA MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 08/06/2020 | 200.00 | 00003472338482 | MARIA LUCIA GONCALO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001383 | 08/06/2020 | 5300.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO COROLLA 2.0 COMPLETO DE PLACAS OFX-4681, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 09/06/2020 | 4000.00 | 10173830000174 | CASA DO PINTOR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FERRAMENTAS DE TRABALHOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA E MATERIAIS DE PROTECAO INDIDUAL, DESTINADAS AOS AGENTES DE LIMPEZA URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001511 | 09/06/2020 | 8622.80 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA DA PANDEMIA COVID-19/ASSIST.E SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATENDO OS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19 | CONTR.D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 09/06/2020 | 113.98 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DE RECURSOS DO AFM - AUX. FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS-PFEC INCISO I, PARA FORMACAO DO PASEP, CREDIDATO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 09/06/2020 | 300.00 | 00070173177425 | ANA COROLINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 09/06/2020 | 300.00 | 00005140248441 | MARLI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 09/06/2020 | 300.00 | 00005816197495 | ARLETE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 09/06/2020 | 300.00 | 00010753976420 | NATALIA MARIA DE LIRA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 09/06/2020 | 300.00 | 00008726810417 | DAMIANA DE MEDEIROS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 09/06/2020 | 200.00 | 00003470787450 | GILVANISE SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 09/06/2020 | 300.00 | 00006027659432 | MARIA DA CONCEICAO VIRGINIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 09/06/2020 | 300.00 | 00005839322407 | MARIA DA CONCEICAO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 09/06/2020 | 300.00 | 00013414582457 | RAYANE NOBRE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 09/06/2020 | 150.00 | 00012642831485 | JOEL RICARDO DA FONSECA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 09/06/2020 | 200.00 | 00070673769470 | CASSIO JOSE JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 09/06/2020 | 300.00 | 00008590637476 | CARLOS ALBERTO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 09/06/2020 | 300.00 | 00008545842422 | MAURO CESAR PESSOA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 09/06/2020 | 200.00 | 00008331267419 | ANA LUCIA CARDOSO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 09/06/2020 | 200.00 | 00001849641480 | MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 09/06/2020 | 200.00 | 00005731107432 | GIRLENE MARTINS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUN.425/2017.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 09/06/2020 | 200.00 | 00007857665452 | MARIA DA LUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 09/06/2020 | 200.00 | 00001588501493 | FABIANA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 09/06/2020 | 200.00 | 00013827269458 | MARCIA ESTEFANY SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 09/06/2020 | 200.00 | 00006892878440 | MARIA ELIANE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 09/06/2020 | 300.00 | 00006760679482 | PATRICIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 09/06/2020 | 200.00 | 00007756098463 | CRISTINA MAGALHAES MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 09/06/2020 | 200.00 | 00012837845485 | MANUELA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 09/06/2020 | 200.00 | 00013068852480 | FERNANDA GONCALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 09/06/2020 | 200.00 | 00007114347430 | VIVIANE GONÇALO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 09/06/2020 | 200.00 | 00006372243458 | VERONICE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 425/2017.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 09/06/2020 | 200.00 | 00005029925490 | JOSEFA CRISTIANO AQUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 09/06/2020 | 200.00 | 00017716915819 | MARIA EUNICE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 09/06/2020 | 200.00 | 00008919732493 | MARILEUSA DANIELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 09/06/2020 | 200.00 | 00002977624430 | LUZINETE BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 09/06/2020 | 200.00 | 00008838862435 | FABIOLA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 09/06/2020 | 300.00 | 00003469693447 | ANA ISADORA MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19.1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 09/06/2020 | 300.00 | 00006166958455 | GERLY DOS SANTOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 09/06/2020 | 200.00 | 00008713701401 | JOSENILDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUN.425/2017.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 09/06/2020 | 200.00 | 00056895593420 | CARLOS ROBERTO FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 425/2017.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 09/06/2020 | 150.00 | 00070485533405 | NATALIA ESTEVAO DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 09/06/2020 | 150.00 | 00012380181497 | TAIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 09/06/2020 | 150.00 | 00011082744476 | NATHALIA SIMÃO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 09/06/2020 | 150.00 | 00006571185407 | DENISE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 09/06/2020 | 150.00 | 00011018344470 | AMANDA GRAZUELY TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 09/06/2020 | 150.00 | 00012642645428 | EMANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARRENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/2017.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 09/06/2020 | 200.00 | 00063168901415 | GERALDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 09/06/2020 | 150.00 | 00003473191493 | VERA LUCIA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 09/06/2020 | 150.00 | 00013000293400 | ANA MARIA EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 09/06/2020 | 150.00 | 00011779992424 | NAYARA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 09/06/2020 | 150.00 | 00070826997430 | TAINAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 09/06/2020 | 150.00 | 00007484725412 | MARIA JOZILENE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 09/06/2020 | 150.00 | 00013501438478 | ADRIARA GONCALO DA COSTA DE MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 09/06/2020 | 150.00 | 00010562183477 | FABIANA FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 09/06/2020 | 150.00 | 00070555652432 | JOSE FERNANDO EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 09/06/2020 | 150.00 | 00070205313426 | DANIEL GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 09/06/2020 | 150.00 | 00011154620409 | RAMAYANE SENA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 09/06/2020 | 150.00 | 00009294233480 | MICARLA DA SILVA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 09/06/2020 | 150.00 | 00004764613409 | TEREZA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 09/06/2020 | 150.00 | 00003472993421 | SEVERINO ALVES MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 09/06/2020 | 150.00 | 00003993863437 | IVONETE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 09/06/2020 | 150.00 | 00007698132404 | ADRIANA CARLA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 09/06/2020 | 150.00 | 00012469095450 | ANA CLARA ALVES FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 09/06/2020 | 150.00 | 00070804075409 | TATIANA FERREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 09/06/2020 | 150.00 | 00070101473451 | ANA PAULA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 09/06/2020 | 150.00 | 00004413590350 | ANTONIA MARIA SEVERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 09/06/2020 | 150.00 | 00010319864480 | ANGELICA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 09/06/2020 | 150.00 | 00070098535412 | JOSYMARA RUFINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, E PARECER SOCIAL ANEXOPARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 09/06/2020 | 200.00 | 00008040927455 | EDILENE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 09/06/2020 | 200.00 | 00011470514451 | GELCIANO SOUZA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 09/06/2020 | 300.00 | 00004001360403 | JOSE ROBERTO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 09/06/2020 | 200.00 | 00096475102415 | MARIA BERNADETE ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 09/06/2020 | 200.00 | 00008008235403 | ROGERIO LAUREANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 09/06/2020 | 300.00 | 00011412596483 | CARLOS HUMBERTO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 09/06/2020 | 200.00 | 00003470152470 | DAMIANA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 09/06/2020 | 200.00 | 00005980910417 | MARIA APARECIDA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 09/06/2020 | 300.00 | 00045030944400 | MARIA DAS GRACAS V.DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 09/06/2020 | 300.00 | 00002931315460 | MARIA ELIANE BASTISTA TEOTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 09/06/2020 | 200.00 | 00008590464784 | MARLEIDE LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 09/06/2020 | 300.00 | 00009414348425 | RISOLENE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 09/06/2020 | 150.00 | 00005893357400 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 09/06/2020 | 150.00 | 00009160614420 | CELIA LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 09/06/2020 | 300.00 | 00004808648458 | MARIA BETÂNIA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 09/06/2020 | 150.00 | 00060297808400 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 09/06/2020 | 100.00 | 00007698133486 | MARIA BETANIA BATISTA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 09/06/2020 | 300.00 | 00010740133446 | LUANA LOURENÇO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 09/06/2020 | 200.00 | 00015878202425 | ADRIANA OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM TRATAMENTO MEDICO DE SEU FILHO O MENOR, CARLOS DANIEL DE FREITAS, POR DE UMA FAMILIA RECONHEC. CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNIC. 425/2017.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 09/06/2020 | 100.00 | 00003471860410 | MARIA AUXILIADORA SOARES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 09/06/2020 | 150.00 | 00009434407427 | MARIA DAS GRACAS ABREU DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 09/06/2020 | 100.00 | 00009817092496 | ANA MARIA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 09/06/2020 | 100.00 | 00008715079430 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 09/06/2020 | 150.00 | 00005315865452 | LUCINEIDE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 09/06/2020 | 100.00 | 00003470316414 | EDVALDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 09/06/2020 | 100.00 | 00009482412419 | LIDIANE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 09/06/2020 | 300.00 | 00008836460488 | MARCIANA MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 09/06/2020 | 100.00 | 00007889484402 | ANA HELENA COUTINHO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 09/06/2020 | 150.00 | 00003471117423 | JOSE ALVES DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 09/06/2020 | 300.00 | 00070641308400 | ELIZABETH FERREIRA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 09/06/2020 | 100.00 | 00010649001435 | WALERIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 09/06/2020 | 150.00 | 00007753180436 | SUZIMERY DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000381 | 09/06/2020 | 271.55 | 06890285000160 | MERCADINHO SÃO JOSÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS LANCHES SERVIDOS A EQUIPE DE PROSISSIONAIS EM SERVICOS NAS BARREIRAS SANITARIAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, NO COMBATE A PANDEMIA AO COVID-19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000382 | 09/06/2020 | 594.00 | 06890285000160 | MERCADINHO SÃO JOSÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENIZACAO, UTILIZADOS PELOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NAS BARREIRAS SANITARIAS, RUAS E PRACAS, DEVIDO AO COMBATE E PREVENCAO A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 09/06/2020 | 594.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DE RECURSOS DO AFM - AUX. FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS-PFEC INCISO II, PARA FORMACAO DO PASEP, CREDIDATO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 10/06/2020 | 500.00 | 00001349161748 | ERIVALDO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DE PLACAS OFG-3438, LOCADA E VINCULADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 10/06/2020 | 5500.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 10/06/2020 | 3000.00 | 00025053930449 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 10/06/2020 | 250.00 | 00008838854416 | LEANDRO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA MAJOR COSTA, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 10/06/2020 | 500.00 | 00011808993187 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA BENTO JOSE DA COSTA, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO GERAL DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 10/06/2020 | 2000.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO A CPL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000620200 | 0001562 | 10/06/2020 | 1620.00 | 32207939000118 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS SILVA 03667303475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, SERVIDAS A EQUIPE DE APOIO E FUNCIONARIOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 10/06/2020 | 6000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS DAS CAUSAS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SETENCA JUDICIAL. EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000383 | 10/06/2020 | 150.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE BANCO DE DADOS, TREINAMENTO E SUPORTE EM GERAL DO SOFTWERE DE PONTO DIGITAL. REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000384 | 10/06/2020 | 250.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO FORD KA DE PLACAS QFW-2126/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 10/06/2020 | 300.00 | 00011644437473 | FELIPE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 10/06/2020 | 100.00 | 00003472829460 | ROSELI SERGIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 10/06/2020 | 150.00 | 00000010695435 | MARIA DO LIVRAMENTO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 10/06/2020 | 150.00 | 00004816448497 | MARIA DAS GRACAS MARTINS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 10/06/2020 | 150.00 | 00001113803401 | MARIA JOSE NASCIMENTO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 10/06/2020 | 200.00 | 00008302259438 | FABIO SERGIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARRENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUN.425/2017.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 10/06/2020 | 150.00 | 00002757509497 | SEVERINA RAMOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 425/2017.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 10/06/2020 | 150.00 | 00003472853417 | ROSINEIDE MOISES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 425/2017.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 10/06/2020 | 150.00 | 00010584000456 | GIRLENE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 10/06/2020 | 200.00 | 00004627381409 | HOSANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 10/06/2020 | 150.00 | 00008831714490 | MOACI RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 10/06/2020 | 150.00 | 00010020572484 | ADAILMA ALVES DE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 425/2017,E PARECER SOCIAL ANEXO. PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 10/06/2020 | 200.00 | 00022241762873 | JOSILEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 425/2017,PARECER SOCIAL ANEXO. PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 10/06/2020 | 200.00 | 00009216310499 | FABIANA PAULO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 10/06/2020 | 200.00 | 00003469685428 | ANA CELIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 10/06/2020 | 300.00 | 00007360549442 | MARIA APARECIDA BELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 10/06/2020 | 300.00 | 00003473188433 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 10/06/2020 | 300.00 | 00013502614750 | RODRIGO ALEIXO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 10/06/2020 | 300.00 | 00000999963406 | ALEXANDRE DE SOUZA HONORATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 10/06/2020 | 300.00 | 00007770415454 | GERLANE ACELINO INACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 10/06/2020 | 300.00 | 00002460104448 | JOSIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 10/06/2020 | 200.00 | 00012523069466 | RAFAELLA GRAZIELLA SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 10/06/2020 | 200.00 | 00008957903437 | ADELAIDE MARINHO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 425/2017,E PARECER SOCIAL ANEXO. PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 10/06/2020 | 300.00 | 00008738546400 | SONALLY DE FATIMA MANDU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 10/06/2020 | 300.00 | 00003893791400 | EDVANDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHEC. CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC.Nº 425/2017.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 10/06/2020 | 200.00 | 00070213159457 | MARIA LEIDIANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHEC. CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC.Nº 425/2017, E PARECER SOCIALANEXO. PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 10/06/2020 | 150.00 | 00010502958464 | EDILENE ADELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, E PARECER SOCIALANEXO. PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 10/06/2020 | 150.00 | 00003437275445 | JOSILENE DA SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, E PARECER SOCIALANEXO. PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 10/06/2020 | 1500.00 | 00009072977491 | ANTONIO MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, NO TRANSP. DE FEIRANTES DOS SITIOS, SUSPIRO, PAU D´ARCO, PIMENTA E BOA VISTA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 10/06/2020 | 400.00 | 08298416000905 | PAROQUIA NOSSO SENHOR DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA BENTO JOSE DA COSTA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 10/06/2020 | 350.00 | 00009249846436 | DANIELE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADA A RUA LARGO DA MATRIZ, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 10/06/2020 | 1045.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM TERRENO, UTILIZADO PARA DEPOSITO E ACUMULACAO DE RESIDUOS SOLIDOS, COLETADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIVID. E ACOES DE INCENTIVO A APOSENTADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 10/06/2020 | 411.49 | 00025116436420 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BENEFICIO COMPLENTAR E APOSENTADORIA ICENTIVADA, A TITULO DE IDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA, CONCEDIDA AO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 421/2017, REF. ABRIL/2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIVID. E ACOES DE INCENTIVO A APOSENTADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 10/06/2020 | 727.79 | 00003471923438 | MARIA DA LUZ ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE COMPLEMENTA O EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BENEFICIO COMPLENTAR E APOSENTADORIA ICENTIVADA, A TITULO DE IDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA, CONCEDIDA AO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 421/2017, REFERENTEAO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIVID. E ACOES DE INCENTIVO A APOSENTADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 10/06/2020 | 727.00 | 00065186990434 | MARIA LENILDA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BENEFICIO COMPLENTAR E APOSENTADORIA ICENTIVADA, A TITULO DE IDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA, CONCEDIDA AO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 421/2017, RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIVID. E ACOES DE INCENTIVO A APOSENTADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 10/06/2020 | 690.00 | 00042867843472 | MARIA CRISTINA RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BENEFICIO COMPLENTAR E APOSENTADORIA ICENTIVADA, A TITULO DE IDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA, CONCEDIDA AO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 421/2017, RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIVID. E ACOES DE INCENTIVO A APOSENTADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 10/06/2020 | 660.00 | 00069785295400 | MARIA VERONICE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BENEFICIO COMPLENTAR E APOSENTADORIA ICENTIVADA, A TITULO DE IDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA, CONCEDIDA AO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 421/2017,REF. ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIVID. E ACOES DE INCENTIVO A APOSENTADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 10/06/2020 | 628.00 | 00051472244400 | GISELIA HENRIQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BENEFICIO COMPLENTAR E APOSENTADORIA ICENTIVADA, A TITULO DE IDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA, CONCEDIDA AO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 421/2017, REF. ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 10/06/2020 | 500.00 | 00008719271441 | ADELSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DE PLACA MNI-9301/PB, LOCADA E VINCULADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 10/06/2020 | 500.00 | 00003472638443 | OSMAR SIMAO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACAS MNP-7134, VINCULADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENV. DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, A DISPOSICAO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 10/06/2020 | 500.00 | 00011815492481 | JOSE CRISTIANO DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADA A RUA BENTO JOSE DA COSTA, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL PROFESSORA AVANI ALVES DE LIMA. RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 10/06/2020 | 400.00 | 00005252385491 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MAJOR COSTA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE GARANTIDO | MANUT.E PROMOCAO DE ATIV.ESPORTIVAS E COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 10/06/2020 | 290.00 | 35437714000146 | COPAM COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE UMA TAMPA PARTIDA CPL CUBA VOLANTE, DESTINADA A MANUTENCAO DO CORTADOR DE GRAMA DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001546 | 10/06/2020 | 4000.00 | 00003255016452 | ANTONIO MORAIS LUIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENS DE PLACAS GPZ-7368, VINCULADO AOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 10/06/2020 | 1550.00 | 00010106562444 | DIOGO MEDEIROS JALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO, NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA EXECUTADOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 10/06/2020 | 550.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO COMO, UMA BATERIA M60AD E UM REGULADOR ALT 14V, DESTINADOS AO VEICULO COROLLA DE PLACAS OFX-4681, VINCULADO AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 10/06/2020 | 300.00 | 00076890325400 | ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ORLANDO BERNARDO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURIMO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 10/06/2020 | 340.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO COMO, UM REGULADOR ALT90A1214V E UM CONJ. RETIF. GA1509, DESTINADOS AO VEICULO RETRO-ESCAVADEIRA VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 10/06/2020 | 110.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA E TROCA DE PECAS NO ALTERNADOR DO VEICULO RETRO-ESCAVADEIRA, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 10/06/2020 | 1230.00 | 09005279000170 | MULTIDIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS, DESTINADAS AO VEICULO RETRO-ESCAVADEIRA, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECREATARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 12/06/2020 | 2920.00 | 00051471264491 | JOSE ESTACIO DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PREMIACAO AOS COMPONENTES DA BANDA MUNICIPAL JOAQUIM MENEZES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 12/06/2020 | 4000.00 | 27478328000174 | MARCO ELETRICA E HIDRAULICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E PEQUENOS REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOAQUIM MENEZES E MSANTA LUCIA, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 12/06/2020 | 350.00 | 00006982303454 | ANTONIO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 7 DIAS DE ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O SITIO JACU AO SITIO BOA VISTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 12/06/2020 | 300.00 | 00095403116400 | WALTER MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 425/2017,E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000385 | 12/06/2020 | 1236.00 | 61234985007460 | COMERCIAL E IMPORTADO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISCAO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70 R14 E ACESSORIOS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS QSA-3044, VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000386 | 12/06/2020 | 3450.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSICAO DE (06) SEIS TERMOMETROS CLINICO DIGITAL SEM CONTATO, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, UTILIZADO PELOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NA PANDAMEIA E ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000620200 | 5000387 | 15/06/2020 | 1875.00 | 32207939000118 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS SILVA 03667303475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000388 | 15/06/2020 | 300.00 | 00006159721445 | MARIA DA SILVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM EMOVEL SITUADO A RUA MAJOR COSTA, ONDE FUNCIONA OS SERVICOS DO BLOCO DE VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000389 | 15/06/2020 | 1700.00 | 00026524701836 | JOSMAL BORGES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM UM VEICULO CORSA, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000390 | 15/06/2020 | 900.00 | 00005312837474 | MARIVALDO MARQUES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO SPACE FOX DE PLACAS NTX-1491/PB, EM 05 VIAGENS DE S.DA RAIZ A JOAO PESSOA COM PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS.NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000391 | 15/06/2020 | 720.00 | 00082630852415 | ELIVAL FERREIRA FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 06 VIAGENS DE S. DA RAIZ A GUARABIRA, E 3 DE S. DA RAIZ A BELEM, COM PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICOS ESPECIALIZADOS, NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000392 | 15/06/2020 | 1800.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS CONTABEIS, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000393 | 15/06/2020 | 400.00 | 08298416000905 | PAROQUIA NOSSO SENHOR DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MAJOR COSTA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000394 | 15/06/2020 | 1100.00 | 00009039846448 | ANA DEBORA BANDEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM DA MEDICA DO PROGRAMA MAS MEDICO, A TITULO DE CONTRA PARTIDA DOS REC. PROPRIOS DO MUNICIPIO, CONFORME PORT.MINISTERIAL 300/SGTES DE 05 DE OUT/2017 QUE ALT. APORT. Nº 30 SGTES DE 12 DE FEV/2014.REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000395 | 15/06/2020 | 3350.00 | 19125003000180 | RONADIA ANGELA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 670 COLETES EM TNT(EPI), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS E AUXILIARES DOS SERVICOS DE SAUDE, DEVIDO A PANDEMIA DE ENFRENTAMENTO DO COVIDE-19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 15/06/2020 | 2000.00 | 00006345019410 | EVERTON CARDOSO MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS QUE COMPOEM O SISTEMA UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL(SUAS). REFERENTE AO MES MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 15/06/2020 | 240.00 | 19125003000180 | RONADIA ANGELA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 24 MASCARAS EM TECIDO DE ALGODAO E 24 COLETES EM TNT(EPI), DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 15/06/2020 | 600.00 | 19125003000180 | RONADIA ANGELA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 120 MASCARAS EM TECIDO DE ALGODAO, DESTINADAS AOS USUARIOS DOS SCFV - SERVICOS DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SERV.FORTALEC.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 15/06/2020 | 470.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS AVIAMENTOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE MASCARAS, DISTRIBUIDOS PARA OS USUARIOS DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0001575 | 15/06/2020 | 189866.89 | 07156006000100 | M.J.B PAIXAO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS NA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS: ROSA DE LURDES GABI, EXPED. MANOEL COTA, ANTONIO EVANGELISTA DUARTE(TRECHO 1 E 2), NOVA III (TRECHO) PRESIDENTE KENNEDY, NESTA CIDADE.REFERENTE AO PRIMEIRO BOLETIM DE MEDICAO. | 00022020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 16/06/2020 | 11530.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELERICA, PRESTADOS NA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 16/06/2020 | 707.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELERICA, PRESTADOS NOS PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS, VINCULADOS AOS SERV. DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 16/06/2020 | 1399.00 | 04120340000107 | SP IMPORTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UTENCILIOS PARA PRESENTES, DISTRIBUIDOS A TITLULO DE LEMBRANCAS PARA AS ANIVERSARIANTES DO PRIMEIRO SEMESTRE DO GRUPO DE IDOSAS "SEMPRE FELIZ" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000396 | 16/06/2020 | 2300.00 | 00092771513404 | HERBETT JONY FREITAS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO (CARRO DE SOM) DE PLACAS NQB-8027, UTILIZADO NAS DIVULGACOES DAS ATIVIDADES E ACOES DO FUNDO MUNICIPAL SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000397 | 16/06/2020 | 1230.00 | 00003238190440 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRETADOS EM 23 LAVAGENS COMPLETAS, BANHO DE OLEO E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS: FIAT UNO, VAN, TORO, CAMINHONETE L200, FORD KA E 02 AMBULANCIAS, NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000398 | 16/06/2020 | 600.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE COLETA DE UMA BOMBONAS, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DE MATERIAS DESCARTAVEIS UTILIZADOS NOS SERVICOS DE ATENDIMENTO NA UNIDADADE DE SAUDE. NO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 16/06/2020 | 1946.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELERICA, PRESTADOS NOS PREDIOS PUBLICOS, PROPRIOS E LOCADOS, VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 16/06/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO MENSAL COMO MUNICIPIO ASSOCIADO JUNTO A FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, EM CONFORMIDADE DO QUE DISPOE O ART. 11 DO ESTATUTO SOCIAL DA REFERIDA ENTIDADE, RELATIVOAO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 16/06/2020 | 330.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM HD 500 GB, DESTINADO AO NOTEBOOK VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SERV.FORTALEC.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 17/06/2020 | 300.00 | 32207939000118 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS SILVA 03667303475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMIDA TIPICAS (MANGUZA E ARROZ DOCE) DISTRIBUIDOS EM CASA, PARA O GRUPO DE IDOSAS VINCULADAS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SERV.FORTALEC.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 17/06/2020 | 600.00 | 32207939000118 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS SILVA 03667303475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SANDUICHES DISTRIBUIDOS EM CASA, JUNTAMENTE COM KITS LUDICOS PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTE VINCULADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 18/06/2020 | 7395.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE A 1% DA RECEITA LIQUIDA CORRENTE DO MUNICIPIO, PARA FORMACAO DO PASEP, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 18/06/2020 | 4108.65 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE A 1% DA RECEITA LIQUIDA CORRENTE DO MUNICIPIO, PARA FORMACAO DO PASEP, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 18/06/2020 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, REALIZADOS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 19/06/2020 | 1232.37 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DE RECURSOS PARA FORMACAO DO PASEP, NA CONTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 22/06/2020 | 654.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCACAO DO SISTEMA DE GERACAO DE LICITACAO PUBLICA, NAS MODALIDADES: CONVITE, TOMADA DE PREÇO, PREGAO PRESENCIAL E INEXIGIBILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 22/06/2020 | 49.01 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DE RECURSOS PARA FORMACAO DO PASEP, NA CONTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000399 | 22/06/2020 | 2210.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUATRO(04) PNEUS 175/70 R14, FILTROS E OLEOS LUBRIFICANTES, PASTILHAS DE FREIOS, PIVO E DISCO, DEST. AO VEICULO UNO DE PLACA QSA-3044/PB, VINCULADO AOS SERV.SAUDE PUBLICA EM ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000400 | 22/06/2020 | 450.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVICOS EXECUTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, MONTAGEM, CAMBAGEM, CASTER E VALVULA DO VEICULO UNO DE PLACA QSA-3044/PB, VINCULADO AOS SERV.SAUDE PUBLICA EM ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 22/06/2020 | 2371.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FILTROS E OLEOS LUBRIFICANTE E QUATRO PNEUS 215/50R17, DESTINADOS AO VEICULO COROLA DE PLACAS OFX-4G81, LOCADO E VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 22/06/2020 | 240.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, MONTAGEM E CANBAGEM DO VEICULO COROLA DE PLACAS OFX-4G81, LOCADO E VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (RECURSOS QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 23/06/2020 | 1231.40 | 11386409000104 | PAPELART FESTAS - MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PEDAGOGICOS E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO, CUSTEADO COM RECURSOS DO QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 23/06/2020 | 1231.70 | 11386409000104 | PAPELART FESTAS - MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PEDAGOGICOS E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUCIA, CUSTEADO COM RECURSOS DO QSE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (RECURSOS QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 23/06/2020 | 1231.40 | 11386409000104 | PAPELART FESTAS - MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PEDAGOGICOS E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MENESES, CUSTEADO COM RECURSOS DO QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (RECURSOS QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 23/06/2020 | 1301.22 | 11386409000104 | PAPELART FESTAS - MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PEDAGOGICOS E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALVES DE LIMA, CUSTEADO COM RECURSOS DO QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (RECURSOS QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 23/06/2020 | 1486.59 | 11386409000104 | PAPELART FESTAS - MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PEDAGOGICOS E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ANTONIO NUNES, CUSTEADO COM RECURSOS DO QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (RECURSOS QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 23/06/2020 | 1486.59 | 11386409000104 | PAPELART FESTAS - MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PEDAGOGICOS E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO NEPOMUCENO DE OLIVEIRA, CUSTEADO COM RECURSOS DO QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (RECURSOS QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 23/06/2020 | 1624.75 | 11386409000104 | PAPELART FESTAS - MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PEDAGOGICOS E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA NEUZA CAVALCANTE DA COSTA, CUSTEADO COM RECURSOS DO QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (RECURSOS QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 23/06/2020 | 1742.60 | 11386409000104 | PAPELART FESTAS - MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PEDAGOGICOS, DESTINADOS A FORMACAO DE QUITES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CUSTEADO COM RECURSOS DO QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 23/06/2020 | 1945.95 | 11386409000104 | PAPELART FESTAS - MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PEDAGOGICOS, DESTINADOS A FORMACAO DE QUITES PARA OS PROFESSORES REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CUSTEADO COM RECURSOS DO QSE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 5000401 | 23/06/2020 | 2501.42 | 11386409000104 | PAPELART FESTAS - MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 23/06/2020 | 2507.52 | 11386409000104 | PAPELART FESTAS - MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 25/06/2020 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA - MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVICO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0001607 | 25/06/2020 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 25/06/2020 | 229.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM ROTEADOR TP-LINK ARCHER C20, INSTALADO NA SEDE DESTA EDILIDADE, PARA DISTRIBUICAO DA REDE DE INTERNET PARA OS COMPUTADORES UTILIZADOS PARA EXECUTAR AS ATIV. DIARIAS DA SEC. ADM E GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 25/06/2020 | 1400.14 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTOS DE COMIDAS TIPICAS (BOLOS DE MILHO, BAETA, MACACHEIRA E PE DE MOLEQUE, PAMONHA E CANJICA), PARA O SAO JOAO DERIVERY DO GRUPO DE IDOSO DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 25/06/2020 | 11800.00 | 36927638000110 | CONSTRUTORA MEDEIROS EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXECUTADOS NA ELEBORACAO DE PROJETOS ESTRUTURAIS, ELETRICOS, AGUA FRIA E ESGOTO, DE UMA ESCOLA COM 04 SALAS DE AULA A SER CONSTRUIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 26/06/2020 | 936.89 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AS FATURAS DE SERVICOS DO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS VINCULADOS AOS SERV. DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 26/06/2020 | 650.00 | 00003871863440 | JOSE ROBERTO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES DA PRACA INIGUCU, LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE. NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | TRAFEGAR MELHOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 26/06/2020 | 350.00 | 00001825528454 | FABIO JUNIOR FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 7 (SETE) DIAS NO ROCO DE MATO NA ESTRADAS VICINAIS DO SITIO JACU ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 26/06/2020 | 600.00 | 19125003000180 | RONADIA ANGELA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 120 SACOLAS DE TNT, DESTINADAS AOS USUARIOS DOS SCFV - SERVICOS DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072017 | 0001610 | 26/06/2020 | 2000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUT. SISTEMA DO PORTAL DE TRANSPARENCIA, CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DE TESOURIA E TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. RELETIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 26/06/2020 | 1000.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), DISPONIBILIZACAO DE CONTRA ONLINE DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 26/06/2020 | 840.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARABA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 26/06/2020 | 576.23 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AS FATURAS DE SERVICOS DO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 26/06/2020 | 603.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AS FATURAS DE SERVICOS DO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 5000402 | 26/06/2020 | 6800.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE CINCO LAVATORIOS COMPACTO EM PLACA DE PS EM CANTONEIRA DE ALUMINIO E DOIS DISPENSER PARA ALCOOL GEL COM ACIONAMENTO POR PEDAL, INSTALADOS EM VIAS PUBLICAS DE MAIOR CIRCULACAO.DEVIDO A PANDEMIA E ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000403 | 26/06/2020 | 200.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA (XZOOM INFORMATICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UM LINK DE INTERNET, INSTALADOS NOS PREDIOS ONDE FUNCIONANA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000404 | 26/06/2020 | 600.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA (XZOOM INFORMATICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UM LINK DE INTERNET, INSTALADOS NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAN A ACADEMIA DA SAUDE E NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000405 | 29/06/2020 | 11995.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000406 | 29/06/2020 | 2638.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA) ORIGINADO DO VENCIMENTO DA MEDIDA DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000407 | 29/06/2020 | 2300.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA - CTR DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000408 | 29/06/2020 | 506.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DO VENCIMENTO DA ODONTOLOGA - CTR DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000409 | 29/06/2020 | 3200.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRODUTIVIDADE DAS PROFISSIONAIS(ENFERMEIRA E TEC. DE ENFERMAGEM), PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000410 | 29/06/2020 | 704.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRODUTIVIDADE DAS PROFISSIONAIS(ENFERMEIRA E TEC. DE ENFERMAGEM), PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000411 | 29/06/2020 | 17414.48 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AO PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000412 | 29/06/2020 | 3476.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHAS DOS AGENTES COMUITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AO PACS DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.E CORDENAÇÃO DAS ATIV.DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000413 | 29/06/2020 | 5722.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E PRODUTIVIDADE DOS PROFISSIONAIS(FISIOTERAPEUTA, PSICOLOGA E NUTRICIONISTA) DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000414 | 29/06/2020 | 1258.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFICIONAIS DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.E CORDENAÇÃO DAS ATIV.DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000415 | 29/06/2020 | 2000.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA - CTR DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000416 | 29/06/2020 | 440.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DO VENCIMENTO DA FARMACEUTICA - CTR DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000417 | 29/06/2020 | 3000.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA E EDUCADOR FISICO - CTR, VINCULADO AOS SERVICOS DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000418 | 29/06/2020 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA E EDUCADOR FISICO - CTR, VINCULADO AOS SERVICOS DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD. DAS ATIV.DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000419 | 29/06/2020 | 4010.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VINCULADOS AOS SERVICOS DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000420 | 29/06/2020 | 882.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000421 | 29/06/2020 | 4100.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E PRODUTIVIDADE DOS PROFISSIONAIS - CTR (PSICOLOGA E ENFERMEIRA) VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000422 | 29/06/2020 | 902.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS CTR (PSICOLOGA E ENFERMEIRA) , VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000423 | 29/06/2020 | 60301.88 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000424 | 29/06/2020 | 13189.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000425 | 29/06/2020 | 11360.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000426 | 29/06/2020 | 2499.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000427 | 29/06/2020 | 4315.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000428 | 29/06/2020 | 949.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DO VENCIMENTO DO ODONTOLOGO DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000429 | 29/06/2020 | 1800.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS CONTABEIS, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000430 | 29/06/2020 | 400.00 | 08298416000905 | PAROQUIA NOSSO SENHOR DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MAJOR COSTA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000431 | 29/06/2020 | 300.00 | 00006159721445 | MARIA DA SILVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM EMOVEL SITUADO A RUA MAJOR COSTA, ONDE FUNCIONA OS SERVICOS DO BLOCO DE VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 5000432 | 29/06/2020 | 1700.00 | 00026524701836 | JOSMAL BORGES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM UM VEICULO CORSA, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000433 | 29/06/2020 | 2300.00 | 00092771513404 | HERBETT JONY FREITAS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO (CARRO DE SOM) DE PLACAS NQB-8027, UTILIZADO NAS DIVULGACOES DAS ATIVIDADES E ACOES DO FUNDO MUNICIPAL SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000473 | 29/06/2020 | 4100.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E PRODUTIVIDADE DOS PROFISSIONAIS - CTR (PSICOLOGA E ENFERMEIRA) VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 29/06/2020 | 2640.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DOS SUBSIDIOS DA SENHORA PREFEITA, VINCULADOS AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 29/06/2020 | 673.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS , VINCULADOS AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 29/06/2020 | 1315.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , VINCULADOS AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 29/06/2020 | 12258.38 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 29/06/2020 | 2696.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS , VINCULADOS AOS SERVICOS DA SEC. DE ADM E FINACAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 29/06/2020 | 8135.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 29/06/2020 | 1789.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SEC. DE ADM E FINACAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 29/06/2020 | 1045.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DO SERVIDOR, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE CTR, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 29/06/2020 | 229.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DO VIGILANTE CTR, VINCULADO AOS SERVICOS DA SEC. DE ADM E FINACAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 29/06/2020 | 3129.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 29/06/2020 | 2825.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS , VINCULADO A SEC. DO TRABALHO E DESENVOL. SOCIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 29/06/2020 | 2005.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , VINCULADO A SEC. DO TRABALHO E DESENVOL. SOCIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 29/06/2020 | 1149.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 29/06/2020 | 11174.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS , VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 29/06/2020 | 2695.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 29/06/2020 | 706.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS , VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 29/06/2020 | 1349.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 29/06/2020 | 401.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DO SERVIDOR ESTATUTARIO, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 29/06/2020 | 1349.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 29/06/2020 | 2215.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS , VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 29/06/2020 | 1293.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 29/06/2020 | 889.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 29/06/2020 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 29/06/2020 | 400.00 | 00011808993187 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA BENTO JOSE DA COSTA, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO GERAL DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 29/06/2020 | 250.00 | 00008838854416 | LEANDRO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA MAJOR COSTA, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 29/06/2020 | 2000.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA GERAÇÃO DE GFIPS E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIÁRIO DESTE MUNICPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 29/06/2020 | 2000.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO A CPL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 29/06/2020 | 5500.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 29/06/2020 | 3000.00 | 00025053930449 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 29/06/2020 | 500.00 | 00001349161748 | ERIVALDO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DE PLACAS OFG-3438, LOCADA E VINCULADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 29/06/2020 | 526.20 | 15576640000111 | ESCRITA INF.COPIADORA - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS REALIZADOS EM 10.524 COPIAS XEROGRAFICAS, DE DIVERSOS DOCUMENTOS VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 29/06/2020 | 12841.66 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS A SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 29/06/2020 | 9115.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS A SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 29/06/2020 | 5225.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS MENBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 29/06/2020 | 400.00 | 08298416000905 | PAROQUIA NOSSO SENHOR DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA BENTO JOSE DA COSTA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092020 | 0001692 | 29/06/2020 | 2400.17 | 11386409000104 | PAPELART FESTAS - MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO SCFV - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092020 | 0001693 | 29/06/2020 | 2499.87 | 11386409000104 | PAPELART FESTAS - MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092020 | 0001694 | 29/06/2020 | 1001.70 | 11386409000104 | PAPELART FESTAS - MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 29/06/2020 | 2000.00 | 00006345019410 | EVERTON CARDOSO MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS QUE COMPOEM O SISTEMA UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL(SUAS). REFERENTE AO MES JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 29/06/2020 | 1400.00 | 00010119109425 | WENNIA MARAIZA VIEIRA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE REFERENCIA DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001699 | 29/06/2020 | 2600.00 | 00003893703470 | DIOFANES BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO FOX DE PLACA QNW-3076, LOCADA PARA FOCAR A DISPOSICAO DO SERVICO DE PROTECAO BASICA - PSB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 29/06/2020 | 1600.00 | 07393677000186 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAPA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ATENDIMENTO FUNERARIO COMPLETO, OFERTADO A UM MENBRO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 29/06/2020 | 10071.87 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 29/06/2020 | 5880.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 29/06/2020 | 350.00 | 00009249846436 | DANIELE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADA A RUA LARGO DA MATRIZ, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 29/06/2020 | 4045.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 29/06/2020 | 1045.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM TERRENO, UTILIZADO PARA DEPOSITO E ACUMULACAO DE RESIDUOS SOLIDOS, COLETADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO TURISMO NA ROTA DO FRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 29/06/2020 | 3000.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 29/06/2020 | 50795.27 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 29/06/2020 | 12250.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 29/06/2020 | 1000.00 | 00002023969409 | VERÔNICA DA SILVA DUARTE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 29/06/2020 | 1550.00 | 00010106562444 | DIOGO MEDEIROS JALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO, NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA EXECUTADOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001697 | 29/06/2020 | 4000.00 | 00003255016452 | ANTONIO MORAIS LUIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENS DE PLACAS GPZ-7368, VINCULADO AOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 29/06/2020 | 12000.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DA SENHORA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AO GABINETE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 29/06/2020 | 3059.60 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADO AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 29/06/2020 | 5980.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADO AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 29/06/2020 | 1824.90 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO SERVIDOR ESTATUTARIO, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 29/06/2020 | 6135.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 29/06/2020 | 300.00 | 00076890325400 | ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ORLANDO BERNARDO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURIMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 29/06/2020 | 3209.78 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 29/06/2020 | 6135.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMOSSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 29/06/2020 | 53905.58 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO-MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 29/06/2020 | 11782.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERV. DE MANUT. E DESENV. DO ENSONO-MDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 29/06/2020 | 11795.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO-MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 29/06/2020 | 2594.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERV. DE MANUT. E DESENV. DO ENSONO-MDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 29/06/2020 | 1045.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE CTR, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO-MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 29/06/2020 | 229.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DO VIGILANTE -CTR, VINCULADOS AOS SERV. DE MANUT. E DESENV. DO ENSONO-MDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 29/06/2020 | 89675.74 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 29/06/2020 | 19505.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 29/06/2020 | 21646.80 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFESSORES CTR, VINCULADOS AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 29/06/2020 | 4762.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFESSORES CTR, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 29/06/2020 | 18070.68 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 29/06/2020 | 3975.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 29/06/2020 | 15152.76 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO CTR - FUNDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 29/06/2020 | 3333.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO CTR FUDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 29/06/2020 | 39508.17 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 29/06/2020 | 8691.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS , VINCULADOS AOS SERV. DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 29/06/2020 | 500.00 | 00011815492481 | JOSE CRISTIANO DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADA A RUA BENTO JOSE DA COSTA, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL PROFESSORA AVANI ALVES DE LIMA. RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 29/06/2020 | 400.00 | 00005252385491 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MAJOR COSTA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 29/06/2020 | 500.00 | 00008719271441 | ADELSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DE PLACA MNI-9301/PB, LOCADA E VINCULADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 29/06/2020 | 500.00 | 00003472638443 | OSMAR SIMAO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACAS MNP-7134, VINCULADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENV. DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, A DISPOSICAO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 29/06/2020 | 276.05 | 15576640000111 | ESCRITA INF.COPIADORA - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS REALIZADOS EM 5.521 COPIAS XEROGRAFICAS, DE DIVERSOS DOCUMENTOS VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/06/2020 | 2466.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE PINTURA, ELETRICO E FECHADURAS, DESTINADOS A PINTURA E MANUTENCAO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA ANTONIA NUMES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/06/2020 | 330.00 | 00071229969489 | VANDEILSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS NO ATERRO DAS VIAS LATERIAS DO CALÇAMENTO DAS RUAS: VEREADOR ANTONIO EVANGELISTA DUARTE E RORA DE LOURDES PEREIRA GABI NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/06/2020 | 200.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA (XZOOM INFORMATICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINKDE INTERNET, INSTALADO NO SETOR ONDE FUNCIONA OS SERVICOS DE ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/06/2020 | 200.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA (XZOOM INFORMATICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINKDE INTERNET, INSTALADO NO SETOR ONDE FUNCIONA OS SERVICOS DE ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001704 | 30/06/2020 | 1500.38 | 11386409000104 | PAPELART FESTAS - MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LANCHEIRAS COM DIVERSAS GULOSEIMAS, JUNTAMENTE COM UM KIT LUDICO LEVANDO A INTERACAO E INCLUSAO DIANTE DA QUARENTENA, DISTRIBUÍDOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/06/2020 | 1979.09 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DE RECURSOS PARA FORMACAO DO PASEP, NA CONTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/06/2020 | 2323.53 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS DAS CAUSAS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SETENCA JUDICIAL. EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/06/2020 | 386.82 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADOS NA TRANSFERENCIA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 , EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/06/2020 | 2176.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DE RECURSOS PARA FORMACAO DO PASEP, NA CONTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/06/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NAC.DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO MENSAL DESTA EDILIDADE PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, OBSERVADOS EM SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000434 | 30/06/2020 | 1200.00 | 06141761000140 | EDUARDA PRESENTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA, NA ELEBORACAO DE RELATORIO ESTATISTICOS E DE PRODUCAO E ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DOS PROGRAMAS DO SUS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000435 | 30/06/2020 | 2065.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS NOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 01/07/2020 | 114.36 | 21129497000112 | GRIFON BRASIL ASSERRORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICACOES DOS DIARIOS OFICIAIS NO PERIODO DE 01/07/2020 ATE 31/07/2020, NO AMBITO ESTADUAL E FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 06/07/2020 | 328.00 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, ARMAZENADOS EM 41 BUTIJOES DE 20LTS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, E DEMIAS SETORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000436 | 06/07/2020 | 408.00 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, ARMAZENADOS EM 51 BUTIJOES DE 20LTS, DESTINADOS AOS SETORES VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000437 | 06/07/2020 | 360.00 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, ARMAZENADOS EM 20 PACOTES DE 500ML, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS NAS PARERAS SANITARIAS FEITA EM FUNCAO DA COVID-19, PARA EVITAR A CIRCULACAO DO VIROS EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 06/07/2020 | 96.00 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, ARMAZENADOS EM 12 BUTIJOES DE 20LTS, DESTINADOS AO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 5000438 | 07/07/2020 | 2305.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PROD.HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADAS A FARMACIA BASICA, PARA ATENDER AOS USUARIOS ACOMPANHADOS PELOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 5000439 | 07/07/2020 | 6500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO VAN MASTER 16 LUGARES DE PLACAS NQE-4302, VINCULADOS AOS SERVICOS DE ATENDIMENTOS EM SAUDE PULICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 07/07/2020 | 1427.09 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DE RECURSOS PARA FORMACAO DO PASEP, NA CONTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 07/07/2020 | 1000.00 | 26791547000146 | GADU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MASCARAS DE PROTECAO RESPIRATORIA - EPI - EQUIP. DE PROTECAO INDIVIDUAL, DEST. AGENTES DE LIMPEZA URBANA E DEMAIS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DEVIDO A PANDENIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001714 | 07/07/2020 | 5300.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO COROLLA 2.0 COMPLETO DE PLACAS OFX-4681, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 07/07/2020 | 625.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTAO TRANSPORTE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS DE ENSAIO, SELAGEM E CONFIGURACAO DO TOPOGRAFO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS QFA5G91, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 08/07/2020 | 420.00 | 00070070999473 | UBERLANDIA FIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE LEITE PASTEURIZADO BOVINO (INATURA), DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS DA CRECHE MUNICIPAL "PROFESSORA NEUZA CAVALCANTE DA COSTA", NO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 08/07/2020 | 1039.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO, REALIZADOS NA ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS PARCIAL E FINAL DOS CONVENIOS CELEBRADOS COM OS ORGAOS DA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL E DOS RECURSOS DO FNDE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 08/07/2020 | 600.00 | 00036488712420 | JOAQUIM GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM NO VEICULO CAMINAO MERCEDES BENS DE PLACAS KIH2E61/PB, DE JOAO PESSOA-PB, A SERRA DA RAIZ-PB, TRANSP. CARTEIRAS ESCOLARES DOADAS PELO GOV. DO ESTADO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 08/07/2020 | 1980.00 | 20872639000174 | RM AUTO SERVICE - RONALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO BATENTE DA PORTA, PINTURA E MAO DE OBRA DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS OEV-8122/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTUTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 08/07/2020 | 160.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO COM TROCA PHOTOCONDUTOR DA IMPRESSORA, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 5000440 | 08/07/2020 | 1723.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, PARA ATENDER AOS USUARIOS ACOMPANHADOS PELOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000441 | 08/07/2020 | 279.81 | 06890285000160 | MERCADINHO SÃO JOSÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS QUE FAZEM PAREIRAS SANITARIAS E A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000442 | 08/07/2020 | 526.68 | 06890285000160 | MERCADINHO SÃO JOSÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIASIS DE HIGIENIZACAO, UTILIZADO PELOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NAS PAREIRAS SANITARIAS, RUAS E PRACAS, DEVIDO AO COMBATE E PREVENCAO A PANDEMIA DA COVID-19, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000443 | 08/07/2020 | 900.00 | 15248769000109 | ULANIO ALVES 03441277457 - REFRIGELAR SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS NAS INSTALACOES COMPLETAS DE 03 (TRES) APARELHOS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT, INSTALADOS NAS UNIDADES DE SAUDE ZONA RUBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 08/07/2020 | 2473.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS A.DOS SANTOS-ME (OFICINA DO GORDO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, INCLUSIVE OLEO LIBRIFICANTE E FILTROS, DESTINADOS AO VEICULO FOX DE PLCAS QMW-3076, VINC. AO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 09/07/2020 | 300.00 | 00009847747423 | ADELSON BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 09/07/2020 | 300.00 | 00008730234476 | ROCINE RAFAEL LUAN SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001727 | 09/07/2020 | 101.61 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACA OFY-0890, VINCULADO AOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REL. AO ABASTECIMENTO DO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 09/07/2020 | 300.00 | 00012413652884 | FRANCISCO AUGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 09/07/2020 | 150.00 | 00009950187400 | EDICLESSIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 09/07/2020 | 300.00 | 00005756169466 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 09/07/2020 | 300.00 | 00003473131407 | VALDECIR MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 09/07/2020 | 300.00 | 00032189191858 | VALTER FRANCISCO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 09/07/2020 | 300.00 | 00016275130865 | SEVERINO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 09/07/2020 | 300.00 | 00007156978462 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 09/07/2020 | 300.00 | 00005371280421 | SEVERINO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 09/07/2020 | 300.00 | 00006229254409 | JOSE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001744 | 09/07/2020 | 636.22 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FOX DE PLACAS QMW-3076, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REL. AO ABAST. DO MES DE JNUHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 09/07/2020 | 300.00 | 00002367341486 | SEVERINO HENRIQUE PEREIRA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 09/07/2020 | 300.00 | 00008823615461 | GILVAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 09/07/2020 | 300.00 | 00071026987474 | JOSE VICTOR COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 09/07/2020 | 300.00 | 00006515040407 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 09/07/2020 | 300.00 | 00007777875477 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 09/07/2020 | 300.00 | 00003470729417 | GEOVANE VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 09/07/2020 | 300.00 | 00010852683499 | ISRAEL BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 09/07/2020 | 300.00 | 00071027375480 | JAILSON TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 09/07/2020 | 300.00 | 00011644437473 | FELIPE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 09/07/2020 | 200.00 | 00008544616470 | JOAO VITO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 09/07/2020 | 200.00 | 00070213132419 | DAIANE ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 09/07/2020 | 200.00 | 00003472204443 | MARIA GRACILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 09/07/2020 | 200.00 | 00008682711443 | MARIA DA CONCEICAO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 09/07/2020 | 200.00 | 00008482181408 | MARIA DE FATIMA MOISINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 09/07/2020 | 200.00 | 00005455841408 | VALQUIRIA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 09/07/2020 | 200.00 | 00044659147843 | DANIELA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 09/07/2020 | 200.00 | 00004801521444 | MADALENA SOARES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 09/07/2020 | 200.00 | 00003472338482 | MARIA LUCIA GONCALO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 09/07/2020 | 200.00 | 00008857015424 | JULIANA MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 09/07/2020 | 200.00 | 00008331267419 | ANA LUCIA CARDOSO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 09/07/2020 | 200.00 | 00001849641480 | MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 09/07/2020 | 200.00 | 00005731107432 | GIRLENE MARTINS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUN.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 09/07/2020 | 200.00 | 00007857665452 | MARIA DA LUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 09/07/2020 | 200.00 | 00001588501493 | FABIANA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 09/07/2020 | 200.00 | 00013827269458 | MARCIA ESTEFANY SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 09/07/2020 | 200.00 | 00006892878440 | MARIA ELIANE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 09/07/2020 | 200.00 | 00006760679482 | PATRICIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 09/07/2020 | 200.00 | 00007756098463 | CRISTINA MAGALHAES MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 09/07/2020 | 200.00 | 00012837845485 | MANUELA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 09/07/2020 | 200.00 | 00013068852480 | FERNANDA GONCALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 09/07/2020 | 200.00 | 00007114347430 | VIVIANE GONÇALO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 09/07/2020 | 200.00 | 00006372243458 | VERONICE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 09/07/2020 | 200.00 | 00005029925490 | JOSEFA CRISTIANO AQUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 09/07/2020 | 200.00 | 00017716915819 | MARIA EUNICE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 09/07/2020 | 200.00 | 00008919732493 | MARILEUSA DANIELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 09/07/2020 | 200.00 | 00002977624430 | LUZINETE BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 09/07/2020 | 200.00 | 00008838862435 | FABIOLA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 09/07/2020 | 200.00 | 00003469693447 | ANA ISADORA MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 09/07/2020 | 200.00 | 00006166958455 | GERLY DOS SANTOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 09/07/2020 | 200.00 | 00008713701401 | JOSENILDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUN.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000444 | 09/07/2020 | 4944.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS A.DOS SANTOS-ME (OFICINA DO GORDO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, INCLUSIVE FILTRO E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS OGG-9185, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000445 | 09/07/2020 | 1460.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS A.DOS SANTOS-ME (OFICINA DO GORDO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, INCLUSIVE FILTROS, DESTINADOS AO VEICULO L200 DE PLACAS QSE-8698, VINCULADO AOS SERVICOS DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000446 | 09/07/2020 | 2794.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS A.DOS SANTOS-ME (OFICINA DO GORDO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, INCLUSIVE FILTROS E OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO DOBLO DE PLACAS QFM-2434, VINCULADO AOS SERVICOS DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 5000447 | 09/07/2020 | 108.81 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACA OFH-6799, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 5000448 | 09/07/2020 | 923.21 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGG-9185, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF.AO ABAST.DO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 5000449 | 09/07/2020 | 2199.57 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FOR KA DE PLACAS QSW-2126, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 5000450 | 09/07/2020 | 944.37 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO TORO DE PLACA OFF-9053, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABAST.DO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 5000451 | 09/07/2020 | 661.25 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-8688, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF.AO ABAST.DO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 5000452 | 09/07/2020 | 499.32 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO CORSA DE PLACAS OGG-2758, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABAST. DO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 5000453 | 09/07/2020 | 82.05 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FOR KA DE PLACAS NQB8A27, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICO NA DIVULGACAO DE NOTAS E ACOES DESENV. PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUN.REFERENTE AO ABAST. DO MES DE JUNHO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 5000454 | 09/07/2020 | 1233.66 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO L200 DE PLACA QSE-8698, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABAST. DO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 5000455 | 09/07/2020 | 2112.89 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS QSA-3044, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABAST. DO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 5000456 | 09/07/2020 | 1483.70 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO DOBLO DE PLACAS QFM-2434, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 09/07/2020 | 3762.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DE RECURSOS PARA FORMACAO DO PASEP, NA CONTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001728 | 09/07/2020 | 2591.86 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO ABASTECIMENTO DO MES DE JNUHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001731 | 09/07/2020 | 1577.64 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO MOTO NIVELADORA, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO ABAST. DO MES DE JNUHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001732 | 09/07/2020 | 2781.44 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA DE PLACAS OGG-3845, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO ABAST. DO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001733 | 09/07/2020 | 1129.03 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS OEV-8122, VINCULADO AOS SERVICOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO ABAST. DO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001736 | 09/07/2020 | 2981.46 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO PAR ENCHEDEIRA, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO ABAST. DO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001739 | 09/07/2020 | 359.98 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR BUDNY 4X4, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO ABAST. DO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001742 | 09/07/2020 | 963.44 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO COROLA DE PLACAS OFX4G81, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REL. AO ABAST. DO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 09/07/2020 | 1762.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS A.DOS SANTOS-ME (OFICINA DO GORDO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, INCLUSIVE FILTO E OLEO LIBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO COROLLA DE PLCAS OFX4G81, VINCULADO AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 09/07/2020 | 1000.00 | 26926532000148 | MARIA LUCINEIDE NUNES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CAPTACAO DE IMAGENS E PRODUCAO DE VIDEO EDUCATIVOS ALUSIVOS AOS FESTEJOS JUNINOS, LEVANDO UMA MENSAGEM DE CONSIENTIZACAO E ESPERANCA A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001726 | 09/07/2020 | 433.07 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S500, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA GPZ-7368, LOCADO E VINCULADO AOS SERV. DE COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO ABASTECIMENODO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 09/07/2020 | 350.00 | 31727437000155 | ELETROCAMPO (SAULO SOSTENES LOPES DOS SANTOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO MOTOBOMBA DE 1,5 CV TRIFASICO, INSTALADA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA NEUSA CAVALCANTE DA COSTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 09/07/2020 | 2150.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE UM CORTADOR DE GRAMA A GASOLINA, DESTINADAS AOS SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 10/07/2020 | 3885.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELET. ELET. E DE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS, INCLUSIVE LAMPADAS, DESTINADAS A REPOSICAO E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DAS RUAS E PRACAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 10/07/2020 | 1200.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 100 UNIDADES DE PULVERIZADOR DE 580 ML, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO EM FUNCIONAMENTO PARA ENTREGAS DE TAREFAS DOS ALUNOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001900 | 10/07/2020 | 2555.85 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 10/07/2020 | 10.23 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DE RECURSOS PARA FORMACAO DO PASEP, NA CONTA DO DO CIDE, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 10/07/2020 | 2889.30 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DE RECURSOS PARA FORMACAO DO PASEP, NA CONTA DO DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 10/07/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NAC.DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO MENSAL DESTA EDILIDADE PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, OBSERVADOS EM SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS.REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000457 | 10/07/2020 | 150.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE BANCO DE DADOS, TREINAMENTO E SUPORTE EM GERAL DO SOFTWERE DE PONTO DIGITAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 5000458 | 10/07/2020 | 6627.95 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS SETORES VNCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000459 | 10/07/2020 | 600.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE COLETA DE UMA BOMBONAS, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DE MATERIAS DESCARTAVEIS UTILIZADOS NOS SERVICOS DE ATENDIMENTO NA UNIDADADE DE SAUDE. NO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 10/07/2020 | 300.00 | 00005140248441 | MARLI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 10/07/2020 | 300.00 | 00005816197495 | ARLETE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 10/07/2020 | 200.00 | 00008040927455 | EDILENE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 10/07/2020 | 200.00 | 00009216310499 | FABIANA PAULO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 10/07/2020 | 200.00 | 00011470514451 | GELCIANO SOUZA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 10/07/2020 | 300.00 | 00004001360403 | JOSE ROBERTO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 10/07/2020 | 200.00 | 00096475102415 | MARIA BERNADETE ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 10/07/2020 | 300.00 | 00010753976420 | NATALIA MARIA DE LIRA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 10/07/2020 | 200.00 | 00008008235403 | ROGERIO LAUREANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 10/07/2020 | 300.00 | 00011412596483 | CARLOS HUMBERTO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 10/07/2020 | 300.00 | 00008726810417 | DAMIANA DE MEDEIROS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 10/07/2020 | 200.00 | 00003470152470 | DAMIANA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 10/07/2020 | 200.00 | 00003470787450 | GILVANISE SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 10/07/2020 | 300.00 | 00010740133446 | LUANA LOURENÇO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 10/07/2020 | 200.00 | 00005980910417 | MARIA APARECIDA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 10/07/2020 | 300.00 | 00006027659432 | MARIA DA CONCEICAO VIRGINIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 10/07/2020 | 300.00 | 00005839322407 | MARIA DA CONCEICAO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 10/07/2020 | 300.00 | 00045030944400 | MARIA DAS GRACAS V.DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 10/07/2020 | 300.00 | 00002931315460 | MARIA ELIANE BASTISTA TEOTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 10/07/2020 | 200.00 | 00008590464784 | MARLEIDE LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 10/07/2020 | 300.00 | 00013414582457 | RAYANE NOBRE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 10/07/2020 | 300.00 | 00009414348425 | RISOLENE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 10/07/2020 | 150.00 | 00005893357400 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 10/07/2020 | 150.00 | 00009160614420 | CELIA LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 10/07/2020 | 300.00 | 00004808648458 | MARIA BETÂNIA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 10/07/2020 | 150.00 | 00060297808400 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 10/07/2020 | 100.00 | 00007698133486 | MARIA BETANIA BATISTA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 10/07/2020 | 200.00 | 00015878202425 | ADRIANA OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM TRATAMENTO MEDICO DE SEU FILHO O MENOR, CARLOS DANIEL DE FREITAS, POR DE UMA FAMILIA RECONHEC. CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNIC. 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 10/07/2020 | 150.00 | 00009434407427 | MARIA DAS GRACAS ABREU DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 10/07/2020 | 100.00 | 00003471860410 | MARIA AUXILIADORA SOARES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 10/07/2020 | 100.00 | 00009817092496 | ANA MARIA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 10/07/2020 | 100.00 | 00008715079430 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 10/07/2020 | 150.00 | 00005315865452 | LUCINEIDE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 10/07/2020 | 100.00 | 00003470316414 | EDVALDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 10/07/2020 | 100.00 | 00009482412419 | LIDIANE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 10/07/2020 | 100.00 | 00007889484402 | ANA HELENA COUTINHO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 10/07/2020 | 150.00 | 00003471117423 | JOSE ALVES DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 10/07/2020 | 300.00 | 00070641308400 | ELIZABETH FERREIRA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 10/07/2020 | 150.00 | 00001113803401 | MARIA JOSE NASCIMENTO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 10/07/2020 | 100.00 | 00010649001435 | WALERIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/07/2020 | 150.00 | 00012642831485 | JOEL RICARDO DA FONSECA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 10/07/2020 | 150.00 | 00007753180436 | SUZIMERY DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 10/07/2020 | 100.00 | 00003472829460 | ROSELI SERGIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 10/07/2020 | 150.00 | 00000010695435 | MARIA DO LIVRAMENTO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 10/07/2020 | 150.00 | 00004816448497 | MARIA DAS GRACAS MARTINS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 10/07/2020 | 200.00 | 00070673769470 | CASSIO JOSE JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 10/07/2020 | 300.00 | 00008836460488 | MARCIANA MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 10/07/2020 | 200.00 | 00008302259438 | FABIO SERGIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARRENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUN.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 10/07/2020 | 150.00 | 00002757509497 | SEVERINA RAMOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 10/07/2020 | 150.00 | 00003472853417 | ROSINEIDE MOISES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 10/07/2020 | 150.00 | 00010584000456 | GIRLENE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 10/07/2020 | 200.00 | 00004627381409 | HOSANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 10/07/2020 | 150.00 | 00008831714490 | MOACI RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 10/07/2020 | 150.00 | 00010020572484 | ADAILMA ALVES DE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 10/07/2020 | 200.00 | 00022241762873 | JOSILEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 10/07/2020 | 200.00 | 00070213159457 | MARIA LEIDIANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHEC. CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC.Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 10/07/2020 | 150.00 | 00012808972440 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 10/07/2020 | 200.00 | 00008883873424 | MARIA EDINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/07/2020 | 200.00 | 00056895593420 | CARLOS ROBERTO FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 10/07/2020 | 150.00 | 00070485533405 | NATALIA ESTEVAO DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 10/07/2020 | 150.00 | 00012380181497 | TAIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 10/07/2020 | 150.00 | 00011082744476 | NATHALIA SIMÃO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 10/07/2020 | 150.00 | 00006571185407 | DENISE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 10/07/2020 | 150.00 | 00011018344470 | AMANDA GRAZUELY TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 10/07/2020 | 150.00 | 00013000293400 | ANA MARIA EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 10/07/2020 | 150.00 | 00012642645428 | EMANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARRENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/07/2020 | 200.00 | 00063168901415 | GERALDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/07/2020 | 150.00 | 00011779992424 | NAYARA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 10/07/2020 | 150.00 | 00070826997430 | TAINAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 10/07/2020 | 150.00 | 00003473191493 | VERA LUCIA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 10/07/2020 | 150.00 | 00007484725412 | MARIA JOZILENE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 10/07/2020 | 150.00 | 00013501438478 | ADRIARA GONCALO DA COSTA DE MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 10/07/2020 | 150.00 | 00003472993421 | SEVERINO ALVES MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 10/07/2020 | 150.00 | 00010562183477 | FABIANA FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 10/07/2020 | 150.00 | 00003993863437 | IVONETE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 10/07/2020 | 150.00 | 00007698132404 | ADRIANA CARLA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 10/07/2020 | 150.00 | 00070555652432 | JOSE FERNANDO EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 10/07/2020 | 150.00 | 00012469095450 | ANA CLARA ALVES FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 10/07/2020 | 150.00 | 00070205313426 | DANIEL GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 10/07/2020 | 150.00 | 00070804075409 | TATIANA FERREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 10/07/2020 | 150.00 | 00011154620409 | RAMAYANE SENA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 10/07/2020 | 150.00 | 00009294233480 | MICARLA DA SILVA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/07/2020 | 150.00 | 00070101473451 | ANA PAULA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 10/07/2020 | 150.00 | 00004764613409 | TEREZA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 10/07/2020 | 150.00 | 00004413590350 | ANTONIA MARIA SEVERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 10/07/2020 | 150.00 | 00010319864480 | ANGELICA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 10/07/2020 | 150.00 | 00070098535412 | JOSYMARA RUFINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 10/07/2020 | 300.00 | 00000999963406 | ALEXANDRE DE SOUZA HONORATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 10/07/2020 | 150.00 | 00003437275445 | JOSILENE DA SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, E PARECER SOCIALANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 10/07/2020 | 300.00 | 00007770415454 | GERLANE ACELINO INACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 10/07/2020 | 150.00 | 00010502958464 | EDILENE ADELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, E PARECER SOCIALANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/07/2020 | 300.00 | 00002460104448 | JOSIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 10/07/2020 | 300.00 | 00008590637476 | CARLOS ALBERTO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 10/07/2020 | 200.00 | 00012523069466 | RAFAELLA GRAZIELLA SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 10/07/2020 | 300.00 | 00008545842422 | MAURO CESAR PESSOA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 10/07/2020 | 200.00 | 00008957903437 | ADELAIDE MARINHO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 10/07/2020 | 200.00 | 00003469685428 | ANA CELIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 10/07/2020 | 300.00 | 00008738546400 | SONALLY DE FATIMA MANDU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 10/07/2020 | 300.00 | 00007360549442 | MARIA APARECIDA BELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 10/07/2020 | 300.00 | 00003893791400 | EDVANDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHEC. CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC.Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 10/07/2020 | 300.00 | 00003473188433 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 10/07/2020 | 300.00 | 00095403116400 | WALTER MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 10/07/2020 | 300.00 | 00013502614750 | RODRIGO ALEIXO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 10/07/2020 | 200.00 | 00076054497472 | SERGIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 425/2017,E PARACER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMIDA NA MESA | MANUT. DO PROGRAMA DE DIST.DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 10/07/2020 | 20449.00 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A FORMACAO DE CESTAS BASICAS, DISTRIBUIDOS PARA AS FAMILIARES CARENTES DESTE MUNICIPIO.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 13/07/2020 | 750.00 | 19125003000180 | RONADIA ANGELA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 150 MASCARAS EM TECIDOS DE ALGODAO CORES DIVERSAS, DESTINADAS AOS USUARIOS DO BOLSA FAMILIA, DEVIDO APANDEMIA DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000460 | 13/07/2020 | 4.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADOS NA CONTA CORRENTE 12.799-X, ADMINISTRADA POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 13/07/2020 | 594.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DE RECURSOS DO AFM - AUX. FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS-PFEC INCISO II, PARA FORMACAO DO PASEP, CREDIDATO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000620200 | 0001910 | 13/07/2020 | 1650.00 | 32207939000118 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS SILVA 03667303475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 110 REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO E FUNCIONARIOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 13/07/2020 | 4000.00 | 27478328000174 | MARCO ELETRICA E HIDRAULICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E PEQUENOS REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA ALVES DE LIMA E SANTO ANTONIO, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIVID. E ACOES DE INCENTIVO A APOSENTADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 13/07/2020 | 1454.00 | 00065186990434 | MARIA LENILDA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BENEFICIO COMPLENTAR E APOSENTADORIA ICENTIVADA, A TITULO DE IDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA, CONCEDIDA AO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 421/2017, RELATIVO AOS MESES DEMAIO E JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIVID. E ACOES DE INCENTIVO A APOSENTADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 13/07/2020 | 1455.58 | 00003471923438 | MARIA DA LUZ ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE COMPLEMENTA O EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BENEFICIO COMPLENTAR E APOSENTADORIA ICENTIVADA, A TITULO DE IDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA, CONCEDIDA AO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 421/2017, REFERENTEAOS MESES DE MAIO E JUNHO 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIVID. E ACOES DE INCENTIVO A APOSENTADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 13/07/2020 | 1380.00 | 00042867843472 | MARIA CRISTINA RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BENEFICIO COMPLENTAR E APOSENTADORIA ICENTIVADA, A TITULO DE IDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA, CONCEDIDA AO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 421/2017, RELATIVO AOS MESES DEMAIO E JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIVID. E ACOES DE INCENTIVO A APOSENTADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 13/07/2020 | 1320.00 | 00069785295400 | MARIA VERONICE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BENEFICIO COMPLENTAR E APOSENTADORIA ICENTIVADA, A TITULO DE IDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA, CONCEDIDA AO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 421/2017,REF. AOS MESES DE MAIO EJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIVID. E ACOES DE INCENTIVO A APOSENTADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 13/07/2020 | 822.98 | 00025116436420 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BENEFICIO COMPLENTAR E APOSENTADORIA ICENTIVADA, A TITULO DE IDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA, CONCEDIDA AO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 421/2017, REF. AOS MESES DE MAIOJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIVID. E ACOES DE INCENTIVO A APOSENTADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 13/07/2020 | 1256.00 | 00051472244400 | GISELIA HENRIQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BENEFICIO COMPLENTAR E APOSENTADORIA ICENTIVADA, A TITULO DE IDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA, CONCEDIDA AO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 421/2017, REF. AOS MESES DE MAIOJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (RECURSOS QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092020 | 0001911 | 13/07/2020 | 1231.70 | 11386409000104 | PAPELART FESTAS - MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PEDAGOGICOS E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUCIA, CUSTEADO COM RECURSOS DO QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 13/07/2020 | 1600.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM BICO DE INJETOR COMPLETO, DESTINADOS AO VEICULO CARRO PIPA DE PLACAS OEV-8122, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 13/07/2020 | 1400.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM BICO DE INJETOR VW, DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA DE PLACAS OGG-3845, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA DA PANDEMIA COVID-19/ASSIST.E SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATENDO OS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19 | CONTR.D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 13/07/2020 | 113.98 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DE RECURSOS DO AFM - AUX. FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS-PFEC INCISO I, PARA FORMACAO DO PASEP, CREDITADO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | TRAFEGAR MELHOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 14/07/2020 | 650.00 | 00004688987439 | ANTONIO FERRERA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 13 DIARIAS NO ROCO DE MATO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO PAU DARCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 14/07/2020 | 2000.00 | 00005882141400 | ASSUERO FALCAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TUPOGRAFIA DE UM TERRENO SITUADO NO CONJUNTO JOAO MARIZ, NESTA CIDADE, REALIZADO NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152017 | 5000461 | 14/07/2020 | 1080.00 | 00005312837474 | MARIVALDO MARQUES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO SPACE FOX DE PLACAS NTX-1491/PB, EM 05 VIAGENS DE S.DA RAIZ A JOAO PESSOA COM PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS.NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000462 | 14/07/2020 | 720.00 | 00082630852415 | ELIVAL FERREIRA FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 09 VIAGENS DE S. DA RAIZ A GUARABIRA,COM PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICOS ESPECIALIZADOS, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062020 | 5000463 | 14/07/2020 | 1245.00 | 32207939000118 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS SILVA 03667303475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 83 REFEICOES, SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000464 | 14/07/2020 | 1000.00 | 00009039846448 | ANA DEBORA BANDEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM DA MEDICA DO PROGRAMA MAS MEDICO, A TITULO DE CONTRA PARTIDA DOS REC. PROPRIOS DO MUNICIPIO, CONFORME PORT.MINISTERIAL 300/SGTES DE 05 DE OUT/2017 QUE ALT. APORT. Nº 30 SGTES DE 12 DE FEV/2014.REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000465 | 14/07/2020 | 1600.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DIVERSOS EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA DE ABDOME, ABSTETRICA, MAMARIA, TIREOIDE E TRANSVAGINAL, REALIZADOS EM PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000466 | 14/07/2020 | 2767.00 | 00026385325415 | CHURRASCARIA NO PONTO-HELENO DA C. LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS AS ACOES REALIZADAS NAS BARREIRAS SANITARIAS PELA EQUIPE DE SAUDE, DEVIDO A PANDADEMIA DO COVID-19. REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020., | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000467 | 14/07/2020 | 1338.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITLAR, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS AOS USUARIOS DOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | CONST.E INSTALACAO DE ACADEMIA DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 5000468 | 15/07/2020 | 35902.24 | 21120333000124 | RDA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTO EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE OBRAS DE MELHORIAS EXECUTADOS NA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO SEGUNDO BOLETIN DE MEDICAO, CONFORME TOMADA DE PRECO 04/2019 E CONTRATO DE SERVICO No.053/2019. | 00062019 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 15/07/2020 | 1856.76 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS DAS CAUSAS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SETENCA JUDICIAL. EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 15/07/2020 | 3500.00 | 00001984117408 | HAROLDO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS NA ESCAVACAO E DESLOCAMENTO DE POSTES REALIZADOS NA RUA MIGUEL EVANGELISTA DUARTE, PARA ADEQUAR AOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 15/07/2020 | 1000.00 | 00001984117408 | HAROLDO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM CAMINHAO MULK DURANTE CINCO HORAS DE SERVICOS NO DESLOCAMENTO DE POSTES NA RUA MIGUEL EVANGELISTA DUARTE, PARA ADEQUAR AOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 15/07/2020 | 600.00 | 00009027326410 | SUEDSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTDOS NO ALUGUEL DE ANDAIMES, DESTINADOS AOS DIVERSOS SERVICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 15/07/2020 | 1100.00 | 00070515852406 | JOAO MARCOS DE SOUZA SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA CONCHA DA PAR ENCHEDEIRA E DE ONZE UNHAS DA RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 15/07/2020 | 2200.00 | 12359017000119 | FOCO CONSUTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA, REALIZADO JUNTO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 15/07/2020 | 163.96 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE QUATRO CARTUCHO HP. DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE GARANTIDO | MANUT.E PROMOCAO DE ATIV.ESPORTIVAS E COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 15/07/2020 | 1500.00 | 00025176242400 | IVAN TEIXEIRA MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS NA RECUPERACAO E DO PROCESSSO DE DESENVOLVIMENTO E TRATAMENTO DE PARTE DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL (ARENA SERRANA) DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DA EDUCACAO | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 15/07/2020 | 3178.53 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMPUTADOR INTEL QUAD CORE 4GB, DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 16/07/2020 | 790.00 | 08646402000170 | ROBSON QUEIROZ DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR BUDNY, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 16/07/2020 | 260.00 | 00015539807430 | THIAGO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO SANGRADOR DA BARRAGEM LOCALIZADA NO SITIO SUSPIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000469 | 16/07/2020 | 500.66 | 04120340000107 | SP IMPORTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS UTENCILIOS PARA COZINHA, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DOUTOR JOSE WEBER DE MELO LULA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 20/07/2020 | 611.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DE RECURSOS PARA FORMACAO DO PASEP, NA CONTA DO DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 20/07/2020 | 3720.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DOIS (02) PNEUS 275/80R22, DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGG-3845/PB, PERTECENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 21/07/2020 | 11006.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELERICA, PRESTADOS NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 21/07/2020 | 643.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELERICA, PRESTADOS NOS PREDIOS PUBLICOS VUNCULADOS AOS SERV. MANUT. DESENV. DO ENSNIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 21/07/2020 | 654.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCACAO DO SISTEMA DE GERACAO DE LICITACAO PUBLICA, NAS MODALIDADES: CONVITE, TOMADA DE PREÇO, PREGAO PRESENCIAL E INEXIGIBILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 21/07/2020 | 1538.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELERICA, PRESTADOS NOS PREDIOS PUBLICOS VUNCLADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 21/07/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO MENSAL COMO MUNICIPIO ASSOCIADO JUNTO A FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, EM CONFORMIDADE DO QUE DISPOE O ART. 11 DO ESTATUTO SOCIAL DA REFERIDA ENTIDADE.RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 21/07/2020 | 6341.97 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 1% DA RECEITA LIQUIDA CORRENTE DO MUNICIPIO, DESTINADOS A FORMACAO DO PASEP, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000470 | 21/07/2020 | 340.00 | 33119325000147 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE AUTO CRAVE STERMAX ODONTOLOGICO, INSTALADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 21/07/2020 | 480.00 | 01704313000193 | CLINICAS DOS PARABLISAS PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM PARABRISA DESTINADO AO VEICULO FOX DE PLACA QMW-3076/PB, VINCULADO AOS ATIVIDADES DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000471 | 22/07/2020 | 120.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE ADITIVO E MANGUEIRA PARA O RADIADOR DO VEICULO FORD KA DE PLACAS QFW-2126, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000472 | 22/07/2020 | 50.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NA TROCA DE MANGUEIRA DO RADIODOR DO VEICULO FOR KA DE PLACAS QFW-2126, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 22/07/2020 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA (XZOOM INFORMATICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINKDE INTERNET, INSTALADO O WIFE EM PRACA PUBLICA, SETOR DE ADM E FINANCAS, TRIBUTOS, SEC. DE CULTURA E CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (RECURSOS QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 22/07/2020 | 600.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA (XZOOM INFORMATICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINKDE INTERNET, INSTALADO NO PREDIO DA CRECHE PROFESSORA NEUZA CAVALCANTE DA COSTA, ESCOLAS JOAO NEPOMUCENO DE OLIVEIRA E ANTONIO NUNES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 22/07/2020 | 200.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA (XZOOM INFORMATICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINKDE INTERNET, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0001942 | 23/07/2020 | 34232.14 | 07156006000100 | M.J.B PAIXAO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS NA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS: ROSA DE LURDES GABI, EXPED. MANOEL COTA, ANTONIO EVANGELISTA DUARTE(TRECHO 1 E 2), NOVA III (TRECHO) PRESIDENTE KENNEDY, NESTA CIDADE.REFERENTE AO SEGUNDO BOLETIM DE MEDICAO. | 00022020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0001943 | 23/07/2020 | 18741.10 | 07156006000100 | M.J.B PAIXAO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS NA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E PROLOGACAO DA RUA ANTONIO EVANGELISTA DUARTE(TRECHO 2) E RUA SAO SEBASTIAO NESTA CIDADE, REFERENTE AO PRIMEIRO BOLETIM DE MEDICAO.CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 022/2020. | 00022020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 23/07/2020 | 77.55 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DE RECURSOS PARA FORMACAO DO PASEP, NA CONTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 23/07/2020 | 300.00 | 00002152920732 | JONILDO FELIX DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM UM CARRO DE SOM TIPO MINI TRIO ELETRICO, UTILIZADO NA DIVULGACAO DA ENTREGA DE UM ONIBUS DOADO PELO GOVERNO DO ESTADO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 24/07/2020 | 2069.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM COMPUTADOR FLYPC INTERMEDIARIO IN-1390F-4SSD24-G21, DESTINADO AS ATIVIDADES DO SETOR PESSOAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 24/07/2020 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, REALIZADOS NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000474 | 24/07/2020 | 3600.00 | 29089925000132 | J.E SERVICOS DE IMPRESSAO DIGITAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ACRILICO 2MM GRANDES FORMATOS PARA FORMACAO DE PLACAS DE PROTECAO INDIVIDUAL NAS MESAS DE ATENDIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR | CONSTRUCAO E/OU MELHORIA DE HABITACAO POPULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 24/07/2020 | 10000.00 | 00002540732470 | MARIA SOARES BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A DESAPROPRIACAO DE UM TERRENO MEDINDO 3.571,21 M², LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE CONSTRUIR CASAS POPULARES PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 27/07/2020 | 576.23 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AS FATURAS DE SERVICOS DO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 27/07/2020 | 384.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AS FATURAS DE SERVICOS DO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 27/07/2020 | 840.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARABA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072017 | 0001951 | 27/07/2020 | 2000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUT. SISTEMA DO PORTAL DE TRANSPARENCIA, CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DE TESOURIA E TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. RELETIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 27/07/2020 | 1000.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), DISPONIBILIZACAO DE CONTRA ONLINE DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 27/07/2020 | 988.45 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AS FATURAS DE SERVICOS DO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS VINCULADOS AOS SERV. DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 28/07/2020 | 200.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA (XZOOM INFORMATICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINKDE INTERNET, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (RECURSOS QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 28/07/2020 | 600.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA (XZOOM INFORMATICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINKDE INTERNET, INSTALADO NO PREDIO DA CRECHE PROFESSORA NEUZA CAVALCANTE DA COSTA, ESCOLAS JOAO NEPOMUCENO DE OLIVEIRA E ANTONIO NUNES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 28/07/2020 | 54119.32 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO-MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 28/07/2020 | 11829.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERV. DE MANUT. E DESENV. DO ENSONO-MDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 28/07/2020 | 11795.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO-MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 28/07/2020 | 2594.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERV. DE MANUT. E DESENV. DO ENSONO-MDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 28/07/2020 | 1045.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE CTR, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO-MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 28/07/2020 | 229.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DO VIGILANTE -CTR, VINCULADOS AOS SERV. DE MANUT. E DESENV. DO ENSONO-MDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 28/07/2020 | 92087.14 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 28/07/2020 | 19505.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 28/07/2020 | 21646.80 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFESSORES CTR, VINCULADOS AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 28/07/2020 | 4762.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFESSORES CTR, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 28/07/2020 | 19824.80 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 28/07/2020 | 3975.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 28/07/2020 | 15152.76 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO CTR - FUNDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 28/07/2020 | 3333.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO CTR FUDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 28/07/2020 | 7315.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CTR -, VINCULADOS AO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 28/07/2020 | 1609.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFESSORES CTR, VINCULADOS AO PROGRA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 28/07/2020 | 40593.44 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 28/07/2020 | 8700.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS , VINCULADOS AOS SERV. DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 28/07/2020 | 51628.87 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 28/07/2020 | 12250.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 28/07/2020 | 3571.38 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 28/07/2020 | 6135.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMOSSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 28/07/2020 | 1824.90 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO SERVIDOR ESTATUTARIO, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 28/07/2020 | 6135.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 28/07/2020 | 12000.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DA SENHORA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AO GABINETE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 28/07/2020 | 3059.60 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADO AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 28/07/2020 | 5980.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADO AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 28/07/2020 | 4045.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DO TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO TURISMO NA ROTA DO FRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 28/07/2020 | 3000.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 28/07/2020 | 645.80 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANPOSRTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 28/07/2020 | 10071.87 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 28/07/2020 | 5880.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 28/07/2020 | 0.94 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DE RECURSOS PARA FORMACAO DO PASEP, NA CONTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 28/07/2020 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA (XZOOM INFORMATICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINKDE INTERNET, INSTALADO O WIFE EM PRACA PUBLICA, SETOR DE ADM E FINANCAS, TRIBUTOS, SEC. DE CULTURA E CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0001959 | 28/07/2020 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 28/07/2020 | 2500.00 | 00005882141400 | ASSUERO FALCAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TOPOGRAFIA DE UMA AREA URBANA, MEDINDO 26.730 M2, ONDE ESTA LOCALIZADA A LOGOA DESTE MUNICIPIO, PARA A ELABORACAO DE PROJETO DE URBANIZACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 28/07/2020 | 3000.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES EM GERAL, HOMOLOGACOES, EXTRATOS DE CONTRATOS E ADITIVOS DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 28/07/2020 | 2640.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DOS SUBSIDIOS DA SENHORA PREFEITA, VINCULADOS AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES JULHO DE A DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 28/07/2020 | 673.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS , VINCULADOS AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 28/07/2020 | 1315.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , VINCULADOS AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 28/07/2020 | 12258.38 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUHLO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 28/07/2020 | 2696.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS , VINCULADOS AOS SERVICOS DA SEC. DE ADM E FINACAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 28/07/2020 | 8135.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 28/07/2020 | 1789.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SEC. DE ADM E FINACAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 28/07/2020 | 1045.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DO SERVIDOR, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE CTR, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 28/07/2020 | 229.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DO VIGILANTE CTR, VINCULADO AOS SERVICOS DA SEC. DE ADM E FINACAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 28/07/2020 | 3129.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 28/07/2020 | 2828.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS , VINCULADO A SEC. DO TRABALHO E DESENVOL. SOCIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 28/07/2020 | 2005.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , VINCULADO A SEC. DO TRABALHO E DESENVOL. SOCIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 28/07/2020 | 459.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS FACILITADORES DE OFICINAS DO CRAS E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 28/07/2020 | 1149.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 28/07/2020 | 11205.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS , VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 28/07/2020 | 2695.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 28/07/2020 | 709.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS , VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 28/07/2020 | 1349.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 28/07/2020 | 401.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DO SERVIDOR ESTATUTARIO, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 28/07/2020 | 1349.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 28/07/2020 | 2215.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS , VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 28/07/2020 | 1293.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 28/07/2020 | 889.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 28/07/2020 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000475 | 28/07/2020 | 600.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA (XZOOM INFORMATICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UM LINK DE INTERNET, INSTALADOS NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAN A ACADEMIA DA SAUDE E NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000476 | 28/07/2020 | 200.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA (XZOOM INFORMATICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UM LINK DE INTERNET, INSTALADOS NOS PREDIOS ONDE FUNCIONANA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000477 | 28/07/2020 | 11995.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000478 | 28/07/2020 | 2638.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA) ORIGINADO DO VENCIMENTO DA MEDIDA DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000479 | 28/07/2020 | 3595.83 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000480 | 28/07/2020 | 949.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DO VENCIMENTO DO ODONTOLOGO DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000481 | 28/07/2020 | 2300.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA CTR DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000482 | 28/07/2020 | 506.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DO VENCIMENTO DA ODONTOLOGA - CTR DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000483 | 28/07/2020 | 3200.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRODUTIVIDADE DAS PROFISSIONAIS(ENFERMEIRA E TEC. DE ENFERMAGEM), PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000484 | 28/07/2020 | 704.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRODUTIVIDADE DAS PROFISSIONAIS(ENFERMEIRA E TEC. DE ENFERMAGEM), PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000485 | 28/07/2020 | 16382.16 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AO PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000486 | 28/07/2020 | 3486.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHAS DOS AGENTES COMUITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AO PACS DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.E CORDENAÇÃO DAS ATIV.DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000487 | 28/07/2020 | 5722.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E PRODUTIVIDADE DOS PROFISSIONAIS(FISIOTERAPEUTA, PSICOLOGA E NUTRICIONISTA) DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000488 | 28/07/2020 | 1258.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFICIONAIS DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.E CORDENAÇÃO DAS ATIV.DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000489 | 28/07/2020 | 2000.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA - CTR DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000490 | 28/07/2020 | 3000.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA E EDUCADOR FISICO - CTR, VINCULADO AOS SERVICOS DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000491 | 28/07/2020 | 440.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DO VENCIMENTO DA FARMACEUTICA - CTR DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000492 | 28/07/2020 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA E EDUCADOR FISICO - CTR, VINCULADO AOS SERVICOS DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD. DAS ATIV.DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000493 | 28/07/2020 | 4501.16 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VINCULADOS AOS SERVICOS DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000494 | 28/07/2020 | 887.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000495 | 28/07/2020 | 4100.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E PRODUTIVIDADE DOS PROFISSIONAIS - CTR (PSICOLOGA E ENFERMEIRA) VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000496 | 28/07/2020 | 902.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS CTR (PSICOLOGA E ENFERMEIRA) , VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000497 | 28/07/2020 | 62380.94 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000498 | 28/07/2020 | 13236.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000499 | 28/07/2020 | 11360.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000500 | 28/07/2020 | 2499.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000501 | 28/07/2020 | 291.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADO EM CONTA CORRENTE VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000502 | 28/07/2020 | 500.00 | 19321763000162 | JOAO LIMA DAS NEVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSAS FRUTAS, SERVIDAS DURANTE AS PROGRAMACOES REALIZADAS PELA A EQUIPE DE SAUDE, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 28/07/2020 | 200.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA (XZOOM INFORMATICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINKDE INTERNET, INSTALADO NO SETOR ONDE FUNCIONA O SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 28/07/2020 | 200.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA (XZOOM INFORMATICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINKDE INTERNET, INSTALADO NO SETOR ONDE FUNCIONA OS SERVICOS DE ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 28/07/2020 | 350.00 | 19321763000162 | JOAO LIMA DAS NEVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A COMPLEMENTO DA MERENDA DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 28/07/2020 | 13356.66 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS A SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 28/07/2020 | 9115.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS A SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 28/07/2020 | 2090.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FACILITADORES DE OFICINAS DO CRAS E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 28/07/2020 | 5225.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS MENBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 29/07/2020 | 780.00 | 00004511733414 | LIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 60 TOALINHAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS A DIST. COM O GRUPO DE IDOSAS "PRA SEMPRE FELIZ", VINC. AO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.EM COMERAÇÃO AO DIA DO IDOSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000503 | 29/07/2020 | 4725.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS A.DOS SANTOS-ME (OFICINA DO GORDO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, INCLUSIVE FILTROS, DESTINADOS AO VEICULO TORO DE PLACAS QFF-9053, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000504 | 29/07/2020 | 2601.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS A.DOS SANTOS-ME (OFICINA DO GORDO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, INCLUSIVE FILTROS E OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS QSA-3044, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000505 | 29/07/2020 | 2636.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS A.DOS SANTOS-ME (OFICINA DO GORDO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, INCLUSIVE FILTROS E OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO FORD KA DE PLACAS QFW-2126, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000506 | 29/07/2020 | 4938.29 | 00006829405424 | NATHALIA ANASTACIA LOUIZE DE ALUSTAU BELARMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMQ-AB, PREVISTO NO §2o. DO ART 6o. PORT.1654/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 15/2017, PELOS SERVICOS EXECUTADOS COMO MEDICA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000507 | 29/07/2020 | 3776.34 | 00002424642460 | ADALBERON SANTANA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMQ-AB, PREVISTO NO §2o. DO ART 6o. PORT.1654/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL No.15/2017, PELOS SERV.EXECUTADOS COMO ODONTOLOGO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DO EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000508 | 29/07/2020 | 5809.76 | 00088629376449 | ALEXANDRA ERMANIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMQ-AB, PREVISTO NO §2o. DO ART 6o. PORT.1654/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL No.15/2017. PELOS SERV. EXECUTADOS COMO ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DO EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000509 | 29/07/2020 | 800.00 | 00029090551832 | JOSE DE ARIMATEIA BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMQ-AB, PREVISTO NO §2o. DO ART 6o. PORT.1654/2011, CONF. LEI MUNICIPAL No.15/2017. PELOS SERV. EXEC. COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DA UNIDADEBASICA DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A JNUHO DO EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000510 | 29/07/2020 | 800.00 | 00045050775434 | MARIA JOSE FERREIRA DE MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMQ-AB, PREVISTO NO §2o. DO ART 6o. PORT.1654/2011, CONF. LEI MUNICIPAL No.15/2017. PELOS SERV. EXEC. COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DA UNIDADEBASICA DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A JNUHO DO EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000511 | 29/07/2020 | 1884.00 | 00005093650439 | MARIA SIMONE QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMQ-AB, PREVISTO NO §2o. DO ART 6o. PORT.1654/2011, CONF. LEI MUNICIPAL No.15/2017. PELOS SERV.EXEC.COMO TECNICA ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DO EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000512 | 29/07/2020 | 1884.00 | 00000768684439 | MARIA HOSANA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMQ-AB, PREVISTO NO §2o. DO ART 6o. PORT.1654/2011, CONF. LEI MUNICIPAL No.15/2017. PELOS SERV.EXEC.COMO TECNICA ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DO EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000513 | 29/07/2020 | 1000.00 | 00045031282487 | IARA VIEIRA DE MACENA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMQ-AB, PREVISTO NO §2o. DO ART 6o. PORT.1654/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL. PELOS SERV. EXECUTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DO EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000514 | 29/07/2020 | 1000.00 | 00007889448430 | SIMONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMQ-AB, PREVISTO NO §2o. DO ART 6o. PORT.1654/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL. PELOS SERV. EXECUTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM CONTRATADA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO D EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000515 | 29/07/2020 | 500.00 | 00000556007786 | MARILENE RICARDO DA SILVA PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMQ-AB, PREVISTO NO §2o. DO ART 6o. PORT.1654/2011, CONF. LEI MUNICIPAL No.15/2017. PELOS SERV.EXEC.COMO TECNICA ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DO EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000516 | 29/07/2020 | 1632.46 | 00002168857440 | MARIA JOSILEIDE DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMQ-AB, PREVISTO NO §2o. DO ART 6o. PORT.1654/2011, CONF. LEI MUNICIPAL No.15/2017. PELOS SERV.EXEC. COMO TECNICA ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DO EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000517 | 29/07/2020 | 2530.92 | 00007197518458 | GILMAR DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMQ-AB, PREVISTO NO §2o. DO ART 6o. PORT.1654/2011, CONF. LEI MUNICIPAL No.15/2017. PELOS SERV.EXEC.COMO TECNICO EM ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DO EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000518 | 29/07/2020 | 1411.00 | 00003163818455 | CLAUDIO SERGIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMQ-AB, PREVISTO NO §2o. DO ART 6o. PORT.1654/2011, CONF. LEI MUNICIPAL No.15/2017. PELOS SERV.EXEC.COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DO EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000519 | 29/07/2020 | 1000.00 | 00098145398487 | MONICA ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMQ-AB, PREVISTO NO §2o. DO ART 6o. PORT.1654/2011, CONF. LEI MUNICIPAL No.15/2017. PELOS SERV.EXEC.COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, RELATIVOAO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DO EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000520 | 29/07/2020 | 1000.00 | 00092921477491 | JOSENILDA MANDU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMQ-AB, PREVISTO NO §2o. DO ART 6o. PORT.1654/2011, CONF. LEI MUNICIPAL No.15/2017. PELOS SERV.EXEC.COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, RELATIVOAO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DO EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000521 | 29/07/2020 | 1000.00 | 00003470475482 | FABIO LEANDRO PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMQ-AB, PREVISTO NO §2o. DO ART 6o. PORT.1654/2011, CONF. LEI MUNICIPAL No.15/2017. PELOS SERV.EXEC.COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DO EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000522 | 29/07/2020 | 484.00 | 00003473195480 | VERA LUCIA FERNANDES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMQ-AB, PREVISTO NO §2o. DO ART 6o. PORT.1654/2011, CONF. LEI MUNICIPAL No.15/2017. PELOS SERV.EXEC.COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, RELATIVOAO PERIODO DE JANEIRO A JNUHO DO EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000523 | 29/07/2020 | 1614.50 | 00007396923484 | MIRLLA KAROLINE COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMQ-AB, PREVISTO NO §2o. DO ART 6o. PORT.1654/2011, CONF. LEI MUNICIPAL No.15/2017. PELOS SERV.EXEC.COMO PSICOLOGA DO NASF DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DO EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000524 | 29/07/2020 | 1614.50 | 00006986968400 | ANTONIO COSTA DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMQ-AB, PREVISTO NO §2o. DO ART 6o. PORT.1654/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 15/2017. PELOS SERV. EXECUTADOS COMO FISIOTERAPEUTARELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DO EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000525 | 29/07/2020 | 1614.50 | 00002507240490 | MARIA BETANIA COSME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMQ-AB, PREVISTO NO §2o. DO ART 6o. PORT.1654/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL 15/2017. PELOS SERV. EXECUTADOS COMO NUTRICIONISTA DO NASF.RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DO EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000526 | 29/07/2020 | 800.00 | 00003164657471 | GEANE DE FATIMA SANTOS DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMQ-AB, PREVISTO NO §2o. DO ART 6o. PORT.1654/2011, CONF. LEI MUNICIPAL No.15/2017. PELOS SERV. EXEC. COMO EQUIPE APOIO DA UNIDADE BASICA DESAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A JNUHO DO EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000527 | 29/07/2020 | 807.86 | 00006116844464 | GERLANE CRISTINA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMQ-AB, PREVISTO NO §2o. DO ART 6o. PORT.1654/2011, CONF. LEI MUNICIPAL No.15/2017. PELOS SERV. EXEC. COMO EQUIPE APOIO DO NASF, RELATIVO AOPERIODO DE JANEIRO A JNUHO DO EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000528 | 29/07/2020 | 800.16 | 00003472844426 | ROSIMERE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMQ-AB, PREVISTO NO §2o. DO ART 6o. PORT.1654/2011, CONF. LEI MUNICIPAL No.15/2017. PELOS SERV. EXEC. COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE BASICA DESAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A JNUHO DO EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000529 | 29/07/2020 | 800.00 | 00005975241499 | JOSEILTON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMQ-AB, PREVISTO NO §2o. DO ART 6o. PORT.1654/2011, CONF. LEI MUNICIPAL No.15/2017. PELOS SERV. EXEC. COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE DE SAUDE,AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DO EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000530 | 29/07/2020 | 700.23 | 00012088865764 | VERIDIANA MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMQ-AB, PREVISTO NO §2o. DO ART 6o. PORT.1654/2011, CONF. LEI MUNICIPAL No.15/2017. PELOS SERV. EXEC. COMO EQUIPE DE APOIO DA UNIDADE BASICA DESAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A JNUHO DO EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000531 | 29/07/2020 | 1307.20 | 00006268966490 | MARINALVA LEONCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMQ-AB, PREVISTO NO §2o. DO ART 6o. PORT.1654/2011, CONF. LEI MUNICIPAL No.15/2017. PELOS SERV. EXEC. COMO EQUIPE DE APOIO DA UNIDADE BASICA DESAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A JNUHO DO EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000532 | 29/07/2020 | 800.00 | 00008221445495 | THOMAS M. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMQ-AB, PREVISTO NO §2o. DO ART 6o. PORT.1654/2011, CONF. LEI MUNICIPAL No.15/2017. PELOS SERV. EXEC. COMO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A JNUHO DO EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000533 | 29/07/2020 | 1500.00 | 00070675449472 | EVERALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMQ-AB, PREVISTO NO §2o. DO ART 6o. PORT.1654/2011, CONF. LEI MUNICIPAL No.15/2017. PELOS SERV. EXEC. COMO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000534 | 29/07/2020 | 1400.00 | 00005070138405 | CLECIO DE VASCONCELOS ARANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMQ-AB, PREVISTO NO §2o. DO ART 6o. PORT.1654/2011, CONF. LEI MUNICIPAL No.15/2017. PELOS SERV. EXEC. COMO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DO EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000535 | 29/07/2020 | 1400.00 | 00001267909498 | JOSIMAR GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMQ-AB, PREVISTO NO §2o. DO ART 6o. PORT.1654/2011, CONF. LEI MUNICIPAL No.15/2017. PELOS SERV. EXEC. COMO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DO EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000536 | 29/07/2020 | 1614.50 | 00043477496434 | HARLANE HERCULANO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMQ-AB, PREVISTO NO §2o. DO ART 6o. PORT.1654/2011, CONF. LEI MUNICIPAL No.15/2017. PELOS SERV.EXEC.COMO FARMACEUTICA DO NASF DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DO EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 29/07/2020 | 150.00 | 00002854045475 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E INSTALACAO DE PROGRAMAS EM TRES (03) NOTBOOK DA SEC. DE ADM E FINANCAS, E TRES (03) DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 29/07/2020 | 700.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADOS NAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A ESTA EDILIDADE, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 29/07/2020 | 2000.00 | 12359017000119 | FOCO CONSUTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA, REALIZADO JUNTO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/07/2020 | 500.00 | 00003472638443 | OSMAR SIMAO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACAS MNP-7134, VINCULADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENV. DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, A DISPOSICAO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/07/2020 | 500.00 | 00008719271441 | ADELSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DE PLACA MNI-9301/PB, LOCADA E VINCULADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/07/2020 | 500.00 | 00011815492481 | JOSE CRISTIANO DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADA A RUA BENTO JOSE DA COSTA, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL PROFESSORA AVANI ALVES DE LIMA. RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/07/2020 | 400.00 | 00005252385491 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MAJOR COSTA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/07/2020 | 300.00 | 00076890325400 | ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ORLANDO BERNARDO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURIMO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002030 | 30/07/2020 | 4000.00 | 00003255016452 | ANTONIO MORAIS LUIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENS DE PLACAS GPZ-7368, VINCULADO AOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/07/2020 | 500.00 | 00002023969409 | VERÔNICA DA SILVA DUARTE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/07/2020 | 1550.00 | 00010106562444 | DIOGO MEDEIROS JALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO, NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA EXECUTADOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/07/2020 | 350.00 | 00009249846436 | DANIELE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADA A RUA LARGO DA MATRIZ, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/07/2020 | 1045.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM TERRENO, UTILIZADO PARA DEPOSITO E ACUMULACAO DE RESIDUOS SOLIDOS, COLETADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/07/2020 | 2024.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DE RECURSOS PARA FORMACAO DO PASEP, NA CONTA DO DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/07/2020 | 500.00 | 00001349161748 | ERIVALDO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DE PLACAS OFG-3438, LOCADA E VINCULADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/07/2020 | 250.00 | 00008838854416 | LEANDRO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA MAJOR COSTA, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/07/2020 | 400.00 | 00011808993187 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA BENTO JOSE DA COSTA, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO GERAL DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/07/2020 | 3000.00 | 00025053930449 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/07/2020 | 5500.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/07/2020 | 2000.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO A CPL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/07/2020 | 1000.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA GERAÇÃO DE GFIPS E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIÁRIO DESTE MUNICPIO, REFERENTE AOS MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000537 | 30/07/2020 | 227.79 | 00003469244480 | PEDRO FELIX DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMQ-AB, PREVISTO NO §2o. DO ART 6o. PORT.1654/2011, CONF. LEI MUNICIPAL No.15/2017. PELOS SERV. EXEC. COMO EQUIPE DE APOIO DA UNIDADE BASICA DESAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A JNUHO DO EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000538 | 30/07/2020 | 484.00 | 00003471908471 | MARIA DA CONCEICAO FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMQ-AB, PREVISTO NO §2o. DO ART 6o. PORT.1654/2011, CONF. LEI MUNICIPAL No.15/2017. PELOS SERV.EXEC.COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, RELATIVOAO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DO EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000539 | 30/07/2020 | 484.00 | 00004960888407 | ANDREA MARIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMQ-AB, PREVISTO NO §2o. DO ART 6o. PORT.1654/2011, CONF. LEI MUNICIPAL No.15/2017. PELOS SERV.EXEC.COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, RELATIVOAO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DO EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000540 | 30/07/2020 | 484.17 | 00005035832430 | ANA PAULA BATISTA ALVES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMQ-AB, PREVISTO NO §2o. DO ART 6o. PORT.1654/2011, CONF. LEI MUNICIPAL No.15/2017. PELOS SERV.EXEC.COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTEAO PERIODO DE JANEIRO A JNUHO DO EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000541 | 30/07/2020 | 1579.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS NOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000542 | 30/07/2020 | 640.00 | 00082630852415 | ELIVAL FERREIRA FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 08 VIAGENS DE S. DA RAIZ A GUARABIRA,COM PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICOS ESPECIALIZADOS, NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 5000543 | 30/07/2020 | 900.00 | 00005312837474 | MARIVALDO MARQUES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO SPACE FOX DE PLACAS NTX-1491/PB, EM 05 VIAGENS DE S.DA RAIZ A JOAO PESSOA COM PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS,NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 5000544 | 30/07/2020 | 1700.00 | 00026524701836 | JOSMAL BORGES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM UM VEICULO CORSA, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000545 | 30/07/2020 | 300.00 | 00006159721445 | MARIA DA SILVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM EMOVEL SITUADO A RUA MAJOR COSTA, ONDE FUNCIONA OS SERVICOS DO BLOCO DE VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000546 | 30/07/2020 | 1800.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS CONTABEIS, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/07/2020 | 400.00 | 08298416000905 | PAROQUIA NOSSO SENHOR DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA BENTO JOSE DA COSTA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/07/2020 | 2000.00 | 00006345019410 | EVERTON CARDOSO MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS QUE COMPOEM O SISTEMA UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL(SUAS). REFERENTE AO MES JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/07/2020 | 2100.00 | 32207939000118 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS SILVA 03667303475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 60 MINI BOLOS CONFEITADOS DESTRIBUIDOS AO GRUPO DE IDOSAS "PRA SEMPRE FELIZ", VINCULADOS AO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO,EM COMEMORACAO AO DIA DOS AVOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002048 | 30/07/2020 | 2600.00 | 00003893703470 | DIOFANES BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO FOX DE PLACA QNW-3076, LOCADA PARA FOCAR A DISPOSICAO DO SERVICO DE PROTECAO BASICA - PSB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/07/2020 | 1400.00 | 00010119109425 | WENNIA MARAIZA VIEIRA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE REFERENCIA DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000547 | 31/07/2020 | 807.86 | 00002746575469 | EDNA BERTO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMQ-AB, PREVISTO NO §2o. DO ART 6o. PORT.1654/2011, CONF. LEI MUNICIPAL No.15/2017. PELOS SERV.EXEC. COMO PSICOLOGA DO NASF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 31/07/2020 | 457.15 | 15576640000111 | ESCRITA INF.COPIADORA - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS REALIZADOS EM 9.143 COPIAS XEROGRAFICAS, DE DIVERSOS DOCUMENTOS VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 31/07/2020 | 180.00 | 00070209213450 | ANDERSON DE VASCONCELOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E PINTURA DE PLACAS DE AVISO DE PROIBICAO, INSTALADAS NA BARRAGEM DO SUSPIRO, NO ENTUITO DE EVITAR AGLOMERACAO DE POPULARES DEVIDO AO ENFRET. DA PANDEMIA DA COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 31/07/2020 | 331.50 | 15576640000111 | ESCRITA INF.COPIADORA - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS REALIZADOS EM 6.630 COPIAS XEROGRAFICAS, DE DIVERSOS DOCUMENTOS VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 03/08/2020 | 114.36 | 21129497000112 | GRIFON BRASIL ASSERRORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICACOES DOS DIARIOS OFICIAIS NO PERIODO DE 01/08/2020 ATE 31/08/2020, NO AMBITO ESTADUAL E FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 06/08/2020 | 1996.00 | 09266982000485 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 BEBEDOURO EGC35 220V, BRANCO E 02 VENTILADORES 40CM, DESTINADOS AO SETOR ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 07/08/2020 | 1020.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTOS DE BOLINHOS DE ACUCAR DECORADO (CUPCAKE), E SALGADOS VARIADOS, DESTINADOS AOS LANCHES OFERTADOS AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV, JUNTAMENTE COM AS MATERIAS DAS OFICINAS REMOTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 5000548 | 07/08/2020 | 6500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO VAN MASTER 16 LUGARES DE PLACAS NQE-4302, VINCULADOS AOS SERVICOS DE ATENDIMENTOS EM SAUDE PULICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000549 | 07/08/2020 | 1100.00 | 00009039846448 | ANA DEBORA BANDEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM DA MEDICA DO PROGRAMA MAS MEDICO, A TITULO DE CONTRA PARTIDA DOS REC. PROPRIOS DO MUNICIPIO, CONFORME PORT.MINISTERIAL 300/SGTES DE 05 DE OUT/2017 QUE ALT. APORT. Nº 30 SGTES DE 12 DE FEV/2014.REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000550 | 07/08/2020 | 2000.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SEM USO DE RADIACAO IONIZANTE, REALIZADOS EM PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 07/08/2020 | 1039.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO, REALIZADOS NA ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS PARCIAL E FINAL DOS CONVENIOS CELEBRADOS COM OS ORGAOS DA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL E DOS RECURSOS DO FNDE,REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002055 | 07/08/2020 | 5300.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO COROLLA 2.0 COMPLETO DE PLACAS OFX-4681, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA DA PANDEMIA COVID-19/ASSIST.E SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATENDO OS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19 | CONTR.D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 10/08/2020 | 300.00 | 00009847747423 | ADELSON BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017,PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| COORDENADORIA DA PANDEMIA COVID-19/ASSIST.E SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATENDO OS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19 | CONTR.D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 10/08/2020 | 300.00 | 00008730234476 | ROCINE RAFAEL LUAN SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| COORDENADORIA DA PANDEMIA COVID-19/ASSIST.E SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATENDO OS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19 | CONTR.D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 10/08/2020 | 300.00 | 00012413652884 | FRANCISCO AUGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| COORDENADORIA DA PANDEMIA COVID-19/ASSIST.E SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATENDO OS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19 | CONTR.D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 10/08/2020 | 300.00 | 00005756169466 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| COORDENADORIA DA PANDEMIA COVID-19/ASSIST.E SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATENDO OS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19 | CONTR.D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 10/08/2020 | 300.00 | 00003473131407 | VALDECIR MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| COORDENADORIA DA PANDEMIA COVID-19/ASSIST.E SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATENDO OS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19 | CONTR.D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 10/08/2020 | 300.00 | 00032189191858 | VALTER FRANCISCO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| COORDENADORIA DA PANDEMIA COVID-19/ASSIST.E SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATENDO OS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19 | CONTR.D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 10/08/2020 | 300.00 | 00016275130865 | SEVERINO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| COORDENADORIA DA PANDEMIA COVID-19/ASSIST.E SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATENDO OS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19 | CONTR.D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 10/08/2020 | 300.00 | 00005371280421 | SEVERINO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| COORDENADORIA DA PANDEMIA COVID-19/ASSIST.E SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATENDO OS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19 | CONTR.D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 10/08/2020 | 300.00 | 00006229254409 | JOSE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| COORDENADORIA DA PANDEMIA COVID-19/ASSIST.E SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATENDO OS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19 | CONTR.D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 10/08/2020 | 300.00 | 00002367341486 | SEVERINO HENRIQUE PEREIRA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| COORDENADORIA DA PANDEMIA COVID-19/ASSIST.E SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATENDO OS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19 | CONTR.D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 10/08/2020 | 300.00 | 00008823615461 | GILVAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| COORDENADORIA DA PANDEMIA COVID-19/ASSIST.E SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATENDO OS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19 | CONTR.D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 10/08/2020 | 300.00 | 00071026987474 | JOSE VICTOR COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| COORDENADORIA DA PANDEMIA COVID-19/ASSIST.E SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATENDO OS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19 | CONTR.D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 10/08/2020 | 300.00 | 00006515040407 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| COORDENADORIA DA PANDEMIA COVID-19/ASSIST.E SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATENDO OS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19 | CONTR.D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 10/08/2020 | 300.00 | 00007777875477 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| COORDENADORIA DA PANDEMIA COVID-19/ASSIST.E SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATENDO OS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19 | CONTR.D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 10/08/2020 | 300.00 | 00003470729417 | GEOVANE VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| COORDENADORIA DA PANDEMIA COVID-19/ASSIST.E SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATENDO OS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19 | CONTR.D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 10/08/2020 | 300.00 | 00010852683499 | ISRAEL BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| COORDENADORIA DA PANDEMIA COVID-19/ASSIST.E SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATENDO OS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19 | CONTR.D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 10/08/2020 | 300.00 | 00071027375480 | JAILSON TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| COORDENADORIA DA PANDEMIA COVID-19/ASSIST.E SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATENDO OS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19 | CONTR.D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 10/08/2020 | 300.00 | 00011644437473 | FELIPE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| COORDENADORIA DA PANDEMIA COVID-19/ASSIST.E SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATENDO OS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19 | CONTR.D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 10/08/2020 | 200.00 | 00008577659496 | MARIA AUDILENE ALVES BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| COORDENADORIA DA PANDEMIA COVID-19/ASSIST.E SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATENDO OS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19 | CONTR.D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 10/08/2020 | 200.00 | 00056895593420 | CARLOS ROBERTO FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 425/2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| COORDENADORIA DA PANDEMIA COVID-19/ASSIST.E SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATENDO OS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19 | CONTR.D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 10/08/2020 | 150.00 | 00070485533405 | NATALIA ESTEVAO DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| COORDENADORIA DA PANDEMIA COVID-19/ASSIST.E SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATENDO OS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19 | CONTR.D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 10/08/2020 | 150.00 | 00012380181497 | TAIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| COORDENADORIA DA PANDEMIA COVID-19/ASSIST.E SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATENDO OS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19 | CONTR.D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 10/08/2020 | 150.00 | 00011082744476 | NATHALIA SIMÃO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| COORDENADORIA DA PANDEMIA COVID-19/ASSIST.E SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATENDO OS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19 | CONTR.D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 10/08/2020 | 150.00 | 00006571185407 | DENISE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| COORDENADORIA DA PANDEMIA COVID-19/ASSIST.E SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATENDO OS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19 | CONTR.D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 10/08/2020 | 150.00 | 00011018344470 | AMANDA GRAZUELY TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| COORDENADORIA DA PANDEMIA COVID-19/ASSIST.E SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATENDO OS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19 | CONTR.D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 10/08/2020 | 150.00 | 00012642645428 | EMANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARRENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| COORDENADORIA DA PANDEMIA COVID-19/ASSIST.E SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATENDO OS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19 | CONTR.D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 10/08/2020 | 150.00 | 00063168901415 | GERALDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| COORDENADORIA DA PANDEMIA COVID-19/ASSIST.E SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATENDO OS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19 | CONTR.D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 10/08/2020 | 150.00 | 00003473191493 | VERA LUCIA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| COORDENADORIA DA PANDEMIA COVID-19/ASSIST.E SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATENDO OS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19 | CONTR.D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/08/2020 | 150.00 | 00013000293400 | ANA MARIA EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| COORDENADORIA DA PANDEMIA COVID-19/ASSIST.E SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATENDO OS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19 | CONTR.D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 10/08/2020 | 150.00 | 00011779992424 | NAYARA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| COORDENADORIA DA PANDEMIA COVID-19/ASSIST.E SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATENDO OS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19 | CONTR.D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 10/08/2020 | 150.00 | 00070826997430 | TAINAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| COORDENADORIA DA PANDEMIA COVID-19/ASSIST.E SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATENDO OS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19 | CONTR.D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/08/2020 | 150.00 | 00007484725412 | MARIA JOZILENE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| COORDENADORIA DA PANDEMIA COVID-19/ASSIST.E SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATENDO OS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19 | CONTR.D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 10/08/2020 | 150.00 | 00013501438478 | ADRIARA GONCALO DA COSTA DE MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| COORDENADORIA DA PANDEMIA COVID-19/ASSIST.E SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATENDO OS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19 | CONTR.D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 10/08/2020 | 150.00 | 00010562183477 | FABIANA FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| COORDENADORIA DA PANDEMIA COVID-19/ASSIST.E SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATENDO OS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19 | CONTR.D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 10/08/2020 | 150.00 | 00070555652432 | JOSE FERNANDO EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| COORDENADORIA DA PANDEMIA COVID-19/ASSIST.E SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATENDO OS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19 | CONTR.D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 10/08/2020 | 150.00 | 00070205313426 | DANIEL GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| COORDENADORIA DA PANDEMIA COVID-19/ASSIST.E SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATENDO OS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19 | CONTR.D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/08/2020 | 150.00 | 00011154620409 | RAMAYANE SENA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| COORDENADORIA DA PANDEMIA COVID-19/ASSIST.E SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATENDO OS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19 | CONTR.D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 10/08/2020 | 150.00 | 00004764613409 | TEREZA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| COORDENADORIA DA PANDEMIA COVID-19/ASSIST.E SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATENDO OS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19 | CONTR.D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 10/08/2020 | 150.00 | 00003472993421 | SEVERINO ALVES MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| COORDENADORIA DA PANDEMIA COVID-19/ASSIST.E SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATENDO OS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19 | CONTR.D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 10/08/2020 | 150.00 | 00003993863437 | IVONETE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| COORDENADORIA DA PANDEMIA COVID-19/ASSIST.E SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATENDO OS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19 | CONTR.D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 10/08/2020 | 150.00 | 00007698132404 | ADRIANA CARLA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| COORDENADORIA DA PANDEMIA COVID-19/ASSIST.E SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATENDO OS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19 | CONTR.D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 10/08/2020 | 150.00 | 00012469095450 | ANA CLARA ALVES FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| COORDENADORIA DA PANDEMIA COVID-19/ASSIST.E SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATENDO OS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19 | CONTR.D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 10/08/2020 | 150.00 | 00070804075409 | TATIANA FERREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| COORDENADORIA DA PANDEMIA COVID-19/ASSIST.E SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATENDO OS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19 | CONTR.D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 10/08/2020 | 150.00 | 00070101473451 | ANA PAULA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| COORDENADORIA DA PANDEMIA COVID-19/ASSIST.E SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATENDO OS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19 | CONTR.D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 10/08/2020 | 150.00 | 00004413590350 | ANTONIA MARIA SEVERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| COORDENADORIA DA PANDEMIA COVID-19/ASSIST.E SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATENDO OS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19 | CONTR.D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 10/08/2020 | 150.00 | 00010319864480 | ANGELICA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| COORDENADORIA DA PANDEMIA COVID-19/ASSIST.E SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATENDO OS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19 | CONTR.D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 10/08/2020 | 150.00 | 00070098535412 | JOSYMARA RUFINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| COORDENADORIA DA PANDEMIA COVID-19/ASSIST.E SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATENDO OS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19 | CONTR.D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 10/08/2020 | 150.00 | 00003437275445 | JOSILENE DA SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, E PARECER SOCIALANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| COORDENADORIA DA PANDEMIA COVID-19/ASSIST.E SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATENDO OS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19 | CONTR.D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 10/08/2020 | 150.00 | 00010502958464 | EDILENE ADELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, E PARECER SOCIALANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| COORDENADORIA DA PANDEMIA COVID-19/ASSIST.E SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATENDO OS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19 | CONTR.D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 10/08/2020 | 150.00 | 00007141926437 | GILCILENE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, E PARECER SOCIAL | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| COORDENADORIA DA PANDEMIA COVID-19/ASSIST.E SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATENDO OS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19 | CONTR.D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 10/08/2020 | 150.00 | 00005893357400 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| COORDENADORIA DA PANDEMIA COVID-19/ASSIST.E SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATENDO OS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19 | CONTR.D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 10/08/2020 | 150.00 | 00009160614420 | CELIA LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| COORDENADORIA DA PANDEMIA COVID-19/ASSIST.E SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATENDO OS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19 | CONTR.D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 10/08/2020 | 150.00 | 00060297808400 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| COORDENADORIA DA PANDEMIA COVID-19/ASSIST.E SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATENDO OS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19 | CONTR.D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 10/08/2020 | 100.00 | 00007698133486 | MARIA BETANIA BATISTA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| COORDENADORIA DA PANDEMIA COVID-19/ASSIST.E SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATENDO OS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19 | CONTR.D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 10/08/2020 | 150.00 | 00009434407427 | MARIA DAS GRACAS ABREU DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| COORDENADORIA DA PANDEMIA COVID-19/ASSIST.E SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATENDO OS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19 | CONTR.D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 10/08/2020 | 100.00 | 00003471860410 | MARIA AUXILIADORA SOARES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| COORDENADORIA DA PANDEMIA COVID-19/ASSIST.E SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATENDO OS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19 | CONTR.D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 10/08/2020 | 100.00 | 00009817092496 | ANA MARIA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| COORDENADORIA DA PANDEMIA COVID-19/ASSIST.E SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATENDO OS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19 | CONTR.D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 10/08/2020 | 100.00 | 00008715079430 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| COORDENADORIA DA PANDEMIA COVID-19/ASSIST.E SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATENDO OS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19 | CONTR.D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 10/08/2020 | 150.00 | 00005315865452 | LUCINEIDE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| COORDENADORIA DA PANDEMIA COVID-19/ASSIST.E SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATENDO OS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19 | CONTR.D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 10/08/2020 | 100.00 | 00003470316414 | EDVALDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| COORDENADORIA DA PANDEMIA COVID-19/ASSIST.E SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATENDO OS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19 | CONTR.D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 10/08/2020 | 100.00 | 00009482412419 | LIDIANE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| COORDENADORIA DA PANDEMIA COVID-19/ASSIST.E SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATENDO OS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19 | CONTR.D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 10/08/2020 | 100.00 | 00007889484402 | ANA HELENA COUTINHO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| COORDENADORIA DA PANDEMIA COVID-19/ASSIST.E SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATENDO OS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19 | CONTR.D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 10/08/2020 | 150.00 | 00003471117423 | JOSE ALVES DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| COORDENADORIA DA PANDEMIA COVID-19/ASSIST.E SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATENDO OS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19 | CONTR.D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 10/08/2020 | 100.00 | 00010649001435 | WALERIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| COORDENADORIA DA PANDEMIA COVID-19/ASSIST.E SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATENDO OS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19 | CONTR.D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 10/08/2020 | 150.00 | 00012642831485 | JOEL RICARDO DA FONSECA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| COORDENADORIA DA PANDEMIA COVID-19/ASSIST.E SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATENDO OS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19 | CONTR.D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 10/08/2020 | 150.00 | 00007753180436 | SUZIMERY DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| COORDENADORIA DA PANDEMIA COVID-19/ASSIST.E SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATENDO OS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19 | CONTR.D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 10/08/2020 | 100.00 | 00003472829460 | ROSELI SERGIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| COORDENADORIA DA PANDEMIA COVID-19/ASSIST.E SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATENDO OS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19 | CONTR.D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 10/08/2020 | 150.00 | 00000010695435 | MARIA DO LIVRAMENTO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| COORDENADORIA DA PANDEMIA COVID-19/ASSIST.E SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATENDO OS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19 | CONTR.D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 10/08/2020 | 150.00 | 00004816448497 | MARIA DAS GRACAS MARTINS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| COORDENADORIA DA PANDEMIA COVID-19/ASSIST.E SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATENDO OS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19 | CONTR.D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 10/08/2020 | 150.00 | 00001113803401 | MARIA JOSE NASCIMENTO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| COORDENADORIA DA PANDEMIA COVID-19/ASSIST.E SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATENDO OS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19 | CONTR.D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 10/08/2020 | 150.00 | 00002757509497 | SEVERINA RAMOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 425/2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| COORDENADORIA DA PANDEMIA COVID-19/ASSIST.E SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATENDO OS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19 | CONTR.D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 10/08/2020 | 150.00 | 00003472853417 | ROSINEIDE MOISES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 425/2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| COORDENADORIA DA PANDEMIA COVID-19/ASSIST.E SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATENDO OS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19 | CONTR.D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 10/08/2020 | 150.00 | 00010584000456 | GIRLENE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| COORDENADORIA DA PANDEMIA COVID-19/ASSIST.E SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATENDO OS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19 | CONTR.D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 10/08/2020 | 150.00 | 00008831714490 | MOACI RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| COORDENADORIA DA PANDEMIA COVID-19/ASSIST.E SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATENDO OS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19 | CONTR.D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 10/08/2020 | 150.00 | 00010020572484 | ADAILMA ALVES DE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 425/2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| COORDENADORIA DA PANDEMIA COVID-19/ASSIST.E SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATENDO OS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19 | CONTR.D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 10/08/2020 | 150.00 | 00012808972440 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| COORDENADORIA DA PANDEMIA COVID-19/ASSIST.E SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATENDO OS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19 | CONTR.D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 10/08/2020 | 150.00 | 00009950187400 | EDICLESSIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| COORDENADORIA DA PANDEMIA COVID-19/ASSIST.E SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATENDO OS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19 | CONTR.D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 10/08/2020 | 150.00 | 00010621034401 | JOYCE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| COORDENADORIA DA PANDEMIA COVID-19/ASSIST.E SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATENDO OS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19 | CONTR.D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 10/08/2020 | 250.00 | 00087330725404 | JOSE CARLOS FREIRE DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000551 | 10/08/2020 | 300.00 | 07443677000143 | RH CENTER EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE (02) DUAS FONTES DE 9V/3A IDCLASS, DESTINADOS AOS RELOGIOS DE PONTOS INSTALADOS NA UNIDADE DE SAUDE E NO NASF, DESTE MUNICIPIIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000552 | 10/08/2020 | 378.00 | 06890285000160 | MERCADINHO SÃO JOSÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIASIS DE HIGIENIZACAO, UTILIZADO PELOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NAS BAREIRAS SANITARIAS, RUAS E PRACAS, DEVIDO AO COMBATE E PREVENCAO A PANDEMIA DA COVID-19, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000553 | 10/08/2020 | 258.64 | 06890285000160 | MERCADINHO SÃO JOSÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS LANCHES SERVIDOS A EQUIPE DE PROSISSIONAIS EM SERVICOS NAS BARREIRAS SANITARIAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, NO COMBATE A PANDEMIA AO COVID-19.MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000554 | 10/08/2020 | 1200.00 | 06141761000140 | EDUARDA PRESENTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA, NA ELEBORACAO DE RELATORIO ESTATISTICOS E DE PRODUCAO E ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DOS PROGRAMAS DO SUS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 10/08/2020 | 3165.43 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DE RECURSOS PARA FORMACAO DO PASEP, NA CONTA DO DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 10/08/2020 | 18399.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 10/08/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NAC.DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO MENSAL DESTA EDILIDADE PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, OBSERVADOS EM SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MES DE JULHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 10/08/2020 | 12000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS DAS CAUSAS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SETENCA JUDICIAL. EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 11/08/2020 | 2000.00 | 26926532000148 | MARIA LUCINEIDE NUNES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO EM VIDEOS E FOTOS (COM DRONE), DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO DAS RUAS EXPICIONARIO M. COTA, TRAVESSA E RUA NOVA IV, A. EVANG. DUARTE E R.DE LORDES GABY, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 11/08/2020 | 1000.00 | 26926532000148 | MARIA LUCINEIDE NUNES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CAPTACAO DE IMAGENS E PRODUCAO DE VIDEO, DA PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 11/08/2020 | 208.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL(MARISTELA FERNANDES DE O. LEANDRO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE COPIA XEROGRAFICA DE PLANTAS DE PROJETOS DE ENGENHARIA PRETO E COLORIDO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 5000555 | 11/08/2020 | 75.49 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACA OFH-6799, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 5000556 | 11/08/2020 | 473.36 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGG-9185, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF.AO ABAST.DO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 5000557 | 11/08/2020 | 2431.33 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FOR KA DE PLACAS QSW-2126, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 5000558 | 11/08/2020 | 1489.54 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO DOBLO DE PLACAS QFM-2434, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 5000559 | 11/08/2020 | 1614.25 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO TORO DE PLACA OFF-9053, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABAST.DO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 5000560 | 11/08/2020 | 38.63 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FOR KA DE PLACAS NQB8A27, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICO NA DIVULGACAO DE NOTAS E ACOES DESENV. PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUN.REL. AO ABASTECIMENTO DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 5000561 | 11/08/2020 | 920.26 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO CORSA DE PLACAS OGG-2758, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABAST. DO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 5000562 | 11/08/2020 | 408.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO VAN DE PLACA NQG-4302, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABAST. DO MES DEJULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 5000563 | 11/08/2020 | 1705.45 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO L200 DE PLACA QSE-8698, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABAST. DO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 5000564 | 11/08/2020 | 2828.18 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS QSA-3044, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABAST. DO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 5000565 | 11/08/2020 | 1330.04 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-8688, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF.AO ABAST.DO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 11/08/2020 | 200.00 | 00011470514451 | GELCIANO SOUZA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 11/08/2020 | 200.00 | 00096475102415 | MARIA BERNADETE ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 11/08/2020 | 200.00 | 00015878202425 | ADRIANA OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM TRATAMENTO MEDICO DE SEU FILHO O MENOR, CARLOS DANIEL DE FREITAS, POR DE UMA FAMILIA RECONHEC. CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNIC. 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 11/08/2020 | 200.00 | 00070673769470 | CASSIO JOSE JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 11/08/2020 | 200.00 | 00008008235403 | ROGERIO LAUREANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 11/08/2020 | 200.00 | 00008302259438 | FABIO SERGIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARRENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUN.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 11/08/2020 | 200.00 | 00003470152470 | DAMIANA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 11/08/2020 | 200.00 | 00004627381409 | HOSANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 11/08/2020 | 200.00 | 00003470787450 | GILVANISE SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 11/08/2020 | 200.00 | 00022241762873 | JOSILEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 11/08/2020 | 200.00 | 00005980910417 | MARIA APARECIDA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 11/08/2020 | 200.00 | 00070213159457 | MARIA LEIDIANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHEC. CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC.Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 11/08/2020 | 200.00 | 00008590464784 | MARLEIDE LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 11/08/2020 | 200.00 | 00003469685428 | ANA CELIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 11/08/2020 | 200.00 | 00002337461700 | MARIA LUCIA GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER, POR DE UMA FAMILIA RECONHEC. CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC.Nº 425/2017, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 11/08/2020 | 200.00 | 00008957903437 | ADELAIDE MARINHO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 11/08/2020 | 200.00 | 00071027054412 | EDIJELSON DA SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHEC. CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC.Nº 425/2017, E PARECER SOCIALANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 11/08/2020 | 200.00 | 00012523069466 | RAFAELLA GRAZIELLA SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 11/08/2020 | 300.00 | 00003469693447 | ANA ISADORA MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 11/08/2020 | 200.00 | 00076054497472 | SERGIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 425/2017,E PARACER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 11/08/2020 | 300.00 | 00006166958455 | GERLY DOS SANTOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 11/08/2020 | 300.00 | 00006760679482 | PATRICIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 11/08/2020 | 300.00 | 00005140248441 | MARLI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 11/08/2020 | 300.00 | 00005816197495 | ARLETE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 11/08/2020 | 300.00 | 00004001360403 | JOSE ROBERTO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 11/08/2020 | 300.00 | 00010753976420 | NATALIA MARIA DE LIRA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 11/08/2020 | 300.00 | 00011412596483 | CARLOS HUMBERTO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 11/08/2020 | 300.00 | 00008726810417 | DAMIANA DE MEDEIROS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 11/08/2020 | 300.00 | 00010740133446 | LUANA LOURENÇO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 11/08/2020 | 300.00 | 00006027659432 | MARIA DA CONCEICAO VIRGINIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 11/08/2020 | 300.00 | 00005839322407 | MARIA DA CONCEICAO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 11/08/2020 | 300.00 | 00045030944400 | MARIA DAS GRACAS V.DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 11/08/2020 | 300.00 | 00002931315460 | MARIA ELIANE BASTISTA TEOTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 11/08/2020 | 300.00 | 00013414582457 | RAYANE NOBRE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 11/08/2020 | 300.00 | 00009414348425 | RISOLENE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 11/08/2020 | 300.00 | 00070641308400 | ELIZABETH FERREIRA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 11/08/2020 | 300.00 | 00008836460488 | MARCIANA MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 11/08/2020 | 300.00 | 00004808648458 | MARIA BETÂNIA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 11/08/2020 | 300.00 | 00008590637476 | CARLOS ALBERTO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 11/08/2020 | 300.00 | 00007360549442 | MARIA APARECIDA BELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 11/08/2020 | 300.00 | 00003473188433 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 11/08/2020 | 300.00 | 00013502614750 | RODRIGO ALEIXO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 11/08/2020 | 300.00 | 00000999963406 | ALEXANDRE DE SOUZA HONORATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 11/08/2020 | 300.00 | 00008545842422 | MAURO CESAR PESSOA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 11/08/2020 | 300.00 | 00008738546400 | SONALLY DE FATIMA MANDU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 11/08/2020 | 300.00 | 00007770415454 | GERLANE ACELINO INACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 11/08/2020 | 300.00 | 00003893791400 | EDVANDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHEC. CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC.Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 11/08/2020 | 300.00 | 00002460104448 | JOSIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 11/08/2020 | 300.00 | 00095403116400 | WALTER MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002225 | 11/08/2020 | 59.25 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACA OFY-0890, VINCULADO AOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REL. AO ABASTECIMENTO DO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002234 | 11/08/2020 | 1795.83 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FOX DE PLACAS QMW-3076, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REL. AO ABAST. DO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| COORDENADORIA DA PANDEMIA COVID-19/ASSIST.E SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATENDO OS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19 | CONTR.D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 11/08/2020 | 200.00 | 00008544616470 | JOAO VITO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.425/2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| COORDENADORIA DA PANDEMIA COVID-19/ASSIST.E SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATENDO OS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19 | CONTR.D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 11/08/2020 | 200.00 | 00070213132419 | DAIANE ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.425/2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| COORDENADORIA DA PANDEMIA COVID-19/ASSIST.E SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATENDO OS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19 | CONTR.D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 11/08/2020 | 200.00 | 00003472204443 | MARIA GRACILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.425/2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| COORDENADORIA DA PANDEMIA COVID-19/ASSIST.E SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATENDO OS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19 | CONTR.D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 11/08/2020 | 200.00 | 00008682711443 | MARIA DA CONCEICAO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.425/2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| COORDENADORIA DA PANDEMIA COVID-19/ASSIST.E SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATENDO OS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19 | CONTR.D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 11/08/2020 | 200.00 | 00008482181408 | MARIA DE FATIMA MOISINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 425/2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| COORDENADORIA DA PANDEMIA COVID-19/ASSIST.E SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATENDO OS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19 | CONTR.D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 11/08/2020 | 200.00 | 00005455841408 | VALQUIRIA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.425/2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| COORDENADORIA DA PANDEMIA COVID-19/ASSIST.E SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATENDO OS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19 | CONTR.D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 11/08/2020 | 200.00 | 00044659147843 | DANIELA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.425/2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| COORDENADORIA DA PANDEMIA COVID-19/ASSIST.E SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATENDO OS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19 | CONTR.D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 11/08/2020 | 200.00 | 00004801521444 | MADALENA SOARES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| COORDENADORIA DA PANDEMIA COVID-19/ASSIST.E SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATENDO OS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19 | CONTR.D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 11/08/2020 | 200.00 | 00008883873424 | MARIA EDINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| COORDENADORIA DA PANDEMIA COVID-19/ASSIST.E SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATENDO OS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19 | CONTR.D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 11/08/2020 | 200.00 | 00003472338482 | MARIA LUCIA GONCALO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| COORDENADORIA DA PANDEMIA COVID-19/ASSIST.E SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATENDO OS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19 | CONTR.D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 11/08/2020 | 200.00 | 00008857015424 | JULIANA MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| COORDENADORIA DA PANDEMIA COVID-19/ASSIST.E SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATENDO OS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19 | CONTR.D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 11/08/2020 | 200.00 | 00008331267419 | ANA LUCIA CARDOSO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| COORDENADORIA DA PANDEMIA COVID-19/ASSIST.E SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATENDO OS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19 | CONTR.D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 11/08/2020 | 200.00 | 00001849641480 | MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| COORDENADORIA DA PANDEMIA COVID-19/ASSIST.E SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATENDO OS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19 | CONTR.D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 11/08/2020 | 200.00 | 00005731107432 | GIRLENE MARTINS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUN.425/2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| COORDENADORIA DA PANDEMIA COVID-19/ASSIST.E SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATENDO OS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19 | CONTR.D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 11/08/2020 | 200.00 | 00007857665452 | MARIA DA LUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| COORDENADORIA DA PANDEMIA COVID-19/ASSIST.E SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATENDO OS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19 | CONTR.D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 11/08/2020 | 200.00 | 00001588501493 | FABIANA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| COORDENADORIA DA PANDEMIA COVID-19/ASSIST.E SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATENDO OS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19 | CONTR.D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 11/08/2020 | 200.00 | 00013827269458 | MARCIA ESTEFANY SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| COORDENADORIA DA PANDEMIA COVID-19/ASSIST.E SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATENDO OS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19 | CONTR.D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 11/08/2020 | 300.00 | 00006892878440 | MARIA ELIANE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| COORDENADORIA DA PANDEMIA COVID-19/ASSIST.E SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATENDO OS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19 | CONTR.D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 11/08/2020 | 200.00 | 00007756098463 | CRISTINA MAGALHAES MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| COORDENADORIA DA PANDEMIA COVID-19/ASSIST.E SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATENDO OS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19 | CONTR.D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 11/08/2020 | 200.00 | 00012837845485 | MANUELA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| COORDENADORIA DA PANDEMIA COVID-19/ASSIST.E SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATENDO OS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19 | CONTR.D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 11/08/2020 | 200.00 | 00013068852480 | FERNANDA GONCALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| COORDENADORIA DA PANDEMIA COVID-19/ASSIST.E SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATENDO OS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19 | CONTR.D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 11/08/2020 | 200.00 | 00007114347430 | VIVIANE GONÇALO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| COORDENADORIA DA PANDEMIA COVID-19/ASSIST.E SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATENDO OS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19 | CONTR.D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 11/08/2020 | 200.00 | 00006372243458 | VERONICE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 425/2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| COORDENADORIA DA PANDEMIA COVID-19/ASSIST.E SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATENDO OS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19 | CONTR.D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 11/08/2020 | 200.00 | 00005029925490 | JOSEFA CRISTIANO AQUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| COORDENADORIA DA PANDEMIA COVID-19/ASSIST.E SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATENDO OS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19 | CONTR.D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 11/08/2020 | 200.00 | 00017716915819 | MARIA EUNICE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| COORDENADORIA DA PANDEMIA COVID-19/ASSIST.E SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATENDO OS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19 | CONTR.D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 11/08/2020 | 200.00 | 00008919732493 | MARILEUSA DANIELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| COORDENADORIA DA PANDEMIA COVID-19/ASSIST.E SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATENDO OS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19 | CONTR.D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 11/08/2020 | 200.00 | 00002977624430 | LUZINETE BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| COORDENADORIA DA PANDEMIA COVID-19/ASSIST.E SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATENDO OS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19 | CONTR.D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 11/08/2020 | 200.00 | 00008838862435 | FABIOLA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| COORDENADORIA DA PANDEMIA COVID-19/ASSIST.E SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATENDO OS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19 | CONTR.D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 11/08/2020 | 200.00 | 00008713701401 | JOSENILDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUN.425/2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| COORDENADORIA DA PANDEMIA COVID-19/ASSIST.E SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATENDO OS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19 | CONTR.D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 11/08/2020 | 200.00 | 00008040927455 | EDILENE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| COORDENADORIA DA PANDEMIA COVID-19/ASSIST.E SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATENDO OS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19 | CONTR.D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 11/08/2020 | 200.00 | 00009216310499 | FABIANA PAULO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002233 | 11/08/2020 | 1630.48 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO COROLA DE PLACAS OFX-4681, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REL. AO ABAST. DO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002226 | 11/08/2020 | 3371.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO ABASTECIMENTO DO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002228 | 11/08/2020 | 1119.10 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO MOTO NIVELADORA, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO ABAST. DO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002229 | 11/08/2020 | 2787.36 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA DE PLACAS OGG-3845, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO ABAST. DO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002230 | 11/08/2020 | 374.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS OEV-8122, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO ABAST. DO MES DE JULHODE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002231 | 11/08/2020 | 4528.96 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO PAR ENCHEDEIRA, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO ABAST. DO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002232 | 11/08/2020 | 886.15 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR BUDNY 4X4, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO ABAST. DO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002224 | 11/08/2020 | 558.62 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S500, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA GPZ-7368, LOCADO E VINCULADO AOS SERV. DE COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO ABASTECIMENODO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002227 | 11/08/2020 | 262.48 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS OGE-5540, VINCULADO AOS SERV. DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, REL AO ABAST. DO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 11/08/2020 | 2000.00 | 00004511733414 | LIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 400 (QUATROCENTAS) MASCARAS PERSONALIZADAS, PARA FORMACAO DE QUITES, DISTRIBUIDO A TITUTLO DE BRINDE COM OS PAIS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,EM COMERAÇÃO AO DIA DOS PAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIVID. E ACOES DE INCENTIVO A APOSENTADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 12/08/2020 | 411.49 | 00025116436420 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BENEFICIO COMPLENTAR E APOSENTADORIA ICENTIVADA, A TITULO DE IDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA, CONCEDIDA AO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 421/2017, REF. AOS MES DE JULHODE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIVID. E ACOES DE INCENTIVO A APOSENTADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 12/08/2020 | 727.00 | 00065186990434 | MARIA LENILDA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BENEFICIO COMPLENTAR E APOSENTADORIA ICENTIVADA, A TITULO DE IDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA, CONCEDIDA AO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 421/2017, RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIVID. E ACOES DE INCENTIVO A APOSENTADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 12/08/2020 | 690.00 | 00042867843472 | MARIA CRISTINA RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BENEFICIO COMPLENTAR E APOSENTADORIA ICENTIVADA, A TITULO DE IDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA, CONCEDIDA AO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 421/2017, RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIVID. E ACOES DE INCENTIVO A APOSENTADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 12/08/2020 | 727.79 | 00003471923438 | MARIA DA LUZ ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BENEFICIO COMPLENTAR E APOSENTADORIA ICENTIVADA, A TITULO DE IDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA, CONCEDIDA AO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 421/2017, RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIVID. E ACOES DE INCENTIVO A APOSENTADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 12/08/2020 | 660.00 | 00069785295400 | MARIA VERONICE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BENEFICIO COMPLENTAR E APOSENTADORIA ICENTIVADA, A TITULO DE IDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA, CONCEDIDA AO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 421/2017,REF. AO MES DE JULHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIVID. E ACOES DE INCENTIVO A APOSENTADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 12/08/2020 | 628.00 | 00051472244400 | GISELIA HENRIQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BENEFICIO COMPLENTAR E APOSENTADORIA ICENTIVADA, A TITULO DE IDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA, CONCEDIDA AO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 421/2017, REF. AO MES DE JULHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 12/08/2020 | 450.00 | 00005501188457 | ADRIANA CARDOSO DE OLIVEIRA SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS VOLUNTARIOS COMO COORDENADORA DO MAIS EDUCACAO DA ESCOLA JOAO N. DE OLIVEIRA, CUSTEADOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DO MAIS EDUCACAO, A TITULO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI No. 444/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 12/08/2020 | 360.00 | 00008736270407 | LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS VOLUNTARIOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO MAIS EDUCACAO DA ESCOLA JOAO N. DE OLIVEIRA, CUSTEADOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DO MAIS EDUCACAO, A TITULO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORMELEI Nº 444/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 12/08/2020 | 360.00 | 00071319342400 | MICHEL BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS VOLUNTARIOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO MAIS EDUCACAO DA ESCOLA JOAO N. DE OLIVEIRA, CUSTEADOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DO MAIS EDUCACAO, A TITULO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORMELEI Nº 444/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 12/08/2020 | 360.00 | 00007621861436 | MACELA IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS VOLUNTARIOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DA ESCOLA MUNIC. JOAO N. DE OLIVEIRA, CUSTEADOS PARA MANUT. DO PROGRAMA DO MAIS EDUCACAO, A TITULO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI No. 444/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 12/08/2020 | 360.00 | 00070231075413 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS VOLUNTARIOS COMO OFICINEIRO DE MATEMATICA DA ESCOLA MUNIC. JOAO N. DE OLIVEIRA, CUSTEADOS PARA MANUT. DO PROGRAMA DO MAIS EDUCACAO, A TITULO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI No. 444/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 12/08/2020 | 360.00 | 00071027381456 | YANNE GABRYELLE BEZERRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS VOLUNTARIOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DO MAIS EDUCACAO DA ESCOLA JOAO N. DE OLIVEIRA, CUSTEADOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DO MAIS EDUCACAO, A TITULO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORMELEI Nº444/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 12/08/2020 | 360.00 | 00008356624460 | NATALIA MIGUEL DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS VOLUNTARIOS COMO COORDENADORA DO MAIS EDUCACAO DA ESCOLA ANTONIA NUNES, CUSTEADOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DO MAIS EDUCACAO, A TITULO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI Nº444/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 12/08/2020 | 360.00 | 00011357364482 | JOSE HERBERTON DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS VOLUNTARIOS COMO MEDIADOR DE MATEMATICA DO MAIS EDUCACAO DA ESCOLA ANTONIA NUNES, CUSTEADOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DO MAIS EDUCACAO, A TITULO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORMELEI Nº444/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 12/08/2020 | 360.00 | 00010498332446 | DANDARA DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS VOLUNTARIOS COMO MEDIADOR DE LINGUA PORTUGUESA DO MAIS EDUCACAO DA ESCOLA ANTONIA NUNES, CUSTEADOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DO MAIS EDUCACAO, A TITULO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORMELEI Nº444/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 12/08/2020 | 360.00 | 00008831715461 | GABRIELA APARECIDA IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS VOLUNTARIOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DA ESCOLA MUNIC. ANTONIA NUNES, CUSTEADOS PARA MANUT. DO PROGRAMA DO MAIS EDUCACAO, A TITULO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI No. 444/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 12/08/2020 | 360.00 | 00007598608407 | IZANETE ANIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS VOLUNTARIOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DA ESCOLA MUNIC. ANTONIA NUNES, CUSTEADOS PARA MANUT. DO PROGRAMA DO MAIS EDUCACAO, A TITULO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI No. 444/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 12/08/2020 | 360.00 | 00013117659480 | SEBASTIAO VALDENIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS VOLUNTARIOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DA ESCOLA MUNIC. ANTONIA NUNES, CUSTEADOS PARA MANUT. DO PROGRAMA DO MAIS EDUCACAO, A TITULO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI No. 444/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 12/08/2020 | 360.00 | 00010259586404 | JUSSARA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS VOLUNTARIOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DA ESCOLA MUNIC. ANTONIA NUNES, CUSTEADOS PARA MANUT. DO PROGRAMA DO MAIS EDUCACAO, A TITULO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI No. 444/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 12/08/2020 | 360.00 | 00008838854416 | LEANDRO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS VOLUNTARIOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DA ESCOLA MUNIC. ANTONIA NUNES, CUSTEADOS PARA MANUT. DO PROGRAMA DO MAIS EDUCACAO, A TITULO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI No. 444/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 12/08/2020 | 360.00 | 00013644198403 | LEIZA ALAIZA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS VOLUNTARIOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DA ESCOLA MUNIC. ANTONIA NUNES, CUSTEADOS PARA MANUT. DO PROGRAMA DO MAIS EDUCACAO, A TITULO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI No. 444/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 12/08/2020 | 4794.00 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CANECAS PERSONALIZADAS, PARA FORMACAO DE QUITES, DISTRIBUIDO A TITUTLO DE BRINDE COM OS PAIS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| COORDENADORIA DA PANDEMIA COVID-19/ASSIST.E SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATENDO OS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19 | CONTR.D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 12/08/2020 | 113.98 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DE RECURSOS DO AFM - AUX. FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS-PFEC INCISO I, PARA FORMACAO DO PASEP, CREDITADO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 12/08/2020 | 112.00 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, ARMAZENADOS EM 14 BUTIJOES DE 20LTS, DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 12/08/2020 | 620.00 | 41205303000128 | DROGARIA SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ALCOOL EM GEL 70% E ALCOOL 70% 1000ML DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000566 | 12/08/2020 | 312.00 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, ARMAZENADOS EM 39 BUTIJOES DE 20LTS, DESTINADOS AOS SETORES VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000567 | 12/08/2020 | 1535.86 | 19891257000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME (ACLIN) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO.REL. NO PERIODO DE 17 DE JUNHO A 31 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 12/08/2020 | 594.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DE RECURSOS DO AFM - AUX. FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS-PFEC INCISO II, PARA FORMACAO DO PASEP, CREDIDATO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 12/08/2020 | 27.38 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DE RECURSOS PARA FORMACAO DO PASEP, NA CONTA DO DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 12/08/2020 | 1145.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADOS NA VISTORIA EXTRA DA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 12/08/2020 | 160.00 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, ARMAZENADOS EM 20 BUTIJOES DE 20LTS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, E DEMIAS SETORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 12/08/2020 | 340.00 | 12636100000198 | SHEILA JEANE DOS SANTOS SILVA MORAES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP ARMAZENADOS EM 04 BUTIJOES DE 13KG, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE, SEC. ACAO SOCIAL E SEC. EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062020 | 0002266 | 13/08/2020 | 1905.00 | 32207939000118 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS SILVA 03667303475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 127 REFEICOES, DESTINADAS A EQUIPE DE APOIO E FUNCIONARIOS VINCULADOS AOS SERVICOS DA PARTE ADMINISTRATIVA DESTA EDILIDADE, NO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 13/08/2020 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA - MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVICO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 13/08/2020 | 47095.42 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS DAS CAUSAS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SETENCA JUDICIAL. EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 13/08/2020 | 47095.42 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS DAS CAUSAS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SETENCA JUDICIAL. EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062020 | 5000568 | 13/08/2020 | 2190.00 | 32207939000118 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS SILVA 03667303475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 146 REFEICOES, SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | TRAFEGAR MELHOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 13/08/2020 | 1500.00 | 00005120263437 | ELIAS PEROSA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADOS NO ROCO DE MATOS DA ESTRADA VICINAIS QUE LIGA A ZONA URBANA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 13/08/2020 | 360.00 | 00011379043484 | JAINE PEREIRA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS VOLUNTARIOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DA ESCOLA MUNIC. ANTONIA NUNES, CUSTEADOS PARA MANUT. DO PROGRAMA DO MAIS EDUCACAO, A TITULO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI No. 444/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 14/08/2020 | 2009.53 | 04120340000107 | SP IMPORTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS BRINQUEDOS, DISTRIBUIDOS A TITLULO DE LEMBRANCAS (ENTREGA DOMICILIAR), AOS ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000569 | 14/08/2020 | 600.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE COLETA DE UMA BOMBONAS, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DE MATERIAS DESCARTAVEIS UTILIZADOS NOS SERVICOS DE ATENDIMENTO NA UNIDADADE DE SAUDE. NO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000570 | 14/08/2020 | 1970.24 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS UTENCILIOS. DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 14/08/2020 | 1113.60 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS BRINQUEDOS, DISTRIBUIDOS A TITULO DE LEMBRACAS (ENTREGA DOMICILIAR), DEST. AOS ADOLESCENTES VINCULADOS AO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000571 | 17/08/2020 | 2300.00 | 00092771513404 | HERBETT JONY FREITAS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO (CARRO DE SOM) DE PLACAS NQB-8027, UTILIZADO NAS DIVULGACOES DAS ATIVIDADES E ACOES DO FUNDO MUNICIPAL SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000572 | 18/08/2020 | 200.00 | 19321763000162 | JOAO LIMA DAS NEVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSAS FRUTAS, SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS EM SERVICOS NAS BARREIRAS REALIZADAS NESTA CIDADE, DEVIDO AO ENFRETAMENTO DA PANDEMIA AO COVID-19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000573 | 18/08/2020 | 280.00 | 19321763000162 | JOAO LIMA DAS NEVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSAS FRUTAS, SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS E AUTORIDADES PRESENTES NA INAUGURACAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID-19 EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000574 | 18/08/2020 | 220.00 | 19321763000162 | JOAO LIMA DAS NEVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSAS FRUTAS, SERVIDAS DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS PELOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 18/08/2020 | 1603.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELERICA, PRESTADOS NOS PREDIOS PUBLICOS, PROPRIOS E LOCADOS, VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 18/08/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO MENSAL COMO MUNICIPIO ASSOCIADO JUNTO A FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, EM CONFORMIDADE DO QUE DISPOE O ART. 11 DO ESTATUTO SOCIAL DA REFERIDA ENTIDADE.RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 18/08/2020 | 686.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELERICA, PRESTADOS NOS PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS, VINCULADOS AOS SERV. DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 18/08/2020 | 11491.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELERICA, PRESTADOS NA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO | AQUIS.DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002278 | 18/08/2020 | 155000.00 | 20716823000125 | LS TRACTOR ASAP COM. DE MAQUINAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM TRATOR AGRICOLA COM MOTOR DE 105 CV 4X4, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, BENEFICIANDO OS PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000575 | 19/08/2020 | 4000.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS(ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COM OS SERVICOS EXECUTADOS COM UM CAMINHAO PIPA DE HIDROJATEAMENTO COM CAPACIDADE PARA 16.000LT, NA DESINFECCAO DE RUAS, CALCADAS E PRACAS DESTA CIDADE, DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000576 | 20/08/2020 | 1580.00 | 00003238190440 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRETADOS EM 30 LAVAGENS COMPLETAS, BANHO DE OLEO E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS: FIAT UNO, DOBLO, VAM, TORO, CAMINHONETE L200. FORD KA E DUAS AMBULANCIAS, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000577 | 20/08/2020 | 2340.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SEIS TONER PRETO TR1060, DESTINADOS A IMPRESSORA INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIARIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 20/08/2020 | 664.71 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DE RECURSOS PARA FORMACAO DO PASEP, NA CONTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 21/08/2020 | 79.68 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DE RECURSOS PARA FORMACAO DO PASEP, NA CONTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 21/08/2020 | 654.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCACAO DO SISTEMA DE GERACAO DE LICITACAO PUBLICA, NAS MODALIDADES: CONVITE, TOMADA DE PREÇO, PREGAO PRESENCIAL E INEXIGIBILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 21/08/2020 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, REALIZADOS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000578 | 21/08/2020 | 5097.02 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA, PARA ATENDER AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 5000579 | 21/08/2020 | 5814.33 | 29775313000101 | SO SAUDE PROD.HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADAS A FARMACIA BASICA, PARA ATENDER AOS USUARIOS ACOMPANHADOS PELOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 21/08/2020 | 200.00 | 00092809448434 | MARIA LUCIA GUEDES DE FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA TOMOGRAFIA DA COLUNA, PARA UMA AVALIACAO MEDICA ESPCIALIZADA, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 24/08/2020 | 332.64 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE VINTE E QUATRO UNIDADES DE PROTETORES FACIAL, DESTINADOS AOS SERVIDORES VINCULADOS AO SCFV - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000580 | 24/08/2020 | 472.50 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B DELFINO TORQUATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO (LOSARTANA), DESTINADOS A FARMACIA BASICA, PARA ATENDER AOS USUARIOS ACOMPANHADOS PELOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO ENFRENTAM.DA EMERGENCIA-COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000581 | 24/08/2020 | 3595.83 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO ENFRENTAM.DA EMERGENCIA-COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000582 | 24/08/2020 | 949.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DO VENCIMENTO DO ODONTOLOGO DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO ENFRENTAM.DA EMERGENCIA-COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000583 | 24/08/2020 | 16382.16 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AO PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO ENFRENTAM.DA EMERGENCIA-COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000584 | 24/08/2020 | 3486.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AO PACS DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO ENFRENTAM.DA EMERGENCIA-COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000585 | 24/08/2020 | 5722.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E PRODUTIVIDADE DOS PROFISSIONAIS(FISIOTERAPEUTA, PSICOLOGA E NUTRICIONISTA) DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO ENFRENTAM.DA EMERGENCIA-COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000586 | 24/08/2020 | 1258.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFICIONAIS DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO ENFRENTAM.DA EMERGENCIA-COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000587 | 24/08/2020 | 4501.16 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VINCULADOS AOS SERVICOS DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO ENFRENTAM.DA EMERGENCIA-COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000588 | 24/08/2020 | 887.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO ENFRENTAM.DA EMERGENCIA-COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000589 | 24/08/2020 | 62380.94 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO ENFRENTAM.DA EMERGENCIA-COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000590 | 24/08/2020 | 13236.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO ENFRENTAM.DA EMERGENCIA-COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 5000591 | 24/08/2020 | 11360.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO ENFRENTAM.DA EMERGENCIA-COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000592 | 24/08/2020 | 2499.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072017 | 0002285 | 24/08/2020 | 2000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUT. SISTEMA DO PORTAL DE TRANSPARENCIA, CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DE TESOURIA E TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. RELETIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 24/08/2020 | 1000.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), DISPONIBILIZACAO DE CONTRA ONLINE DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 25/08/2020 | 105.58 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DE RECURSOS PARA FORMACAO DO PASEP, NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 25/08/2020 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA - MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVICO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 26/08/2020 | 22.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL(MARISTELA FERNANDES DE O. LEANDRO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO DE PLOTAGEM COLORIDA, DE PROJETOS DE ENGENHARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 26/08/2020 | 3813.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE A 1% DA RECEITA LIQUIDA CORRENTE DO MUNICIPIO, PARA FORMACAO DO PASEP, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0002293 | 26/08/2020 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 26/08/2020 | 840.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARABA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 26/08/2020 | 576.23 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AS FATURAS DE SERVICOS DO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 26/08/2020 | 409.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AS FATURAS DE SERVICOS DO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE GARANTIDO | MANUT.E PROMOCAO DE ATIV.ESPORTIVAS E COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 26/08/2020 | 426.00 | 35931901000181 | JAP COMERCIO DE METAIS DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE UM CABO DE ACO DE 53,25 METROS, DESTINADO A QUADRA POLIESPORTIVA DO JOAO NEPOMUCENO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 26/08/2020 | 2200.00 | 12359017000119 | FOCO CONSUTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA, REALIZADO JUNTO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 26/08/2020 | 1078.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AS FATURAS DE SERVICOS DO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS VINCULADOS AOS SERV. DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE GARANTIDO | MANUT.E PROMOCAO DE ATIV.ESPORTIVAS E COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 26/08/2020 | 764.10 | 10573521000191 | MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 05 (CINCO) REFLETORES DE LED DE 300 WHATS, DESTINADOS A ILUMINACAO EXTERNA DA QUDRA POLIESPORTIVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE GARANTIDO | MANUT.E PROMOCAO DE ATIV.ESPORTIVAS E COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 26/08/2020 | 1520.10 | 23429903000198 | COMECIAL ILUMINIM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 10 (DEZ) REFLETORES DE LED DE 300 WHATES, DESTINADOS A ILUMINACAO EXTERNA DA QUADRA POLIESPORTIVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000593 | 27/08/2020 | 300.00 | 31254391000102 | POUSADA ACONCHEGO (ALDINEIA DE SOUZA GARCIA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEIS DIARIAS DE HOSPEDAGENS DO MEDICO CONTRATADO PARA PRESTAR SERVICOS NO CENTRO DE ATENDMENTO COVIDE-19, EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000594 | 28/08/2020 | 11995.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000595 | 28/08/2020 | 2638.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO ENFRENTAM.DA EMERGENCIA-COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000596 | 28/08/2020 | 3847.54 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO ENFRENTAM.DA EMERGENCIA-COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000597 | 28/08/2020 | 949.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DO VENCIMENTO DO ODONTOLOGO DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000598 | 28/08/2020 | 2300.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA CTR DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000599 | 28/08/2020 | 506.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DO VENCIMENTO DA ODONTOLOGA - CTR DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO ENFRENTAM.DA EMERGENCIA-COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000600 | 28/08/2020 | 3200.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRODUTIVIDADE DAS PROFISSIONAIS(ENFERMEIRA E TEC. DE ENFERMAGEM), PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO ENFRENTAM.DA EMERGENCIA-COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000601 | 28/08/2020 | 704.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRODUTIVIDADE DAS PROFISSIONAIS(ENFERMEIRA E TEC. DE ENFERMAGEM), PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO ENFRENTAM.DA EMERGENCIA-COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000602 | 28/08/2020 | 17131.49 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AO PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO ENFRENTAM.DA EMERGENCIA-COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000603 | 28/08/2020 | 3496.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHAS DOS AGENTES COMUITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AO PACS DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO ENFRENTAM.DA EMERGENCIA-COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000604 | 28/08/2020 | 5013.10 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E PRODUTIVIDADE DOS PROFISSIONAIS(FISIOTERAPEUTA, PSICOLOGA E NUTRICIONISTA) DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO ENFRENTAM.DA EMERGENCIA-COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000605 | 28/08/2020 | 1258.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFICIONAIS DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.E CORDENAÇÃO DAS ATIV.DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000606 | 28/08/2020 | 2000.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA - CTR DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000607 | 28/08/2020 | 440.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DO VENCIMENTO DA FARMACEUTICA - CTR DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000608 | 28/08/2020 | 3000.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA E EDUCADOR FISICO - CTR, VINCULADO AOS SERVICOS DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000609 | 28/08/2020 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DO VENCIMENTO DA FARMACEUTICA - CTR DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO ENFRENTAM.DA EMERGENCIA-COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 5000610 | 28/08/2020 | 4034.50 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VINCULADOS AOS SERVICOS DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO ENFRENTAM.DA EMERGENCIA-COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000611 | 28/08/2020 | 887.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO ENFRENTAM.DA EMERGENCIA-COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000612 | 28/08/2020 | 61825.75 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO ENFRENTAM.DA EMERGENCIA-COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000613 | 28/08/2020 | 13235.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO ENFRENTAM.DA EMERGENCIA-COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000614 | 28/08/2020 | 11960.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO ENFRENTAM.DA EMERGENCIA-COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000615 | 28/08/2020 | 2499.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000616 | 28/08/2020 | 4100.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E PRODUTIVIDADE DOS PROFISSIONAIS - CTR (PSICOLOGA E ENFERMEIRA) VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000617 | 28/08/2020 | 902.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E PRODUTIVIDADE DOS PROFISSIONAIS - CTR (PSICOLOGA E ENFERMEIRA) VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000618 | 28/08/2020 | 6482.37 | 41205303000128 | DROGARIA SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A PACIENTES EM TRATAMENTOS ESPECIAIS, ACOMPANHADOS PELOS PROFISSONAIS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000619 | 28/08/2020 | 600.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA (XZOOM INFORMATICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UM LINK DE INTERNET, INSTALADOS NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAN A ACADEMIA DA SAUDE E NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000620 | 28/08/2020 | 200.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA (XZOOM INFORMATICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UM LINK DE INTERNET, INSTALADOS NOS PREDIOS ONDE FUNCIONANA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 28/08/2020 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA (XZOOM INFORMATICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINKDE INTERNET, INSTALADO O WIFE EM PRACA PUBLICA, SETOR DE ADM E FINANCAS, TRIBUTOS, SEC. DE CULTURA E CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 28/08/2020 | 2070.02 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO DESCONTO AUTOMATICO DE RECURSOS PARA FORMACAO DO PASEP, REALIZADO NA CONTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 28/08/2020 | 2640.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DOS SUBSIDIOS DA SENHORA PREFEITA, VINCULADOS AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES AGOSTO DE A DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 28/08/2020 | 676.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS , VINCULADOS AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 28/08/2020 | 1315.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 28/08/2020 | 12627.03 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 28/08/2020 | 2701.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS , VINCULADOS AOS SERVICOS DA SEC. DE ADM E FINACAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 28/08/2020 | 8135.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DACOVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 28/08/2020 | 1789.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SEC. DE ADM E FINACAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 28/08/2020 | 1045.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DO SERVIDOR, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE CTR, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, PARA ATENDIMENTO DAPANDEMIA DA COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 28/08/2020 | 229.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DO VIGILANTE CTR, VINCULADO AOS SERVICOS DA SEC. DE ADM E FINACAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 28/08/2020 | 3129.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 28/08/2020 | 2828.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS , VINCULADO A SEC. DO TRABALHO E DESENVOL. SOCIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 28/08/2020 | 2005.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , VINCULADO A SEC. DO TRABALHO E DESENVOL. SOCIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 28/08/2020 | 689.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS FACILITADORES DE OFICINAS DO CRAS E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 28/08/2020 | 1149.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 28/08/2020 | 330.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DA ASSISTENTE SOCIAL CTR, VINCULADO A SEC. DO TRABALHO E DESENVOL. SOCIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 28/08/2020 | 11546.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS , VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 28/08/2020 | 2695.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 28/08/2020 | 709.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS , VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 28/08/2020 | 1349.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 28/08/2020 | 401.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DO SERVIDOR ESTATUTARIO, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 28/08/2020 | 1349.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 28/08/2020 | 2215.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS , VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 28/08/2020 | 1293.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 28/08/2020 | 889.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 28/08/2020 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 28/08/2020 | 200.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA (XZOOM INFORMATICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINKDE INTERNET, INSTALADO NO SETOR ONDE FUNCIONA O SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 28/08/2020 | 200.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA (XZOOM INFORMATICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINKDE INTERNET, INSTALADO NO SETOR ONDE FUNCIONA OS SERVICOS DE ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 28/08/2020 | 12856.66 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS A SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DACOVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 28/08/2020 | 9115.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS A SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DACOVID-19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 28/08/2020 | 3135.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FACILITADORES DE OFICINAS DO CRAS E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 28/08/2020 | 5225.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS MENBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 28/08/2020 | 1500.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DO SERVIDOR, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL CTR, VINCULADO AOS SERVICOS DA SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO,PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002367 | 28/08/2020 | 2600.00 | 00003893703470 | DIOFANES BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO FOX DE PLACA QNW-3076, LOCADA PARA FOCAR A DISPOSICAO DO SERVICO DE PROTECAO BASICA - PSB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 28/08/2020 | 1400.00 | 00010119109425 | WENNIA MARAIZA VIEIRA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE REFERENCIA DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 28/08/2020 | 200.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA (XZOOM INFORMATICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINKDE INTERNET, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (RECURSOS QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 28/08/2020 | 600.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA (XZOOM INFORMATICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINKDE INTERNET, INSTALADO NO PREDIO DA CRECHE PROFESSORA NEUZA CAVALCANTE DA COSTA, ESCOLAS JOAO NEPOMUCENO DE OLIVEIRA E ANTONIO NUNES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 28/08/2020 | 55183.91 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO-MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 28/08/2020 | 11910.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERV. DE MANUT. E DESENV. DO ENSONO-MDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 28/08/2020 | 12143.33 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO-MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 28/08/2020 | 2594.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERV. DE MANUT. E DESENV. DO ENSONO-MDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 28/08/2020 | 1045.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE CTR, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO-MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 28/08/2020 | 229.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DO VIGILANTE -CTR, VINCULADOS AOS SERV. DE MANUT. E DESENV. DO ENSONO-MDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 28/08/2020 | 88660.44 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 28/08/2020 | 19505.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 28/08/2020 | 21646.80 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFESSORES CTR, VINCULADOS AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 28/08/2020 | 4762.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFESSORES CTR, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 28/08/2020 | 18070.68 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 28/08/2020 | 3975.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 28/08/2020 | 15152.76 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO CTR - FUNDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 28/08/2020 | 3333.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO CTR FUDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 28/08/2020 | 7315.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CTR -, VINCULADOS AO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 28/08/2020 | 1609.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFESSORES CTR, VINCULADOS AO PROGRA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 28/08/2020 | 40279.64 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 28/08/2020 | 8708.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS , VINCULADOS AOS SERV. DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 28/08/2020 | 3223.05 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 28/08/2020 | 6135.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMOSSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 28/08/2020 | 12000.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DA SENHORA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AO GABINETE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 28/08/2020 | 3422.14 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADO AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 28/08/2020 | 5980.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADO AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 28/08/2020 | 1824.90 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO SERVIDOR ESTATUTARIO, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 28/08/2020 | 6135.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 28/08/2020 | 52482.12 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 28/08/2020 | 12946.66 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 28/08/2020 | 10071.87 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 28/08/2020 | 5880.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 28/08/2020 | 4045.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, PARA ATENDIMENTO DACOVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DO TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO TURISMO NA ROTA DO FRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 28/08/2020 | 3000.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COORDENADORIA DA PANDEMIA COVID-19/ASSIST.E SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATENDO OS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19 | CONTR.D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 28/08/2020 | 200.00 | 00011778183450 | GESSICA TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 31/08/2020 | 1045.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM TERRENO, UTILIZADO PARA DEPOSITO E ACUMULACAO DE RESIDUOS SOLIDOS, COLETADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002385 | 31/08/2020 | 4000.00 | 00003255016452 | ANTONIO MORAIS LUIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENS DE PLACAS GPZ-7368, VINCULADO AOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 31/08/2020 | 500.00 | 00002023969409 | VERÔNICA DA SILVA DUARTE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 31/08/2020 | 1550.00 | 00010106562444 | DIOGO MEDEIROS JALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO, NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA EXECUTADOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 31/08/2020 | 300.00 | 00076890325400 | ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ORLANDO BERNARDO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURIMO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 31/08/2020 | 500.00 | 00008719271441 | ADELSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DE PLACA MNI-9301/PB, LOCADA E VINCULADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 31/08/2020 | 500.00 | 00003472638443 | OSMAR SIMAO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACAS MNP-7134, VINCULADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENV. DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, A DISPOSICAO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 31/08/2020 | 500.00 | 00011815492481 | JOSE CRISTIANO DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADA A RUA BENTO JOSE DA COSTA, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL PROFESSORA AVANI ALVES DE LIMA. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 31/08/2020 | 400.00 | 00005252385491 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MAJOR COSTA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 31/08/2020 | 345.10 | 15576640000111 | ESCRITA INF.COPIADORA - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS REALIZADOS EM 6.902 COPIAS XEROGRAFICAS, DE DIVERSOS DOCUMENTOS VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 31/08/2020 | 2000.00 | 00006345019410 | EVERTON CARDOSO MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS QUE COMPOEM O SISTEMA UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL(SUAS). REFERENTE AO MES AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 31/08/2020 | 400.00 | 08298416000905 | PAROQUIA NOSSO SENHOR DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA BENTO JOSE DA COSTA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 31/08/2020 | 11.67 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RFB- RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 31/08/2020 | 520.21 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RFB- RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 31/08/2020 | 520.21 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RFB- RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 31/08/2020 | 864.99 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RFB- RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 31/08/2020 | 11.67 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RFB- RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 31/08/2020 | 864.99 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RFB- RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 31/08/2020 | 936.25 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RFB- RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 31/08/2020 | 20.64 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RFB- RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 31/08/2020 | 936.25 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RFB- RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 31/08/2020 | 79.49 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RFB- RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 31/08/2020 | 79.49 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RFB- RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 31/08/2020 | 20.64 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RFB- RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 31/08/2020 | 500.00 | 00001349161748 | ERIVALDO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DE PLACAS OFG-3438, LOCADA E VINCULADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 31/08/2020 | 3000.00 | 00025053930449 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 31/08/2020 | 400.00 | 00011808993187 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA BENTO JOSE DA COSTA, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO GERAL DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 31/08/2020 | 250.00 | 00008838854416 | LEANDRO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA MAJOR COSTA, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 31/08/2020 | 5500.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 31/08/2020 | 2000.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO A CPL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 31/08/2020 | 1000.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA GERAÇÃO DE GFIPS E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIÁRIO DESTE MUNICPIO, REFERENTE AOS MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 31/08/2020 | 542.80 | 15576640000111 | ESCRITA INF.COPIADORA - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS REALIZADOS EM 10.856 COPIAS XEROGRAFICAS, DE DIVERSOS DOCUMENTOS VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA SE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 31/08/2020 | 388.08 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADOS NA TRANSFERENCIA DO ARQUIVO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 5000621 | 31/08/2020 | 1700.00 | 00026524701836 | JOSMAL BORGES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM UM VEICULO CORSA, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000622 | 31/08/2020 | 2300.00 | 00092771513404 | HERBETT JONY FREITAS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO (CARRO DE SOM) DE PLACAS NQB-8027, UTILIZADO NAS DIVULGACOES DAS ATIVIDADES E ACOES DO FUNDO MUNICIPAL SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000623 | 31/08/2020 | 1800.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS CONTABEIS, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000624 | 31/08/2020 | 720.00 | 00082630852415 | ELIVAL FERREIRA FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 09 VIAGENS DE S. DA RAIZ A GUARABIRA,COM PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICOS ESPECIALIZADOS, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 5000625 | 31/08/2020 | 1080.00 | 00005312837474 | MARIVALDO MARQUES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO SPACE FOX DE PLACAS NTX-1491/PB, EM 06 VIAGENS DE S.DA RAIZ A JOAO PESSOA COM PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, NO MES DEAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000626 | 01/09/2020 | 4.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADOS NA CONTA CORRENTE 12.799-X, ADMINISTRADA POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 01/09/2020 | 114.36 | 21129497000112 | GRIFON BRASIL ASSERRORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICACOES DOS DIARIOS OFICIAIS NO PERIODO DE 01/09/2020 ATE 30/09/2020, NO AMBITO ESTADUAL E FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 02/09/2020 | 2.65 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO DESCONTO AUTOMATICO DE RECURSOS PARA FORMACAO DO PASEP, REALIZADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000627 | 03/09/2020 | 1000.00 | 09094632000217 | USINA MONTE ALEGRE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ALCOOL ETILICO COM UM TEOR ALCOOLICO 70%, DESTINADOS AOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE, DEVIDO AO COMBATE E PREVENCAO DA COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000628 | 03/09/2020 | 1395.32 | 24280828000109 | SAUDENTAL COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000629 | 04/09/2020 | 1100.00 | 00009039846448 | ANA DEBORA BANDEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM DA MEDICA DO PROGRAMA MAS MEDICO, A TITULO DE CONTRA PARTIDA DOS REC. PROPRIOS DO MUNICIPIO, CONFORME PORT.MINISTERIAL 300/SGTES DE 05 DE OUT/2017 QUE ALT. APORT. Nº 30 SGTES DE 12 DE FEV/2014.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 5000630 | 04/09/2020 | 6500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO VAN MASTER 16 LUGARES DE PLACAS NQE-4302, VINCULADOS AOS SERVICOS DE ATENDIMENTOS EM SAUDE PULICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 5000631 | 04/09/2020 | 7613.15 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS SETORES VNCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000632 | 04/09/2020 | 300.00 | 07443677000143 | RH CENTER EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE (02) DUAS FONTES DE 9V/3A IDCLASS, DESTINADOS AOS RELOGIOS DE PONTOS INSTALADOS NOS SETORES DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 04/09/2020 | 902.49 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO DESCONTO AUTOMATICO DE RECURSOS PARA FORMACAO DO PASEP, REALIZADO NA CONTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 04/09/2020 | 2000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES EM GERAL, HOMOLOGACOES, EXTRATOS DE CONTRATOS E ADITIVOS DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002410 | 04/09/2020 | 5034.30 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS SECRETARIAS VINCULADAS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMIDA NA MESA | MANUT. DO PROGRAMA DE DIST.DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 04/09/2020 | 9157.20 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS. DESTINADOS A FORMACAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002409 | 04/09/2020 | 2103.50 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS. DESTINADOS A MERENDA DO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002406 | 04/09/2020 | 5300.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO COROLLA 2.0 COMPLETO DE PLACAS OFX-4681, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002421 | 08/09/2020 | 1901.36 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO COROLA DE PLACAS OFX-4681, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REL. AO ABAST. DO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002414 | 08/09/2020 | 2792.06 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO ABASTECIMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002416 | 08/09/2020 | 4896.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO MOTO NIVELADORA, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO ABAST. DO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002417 | 08/09/2020 | 272.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR BUDNY 4X4, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO ABAST. DO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002418 | 08/09/2020 | 774.80 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS OEV-8122, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO ABAST. DO MES DE AGOSTODE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002419 | 08/09/2020 | 3810.90 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA DE PLACAS OGG-3845, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO ABAST. DO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002420 | 08/09/2020 | 4425.60 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO PAR ENCHEDEIRA, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO ABAST. DO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002412 | 08/09/2020 | 634.78 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S500, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA GPZ-7368, LOCADO E VINCULADO AOS SERV. DE COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO ABASTECIMENODO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 08/09/2020 | 11468.80 | 35042630000103 | SOMOS CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS NA PINTURA GERAL DO PREDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAL: JOAO NEPOMUCENO DE OLIVEIRA E PROFESSORA ANTONIO NUNES, VINCULADAS AO SERVICOS DE MANUT. E DESENVOLV. DO ENSINO - MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002415 | 08/09/2020 | 170.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS OGE-5540, VINCULADO AOS SERV. DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, REL AO ABAST. DO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 08/09/2020 | 1039.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO, REALIZADOS NA ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS PARCIAL E FINAL DOS CONVENIOS CELEBRADOS COM OS ORGAOS DA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL E DOS RECURSOS DO FNDE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002413 | 08/09/2020 | 24.45 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACA OFY-0890, VINCULADO AOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REL. AO ABASTECIMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002422 | 08/09/2020 | 1052.64 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FOX DE PLACAS QMW-3076, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REL. AO ABAST. DO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000633 | 08/09/2020 | 1200.00 | 06141761000140 | EDUARDA PRESENTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA, NA ELEBORACAO DE RELATORIO ESTATISTICOS E DE PRODUCAO E ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DOS PROGRAMAS DO SUS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 5000634 | 08/09/2020 | 132.26 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACA OFH-6799, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 5000635 | 08/09/2020 | 170.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-8688, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF.AO ABAST.DO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 5000636 | 08/09/2020 | 1018.69 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGG-9185, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF.AO ABAST.DO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 5000637 | 08/09/2020 | 1624.73 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO TORO DE PLACA OFF-9053, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABAST.DO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 5000638 | 08/09/2020 | 1249.52 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO L200 DE PLACA QSE-8698, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABAST. DO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 5000639 | 08/09/2020 | 45.93 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FOR KA DE PLACAS NQB8A27, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICO NA DIVULGACAO DE NOTAS E ACOES DESENV. PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUN.REL. AO ABASTECIMENTO DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 5000640 | 08/09/2020 | 3145.07 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS QSA-3044, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABAST. DO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 5000641 | 08/09/2020 | 4034.27 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO DOBLO DE PLACAS QFM-2434, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 5000642 | 08/09/2020 | 991.06 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FOR KA DE PLACAS QSW-2126, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 5000643 | 08/09/2020 | 664.88 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO CORSA DE PLACAS OGG-2758, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABAST. DO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000644 | 08/09/2020 | 1430.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS NOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000645 | 09/09/2020 | 296.00 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, ARMAZENADOS EM 37 BUTIJOES DE 20LTS, DESTINADOS AOS SETORES VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | AQUISICAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112020 | 5000646 | 09/09/2020 | 96000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA - JP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISICAO DE UM VEICULO ZERO KM, MODELO AMBULANCIA TIPO A PARA SIMPLES REMOCAO, ANO 2020 MODELO 2021, DESTINADA AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 09/09/2020 | 432.00 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, ARMAZENADOS EM 54 BUTIJOES DE 20LTS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, E DEMIAS SETORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 09/09/2020 | 120.00 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, ARMAZENADOS EM 15 BUTIJOES DE 20LTS, DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE GARANTIDO | CONST.DE QUADRA POLIESPORT. E/OU CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0002425 | 09/09/2020 | 169291.19 | 07156006000100 | M.J.B PAIXAO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA COBERTA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO RRE, CONF. CR No.1041662 89 DO CONV. No.862405/2017 CELEBRADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O MINIST. DAS CIDADES.CONFORME TERCEIRO BOLETIM DE MEDICAO. | 00042019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | CONST.AMPL.D/PORTAL,CALCADOES,PRACAS, PARQ.JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0002424 | 09/09/2020 | 101302.59 | 07156006000100 | M.J.B PAIXAO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS REMANESCENTE EXECUTADOS NA COSTRUCAO DE UMA PRACA NESTA CIDADE, REFERENTE AO 8º BM, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DO TURISMO E ESTE MUNICIPIO. | 00032019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 09/09/2020 | 2800.00 | 00005882141400 | ASSUERO FALCAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TOPOGRAFIA DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SITO DENOMINADO CORACAO DE JUSUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0002428 | 09/09/2020 | 124863.15 | 07156006000100 | M.J.B PAIXAO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS NA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME A 1ª RRE E PLE, CONFORME CR Nº 1061703-15, DE ACORDO DO COM O CONV. CELEBRATO COM O MINISTERIO DAS CIDADES. | 00012020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 10/09/2020 | 2000.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FILTROS, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS OEV-8122, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 10/09/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NAC.DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO MENSAL DESTA EDILIDADE PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, OBSERVADOS EM SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 10/09/2020 | 3.58 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO DESCONTO AUTOMATICO DE RECURSOS PARA FORMACAO DO PASEP, REALIZADO NA CONTA DO ITR, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 10/09/2020 | 1945.43 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO DESCONTO AUTOMATICO DE RECURSOS PARA FORMACAO DO PASEP, REALIZADO NA CONTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 10/09/2020 | 1617.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 5000647 | 10/09/2020 | 733.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA, PARA ATENDER AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000648 | 10/09/2020 | 200.73 | 06890285000160 | MERCADINHO SÃO JOSÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS LANCHES SERVIDOS A EQUIPE DE PROSISSIONAIS E EQUIPE DE APOIO DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000649 | 10/09/2020 | 147.00 | 06890285000160 | MERCADINHO SÃO JOSÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIASIS DE HIGIENIZACAO, UTILIZADO PELOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NAS RUAS E PRACAS, DEVIDO AO COMBATE E PREVENCAO A PANDEMIA DA COVID-19, NESTE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000650 | 11/09/2020 | 400.00 | 08298416000905 | PAROQUIA NOSSO SENHOR DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MAJOR COSTA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062020 | 5000651 | 11/09/2020 | 3075.00 | 32207939000118 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS SILVA 03667303475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 205 REFEICOES, SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000652 | 11/09/2020 | 300.00 | 00008995887788 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MAJOR COSTA, ONDE FUNCIONA OS SERVICOS DO BLOCO DE VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000653 | 11/09/2020 | 400.00 | 08298416000905 | PAROQUIA NOSSO SENHOR DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MAJOR COSTA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000654 | 11/09/2020 | 1000.00 | 00008857027430 | RAFAEL FERREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANCA DA ACADEMIA, OFERTADOS AOS USUARIOS DOS SERVICOS EM SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 11/09/2020 | 588.05 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO DESCONTO AUTOMATICO DE RECURSOS PARA FORMACAO DO PASEP, REALIZADO NA CONTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| COORDENADORIA DA PANDEMIA COVID-19/ASSIST.E SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATENDO OS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19 | CONTR.D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 11/09/2020 | 300.00 | 00009847747423 | ADELSON BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017,PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| COORDENADORIA DA PANDEMIA COVID-19/ASSIST.E SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATENDO OS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19 | CONTR.D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 11/09/2020 | 300.00 | 00008730234476 | ROCINE RAFAEL LUAN SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| COORDENADORIA DA PANDEMIA COVID-19/ASSIST.E SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATENDO OS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19 | CONTR.D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 11/09/2020 | 300.00 | 00012413652884 | FRANCISCO AUGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| COORDENADORIA DA PANDEMIA COVID-19/ASSIST.E SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATENDO OS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19 | CONTR.D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 11/09/2020 | 300.00 | 00005756169466 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| COORDENADORIA DA PANDEMIA COVID-19/ASSIST.E SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATENDO OS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19 | CONTR.D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 11/09/2020 | 300.00 | 00003473131407 | VALDECIR MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| COORDENADORIA DA PANDEMIA COVID-19/ASSIST.E SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATENDO OS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19 | CONTR.D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 11/09/2020 | 300.00 | 00032189191858 | VALTER FRANCISCO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| COORDENADORIA DA PANDEMIA COVID-19/ASSIST.E SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATENDO OS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19 | CONTR.D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 11/09/2020 | 300.00 | 00016275130865 | SEVERINO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| COORDENADORIA DA PANDEMIA COVID-19/ASSIST.E SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATENDO OS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19 | CONTR.D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 11/09/2020 | 300.00 | 00005371280421 | SEVERINO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| COORDENADORIA DA PANDEMIA COVID-19/ASSIST.E SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATENDO OS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19 | CONTR.D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 11/09/2020 | 300.00 | 00006229254409 | JOSE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| COORDENADORIA DA PANDEMIA COVID-19/ASSIST.E SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATENDO OS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19 | CONTR.D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 11/09/2020 | 300.00 | 00002367341486 | SEVERINO HENRIQUE PEREIRA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017.PARA ATENDIMENTO A PANDEMIA DA COVID-19. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| COORDENADORIA DA PANDEMIA COVID-19/ASSIST.E SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATENDO OS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19 | CONTR.D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 11/09/2020 | 300.00 | 00008823615461 | GILVAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017.PARA ATENDIMENTO A PANDEMIA DA COVID-19. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| COORDENADORIA DA PANDEMIA COVID-19/ASSIST.E SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATENDO OS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19 | CONTR.D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 11/09/2020 | 300.00 | 00071026987474 | JOSE VICTOR COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017.PARA ATENDIMENTO A PANDEMIA DA COVID-19. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| COORDENADORIA DA PANDEMIA COVID-19/ASSIST.E SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATENDO OS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19 | CONTR.D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 11/09/2020 | 300.00 | 00006515040407 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017.PARA ATENDIMENTO A PANDEMIA DA COVID-19. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| COORDENADORIA DA PANDEMIA COVID-19/ASSIST.E SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATENDO OS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19 | CONTR.D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 11/09/2020 | 300.00 | 00007777875477 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017,PARA ATENDIMENTO A PANDEMIA DA COVID-19. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| COORDENADORIA DA PANDEMIA COVID-19/ASSIST.E SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATENDO OS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19 | CONTR.D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 11/09/2020 | 300.00 | 00003470729417 | GEOVANE VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017,PARA ATENDIMENTO A PANDEMIA DA COVID-19. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| COORDENADORIA DA PANDEMIA COVID-19/ASSIST.E SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATENDO OS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19 | CONTR.D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 11/09/2020 | 300.00 | 00010852683499 | ISRAEL BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017,PARA ATENDIMENTO A PANDEMIA DA COVID-19. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| COORDENADORIA DA PANDEMIA COVID-19/ASSIST.E SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATENDO OS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19 | CONTR.D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 11/09/2020 | 300.00 | 00071027375480 | JAILSON TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017,PARA ATENDIMENTO A PANDEMIA DA COVID-19. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| COORDENADORIA DA PANDEMIA COVID-19/ASSIST.E SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATENDO OS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19 | CONTR.D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 11/09/2020 | 300.00 | 00011644437473 | FELIPE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017,PARA ATENDIMENTO A PANDEMIA DA COVID-19. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| COORDENADORIA DA PANDEMIA COVID-19/ASSIST.E SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATENDO OS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19 | CONTR.D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 11/09/2020 | 300.00 | 00003469693447 | ANA ISADORA MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017,PARA ATENDIMENTO A PANDEMIA DA COVID-19. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| COORDENADORIA DA PANDEMIA COVID-19/ASSIST.E SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATENDO OS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19 | CONTR.D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 11/09/2020 | 300.00 | 00006166958455 | GERLY DOS SANTOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017,PARA ATENDIMENTO A PANDEMIA DA COVID-19. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| COORDENADORIA DA PANDEMIA COVID-19/ASSIST.E SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATENDO OS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19 | CONTR.D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 11/09/2020 | 300.00 | 00006760679482 | PATRICIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017,PARA ATENDIMENTO A PANDEMIA DA COVID-19. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| COORDENADORIA DA PANDEMIA COVID-19/ASSIST.E SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATENDO OS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19 | CONTR.D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 11/09/2020 | 300.00 | 00001426610408 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017,PARA ATENDIMENTO A PANDEMIA DA COVID-19. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| COORDENADORIA DA PANDEMIA COVID-19/ASSIST.E SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATENDO OS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19 | CONTR.D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 11/09/2020 | 300.00 | 00003471849440 | MARIA ARCENIO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017,PARA ATENDIMENTO A PANDEMIA DA COVID-19. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| COORDENADORIA DA PANDEMIA COVID-19/ASSIST.E SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATENDO OS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19 | CONTR.D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 11/09/2020 | 150.00 | 00009950187400 | EDICLESSIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUO, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017.PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| COORDENADORIA DA PANDEMIA COVID-19/ASSIST.E SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATENDO OS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19 | CONTR.D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 11/09/2020 | 112.51 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO DESCONTO AUTOMATICO DE RECURSOS PARA FORMACAO DO PASEP, REALIZADO NA CONTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000655 | 14/09/2020 | 600.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE COLETA DE UMA BOMBONAS, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DE MATERIAS DESCARTAVEIS UTILIZADOS NOS SERVICOS DE ATENDIMENTO NA UNIDADADE DE SAUDE. NO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 14/09/2020 | 150.00 | 00005893357400 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 14/09/2020 | 150.00 | 00009160614420 | CELIA LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 14/09/2020 | 150.00 | 00060297808400 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 14/09/2020 | 100.00 | 00007698133486 | MARIA BETANIA BATISTA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 14/09/2020 | 150.00 | 00009434407427 | MARIA DAS GRACAS ABREU DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 14/09/2020 | 100.00 | 00003471860410 | MARIA AUXILIADORA SOARES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 14/09/2020 | 100.00 | 00009817092496 | ANA MARIA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 14/09/2020 | 100.00 | 00008715079430 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 14/09/2020 | 150.00 | 00005315865452 | LUCINEIDE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 14/09/2020 | 100.00 | 00003470316414 | EDVALDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 14/09/2020 | 100.00 | 00009482412419 | LIDIANE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 14/09/2020 | 100.00 | 00007889484402 | ANA HELENA COUTINHO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 14/09/2020 | 150.00 | 00003471117423 | JOSE ALVES DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 14/09/2020 | 100.00 | 00010649001435 | WALERIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 14/09/2020 | 150.00 | 00012642831485 | JOEL RICARDO DA FONSECA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 14/09/2020 | 150.00 | 00007753180436 | SUZIMERY DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 14/09/2020 | 100.00 | 00003472829460 | ROSELI SERGIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 14/09/2020 | 150.00 | 00000010695435 | MARIA DO LIVRAMENTO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 14/09/2020 | 150.00 | 00004816448497 | MARIA DAS GRACAS MARTINS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 14/09/2020 | 150.00 | 00001113803401 | MARIA JOSE NASCIMENTO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 14/09/2020 | 150.00 | 00002757509497 | SEVERINA RAMOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 14/09/2020 | 150.00 | 00003472853417 | ROSINEIDE MOISES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 14/09/2020 | 150.00 | 00010584000456 | GIRLENE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 14/09/2020 | 150.00 | 00042834478899 | MARIA JOSINEIDE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 14/09/2020 | 200.00 | 00008544616470 | JOAO VITO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 14/09/2020 | 200.00 | 00070213132419 | DAIANE ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 14/09/2020 | 200.00 | 00003472204443 | MARIA GRACILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 14/09/2020 | 200.00 | 00008682711443 | MARIA DA CONCEICAO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 14/09/2020 | 200.00 | 00008482181408 | MARIA DE FATIMA MOISINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 14/09/2020 | 200.00 | 00005455841408 | VALQUIRIA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 14/09/2020 | 200.00 | 00044659147843 | DANIELA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 14/09/2020 | 200.00 | 00004801521444 | MADALENA SOARES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 14/09/2020 | 200.00 | 00008883873424 | MARIA EDINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 14/09/2020 | 200.00 | 00003472338482 | MARIA LUCIA GONCALO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 14/09/2020 | 200.00 | 00008857015424 | JULIANA MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 14/09/2020 | 200.00 | 00008331267419 | ANA LUCIA CARDOSO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 14/09/2020 | 200.00 | 00001849641480 | MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 14/09/2020 | 200.00 | 00005731107432 | GIRLENE MARTINS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUN.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 14/09/2020 | 200.00 | 00007857665452 | MARIA DA LUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 14/09/2020 | 200.00 | 00001588501493 | FABIANA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 14/09/2020 | 200.00 | 00013827269458 | MARCIA ESTEFANY SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 14/09/2020 | 200.00 | 00006892878440 | MARIA ELIANE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 14/09/2020 | 200.00 | 00007756098463 | CRISTINA MAGALHAES MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 14/09/2020 | 200.00 | 00012837845485 | MANUELA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 14/09/2020 | 200.00 | 00013068852480 | FERNANDA GONCALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 14/09/2020 | 200.00 | 00007114347430 | VIVIANE GONÇALO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 14/09/2020 | 200.00 | 00006372243458 | VERONICE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 14/09/2020 | 200.00 | 00005029925490 | JOSEFA CRISTIANO AQUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 14/09/2020 | 200.00 | 00017716915819 | MARIA EUNICE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 14/09/2020 | 200.00 | 00008919732493 | MARILEUSA DANIELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 14/09/2020 | 200.00 | 00002977624430 | LUZINETE BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 14/09/2020 | 200.00 | 00008838862435 | FABIOLA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 14/09/2020 | 200.00 | 00008713701401 | JOSENILDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUN.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 14/09/2020 | 200.00 | 00008040927455 | EDILENE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 14/09/2020 | 200.00 | 00009216310499 | FABIANA PAULO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 14/09/2020 | 200.00 | 00011470514451 | GELCIANO SOUZA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 14/09/2020 | 300.00 | 00006027659432 | MARIA DA CONCEICAO VIRGINIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 14/09/2020 | 200.00 | 00003470152470 | DAMIANA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 14/09/2020 | 200.00 | 00003470787450 | GILVANISE SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 14/09/2020 | 200.00 | 00008008235403 | ROGERIO LAUREANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 14/09/2020 | 200.00 | 00005980910417 | MARIA APARECIDA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 14/09/2020 | 200.00 | 00008590464784 | MARLEIDE LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 14/09/2020 | 200.00 | 00003469685428 | ANA CELIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 14/09/2020 | 200.00 | 00008957903437 | ADELAIDE MARINHO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 14/09/2020 | 200.00 | 00012523069466 | RAFAELLA GRAZIELLA SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 14/09/2020 | 200.00 | 00076054497472 | SERGIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 14/09/2020 | 200.00 | 00015878202425 | ADRIANA OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM TRATAMENTO MEDICO DE SEU FILHO O MENOR, CARLOS DANIEL DE FREITAS, POR DE UMA FAMILIA RECONHEC. CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNIC. 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 14/09/2020 | 200.00 | 00070673769470 | CASSIO JOSE JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 14/09/2020 | 200.00 | 00008302259438 | FABIO SERGIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARRENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUN.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 14/09/2020 | 200.00 | 00004627381409 | HOSANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 14/09/2020 | 200.00 | 00022241762873 | JOSILEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 14/09/2020 | 200.00 | 00070213159457 | MARIA LEIDIANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHEC. CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC.Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 14/09/2020 | 200.00 | 00071027054412 | EDIJELSON DA SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHEC. CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC.Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 14/09/2020 | 200.00 | 00056895593420 | CARLOS ROBERTO FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 14/09/2020 | 200.00 | 00063168901415 | GERALDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 14/09/2020 | 200.00 | 00008577659496 | MARIA AUDILENE ALVES BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 14/09/2020 | 200.00 | 00010717288730 | FABIA MARIA BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, EPARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 14/09/2020 | 300.00 | 00005140248441 | MARLI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 14/09/2020 | 300.00 | 00005816197495 | ARLETE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 14/09/2020 | 300.00 | 00004001360403 | JOSE ROBERTO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 14/09/2020 | 300.00 | 00010753976420 | NATALIA MARIA DE LIRA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 14/09/2020 | 300.00 | 00011412596483 | CARLOS HUMBERTO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 14/09/2020 | 300.00 | 00008726810417 | DAMIANA DE MEDEIROS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 14/09/2020 | 300.00 | 00010740133446 | LUANA LOURENÇO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 14/09/2020 | 300.00 | 00005839322407 | MARIA DA CONCEICAO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 14/09/2020 | 300.00 | 00045030944400 | MARIA DAS GRACAS V.DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 14/09/2020 | 300.00 | 00002931315460 | MARIA ELIANE BASTISTA TEOTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 14/09/2020 | 300.00 | 00013414582457 | RAYANE NOBRE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 14/09/2020 | 300.00 | 00009414348425 | RISOLENE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 14/09/2020 | 300.00 | 00070641308400 | ELIZABETH FERREIRA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 14/09/2020 | 300.00 | 00008836460488 | MARCIANA MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 14/09/2020 | 300.00 | 00004808648458 | MARIA BETÂNIA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 14/09/2020 | 300.00 | 00008590637476 | CARLOS ALBERTO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 15/09/2020 | 300.00 | 00007360549442 | MARIA APARECIDA BELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 15/09/2020 | 300.00 | 00003473188433 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 15/09/2020 | 300.00 | 00013502614750 | RODRIGO ALEIXO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 15/09/2020 | 300.00 | 00000999963406 | ALEXANDRE DE SOUZA HONORATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 15/09/2020 | 300.00 | 00007770415454 | GERLANE ACELINO INACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 15/09/2020 | 300.00 | 00002460104448 | JOSIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 15/09/2020 | 300.00 | 00008545842422 | MAURO CESAR PESSOA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 15/09/2020 | 300.00 | 00008738546400 | SONALLY DE FATIMA MANDU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 15/09/2020 | 300.00 | 00003893791400 | EDVANDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHEC. CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC.Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 15/09/2020 | 300.00 | 00095403116400 | WALTER MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 15/09/2020 | 150.00 | 00070485533405 | NATALIA ESTEVAO DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 15/09/2020 | 150.00 | 00012380181497 | TAIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 15/09/2020 | 150.00 | 00011018344470 | AMANDA GRAZUELY TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 15/09/2020 | 150.00 | 00013000293400 | ANA MARIA EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 15/09/2020 | 150.00 | 00006571185407 | DENISE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 15/09/2020 | 150.00 | 00012642645428 | EMANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 15/09/2020 | 150.00 | 00011082744476 | NATHALIA SIMÃO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 15/09/2020 | 150.00 | 00011779992424 | NAYARA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 15/09/2020 | 150.00 | 00070826997430 | TAINAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 15/09/2020 | 150.00 | 00003473191493 | VERA LUCIA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 15/09/2020 | 150.00 | 00007698132404 | ADRIANA CARLA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 15/09/2020 | 150.00 | 00013501438478 | ADRIARA GONCALO DA COSTA DE MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 15/09/2020 | 150.00 | 00012469095450 | ANA CLARA ALVES FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 15/09/2020 | 150.00 | 00070205313426 | DANIEL GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 15/09/2020 | 150.00 | 00010562183477 | FABIANA FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 15/09/2020 | 150.00 | 00003993863437 | IVONETE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 15/09/2020 | 150.00 | 00070555652432 | JOSE FERNANDO EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 15/09/2020 | 150.00 | 00007484725412 | MARIA JOZILENE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 15/09/2020 | 150.00 | 00011154620409 | RAMAYANE SENA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 15/09/2020 | 150.00 | 00003472993421 | SEVERINO ALVES MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 15/09/2020 | 150.00 | 00004764613409 | TEREZA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 15/09/2020 | 150.00 | 00070101473451 | ANA PAULA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 15/09/2020 | 150.00 | 00010319864480 | ANGELICA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 15/09/2020 | 150.00 | 00004413590350 | ANTONIA MARIA SEVERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 15/09/2020 | 150.00 | 00010502958464 | EDILENE ADELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 15/09/2020 | 150.00 | 00007141926437 | GILCILENE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 15/09/2020 | 150.00 | 00007698134458 | JOSE CICERO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 15/09/2020 | 150.00 | 00070098535412 | JOSYMARA RUFINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 15/09/2020 | 150.00 | 00070804075409 | TATIANA FERREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 15/09/2020 | 150.00 | 00012335153498 | LUCIENE ENEDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 15/09/2020 | 150.00 | 00007863536510 | TAILA MICAELE DE JESUS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 15/09/2020 | 450.00 | 00096475102415 | MARIA BERNADETE ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS PARA DIAGNOSTICO DE TIREOIDE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017,E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 15/09/2020 | 500.00 | 00008831710400 | MIKAEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA CIRURGIA VARICOCELE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 15/09/2020 | 150.00 | 00007711767404 | MARIA DE FATIMA ISMAEL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, EPARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 15/09/2020 | 150.00 | 00010618338446 | VANESSA FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, EPARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 15/09/2020 | 150.00 | 00005687737480 | SUELLEN CASSIMIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, EPARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 15/09/2020 | 150.00 | 00008645171490 | JOSE ANTONIO MARTINS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, EPARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 15/09/2020 | 500.00 | 00011155553403 | DHEBORA MARIA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE UM EQUIPAMENTO OVERS ADAPTATIVA TIPO PARAPODIUM, PARA SUA FILHA A MENOR "TEREZA EMANUELLE ALVES PEREIRA, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 15/09/2020 | 840.00 | 00004511733414 | LIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VINTE E UMA(21) BOLSAS MATERNIDADE, DESTINADAS AO GRUPO DE GESTANTE VINCULADAS AO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000656 | 15/09/2020 | 280.00 | 04275741000136 | F.G AUTO SERVICE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO UNO DE PLACA QSA-3044, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 15/09/2020 | 1537.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELERICA, PRESTADOS NOS PREDIOS PUBLICOS, PROPRIOS E LOCADOS, VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 15/09/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO MENSAL COMO MUNICIPIO ASSOCIADO JUNTO A FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, EM CONFORMIDADE DO QUE DISPOE O ART. 11 DO ESTATUTO SOCIAL DA REFERIDA ENTIDADE.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 15/09/2020 | 11530.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELERICA, PRESTADOS NA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 15/09/2020 | 658.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELERICA, PRESTADOS NOS PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS, VINCULADOS AOS SERV. DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 16/09/2020 | 360.00 | 00011379043484 | JAINE PEREIRA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS VOLUNTARIOS COMO MEDIADORA DE LINGUA PORTUGUESA DA ESC. MUN.. JOAO N. DE OLIVEIRA, CUSTEADOS PARA MANUT. DO PROGRAMA DO MAIS EDUCACAO, A TITULO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI No. 444/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 16/09/2020 | 360.00 | 00013644198403 | LEIZA ALAIZA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS VOLUNTARIOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DA ESCOLA MUNIC. ANTONIA NUNES, CUSTEADOS PARA MANUT. DO PROGRAMA DO MAIS EDUCACAO, A TITULO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI No. 444/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 16/09/2020 | 360.00 | 00008838854416 | LEANDRO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS VOLUNTARIOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DA ESCOLA MUNIC. ANTONIA NUNES, CUSTEADOS PARA MANUT. DO PROGRAMA DO MAIS EDUCACAO, A TITULO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI No. 444/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 16/09/2020 | 360.00 | 00010259586404 | JUSSARA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS VOLUNTARIOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DA ESCOLA MUNIC. ANTONIA NUNES, CUSTEADOS PARA MANUT. DO PROGRAMA DO MAIS EDUCACAO, A TITULO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI No. 444/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 16/09/2020 | 360.00 | 00013117659480 | SEBASTIAO VALDENIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS VOLUNTARIOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DA ESCOLA MUNIC. ANTONIA NUNES, CUSTEADOS PARA MANUT. DO PROGRAMA DO MAIS EDUCACAO, A TITULO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI No. 444/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 16/09/2020 | 360.00 | 00007598608407 | IZANETE ANIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS VOLUNTARIOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DA ESCOLA MUNIC. ANTONIA NUNES, CUSTEADOS PARA MANUT. DO PROGRAMA DO MAIS EDUCACAO, A TITULO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI No. 444/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 16/09/2020 | 360.00 | 00008831715461 | GABRIELA APARECIDA IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS VOLUNTARIOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DA ESCOLA MUNIC. ANTONIA NUNES, CUSTEADOS PARA MANUT. DO PROGRAMA DO MAIS EDUCACAO, A TITULO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI No. 444/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 16/09/2020 | 360.00 | 00008356624460 | NATALIA MIGUEL DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS VOLUNTARIOS COMO COORDENADORA DO MAIS EDUCACAO DA ESCOLA ANTONIA NUNES, CUSTEADOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DO MAIS EDUCACAO, A TITULO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI Nº444/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 16/09/2020 | 360.00 | 00010498332446 | DANDARA DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS VOLUNTARIOS COMO MEDIADOR DE LINGUA PORTUGUESA DO MAIS EDUCACAO DA ESCOLA ANTONIA NUNES, CUSTEADOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DO MAIS EDUCACAO, A TITULO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORMELEI Nº444/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 16/09/2020 | 360.00 | 00011357364482 | JOSE HERBERTON DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS VOLUNTARIOS COMO MEDIADOR DE MATEMATICA DO MAIS EDUCACAO DA ESCOLA ANTONIA NUNES, CUSTEADOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DO MAIS EDUCACAO, A TITULO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORMELEI Nº444/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 16/09/2020 | 360.00 | 00071027381456 | YANNE GABRYELLE BEZERRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS VOLUNTARIOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DO MAIS EDUCACAO DA ESCOLA JOAO N. DE OLIVEIRA, CUSTEADOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DO MAIS EDUCACAO, A TITULO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORMELEI Nº444/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 16/09/2020 | 360.00 | 00070231075413 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS VOLUNTARIOS COMO OFICINEIRO DE MATEMATICA DA ESCOLA MUNIC. JOAO N. DE OLIVEIRA, CUSTEADOS PARA MANUT. DO PROGRAMA DO MAIS EDUCACAO, A TITULO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI No. 444/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 16/09/2020 | 360.00 | 00007621861436 | MACELA IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS VOLUNTARIOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DA ESCOLA MUNIC. JOAO N. DE OLIVEIRA, CUSTEADOS PARA MANUT. DO PROGRAMA DO MAIS EDUCACAO, A TITULO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI No. 444/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 16/09/2020 | 360.00 | 00071319342400 | MICHEL BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS VOLUNTARIOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO MAIS EDUCACAO DA ESCOLA JOAO N. DE OLIVEIRA, CUSTEADOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DO MAIS EDUCACAO, A TITULO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORMELEI Nº 444/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 16/09/2020 | 360.00 | 00008736270407 | LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS VOLUNTARIOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO MAIS EDUCACAO DA ESCOLA JOAO N. DE OLIVEIRA, CUSTEADOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DO MAIS EDUCACAO, A TITULO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORMELEI Nº 444/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 16/09/2020 | 450.00 | 00005501188457 | ADRIANA CARDOSO DE OLIVEIRA SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS VOLUNTARIOS COMO COORDENADORA DO MAIS EDUCACAO DA ESCOLA JOAO N. DE OLIVEIRA, CUSTEADOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DO MAIS EDUCACAO, A TITULO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI No. 444/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 16/09/2020 | 350.00 | 00009249846436 | DANIELE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADA A RUA LARGO DA MATRIZ, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 16/09/2020 | 47095.42 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS DAS CAUSAS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SETENCA JUDICIAL. EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000657 | 16/09/2020 | 1567.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS A.DOS SANTOS-ME (OFICINA DO GORDO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DE REPOSICAO, DESTINADOS AO VEICULO L200 DE PLACAS QSE 8698, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000658 | 16/09/2020 | 1862.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS A.DOS SANTOS-ME (OFICINA DO GORDO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DE REPOSICAO, ADITIVO, FILTRO E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO TORO DE PLACAS QFF 9053, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000659 | 16/09/2020 | 2864.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS A.DOS SANTOS-ME (OFICINA DO GORDO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS AUTOMOTIVAS DE REPOSICAO, FILTROS E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO UNO DE PLACA QSA-3044, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000660 | 16/09/2020 | 1404.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS A.DOS SANTOS-ME (OFICINA DO GORDO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS AUTOMOTIVAS DE REPOSICAO, DESTINADOS AO VEICULO DOBLO DE PLACA QFM-2434, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 5000661 | 16/09/2020 | 3760.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCCAO DE DIVERSAS FICHAS, TAMANHO 21X30 IMPRESSAO EM MONOCROMIA, UTILITARIOS PARA OS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 5000662 | 16/09/2020 | 7950.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCCAO DE FICHAS, BLOCOS, DE REITUARIO CONTROLADO, CARDERNETA DE GESTANTE E CARTOES, UTILITARIOS PARA OS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 5000663 | 16/09/2020 | 540.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCCAO DE BLOCOS DE REITUARIO AZUL NOTIFICADO "B" EM PAPEL 75GM, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 16/09/2020 | 150.00 | 00012808972440 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 16/09/2020 | 150.00 | 00010020572484 | ADAILMA ALVES DE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE AGUA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 16/09/2020 | 150.00 | 00010621034401 | JOYCE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 16/09/2020 | 150.00 | 00008831714490 | MOACI RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 16/09/2020 | 200.00 | 00018429140735 | LUIZ HENRIQUE ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 16/09/2020 | 150.00 | 00003437275445 | JOSILENE DA SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 16/09/2020 | 1000.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTOS DE BOLINHOS DE ACUCAR DECORADO (CUPCAKE), E SALGADOS VARIADOS, DESTINADOS AOS LANCHES SERVIDOS AO GRUPO DE GESTANTE REFERENCIADASNO PAIF, DURANTE A SEMANA DO BEBE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 17/09/2020 | 462.00 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE VASSOURAO THOR CABO DE MADEIRA E LUVAS ESGOTO 150MM PLASTUBOS, DESTINADOS AOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 17/09/2020 | 7338.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS DIVERSOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO CACAMBA DE PLACAS OGG-3845, VINCULADO AOS SERV. MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 18/09/2020 | 350.00 | 19321763000162 | JOAO LIMA DAS NEVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A COMPLEMENTO DA MERENDA DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 18/09/2020 | 715.37 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO DESCONTO AUTOMATICO DE RECURSOS PARA FORMACAO DO PASEP, REALIZADO NA CONTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 18/09/2020 | 16792.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 18/09/2020 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 18/09/2020 | 1.36 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO DESCONTO AUTOMATICO DE RECURSOS PARA FORMACAO DO PASEP, REALIZADO NA CONTA DO ITR, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002645 | 21/09/2020 | 2000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUT. SISTEMA DO PORTAL DE TRANSPARENCIA, CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DE TESOURIA E TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. RELETIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 21/09/2020 | 1000.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), DISPONIBILIZACAO DE CONTRA ONLINE DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 21/09/2020 | 654.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCACAO DO SISTEMA DE GERACAO DE LICITACAO PUBLICA, NAS MODALIDADES: CONVITE, TOMADA DE PREÇO, PREGAO PRESENCIAL E INEXIGIBILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIVID. E ACOES DE INCENTIVO A APOSENTADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 21/09/2020 | 411.49 | 00025116436420 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BENEFICIO COMPLENTAR E APOSENTADORIA ICENTIVADA, A TITULO DE IDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA, CONCEDIDA AO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, CONF. LEI MUNIC. DE No. 421/2017, REF. AOS MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIVID. E ACOES DE INCENTIVO A APOSENTADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 21/09/2020 | 727.00 | 00065186990434 | MARIA LENILDA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BENEFICIO COMPLENTAR E APOSENTADORIA ICENTIVADA, A TITULO DE IDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA, CONCEDIDA AO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 421/2017, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIVID. E ACOES DE INCENTIVO A APOSENTADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 21/09/2020 | 727.79 | 00003471923438 | MARIA DA LUZ ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BENEFICIO COMPLENTAR E APOSENTADORIA ICENTIVADA, A TITULO DE IDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA, CONCEDIDA AO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 421/2017, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIVID. E ACOES DE INCENTIVO A APOSENTADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 21/09/2020 | 690.00 | 00042867843472 | MARIA CRISTINA RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BENEFICIO COMPLENTAR E APOSENTADORIA ICENTIVADA, A TITULO DE IDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA, CONCEDIDA AO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, CONF.LEI MUNIC.DE No. 421/2017, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIVID. E ACOES DE INCENTIVO A APOSENTADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 21/09/2020 | 660.00 | 00069785295400 | MARIA VERONICE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BENEFICIO COMPLENTAR E APOSENTADORIA ICENTIVADA, A TITULO DE IDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA, CONCEDIDA AO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, CONF.LEI MUNIC. No. 421/2017,REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIVID. E ACOES DE INCENTIVO A APOSENTADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 21/09/2020 | 628.00 | 00051472244400 | GISELIA HENRIQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BENEFICIO COMPLENTAR E APOSENTADORIA ICENTIVADA, A TITULO DE IDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA, CONCEDIDA AO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, CONF. LEI MUNIC. No. 421/2017, REF. AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (RECURSOS QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002648 | 22/09/2020 | 19911.10 | 11386409000104 | PAPELART FESTAS - MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DIDATICOS PEDAGOGICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES, MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000664 | 22/09/2020 | 4000.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS(ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COM OS SERVICOS EXECUTADOS COM UM CAMINHAO PIPA DE HIDROJATEAMENTO COM CAPACIDADE PARA 16.000LT, NA DESINFECCAO DE RUAS, CALCADAS E PRACAS DESTA CIDADE, DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092020 | 5000665 | 22/09/2020 | 2573.28 | 11386409000104 | PAPELART FESTAS - MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000666 | 23/09/2020 | 150.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE BANCO DE DADOS, TREINAMENTO E SUPORTE EM GERAL DO SOFTWERE DE PONTO DIGITAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 23/09/2020 | 197.18 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXAS DE DEBITO DE REGULARIZACAO DO VEICULO TORO DE PLACA QFF-9053/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002649 | 23/09/2020 | 3500.01 | 11386409000104 | PAPELART FESTAS - MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENCAO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO SCFV- SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNIVCIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000667 | 24/09/2020 | 2655.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AS REALIZACOES DE 59 EXAMES DE MANONGRAFIA BILATERAL, RADIOLOGIA, REALIZADO MEDIANTE COMPRESSAO DA MANA SOBRE UMA PLATAFORMA, CONFORME CRITERIOS DO PROG.NAC.DE CONTROLE DE CANCER DE MANA.REALIZADO ATRVVES DA UNIDADE MOVEL TERRESTRE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000668 | 25/09/2020 | 2500.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PROD.HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADAS A FARMACIA BASICA, PARA ATENDER AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DA COVID-19, ACOMPANHADOS PELOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062020 | 0002651 | 25/09/2020 | 2580.00 | 32207939000118 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS SILVA 03667303475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 172 REFEICOES, DESTINADAS A EQUIPE DE APOIO E FUNCIONARIOS VINCULADOS AOS SERVICOS DA PARTE ADMINISTRATIVA DESTA EDILIDADE, NO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 25/09/2020 | 840.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARABA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 25/09/2020 | 576.23 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AS FATURAS DE SERVICOS DO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 25/09/2020 | 384.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AS FATURAS DE SERVICOS DO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 25/09/2020 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA - MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVICO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 25/09/2020 | 1207.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AS FATURAS DE SERVICOS DO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS VINCULADOS AOS SERV. DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 25/09/2020 | 2200.00 | 12359017000119 | FOCO CONSUTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA, REALIZADO JUNTO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 29/09/2020 | 500.00 | 00008719271441 | ADELSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DE PLACA MNI-9301/PB, LOCADA E VINCULADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 29/09/2020 | 500.00 | 00003472638443 | OSMAR SIMAO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACAS MNP-7134, VINCULADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENV. DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, A DISPOSICAO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 29/09/2020 | 500.00 | 00011815492481 | JOSE CRISTIANO DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADA A RUA BENTO JOSE DA COSTA, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL PROFESSORA AVANI ALVES DE LIMA. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 29/09/2020 | 400.00 | 00005252385491 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MAJOR COSTA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 29/09/2020 | 200.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA (XZOOM INFORMATICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINKDE INTERNET, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (RECURSOS QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 29/09/2020 | 600.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA (XZOOM INFORMATICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINKDE INTERNET, INSTALADO NO PREDIO DA CRECHE PROFESSORA NEUZA CAVALCANTE DA COSTA, ESCOLAS JOAO NEPOMUCENO DE OLIVEIRA E ANTONIO NUNES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 29/09/2020 | 54867.76 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO-MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 29/09/2020 | 11917.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERV. DE MANUT. E DESENV. DO ENSONO-MDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 29/09/2020 | 11795.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO-MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 29/09/2020 | 2594.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERV. DE MANUT. E DESENV. DO ENSONO-MDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 29/09/2020 | 1045.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE CTR, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO-MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 29/09/2020 | 229.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DO VIGILANTE -CTR, VINCULADOS AOS SERV. DE MANUT. E DESENV. DO ENSONO-MDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 29/09/2020 | 88660.44 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 29/09/2020 | 19505.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 29/09/2020 | 21646.80 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFESSORES CTR, VINCULADOS AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 29/09/2020 | 4762.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFESSORES CTR, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 29/09/2020 | 18947.74 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 29/09/2020 | 3975.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 29/09/2020 | 15152.76 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO CTR - FUNDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 29/09/2020 | 3333.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO CTR FUDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 29/09/2020 | 7315.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CTR -, VINCULADOS AO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 29/09/2020 | 1609.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFESSORES CTR, VINCULADOS AO PROGRA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 29/09/2020 | 40311.82 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 29/09/2020 | 8715.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS , VINCULADOS AOS SERV. DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 29/09/2020 | 3223.05 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 29/09/2020 | 6135.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMOSSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 29/09/2020 | 12000.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DA SENHORA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AO GABINETE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 29/09/2020 | 3438.23 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADO AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 29/09/2020 | 5980.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADO AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 29/09/2020 | 300.00 | 00076890325400 | ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ORLANDO BERNARDO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURIMO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 29/09/2020 | 1824.90 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO SERVIDOR ESTATUTARIO, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 29/09/2020 | 6135.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002661 | 29/09/2020 | 4000.00 | 00003255016452 | ANTONIO MORAIS LUIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENS DE PLACAS GPZ-7368, VINCULADO AOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 29/09/2020 | 500.00 | 00002023969409 | VERÔNICA DA SILVA DUARTE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 29/09/2020 | 1550.00 | 00010106562444 | DIOGO MEDEIROS JALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO, NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA EXECUTADOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 29/09/2020 | 54044.30 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 29/09/2020 | 12250.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 29/09/2020 | 350.00 | 00009249846436 | DANIELE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADA A RUA LARGO DA MATRIZ, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 29/09/2020 | 10071.87 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 29/09/2020 | 5880.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 29/09/2020 | 1045.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM TERRENO, UTILIZADO PARA DEPOSITO E ACUMULACAO DE RESIDUOS SOLIDOS, COLETADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 29/09/2020 | 4045.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO TURISMO NA ROTA DO FRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 29/09/2020 | 3000.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 29/09/2020 | 500.00 | 00001349161748 | ERIVALDO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DE PLACAS OFG-3438, LOCADA E VINCULADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 29/09/2020 | 3000.00 | 00025053930449 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 29/09/2020 | 400.00 | 00011808993187 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA BENTO JOSE DA COSTA, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO GERAL DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 29/09/2020 | 250.00 | 00008838854416 | LEANDRO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA MAJOR COSTA, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 29/09/2020 | 5500.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 29/09/2020 | 2000.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO A CPL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 29/09/2020 | 1000.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA GERAÇÃO DE GFIPS E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIÁRIO DESTE MUNICPIO, REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 29/09/2020 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA (XZOOM INFORMATICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINKDE INTERNET, INSTALADO O WIFE EM PRACA PUBLICA, SETOR DE ADM E FINANCAS, TRIBUTOS, SEC. DE CULTURA E CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0002683 | 29/09/2020 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 29/09/2020 | 2640.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DOS SUBSIDIOS DA SENHORA PREFEITA, VINCULADOS AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES SETEMBRO DE A DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 29/09/2020 | 679.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS , VINCULADOS AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 29/09/2020 | 1315.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , VINCULADOS AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 29/09/2020 | 12278.70 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 29/09/2020 | 2701.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS , VINCULADOS AOS SERVICOS DA SEC. DE ADM E FINACAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 29/09/2020 | 8135.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 29/09/2020 | 1789.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SEC. DE ADM E FINACAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 29/09/2020 | 1045.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DO SERVIDOR, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE CTR, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 29/09/2020 | 229.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DO VIGILANTE CTR, VINCULADO AOS SERVICOS DA SEC. DE ADM E FINACAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 29/09/2020 | 3129.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 29/09/2020 | 2828.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS , VINCULADO A SEC. DO TRABALHO E DESENVOL. SOCIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 29/09/2020 | 2005.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , VINCULADO A SEC. DO TRABALHO E DESENVOL. SOCIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 29/09/2020 | 689.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS FACILITADORES DE OFICINAS DO CRAS E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 29/09/2020 | 330.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DA ASSISTENTE SOCIAL CTR, VINCULADO A SEC. DO TRABALHO E DESENVOL. SOCIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 29/09/2020 | 1149.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 29/09/2020 | 11560.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS , VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 29/09/2020 | 2695.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 29/09/2020 | 709.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS , VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 29/09/2020 | 1349.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 29/09/2020 | 401.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DO SERVIDOR ESTATUTARIO, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 29/09/2020 | 1349.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 29/09/2020 | 2215.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS , VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 29/09/2020 | 1293.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 29/09/2020 | 889.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 29/09/2020 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000669 | 29/09/2020 | 600.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA (XZOOM INFORMATICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UM LINK DE INTERNET, INSTALADOS NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAN A ACADEMIA DA SAUDE E NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000670 | 29/09/2020 | 200.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA (XZOOM INFORMATICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UM LINK DE INTERNET, INSTALADOS NOS PREDIOS ONDE FUNCIONANA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 5000671 | 29/09/2020 | 1700.00 | 00026524701836 | JOSMAL BORGES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM UM VEICULO CORSA, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000672 | 29/09/2020 | 2300.00 | 00092771513404 | HERBETT JONY FREITAS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO (CARRO DE SOM) DE PLACAS NQB-8027, UTILIZADO NAS DIVULGACOES DAS ATIVIDADES E ACOES DO FUNDO MUNICIPAL SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000673 | 29/09/2020 | 640.00 | 00082630852415 | ELIVAL FERREIRA FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 08 VIAGENS DE S. DA RAIZ A GUARABIRA, COM PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICOS ESPECIALIZADOS, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 5000674 | 29/09/2020 | 900.00 | 00005312837474 | MARIVALDO MARQUES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO SPACE FOX DE PLACAS NTX-1491/PB, EM 05 VIAGENS DE S.DA RAIZ A JOAO PESSOA COM PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, NO MES DESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000675 | 29/09/2020 | 400.00 | 08298416000905 | PAROQUIA NOSSO SENHOR DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MAJOR COSTA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000676 | 29/09/2020 | 300.00 | 00008995887788 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MAJOR COSTA, ONDE FUNCIONA OS SERVICOS DO BLOCO DE VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000677 | 29/09/2020 | 1000.00 | 00008857027430 | RAFAEL FERREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANCA DA ACADEMIA, OFERTADOS AOS USUARIOS DOS SERVICOS EM SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000678 | 29/09/2020 | 11995.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000679 | 29/09/2020 | 2638.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO ENFRENTAM.DA EMERGENCIA-COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000680 | 29/09/2020 | 4027.33 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO ENFRENTAM.DA EMERGENCIA-COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000681 | 29/09/2020 | 949.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DO VENCIMENTO DO ODONTOLOGO DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000682 | 29/09/2020 | 2300.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA CTR DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000683 | 29/09/2020 | 506.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DO VENCIMENTO DA ODONTOLOGA - CTR DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO ENFRENTAM.DA EMERGENCIA-COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000684 | 29/09/2020 | 3200.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRODUTIVIDADE DAS PROFISSIONAIS(ENFERMEIRA E TEC. DE ENFERMAGEM), PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO ENFRENTAM.DA EMERGENCIA-COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000685 | 29/09/2020 | 704.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRODUTIVIDADE DAS PROFISSIONAIS(ENFERMEIRA E TEC. DE ENFERMAGEM), PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO ENFRENTAM.DA EMERGENCIA-COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000686 | 29/09/2020 | 15891.50 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AO PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO ENFRENTAM.DA EMERGENCIA-COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000687 | 29/09/2020 | 3496.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHAS DOS AGENTES COMUITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AO PACS DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO ENFRENTAM.DA EMERGENCIA-COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000688 | 29/09/2020 | 6036.99 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E PRODUTIVIDADE DOS PROFISSIONAIS(FISIOTERAPEUTA, PSICOLOGA E NUTRICIONISTA) DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO ENFRENTAM.DA EMERGENCIA-COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000689 | 29/09/2020 | 1280.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFICIONAIS DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.E CORDENAÇÃO DAS ATIV.DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000690 | 29/09/2020 | 2000.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA - CTR DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000691 | 29/09/2020 | 440.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DO VENCIMENTO DA FARMACEUTICA - CTR DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO ENFRENTAM.DA EMERGENCIA-COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000692 | 29/09/2020 | 3000.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA E EDUCADOR FISICO - CTR, VINCULADO AOS SERVICOS DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO ENFRENTAM.DA EMERGENCIA-COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000693 | 29/09/2020 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DO VENCIMENTO DA FARMACEUTICA - CTR DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO ENFRENTAM.DA EMERGENCIA-COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000694 | 29/09/2020 | 4034.50 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VINCULADOS AOS SERVICOS DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO ENFRENTAM.DA EMERGENCIA-COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000695 | 29/09/2020 | 887.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO ENFRENTAM.DA EMERGENCIA-COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000696 | 29/09/2020 | 61156.70 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO ENFRENTAM.DA EMERGENCIA-COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000697 | 29/09/2020 | 13305.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO ENFRENTAM.DA EMERGENCIA-COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000698 | 29/09/2020 | 11360.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO ENFRENTAM.DA EMERGENCIA-COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000699 | 29/09/2020 | 2499.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000700 | 29/09/2020 | 4600.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E PRODUTIVIDADE DOS PROFISSIONAIS - CTR (PSICOLOGA E ENFERMEIRA) VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000701 | 29/09/2020 | 1012.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E PRODUTIVIDADE DOS PROFISSIONAIS - CTR (PSICOLOGA E ENFERMEIRA) VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000702 | 29/09/2020 | 25333.33 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS (MEDICOS E TEC.DE ENFERMAGEM) - CTR, PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19, REFERENTE AOS DIAS TRABALHADOS EM AGOSTO E AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000703 | 29/09/2020 | 5573.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS (MEDICOS E TEC.DE ENFERMAGEM) VINCULADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO DO COVID19, REFERENTE AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000704 | 29/09/2020 | 6666.67 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRODUTIVIDADE DA ENFERMEIRA - CTR , PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS DIAS TRABALHADOS EM AGOSTO E AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000705 | 29/09/2020 | 1466.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA PRODUTIVIDADE DA ENFERMEIRA - CTR, PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19, RELATIVO AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000706 | 29/09/2020 | 9500.01 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AS PRODUTIVIDADES DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19, REFERENTE AOS DIAS TRABALHADOS EM AGOSTO E AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000707 | 29/09/2020 | 2090.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102020 | 5000708 | 29/09/2020 | 3788.70 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DOS USUARIOS ACOMPANHADOS DIARIAMENTE NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102020 | 5000709 | 29/09/2020 | 5706.70 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DOS USUARIOS ACOMPANHADOS DIARIAMENTE NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 29/09/2020 | 2000.00 | 00006345019410 | EVERTON CARDOSO MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS QUE COMPOEM O SISTEMA UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL(SUAS). REFERENTE AO MES SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 29/09/2020 | 400.00 | 08298416000905 | PAROQUIA NOSSO SENHOR DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA BENTO JOSE DA COSTA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 29/09/2020 | 200.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA (XZOOM INFORMATICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINKDE INTERNET, INSTALADO NO SETOR ONDE FUNCIONA O SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 29/09/2020 | 200.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA (XZOOM INFORMATICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINKDE INTERNET, INSTALADO NO SETOR ONDE FUNCIONA OS SERVICOS DE ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 29/09/2020 | 900.04 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTOS DE LANCHES, SERVIDOS EM CASA AO GRUPO DE IDOSOS, DUARNTE A SEMANA DO IDOSO, VINCULADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002684 | 29/09/2020 | 2600.00 | 00003893703470 | DIOFANES BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO FOX DE PLACA QNW-3076, LOCADA PARA FOCAR A DISPOSICAO DO SERVICO DE PROTECAO BASICA - PSB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 29/09/2020 | 1400.00 | 00010119109425 | WENNIA MARAIZA VIEIRA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE REFERENCIA DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 29/09/2020 | 12856.66 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS A SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 29/09/2020 | 9115.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS A SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 29/09/2020 | 3135.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FACILITADORES DE OFICINAS DO CRAS E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 29/09/2020 | 1500.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DO SERVIDOR, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL CTR, VINCULADO AOS SERVICOS DA SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 29/09/2020 | 5225.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS MENBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 30/09/2020 | 260.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADOS NAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000710 | 30/09/2020 | 1200.00 | 06141761000140 | EDUARDA PRESENTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA, NA ELEBORACAO DE RELATORIO ESTATISTICOS E DE PRODUCAO E ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DOS PROGRAMAS DO SUS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000711 | 30/09/2020 | 160.00 | 31254391000102 | POUSADA ACONCHEGO (ALDINEIA DE SOUZA GARCIA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEIS DIARIAS DE HOSPEDAGENS DA EQUIPE DA UNIDADE MOVEL AMIGO DO PEITO E DO MEDICO CONTRATADO PARA PRESTAR SERVICOS NO CENTRO DE ATENDMENTO COVIDE-19, EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000712 | 30/09/2020 | 1408.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS NOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/09/2020 | 11.68 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RFB- RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 30/09/2020 | 866.18 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RFB- RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 30/09/2020 | 937.54 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RFB- RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 30/09/2020 | 521.02 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RFB- RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 30/09/2020 | 20.67 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RFB- RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 30/09/2020 | 79.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RFB- RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 30/09/2020 | 2091.81 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO DESCONTO AUTOMATICO DE RECURSOS PARA FORMACAO DO PASEP, REALIZADO NA CONTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 30/09/2020 | 122.32 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO DESCONTO AUTOMATICO DE RECURSOS PARA FORMACAO DO PASEP, REALIZADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/09/2020 | 0.63 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO DESCONTO AUTOMATICO DE RECURSOS PARA FORMACAO DO PASEP, REALIZADO NA CONTA DO ITR, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 30/09/2020 | 543.95 | 15576640000111 | ESCRITA INF.COPIADORA - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS REALIZADOS EM 10.879 COPIAS XEROGRAFICAS, DE DIVERSOS DOCUMENTOS VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA SE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 30/09/2020 | 388.08 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADOS NA TRANSFERENCIA DO ARQUIVO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 30/09/2020 | 2462.83 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS DAS CAUSAS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SETENCA JUDICIAL. EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO | AQUIS.DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 30/09/2020 | 24840.00 | 22825872000121 | AGRIMAQ COMERCIAL - EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA GRADE ARADORA 18X26 CONTROLE REMOTO, CUSTEADO COM RECURSOS FEDERAL ATRAVES DO CONVENIO CELEBRADO JUNTO AO MINISTERIO DA AGRICULTURA. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO | AQUIS.DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000022020 | 0002762 | 30/09/2020 | 44000.00 | 05453608000276 | MAQTRAL MAQUINA PECAS E TRATORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA PLANA AGRICOLA DIANTEIRA E UMA CACAMBA BASCULANTE, CUSTEADO COM RECURSOS FEDERAL ATRAVES DO CONVENIO CELEBRADO JUNTO AO MINISTERIO DA AGRICULTURA. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 30/09/2020 | 247.85 | 15576640000111 | ESCRITA INF.COPIADORA - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS REALIZADOS EM 4.957 COPIAS XEROGRAFICAS, DE DIVERSOS DOCUMENTOS VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002763 | 01/10/2020 | 5300.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO COROLLA 2.0 COMPLETO DE PLACAS OFX-4681, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 01/10/2020 | 114.36 | 21129497000112 | GRIFON BRASIL ASSERRORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICACOES DOS DIARIOS OFICIAIS NO PERIODO DE 01/10/2020 ATE 31/10/2020, NO AMBITO ESTADUAL E FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 02/10/2020 | 2.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO DESCONTO AUTOMATICO DE RECURSOS PARA FORMACAO DO PASEP, REALIZADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 5000713 | 05/10/2020 | 6500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO VAN MASTER 16 LUGARES DE PLACAS NQE-4302, VINCULADOS AOS SERVICOS DE ATENDIMENTOS EM SAUDE PULICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0002766 | 05/10/2020 | 30160.17 | 07156006000100 | M.J.B PAIXAO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS NA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA SAO SEBASTIAO NESTA CIDADE, REFERENTE AO 2º BOLETIM DE MEDICAO E AO TERMO ADTIVO AO CONTRATO DA TP 02/2020. | 00022020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0002771 | 06/10/2020 | 11062.24 | 22732871000132 | SBC CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS NA PAVIMENTCAO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS: BENTO JOSE DA COSTA, ANTONIO L DE ALMEIDA NETO(TRECHO I E II) E CONJUNTO JOAO ALVES, NESTA CIDADE, CONFORME O 7ª BOLETIM DE MEDICAO. | 00012018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 06/10/2020 | 2030.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE LAMINA RETA CATERPILLAR, PARAFUSO 3/4X2 1/2 P/L E OLEO CAMBIO/TRANSMISSAO, DESTINADOS A MOTO NIVELADORA VINCULADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 06/10/2020 | 255.00 | 12636100000198 | SHEILA JEANE DOS SANTOS SILVA MORAES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP ARMAZENADOS EM 03 BUTIJOES DE 13KG, DESTINADOS A CRECHE PROFESSORA NEUZA CAVALCANTE E O JOAO NEPOMUCENO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000714 | 06/10/2020 | 336.00 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, ARMAZENADOS EM 42 BUTIJOES DE 20LTS, DESTINADOS AOS SETORES VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102020 | 5000715 | 06/10/2020 | 2304.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DOS USUARIOS ACOMPANHADOS DIARIAMENTE NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 06/10/2020 | 512.00 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, ARMAZENADOS EM 64 BUTIJOES DE 20LTS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, E DEMIAS SETORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 06/10/2020 | 2567.48 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS DAS CAUSAS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SETENCA JUDICIAL. EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 06/10/2020 | 96.00 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, ARMAZENADOS EM 12 BUTIJOES DE 20LTS, DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 06/10/2020 | 5250.00 | 00043607918449 | SANDRA MARIA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LEMBRANCAS INDIVIDUAIS, DISTRIBUIDAS A TITULO DE BRINDES NAS COMERACOES AO DIA DA CRIANCA, REALIZADO NO SCFV - SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS, RESPEITANDOTODAS AS NORMAS DE SEGURANCA E DE SAUDE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 07/10/2020 | 1302.73 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO DESCONTO AUTOMATICO DE RECURSOS PARA FORMACAO DO PASEP, REALIZADO NA CONTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000716 | 07/10/2020 | 1100.00 | 00009039846448 | ANA DEBORA BANDEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM DA MEDICA DO PROGRAMA MAS MEDICO, A TITULO DE CONTRA PARTIDA DOS REC. PROPRIOS DO MUNICIPIO, CONFORME PORT.MINISTERIAL 300/SGTES DE 05 DE OUT/2017 QUE ALT. APORT. Nº 30 SGTES DE 12 DE FEV/2014.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062020 | 5000717 | 07/10/2020 | 3420.00 | 32207939000118 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS SILVA 03667303475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 228 REFEICOES, SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000718 | 07/10/2020 | 1400.00 | 00003238190440 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRETADOS EM 26 LAVAGENS COMPLETAS, BANHO DE OLEO E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS: FIAT UNO, DOBLO, VAM, TORO, CAMINHONETE L200 E DUAS AMBULANCIAS, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0002775 | 07/10/2020 | 103659.26 | 07156006000100 | M.J.B PAIXAO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS NA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME A 1ª RRE E PLE, CONFORME CR Nº 1061703-15, DE ACORDO DO COM O CONV. CELEBRATO COM O MINISTERIO DAS CIDADES. | 00012020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002834 | 08/10/2020 | 625.67 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S500, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA GPZ-7368, LOCADO E VINCULADO AOS SERV. DE COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO ABASTECIMENOMES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002826 | 08/10/2020 | 2892.60 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO ABASTECIMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002827 | 08/10/2020 | 1406.81 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO MOTO NIVELADORA, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO ABAST. DO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002828 | 08/10/2020 | 957.63 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA DE PLACAS OGG-3845, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO ABAST. DO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002829 | 08/10/2020 | 1158.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS OEV-8122, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO ABAST. DO MES DE SETEMBRODE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002830 | 08/10/2020 | 1336.68 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO PAR ENCHEDEIRA, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO ABAST. DO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002831 | 08/10/2020 | 781.22 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR BUDNY 4X4, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO ABAST. DO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002832 | 08/10/2020 | 2701.88 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO COROLA DE PLACAS OFX-4681, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REL. AO ABAST. DO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 08/10/2020 | 1039.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO, REALIZADOS NA ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS PARCIAL E FINAL DOS CONVENIOS CELEBRADOS COM OS ORGAOS DA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL E DOS RECURSOS DO FNDE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 08/10/2020 | 494.01 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QFH1A72/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 08/10/2020 | 300.00 | 00009847747423 | ADELSON BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 08/10/2020 | 300.00 | 00005756169466 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 08/10/2020 | 300.00 | 00012413652884 | FRANCISCO AUGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 08/10/2020 | 300.00 | 00003470729417 | GEOVANE VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 08/10/2020 | 300.00 | 00008823615461 | GILVAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 08/10/2020 | 300.00 | 00006229254409 | JOSE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 08/10/2020 | 300.00 | 00071026987474 | JOSE VICTOR COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 08/10/2020 | 300.00 | 00006515040407 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 08/10/2020 | 300.00 | 00008730234476 | ROCINE RAFAEL LUAN SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 08/10/2020 | 300.00 | 00016275130865 | SEVERINO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 08/10/2020 | 300.00 | 00007777875477 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 08/10/2020 | 300.00 | 00002367341486 | SEVERINO HENRIQUE PEREIRA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 08/10/2020 | 300.00 | 00005371280421 | SEVERINO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 08/10/2020 | 300.00 | 00032189191858 | VALTER FRANCISCO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 08/10/2020 | 300.00 | 00003469693447 | ANA ISADORA MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 08/10/2020 | 300.00 | 00005816197495 | ARLETE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 08/10/2020 | 300.00 | 00011412596483 | CARLOS HUMBERTO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 08/10/2020 | 300.00 | 00008726810417 | DAMIANA DE MEDEIROS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 08/10/2020 | 300.00 | 00011644437473 | FELIPE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 08/10/2020 | 300.00 | 00006166958455 | GERLY DOS SANTOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 08/10/2020 | 300.00 | 00010852683499 | ISRAEL BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 08/10/2020 | 300.00 | 00071027375480 | JAILSON TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 08/10/2020 | 300.00 | 00004001360403 | JOSE ROBERTO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 08/10/2020 | 300.00 | 00010740133446 | LUANA LOURENÇO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 08/10/2020 | 300.00 | 00005839322407 | MARIA DA CONCEICAO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 08/10/2020 | 300.00 | 00006027659432 | MARIA DA CONCEICAO VIRGINIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 08/10/2020 | 300.00 | 00005140248441 | MARLI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 08/10/2020 | 300.00 | 00010753976420 | NATALIA MARIA DE LIRA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 08/10/2020 | 300.00 | 00006760679482 | PATRICIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 08/10/2020 | 300.00 | 00000999963406 | ALEXANDRE DE SOUZA HONORATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 08/10/2020 | 300.00 | 00008590637476 | CARLOS ALBERTO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 08/10/2020 | 300.00 | 00070641308400 | ELIZABETH FERREIRA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 08/10/2020 | 300.00 | 00007770415454 | GERLANE ACELINO INACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 08/10/2020 | 300.00 | 00002460104448 | JOSIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 08/10/2020 | 300.00 | 00008836460488 | MARCIANA MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 08/10/2020 | 300.00 | 00007360549442 | MARIA APARECIDA BELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 08/10/2020 | 300.00 | 00004808648458 | MARIA BETÂNIA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 08/10/2020 | 300.00 | 00045030944400 | MARIA DAS GRACAS V.DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 08/10/2020 | 300.00 | 00002931315460 | MARIA ELIANE BASTISTA TEOTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 08/10/2020 | 300.00 | 00013414582457 | RAYANE NOBRE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 08/10/2020 | 300.00 | 00009414348425 | RISOLENE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 08/10/2020 | 300.00 | 00013502614750 | RODRIGO ALEIXO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 08/10/2020 | 300.00 | 00003473188433 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 08/10/2020 | 300.00 | 00003893791400 | EDVANDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 08/10/2020 | 300.00 | 00001426610408 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 08/10/2020 | 300.00 | 00008545842422 | MAURO CESAR PESSOA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 08/10/2020 | 300.00 | 00008738546400 | SONALLY DE FATIMA MANDU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 08/10/2020 | 300.00 | 00095403116400 | WALTER MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 08/10/2020 | 300.00 | 00003471849440 | MARIA ARCENIO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002833 | 08/10/2020 | 1246.34 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FOX DE PLACAS QMW-3076, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REL. AO ABAST. DO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 09/10/2020 | 997.50 | 19321763000162 | JOAO LIMA DAS NEVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS, DESTINADAS A ENTREGA DE CESTAS COM FRUTAS PARA AS PARTICIPANTES DO GRUPO DE IDOSAS "PRA SEMPRE FELIZ" EM COMEMORACAO A SEMANA DO IDOSO, REALIZADA PELO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA EFORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 09/10/2020 | 150.00 | 00007698132404 | ADRIANA CARLA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 09/10/2020 | 150.00 | 00013501438478 | ADRIARA GONCALO DA COSTA DE MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 09/10/2020 | 150.00 | 00011018344470 | AMANDA GRAZUELY TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 09/10/2020 | 150.00 | 00012469095450 | ANA CLARA ALVES FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 09/10/2020 | 150.00 | 00013000293400 | ANA MARIA EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 09/10/2020 | 150.00 | 00070205313426 | DANIEL GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 09/10/2020 | 150.00 | 00006571185407 | DENISE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 09/10/2020 | 150.00 | 00012642645428 | EMANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 09/10/2020 | 150.00 | 00010562183477 | FABIANA FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 09/10/2020 | 150.00 | 00003993863437 | IVONETE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 09/10/2020 | 150.00 | 00070555652432 | JOSE FERNANDO EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 09/10/2020 | 150.00 | 00007484725412 | MARIA JOZILENE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 09/10/2020 | 150.00 | 00070485533405 | NATALIA ESTEVAO DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 09/10/2020 | 150.00 | 00011082744476 | NATHALIA SIMÃO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 09/10/2020 | 150.00 | 00011779992424 | NAYARA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 09/10/2020 | 150.00 | 00011154620409 | RAMAYANE SENA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 09/10/2020 | 150.00 | 00003472993421 | SEVERINO ALVES MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 09/10/2020 | 150.00 | 00070826997430 | TAINAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 09/10/2020 | 150.00 | 00012380181497 | TAIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 09/10/2020 | 150.00 | 00004764613409 | TEREZA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 09/10/2020 | 150.00 | 00003473191493 | VERA LUCIA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 09/10/2020 | 150.00 | 00010319864480 | ANGELICA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 09/10/2020 | 150.00 | 00004413590350 | ANTONIA MARIA SEVERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 09/10/2020 | 150.00 | 00010502958464 | EDILENE ADELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 09/10/2020 | 150.00 | 00007141926437 | GILCILENE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 09/10/2020 | 150.00 | 00007698134458 | JOSE CICERO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 09/10/2020 | 150.00 | 00003437275445 | JOSILENE DA SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 09/10/2020 | 150.00 | 00070098535412 | JOSYMARA RUFINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 09/10/2020 | 150.00 | 00007863536510 | TAILA MICAELE DE JESUS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 09/10/2020 | 150.00 | 00070804075409 | TATIANA FERREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 09/10/2020 | 150.00 | 00012335153498 | LUCIENE ENEDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 09/10/2020 | 150.00 | 00070101473451 | ANA PAULA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A REALIZACAO DE EXAMES DE SANGUE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 09/10/2020 | 150.00 | 00005893357400 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 09/10/2020 | 150.00 | 00009160614420 | CELIA LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 09/10/2020 | 150.00 | 00060297808400 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 09/10/2020 | 100.00 | 00007698133486 | MARIA BETANIA BATISTA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 09/10/2020 | 150.00 | 00009434407427 | MARIA DAS GRACAS ABREU DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 09/10/2020 | 100.00 | 00003471860410 | MARIA AUXILIADORA SOARES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 09/10/2020 | 100.00 | 00009817092496 | ANA MARIA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 09/10/2020 | 100.00 | 00008715079430 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 09/10/2020 | 150.00 | 00005315865452 | LUCINEIDE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 09/10/2020 | 100.00 | 00003470316414 | EDVALDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 09/10/2020 | 100.00 | 00009482412419 | LIDIANE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 09/10/2020 | 100.00 | 00007889484402 | ANA HELENA COUTINHO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 09/10/2020 | 150.00 | 00003471117423 | JOSE ALVES DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 09/10/2020 | 100.00 | 00010649001435 | WALERIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 09/10/2020 | 150.00 | 00012642831485 | JOEL RICARDO DA FONSECA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 09/10/2020 | 150.00 | 00007753180436 | SUZIMERY DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 09/10/2020 | 100.00 | 00003472829460 | ROSELI SERGIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 09/10/2020 | 200.00 | 00013827269458 | MARCIA ESTEFANY SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 09/10/2020 | 150.00 | 00010584000456 | GIRLENE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 09/10/2020 | 150.00 | 00012808972440 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 09/10/2020 | 150.00 | 00008645171490 | JOSE ANTONIO MARTINS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 09/10/2020 | 150.00 | 00010621034401 | JOYCE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 09/10/2020 | 150.00 | 00004816448497 | MARIA DAS GRACAS MARTINS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 09/10/2020 | 150.00 | 00007711767404 | MARIA DE FATIMA ISMAEL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 09/10/2020 | 150.00 | 00000010695435 | MARIA DO LIVRAMENTO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 09/10/2020 | 150.00 | 00001113803401 | MARIA JOSE NASCIMENTO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 09/10/2020 | 150.00 | 00042834478899 | MARIA JOSINEIDE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 09/10/2020 | 150.00 | 00008831714490 | MOACI RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 09/10/2020 | 150.00 | 00003472853417 | ROSINEIDE MOISES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 09/10/2020 | 150.00 | 00002757509497 | SEVERINA RAMOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 09/10/2020 | 150.00 | 00005687737480 | SUELLEN CASSIMIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 09/10/2020 | 150.00 | 00010618338446 | VANESSA FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 09/10/2020 | 150.00 | 00010020572484 | ADAILMA ALVES DE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE AGUA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 09/10/2020 | 150.00 | 00009950187400 | EDICLESSIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUO, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 09/10/2020 | 400.00 | 00016047346472 | GERALDO FRANCISCO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UM EXAME PARA ESTUDO URODINAMICO PARA DIAGNOSTICO DE ALZHAIMER, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 09/10/2020 | 200.00 | 00008331267419 | ANA LUCIA CARDOSO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 09/10/2020 | 200.00 | 00007756098463 | CRISTINA MAGALHAES MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 09/10/2020 | 200.00 | 00070213132419 | DAIANE ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 09/10/2020 | 200.00 | 00044659147843 | DANIELA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 09/10/2020 | 200.00 | 00001588501493 | FABIANA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 09/10/2020 | 200.00 | 00013068852480 | FERNANDA GONCALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 09/10/2020 | 200.00 | 00005029925490 | JOSEFA CRISTIANO AQUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 09/10/2020 | 200.00 | 00008857015424 | JULIANA MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 09/10/2020 | 200.00 | 00004801521444 | MADALENA SOARES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 09/10/2020 | 200.00 | 00012837845485 | MANUELA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 09/10/2020 | 200.00 | 00008682711443 | MARIA DA CONCEICAO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 09/10/2020 | 200.00 | 00007857665452 | MARIA DA LUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 09/10/2020 | 200.00 | 00008482181408 | MARIA DE FATIMA MOISINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 09/10/2020 | 200.00 | 00008883873424 | MARIA EDINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 09/10/2020 | 200.00 | 00006892878440 | MARIA ELIANE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 09/10/2020 | 200.00 | 00001849641480 | MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 09/10/2020 | 200.00 | 00003472204443 | MARIA GRACILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 09/10/2020 | 200.00 | 00003472338482 | MARIA LUCIA GONCALO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 09/10/2020 | 200.00 | 00005455841408 | VALQUIRIA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 09/10/2020 | 200.00 | 00006372243458 | VERONICE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 09/10/2020 | 200.00 | 00007114347430 | VIVIANE GONÇALO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 09/10/2020 | 500.00 | 00008831710400 | MIKAEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA CIRURGIA VARICOCELE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 09/10/2020 | 500.00 | 00011155553403 | DHEBORA MARIA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE UM EQUIPAMENTO OVERS ADAPTATIVA TIPO PARAPODIUM, PARA SUA FILHA A MENOR "TEREZA EMANUELLE ALVES PEREIRA, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 09/10/2020 | 200.00 | 00008544616470 | JOAO VITO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 09/10/2020 | 200.00 | 00005731107432 | GIRLENE MARTINS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUN.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 09/10/2020 | 200.00 | 00017716915819 | MARIA EUNICE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 09/10/2020 | 200.00 | 00008919732493 | MARILEUSA DANIELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 09/10/2020 | 200.00 | 00002977624430 | LUZINETE BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 09/10/2020 | 200.00 | 00008838862435 | FABIOLA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 09/10/2020 | 200.00 | 00008040927455 | EDILENE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 09/10/2020 | 200.00 | 00008713701401 | JOSENILDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUN.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 09/10/2020 | 200.00 | 00009216310499 | FABIANA PAULO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 09/10/2020 | 200.00 | 00011470514451 | GELCIANO SOUZA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 09/10/2020 | 200.00 | 00096475102415 | MARIA BERNADETE ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 09/10/2020 | 200.00 | 00008008235403 | ROGERIO LAUREANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 09/10/2020 | 200.00 | 00003470152470 | DAMIANA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 09/10/2020 | 200.00 | 00003470787450 | GILVANISE SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 09/10/2020 | 200.00 | 00005980910417 | MARIA APARECIDA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 09/10/2020 | 200.00 | 00008590464784 | MARLEIDE LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 09/10/2020 | 200.00 | 00003469685428 | ANA CELIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 09/10/2020 | 200.00 | 00008957903437 | ADELAIDE MARINHO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 09/10/2020 | 200.00 | 00012523069466 | RAFAELLA GRAZIELLA SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 09/10/2020 | 200.00 | 00076054497472 | SERGIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 09/10/2020 | 200.00 | 00015878202425 | ADRIANA OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM TRATAMENTO MEDICO DE SEU FILHO O MENOR, CARLOS DANIEL DE FREITAS, POR DE UMA FAMILIA RECONHEC. CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNIC. 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 09/10/2020 | 200.00 | 00070673769470 | CASSIO JOSE JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 09/10/2020 | 200.00 | 00008302259438 | FABIO SERGIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARRENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUN.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 09/10/2020 | 200.00 | 00004627381409 | HOSANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 09/10/2020 | 200.00 | 00022241762873 | JOSILEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 09/10/2020 | 200.00 | 00070213159457 | MARIA LEIDIANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHEC. CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC.Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 09/10/2020 | 200.00 | 00071027054412 | EDIJELSON DA SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHEC. CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC.Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 09/10/2020 | 200.00 | 00056895593420 | CARLOS ROBERTO FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 09/10/2020 | 200.00 | 00063168901415 | GERALDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 09/10/2020 | 200.00 | 00008577659496 | MARIA AUDILENE ALVES BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 09/10/2020 | 200.00 | 00010717288730 | FABIA MARIA BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062020 | 0002836 | 09/10/2020 | 2160.00 | 32207939000118 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS SILVA 03667303475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 144 REFEICOES, DESTINADAS A EQUIPE DE APOIO E FUNCIONARIOS VINCULADOS AOS SERVICOS DA PARTE ADMINISTRATIVA DESTA EDILIDADE, NO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 09/10/2020 | 15.14 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO DESCONTO AUTOMATICO DE RECURSOS PARA FORMACAO DO PASEP, REALIZADO NA CONTA DO CIDE, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 09/10/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NAC.DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO MENSAL DESTA EDILIDADE PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, OBSERVADOS EM SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 09/10/2020 | 3231.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO DESCONTO AUTOMATICO DE RECURSOS PARA FORMACAO DO PASEP, REALIZADO NA CONTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 09/10/2020 | 18418.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 09/10/2020 | 0.48 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO DESCONTO AUTOMATICO DE RECURSOS PARA FORMACAO DO PASEP, REALIZADO NA CONTA DO ITR, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000730 | 09/10/2020 | 2000.00 | 00002152920732 | JONILDO FELIX DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS ACOES DE SAUDE NO AMBITO DA ATENCAO BASICA, E ACOES DE CONSCIENTIZACAO E COMBATE A COVID-19 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 5000731 | 09/10/2020 | 6185.55 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS SETORES VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002839 | 09/10/2020 | 12580.00 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIVID. E ACOES DE INCENTIVO A APOSENTADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 09/10/2020 | 727.79 | 00003471923438 | MARIA DA LUZ ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BENEFICIO COMPLENTAR E APOSENTADORIA ICENTIVADA, A TITULO DE IDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA, CONCEDIDA AO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 421/2017, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIVID. E ACOES DE INCENTIVO A APOSENTADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 09/10/2020 | 727.00 | 00065186990434 | MARIA LENILDA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BENEFICIO COMPLENTAR E APOSENTADORIA ICENTIVADA, A TITULO DE IDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA, CONCEDIDA AO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 421/2017, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIVID. E ACOES DE INCENTIVO A APOSENTADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 09/10/2020 | 690.00 | 00042867843472 | MARIA CRISTINA RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BENEFICIO COMPLENTAR E APOSENTADORIA ICENTIVADA, A TITULO DE IDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA, CONCEDIDA AO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, CONF.LEI MUNIC.DE No. 421/2017, REL. AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIVID. E ACOES DE INCENTIVO A APOSENTADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 09/10/2020 | 660.00 | 00069785295400 | MARIA VERONICE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BENEFICIO COMPLENTAR E APOSENTADORIA ICENTIVADA, A TITULO DE IDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA, CONCEDIDA AO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, CONF.LEI MUNIC. No. 421/2017,REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIVID. E ACOES DE INCENTIVO A APOSENTADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 09/10/2020 | 411.49 | 00025116436420 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BENEFICIO COMPLENTAR E APOSENTADORIA ICENTIVADA, A TITULO DE IDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA, CONCEDIDA AO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, CONF. LEI MUNIC. DE No. 421/2017, REF. AOS MES DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIVID. E ACOES DE INCENTIVO A APOSENTADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 09/10/2020 | 628.00 | 00051472244400 | GISELIA HENRIQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BENEFICIO COMPLENTAR E APOSENTADORIA ICENTIVADA, A TITULO DE IDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA, CONCEDIDA AO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, CONF. LEI MUNIC. No. 421/2017, REF. AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 09/10/2020 | 360.00 | 00011379043484 | JAINE PEREIRA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS VOLUNTARIOS COMO MEDIADORA DE LINGUA PORTUGUESA DA ESC. MUN.. JOAO N. DE OLIVEIRA, CUSTEADOS PARA MANUT. DO PROGRAMA DO MAIS EDUCACAO, A TITULO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI No. 444/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 09/10/2020 | 360.00 | 00013644198403 | LEIZA ALAIZA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS VOLUNTARIOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DA ESCOLA MUNIC. ANTONIA NUNES, CUSTEADOS PARA MANUT. DO PROGRAMA DO MAIS EDUCACAO, A TITULO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI No. 444/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 09/10/2020 | 360.00 | 00010259586404 | JUSSARA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS VOLUNTARIOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DA ESCOLA MUNIC. ANTONIA NUNES, CUSTEADOS PARA MANUT. DO PROGRAMA DO MAIS EDUCACAO, A TITULO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI No. 444/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 09/10/2020 | 360.00 | 00008838854416 | LEANDRO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS VOLUNTARIOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO MAIS EDUCACAO DA ESCOLA ANTONIA NUNES, CUSTEADOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DO MAIS EDUCACAO, A TITULO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 09/10/2020 | 360.00 | 00013117659480 | SEBASTIAO VALDENIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS VOLUNTARIOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DA ESCOLA MUNIC. ANTONIA NUNES, CUSTEADOS PARA MANUT. DO PROGRAMA DO MAIS EDUCACAO, A TITULO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI No. 444/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 09/10/2020 | 360.00 | 00007598608407 | IZANETE ANIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS VOLUNTARIOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DA ESCOLA MUNIC. ANTONIA NUNES, CUSTEADOS PARA MANUT. DO PROGRAMA DO MAIS EDUCACAO, A TITULO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI No. 444/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 09/10/2020 | 360.00 | 00011357364482 | JOSE HERBERTON DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS VOLUNTARIOS COMO MEDIADOR DE MATEMATICA DO MAIS EDUCACAO DA ESCOLA ANTONIA NUNES, CUSTEADOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DO MAIS EDUCACAO, A TITULO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORMELEI Nº444/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 09/10/2020 | 360.00 | 00008356624460 | NATALIA MIGUEL DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS VOLUNTARIOS COMO COORDENADORA DO MAIS EDUCACAO DA ESCOLA ANTONIA NUNES, CUSTEADOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DO MAIS EDUCACAO, A TITULO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI Nº444/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 09/10/2020 | 360.00 | 00010498332446 | DANDARA DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS VOLUNTARIOS COMO MEDIADOR DE LINGUA PORTUGUESA DO MAIS EDUCACAO DA ESCOLA ANTONIA NUNES, CUSTEADOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DO MAIS EDUCACAO, A TITULO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORMELEI Nº444/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 09/10/2020 | 360.00 | 00008831715461 | GABRIELA APARECIDA IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS VOLUNTARIOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DA ESCOLA MUNIC. ANTONIA NUNES, CUSTEADOS PARA MANUT. DO PROGRAMA DO MAIS EDUCACAO, A TITULO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI No. 444/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 09/10/2020 | 360.00 | 00071027381456 | YANNE GABRYELLE BEZERRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS VOLUNTARIOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DO MAIS EDUCACAO DA ESCOLA JOAO N. DE OLIVEIRA, CUSTEADOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DO MAIS EDUCACAO, A TITULO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORMELEI Nº444/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 09/10/2020 | 360.00 | 00070231075413 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS VOLUNTARIOS COMO OFICINEIRO DE MATEMATICA DA ESCOLA MUNIC. JOAO N. DE OLIVEIRA, CUSTEADOS PARA MANUT. DO PROGRAMA DO MAIS EDUCACAO, A TITULO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI No. 444/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 09/10/2020 | 360.00 | 00007621861436 | MACELA IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS VOLUNTARIOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DA ESCOLA MUNIC. JOAO N. DE OLIVEIRA, CUSTEADOS PARA MANUT. DO PROGRAMA DO MAIS EDUCACAO, A TITULO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI No. 444/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 09/10/2020 | 360.00 | 00071319342400 | MICHEL BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS VOLUNTARIOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO MAIS EDUCACAO DA ESCOLA JOAO N. DE OLIVEIRA, CUSTEADOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DO MAIS EDUCACAO, A TITULO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORMELEI Nº 444/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 09/10/2020 | 360.00 | 00008736270407 | LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS VOLUNTARIOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO MAIS EDUCACAO DA ESCOLA JOAO N. DE OLIVEIRA, CUSTEADOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DO MAIS EDUCACAO, A TITULO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORMELEI Nº 444/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 09/10/2020 | 450.00 | 00005501188457 | ADRIANA CARDOSO DE OLIVEIRA SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS VOLUNTARIOS COMO COORDENADORA DO MAIS EDUCACAO DA ESCOLA JOAO N. DE OLIVEIRA, CUSTEADOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DO MAIS EDUCACAO, A TITULO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI No. 444/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 09/10/2020 | 2168.00 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FRILTROS E OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 13/10/2020 | 3752.00 | 00004511733414 | LIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 313 (TREZENTOS E TREZE) BOLSINHAS EM NYLON PERSONALIZADAS E MOCHILAS, DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DA EDUCACAO | CONST.AMPL.E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0002990 | 15/10/2020 | 195830.57 | 07156006000100 | M.J.B PAIXAO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE E UMA ESCOLA COM QUATRO SALAS DE AULA, REFERENTE AO PRIMEIRO BOLETIM DE MEDICAO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO CONVENIO. FIRMADO JUNTO COM A SEC DE ESTADO DE EDUCACAO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 15/10/2020 | 16151.00 | 35042630000103 | SOMOS CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS NA PINTURA GERAL DO PREDIO DA CRECHE PROFESSORA NEUZA CAVALCANTE DA COSTA DESTE MUNICIPIO, VINCULADA AO ENSINO INFANTIL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 15/10/2020 | 2600.90 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS BRINQUEDOS, DISTRIBUIDOS A TITULO DE LEMBRANCAS PARA AS CRIANCAS MATRICULAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM COMERACAO AO DIA DAS CRIANCAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 15/10/2020 | 3779.10 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA(XEPINHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE NOVENTA TOALHAS DE BANHO, A SEREM DISTRIBUIDOS A TITULO DE LEMBRANCAS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EM COMERACAO AO DIA DO PROFESSOR. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000735 | 15/10/2020 | 1179.30 | 14499311000151 | L CONSTRUCAO - ELIZANGELA LIMA DAQ SILVA SOUSA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICO E HIDRAULICO, DESTINADOS A MANUTENCAO GERAL DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 15/10/2020 | 47095.42 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS DAS CAUSAS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SETENCA JUDICIAL. EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 15/10/2020 | 1195.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CESTAS PLASTICAS, DISTRIBUIDOS A TITULO DE LEMBRACAS (ENTREGA DOMICILIAR), PARA A CRIANÇAS VINCULADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 15/10/2020 | 899.40 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CESTOS DE PALHA PEQUENO, DISTRIBUIDOS (ENTREGA DOMICILIAR), PARA O GRUPO DE IDOSOS VINCULADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 15/10/2020 | 1500.25 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DEDIVERSOS BRINQUEDOS, DISTRIBUIDOS A TITULO DE LEMBRACAS (ENTREGA DOMICILIAR), PARA A CRIANÇAS VINCULADOS AO SCFV, EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 15/10/2020 | 600.86 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE QUITES DE MAQUIAGEM, PARA FORMACAO DE BRINDES, DESTINADAS AO GRUPO DE MALHURES VINCULADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO.ENTREGA DOMICILIAR, OBDECENDO TODAS AS NORMAS DE SAUDE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 15/10/2020 | 1400.40 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UTENCILIOS PARA BEBE, DESTINADOS A FORMACAO DE ENXOVAIS, DISTRIBUIDAS PARA AS GESTANTES VINCULADAS AO PAIF DESTE MUNICIPIO, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 19/10/2020 | 6000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS DAS CAUSAS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SETENCA JUDICIAL. EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 19/10/2020 | 3000.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES EM GERAL, HOMOLOGACOES, EXTRATOS DE CONTRATOS E ADITIVOS DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000736 | 19/10/2020 | 45.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS A.DOS SANTOS-ME (OFICINA DO GORDO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DAS PASTILHAS DIANTEIRA E COXIM, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA QSA-3044, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000737 | 19/10/2020 | 400.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS A.DOS SANTOS-ME (OFICINA DO GORDO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADOS AO VEICULO DOBLO DE PLACA QFM-2434, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000738 | 19/10/2020 | 1900.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS A.DOS SANTOS-ME (OFICINA DO GORDO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA QSE-8688, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000739 | 19/10/2020 | 4903.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS A.DOS SANTOS-ME (OFICINA DO GORDO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DE 1 (UM) CILINDRO, PASTLHAS DE FREIOS, FILTROS E OLEO LUBRIFICANTE, DEST. AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA QSE-8688, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000740 | 19/10/2020 | 1137.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS A.DOS SANTOS-ME (OFICINA DO GORDO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, INCLUSIVE OLEO DE FREIOS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA QFM-2434, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000741 | 19/10/2020 | 260.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS A.DOS SANTOS-ME (OFICINA DO GORDO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS(PASTILHA DE FREIOS E COXIM), DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA QSA-3044, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000742 | 19/10/2020 | 320.00 | 06890285000160 | MERCADINHO SÃO JOSÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE, REALIZADO PELA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 19/10/2020 | 370.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS A.DOS SANTOS-ME (OFICINA DO GORDO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, INCLUSIVE FILTO E OLEO LIBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO COROLLA DE PLCAS OFX4G81, VINCULADO AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 19/10/2020 | 180.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS A.DOS SANTOS-ME (OFICINA DO GORDO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS DE REPOSICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS NO VEICULO COROLLA DE PLCAS OFX4G81, VINCULADO AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 20/10/2020 | 11327.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELERICA, PRESTADOS NA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 20/10/2020 | 693.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELERICA, PRESTADOS NOS PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS, VINCULADOS AOS SERV. DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000743 | 20/10/2020 | 4158.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS A.DOS SANTOS-ME (OFICINA DO GORDO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS AUTOMOTIVAS DE REPOSICAO, DESTINADOS AO VEICULO VAN MASTER DE PLACA NQG-4302, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000744 | 20/10/2020 | 5700.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS A.DOS SANTOS-ME (OFICINA DO GORDO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO RECONDICIONAMENTO DOS 04 BICOS, SERV. DA BOMBA ALTA, INJECAO E CONCERTO DA CENTRAL DO VEICULO VAN MASTER DE PLACA NQG-4302, LOCADO E VINC. AOS SERVICOS DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000745 | 20/10/2020 | 1852.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS A.DOS SANTOS-ME (OFICINA DO GORDO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS AUTOMOTIVAS DE REPOSICAO, DESTINADAS AO VEICULO TORO DE PLACA QFF-9053, LOCADO E VINCILADO AOS SERVICOS DE SAUDE E, ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000746 | 20/10/2020 | 3535.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS A.DOS SANTOS-ME (OFICINA DO GORDO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS AUTOMOTIVAS DE REPOSICAO, DESTINADAS AO VEICULO FORD KA DE PLACA QFW-2126, LOCADO E VINCILADO AOS SERVICOS DE SAUDE E, ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000747 | 20/10/2020 | 1800.00 | 07046164000107 | L & J TRANSFER LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 100 CAMISAS EM MALHA PV COM IMPRESSAO FRENTE E VERSO DA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA, DESTINADAS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS E APOIO VINCULADOS A SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000748 | 20/10/2020 | 600.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE REDIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE COLETA DE UMA BOMBONAS, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DE MATERIAS DESCARTAVEIS UTILIZADOS NOS SERVICOS DE ATENDIMENTO NA UNIDADADE DE SAUDE. NO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 20/10/2020 | 745.68 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO DESCONTO AUTOMATICO DE RECURSOS PARA FORMACAO DO PASEP, REALIZADO NA CONTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 20/10/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO MENSAL COMO MUNICIPIO ASSOCIADO JUNTO A FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, EM CONFORMIDADE DO QUE DISPOE O ART. 11 DO ESTATUTO SOCIAL DA REFERIDA ENTIDADE.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 20/10/2020 | 1693.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELERICA, PRESTADOS NOS PREDIOS PUBLICOS, PROPRIOS E LOCADOS, VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 20/10/2020 | 400.00 | 00003831404470 | DIVALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA E EXAMES, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 21/10/2020 | 1600.00 | 07393677000186 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAPA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ATENDIMENTO FUNERARIO COMPLETO, OFERTADO A UM MENBRO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 21/10/2020 | 654.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCACAO DO SISTEMA DE GERACAO DE LICITACAO PUBLICA, NAS MODALIDADES: CONVITE, TOMADA DE PREÇO, PREGAO PRESENCIAL E INEXIGIBILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 5000749 | 22/10/2020 | 12.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACA OFH-6799, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 5000750 | 22/10/2020 | 4440.09 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO DOBLO DE PLACAS QFM-2434, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 5000751 | 22/10/2020 | 2228.31 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO TORO DE PLACA OFF-9053, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABAST.DO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 5000752 | 22/10/2020 | 961.74 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO CORSA DE PLACAS OGG-2758, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABAST. DO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 5000753 | 22/10/2020 | 2113.67 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO L200 DE PLACA QSE-8698, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABAST. DO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000754 | 22/10/2020 | 3874.59 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS QSA-3044, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABAST. DO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 5000755 | 22/10/2020 | 887.40 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGG-9185, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF.AO ABAST.DO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 5000756 | 22/10/2020 | 903.66 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-8688, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF.AO ABAST.DO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 5000757 | 22/10/2020 | 44.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FOR KA DE PLACAS NQB8A27, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICO NA DIVULGACAO DE NOTAS E ACOES DESENV. PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUN. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000758 | 22/10/2020 | 359.55 | 06890285000160 | MERCADINHO SÃO JOSÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS LANCHES SERVIDOS A EQUIPE DE PROSISSIONAIS EM SERVICOS NAS UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000759 | 22/10/2020 | 99.75 | 06890285000160 | MERCADINHO SÃO JOSÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIASIS DE HIGIENIZACAO, UTILIZADO PELOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NAS BAREIRAS SANITARIAS, RUAS E PRACAS, DEVIDO AO COMBATE E PREVENCAO A PANDEMIA DA COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000760 | 22/10/2020 | 1800.00 | 23943173000149 | FABIO DA SILVA MARINHO -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO CAMISAS EM MALHA COM IMPRESAO FRENTE E COSTAS, DESTINADAS A CAMPANHA DO COMBATE AO SUICIDIO SETEMBRO AMARELO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000761 | 22/10/2020 | 1080.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B DELFINO TORQUATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (LOSARTANA), DESTINADOS A FARMACIA BASICA, PARA ATENDER AOS USUARIOS ACOMPANHADOS PELOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000032020 | 5000762 | 22/10/2020 | 3733.00 | 07239645000120 | EMILLY IND E COM DE MOV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SETE(07) ARMARIOS DE ACO E UMA(01) MESA REFEITORIO DE SEIS LUGARES, DESTINADOS AO REAPARELAHMENTO DAS UNIDES DE SAUDE DESTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000763 | 23/10/2020 | 4500.00 | 09502673000114 | JOSE DE ARIMATEIA FELIX DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TRINTA30) PROTESES DENTARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS ATENDIDOS PELOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000764 | 23/10/2020 | 202.72 | 06890285000160 | MERCADINHO SÃO JOSÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 23/10/2020 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 23/10/2020 | 1000.00 | 32207939000118 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS SILVA 03667303475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE CACHORRO QUENTE, ALGADOS E TORTAS, OFERTADOS AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVIOC DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORACAOAO DIA DA CRIANCA, SEMPRE RESPEITANDO AS NORMAS DE SEGURANCA E DE SAUDE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 26/10/2020 | 134.03 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO DESCONTO AUTOMATICO DE RECURSOS PARA FORMACAO DO PASEP, REALIZADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 26/10/2020 | 1000.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), DISPONIBILIZACAO DE CONTRA ONLINE DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072017 | 0003015 | 26/10/2020 | 2000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUT. SISTEMA DO PORTAL DE TRANSPARENCIA, CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DE TESOURIA E TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. RELETIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 26/10/2020 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA - MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVICO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 26/10/2020 | 2134.00 | 12359017000119 | FOCO CONSUTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA, REALIZADO JUNTO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 27/10/2020 | 200.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA (XZOOM INFORMATICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINKDE INTERNET, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (RECURSOS QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 27/10/2020 | 600.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA (XZOOM INFORMATICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINKDE INTERNET, INSTALADO NO PREDIO DA CRECHE PROFESSORA NEUZA CAVALCANTE DA COSTA, ESCOLAS JOAO NEPOMUCENO DE OLIVEIRA E ANTONIO NUNES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 27/10/2020 | 4093.15 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 27/10/2020 | 2037.60 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENCAO EM GERAL DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 27/10/2020 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA (XZOOM INFORMATICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINKDE INTERNET, INSTALADO O WIFE EM PRACA PUBLICA, SETOR DE ADM E FINANCAS, TRIBUTOS, SEC. DE CULTURA E CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000765 | 27/10/2020 | 600.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA (XZOOM INFORMATICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UM LINK DE INTERNET, INSTALADOS NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAN A ACADEMIA DA SAUDE E NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000766 | 27/10/2020 | 200.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA (XZOOM INFORMATICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UM LINK DE INTERNET, INSTALADOS NOS PREDIOS ONDE FUNCIONANA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 27/10/2020 | 200.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA (XZOOM INFORMATICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINKDE INTERNET, INSTALADO NO SETOR ONDE FUNCIONA O SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 27/10/2020 | 200.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA (XZOOM INFORMATICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINKDE INTERNET, INSTALADO NO SETOR ONDE FUNCIONA OS SERVICOS DE ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 28/10/2020 | 1400.00 | 00010119109425 | WENNIA MARAIZA VIEIRA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE REFERENCIA DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003043 | 28/10/2020 | 2600.00 | 00003893703470 | DIOFANES BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO FOX DE PLACA QNW-3076, LOCADA PARA FOCAR A DISPOSICAO DO SERVICO DE PROTECAO BASICA - PSB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 28/10/2020 | 2000.00 | 00006345019410 | EVERTON CARDOSO MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS QUE COMPOEM O SISTEMA UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL(SUAS). REFERENTE AO MES OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 5000767 | 28/10/2020 | 1700.00 | 00026524701836 | JOSMAL BORGES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM UM VEICULO CORSA, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000768 | 28/10/2020 | 720.00 | 00082630852415 | ELIVAL FERREIRA FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 09 VIAGENS DE S. DA RAIZ A GUARABIRA, COM PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICOS ESPECIALIZADOS, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000769 | 28/10/2020 | 2300.00 | 00092771513404 | HERBETT JONY FREITAS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO (CARRO DE SOM) DE PLACAS NQB-8027, UTILIZADO NAS DIVULGACOES DAS ATIVIDADES E ACOES DO FUNDO MUNICIPAL SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000770 | 28/10/2020 | 300.00 | 00008995887788 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MAJOR COSTA, ONDE FUNCIONA OS SERVICOS DO BLOCO DE VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000771 | 28/10/2020 | 400.00 | 08298416000905 | PAROQUIA NOSSO SENHOR DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MAJOR COSTA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000772 | 28/10/2020 | 1000.00 | 00008857027430 | RAFAEL FERREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANCA DA ACADEMIA, OFERTADOS AOS USUARIOS DOS SERVICOS EM SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 5000773 | 28/10/2020 | 1080.00 | 00005312837474 | MARIVALDO MARQUES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO SPACE FOX DE PLACAS NTX-1491/PB, EM 06 VIAGENS DE S.DA RAIZ A JOAO PESSOA COM PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, NO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000774 | 28/10/2020 | 3600.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS CONTABEIS, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOZ MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 28/10/2020 | 500.00 | 00001349161748 | ERIVALDO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DE PLACAS OFG-3438, LOCADA E VINCULADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 28/10/2020 | 250.00 | 00008838854416 | LEANDRO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA MAJOR COSTA, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 28/10/2020 | 400.00 | 00011808993187 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA BENTO JOSE DA COSTA, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO GERAL DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 28/10/2020 | 3000.00 | 00025053930449 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 28/10/2020 | 1000.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA GERAÇÃO DE GFIPS E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIÁRIO DESTE MUNICPIO, REFERENTE AOS MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 28/10/2020 | 2000.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO A CPL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0003040 | 28/10/2020 | 5500.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 28/10/2020 | 840.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARABA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 28/10/2020 | 498.89 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AS FATURAS DE SERVICOS DO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCCIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 28/10/2020 | 448.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AS FATURAS DE SERVICOS DO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 28/10/2020 | 500.00 | 00002023969409 | VERÔNICA DA SILVA DUARTE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003034 | 28/10/2020 | 4000.00 | 00003255016452 | ANTONIO MORAIS LUIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENS DE PLACAS GPZ-7368, VINCULADO AOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 28/10/2020 | 1550.00 | 00010106562444 | DIOGO MEDEIROS JALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO, NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA EXECUTADOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 28/10/2020 | 300.00 | 00076890325400 | ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ORLANDO BERNARDO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURIMO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 28/10/2020 | 500.00 | 00008719271441 | ADELSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DE PLACA MNI-9301/PB, LOCADA E VINCULADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 28/10/2020 | 500.00 | 00011815492481 | JOSE CRISTIANO DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADA A RUA BENTO JOSE DA COSTA, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL PROFESSORA AVANI ALVES DE LIMA. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 28/10/2020 | 500.00 | 00003472638443 | OSMAR SIMAO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACAS MNP-7134, VINCULADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENV. DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, A DISPOSICAO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 28/10/2020 | 400.00 | 00005252385491 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MAJOR COSTA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 28/10/2020 | 1117.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AS FATURAS DE SERVICOS DO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS VINCULADOS AOS SERV. DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 28/10/2020 | 1045.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM TERRENO, UTILIZADO PARA DEPOSITO E ACUMULACAO DE RESIDUOS SOLIDOS, COLETADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 28/10/2020 | 350.00 | 00009249846436 | DANIELE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADA A RUA LARGO DA MATRIZ, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003052 | 29/10/2020 | 540.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS NQE-1628, VINCULADO AOS SERV. DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, REL AO ABAST. DO MES DE OUTUBRO DE2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003055 | 29/10/2020 | 540.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS OGE-5540, VINCULADO AOS SERV. DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, REL AO ABAST. DO MES DE OUTUBRO DE2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003058 | 29/10/2020 | 720.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS QFA5G91, VINCULADO AOS SERV. DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, REL AO ABAST. DO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 29/10/2020 | 600.00 | 19321763000162 | JOAO LIMA DAS NEVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS, DESTINADAS AS FESTIVIDADES EM COMEMORACOES AO DIA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESPEITANDO SEMPRE AS NORMAS DE SEGURANCA E DE SAUDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003061 | 29/10/2020 | 3060.09 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO COROLA DE PLACAS OFX4G81, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REL. AO ABAST. DO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003054 | 29/10/2020 | 5041.56 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO ABASTECIMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003056 | 29/10/2020 | 3420.83 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO MOTO NIVELADORA, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO ABAST. DO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003057 | 29/10/2020 | 2088.36 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS OEV-8122, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO ABAST. DO MES DE OUTUBRODE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003059 | 29/10/2020 | 6789.09 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA DE PLACAS OGG-3845, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO ABAST. DO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003060 | 29/10/2020 | 6884.94 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO PAR ENCHEDEIRA, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO ABAST. DO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003063 | 29/10/2020 | 3799.65 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR BUDNY 4X4, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO ABAST. DO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003051 | 29/10/2020 | 1537.84 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S500, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA GPZ-7368, LOCADO E VINCULADO AOS SERV. DE COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO ABASTECIMENODO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0003049 | 29/10/2020 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 29/10/2020 | 2000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES EM GERAL, HOMOLOGACOES, EXTRATOS DE CONTRATOS E ADITIVOS DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000775 | 29/10/2020 | 300.00 | 19321763000162 | JOAO LIMA DAS NEVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSAS FRUTAS, SERVIDAS DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS PELOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, DUARANTE A CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 5000776 | 29/10/2020 | 113.06 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACA OFH-6799, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 5000777 | 29/10/2020 | 2015.91 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGG-9185, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF.AO ABAST.DO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000778 | 29/10/2020 | 3878.45 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO DOBLO DE PLACAS QFM-2434, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 5000779 | 29/10/2020 | 2387.14 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO L200 DE PLACA QSE-8698, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABAST. DO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 5000780 | 29/10/2020 | 1421.63 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO CORSA DE PLACAS OGG-2758, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABAST. DO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 5000781 | 29/10/2020 | 1936.92 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFH-1A72, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF.AO ABAST.DO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 5000782 | 29/10/2020 | 390.37 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FOR KA DE PLACAS NQB8A27, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DAS ACOES E ORIENTACOES DOS SERV. DE SAUDE PUBLICA. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 5000783 | 29/10/2020 | 1949.07 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO TORO DE PLACA OFF-9053, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA EM ATENCAO BASICA, REFERENTE AO ABAST.DO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 5000784 | 29/10/2020 | 1571.42 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO VAN DE PLACA NQG-4302, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABAST.DO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 5000785 | 29/10/2020 | 1820.06 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE- 8688, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF.AO ABAST.DO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 5000786 | 29/10/2020 | 4189.06 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS QSA-3044, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABAST. DO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003053 | 29/10/2020 | 25.58 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACA OFY-0890, VINCULADO AOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REL. AO ABASTECIMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003062 | 29/10/2020 | 1809.21 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FOX DE PLACAS QMW-3076, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REL. AO ABAST. DO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 30/10/2020 | 13221.08 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS A SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 30/10/2020 | 9115.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS A SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 30/10/2020 | 1500.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DO SERVIDOR, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL CTR, VINCULADO AOS SERVICOS DA SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 30/10/2020 | 3135.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FACILITADORES DE OFICINAS DO CRAS E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 30/10/2020 | 5225.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS MENBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 30/10/2020 | 400.00 | 00012413652884 | FRANCISCO AUGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA RESSONACIA DO BRACO, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000787 | 30/10/2020 | 11995.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000788 | 30/10/2020 | 2638.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000789 | 30/10/2020 | 4153.19 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000790 | 30/10/2020 | 949.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DO VENCIMENTO DO ODONTOLOGO DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000791 | 30/10/2020 | 2300.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA CTR DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000792 | 30/10/2020 | 506.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DO VENCIMENTO DA ODONTOLOGA - CTR DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000793 | 30/10/2020 | 3200.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRODUTIVIDADE DAS PROFISSIONAIS(ENFERMEIRA E TEC. DE ENFERMAGEM), PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000794 | 30/10/2020 | 704.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRODUTIVIDADE DAS PROFISSIONAIS(ENFERMEIRA E TEC. DE ENFERMAGEM), PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000795 | 30/10/2020 | 16445.16 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AO PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000796 | 30/10/2020 | 3499.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.E CORDENAÇÃO DAS ATIV.DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000797 | 30/10/2020 | 5683.10 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E PRODUTIVIDADE DOS PROFISSIONAIS(FISIOTERAPEUTA, PSICOLOGA E NUTRICIONISTA) DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000798 | 30/10/2020 | 1264.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFICIONAIS DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.E CORDENAÇÃO DAS ATIV.DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000799 | 30/10/2020 | 2000.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA - CTR DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000800 | 30/10/2020 | 440.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DO VENCIMENTO DA FARMACEUTICA - CTR DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000801 | 30/10/2020 | 3000.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA E EDUCADOR FISICO - CTR, VINCULADO AOS SERVICOS DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000802 | 30/10/2020 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA E EDUCADOR FISICO - CTR, VINCULADO AOS SERVICOS DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD. DAS ATIV.DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000803 | 30/10/2020 | 4598.66 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VINCULADOS AOS SERVICOS DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000804 | 30/10/2020 | 893.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VINCULADOS AOS SERVICOS DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000805 | 30/10/2020 | 4600.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E PRODUTIVIDADE DOS PROFISSIONAIS - CTR (PSICOLOGA E ENFERMEIRA) VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000806 | 30/10/2020 | 1012.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS CTR (PSICOLOGA E ENFERMEIRA) , VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000807 | 30/10/2020 | 62658.20 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000808 | 30/10/2020 | 13326.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000809 | 30/10/2020 | 11360.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000810 | 30/10/2020 | 3740.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000811 | 30/10/2020 | 17000.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS (MEDICOS E TEC.DE ENFERMAGEM) - CTR, PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000812 | 30/10/2020 | 3740.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS (MEDICOS E TEC.DE ENFERMAGEM) VINCULADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO DO COVID19, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000813 | 30/10/2020 | 3000.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRODUTIVIDADE DA ENFERMEIRA - CTR , PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000814 | 30/10/2020 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA PRODUTIVIDADE DA ENFERMEIRA - CTR, PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000815 | 30/10/2020 | 6345.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AS PRODUTIVIDADES DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000816 | 30/10/2020 | 1395.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AS PRODUTIVIDADES DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 30/10/2020 | 1.73 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO DESCONTO AUTOMATICO DE RECURSOS PARA FORMACAO DO PASEP, REALIZADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 30/10/2020 | 938.82 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RFB- RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 30/10/2020 | 20.70 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RFB- RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 30/10/2020 | 11.70 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RFB- RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 30/10/2020 | 867.36 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RFB- RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 30/10/2020 | 20.70 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RFB- RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 30/10/2020 | 79.70 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RFB- RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 30/10/2020 | 867.36 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RFB- RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 30/10/2020 | 938.82 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RFB- RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 30/10/2020 | 521.83 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RFB- RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 30/10/2020 | 79.70 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RFB- RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 30/10/2020 | 2417.64 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO DESCONTO AUTOMATICO DE RECURSOS PARA FORMACAO DO PASEP, REALIZADO NA CONTA DO FPM- FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/10/2020 | 512.25 | 15576640000111 | ESCRITA INF.COPIADORA - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS REALIZADOS EM 10.245 COPIAS XEROGRAFICAS, DE DIVERSOS DOCUMENTOS VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA SE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 30/10/2020 | 2640.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DOS SUBSIDIOS DA SENHORA PREFEITA, VINCULADOS AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES OUTUBRO DE A DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 30/10/2020 | 679.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS , VINCULADOS AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 30/10/2020 | 1315.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 30/10/2020 | 13376.19 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 30/10/2020 | 2712.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS , VINCULADOS AOS SERVICOS DA SEC. DE ADM E FINACAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 30/10/2020 | 8135.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 30/10/2020 | 1789.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SEC. DE ADM E FINACAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 30/10/2020 | 1045.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DO SERVIDOR, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE CTR, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 30/10/2020 | 229.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DO VIGILANTE CTR, VINCULADO AOS SERVICOS DA SEC. DE ADM E FINACAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 30/10/2020 | 3129.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/10/2020 | 2832.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS , VINCULADO A SEC. DO TRABALHO E DESENVOL. SOCIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 30/10/2020 | 2005.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADO A SEC. DO TRABALHO E DESENVOL. SOCIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 30/10/2020 | 330.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DA ASSISTENTE SOCIAL CTR, VINCULADO A SEC. DO TRABALHO E DESENVOL. SOCIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 30/10/2020 | 689.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS FACILITADORES DE OFICINAS DO CRAS E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 30/10/2020 | 1149.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 30/10/2020 | 11326.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS , VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/10/2020 | 2695.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 30/10/2020 | 709.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS , VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 30/10/2020 | 1349.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 30/10/2020 | 401.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DO SERVIDOR ESTATUTARIO, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/10/2020 | 1349.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 30/10/2020 | 2296.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 30/10/2020 | 1293.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 30/10/2020 | 889.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 30/10/2020 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/10/2020 | 1500.00 | 08325763000114 | PEREIRA E ARAUJO SERVICOS DE REBOQUE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) CAMINHAO MUNCK PARA REMOCAO DE UM COQUEIRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 30/10/2020 | 11.70 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RFB- RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 30/10/2020 | 521.83 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RFB- RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 30/10/2020 | 56082.35 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 30/10/2020 | 12250.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000848 | 30/10/2020 | 11360.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 30/10/2020 | 3223.05 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 30/10/2020 | 6135.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMOSSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 30/10/2020 | 12000.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DA SENHORA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AO GABINETE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 30/10/2020 | 3089.90 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADO AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 30/10/2020 | 5980.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADO AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 30/10/2020 | 1824.90 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO SERVIDOR ESTATUTARIO, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 30/10/2020 | 6135.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 30/10/2020 | 436.60 | 15576640000111 | ESCRITA INF.COPIADORA - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS REALIZADOS EM 8.732 COPIAS XEROGRAFICAS, DE DIVERSOS DOCUMENTOS VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 30/10/2020 | 55368.86 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO-MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 30/10/2020 | 11928.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERV. DE MANUT. E DESENV. DO ENSONO-MDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 30/10/2020 | 11795.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO-MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 30/10/2020 | 2594.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERV. DE MANUT. E DESENV. DO ENSONO-MDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 30/10/2020 | 1045.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE CTR, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO-MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/10/2020 | 229.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DO VIGILANTE -CTR, VINCULADOS AOS SERV. DE MANUT. E DESENV. DO ENSONO-MDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 30/10/2020 | 89627.40 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 30/10/2020 | 19505.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 30/10/2020 | 21646.80 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFESSORES CTR, VINCULADOS AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 30/10/2020 | 4762.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFESSORES CTR, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 30/10/2020 | 18070.68 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 30/10/2020 | 3975.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 30/10/2020 | 15152.76 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO CTR - FUNDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/10/2020 | 3333.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO CTR FUDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 30/10/2020 | 7315.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CTR -, VINCULADOS AO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 30/10/2020 | 1609.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFESSORES CTR, VINCULADOS AO PROGRA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 30/10/2020 | 40344.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 30/10/2020 | 8722.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS , VINCULADOS AOS SERV. DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/10/2020 | 4190.00 | 09005279000170 | MULTIDIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DAS LANTERNAS TRASEIRA, PALHETA DO LIMPADOR E O PARABRISA DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQE-1628, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 30/10/2020 | 4190.00 | 09005279000170 | MULTIDIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DAS LANTERNAS TRASEIRA, PALHETA DO LIMPADOR E O PARABRISA DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE-5540, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 30/10/2020 | 10440.22 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 30/10/2020 | 5880.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 30/10/2020 | 4045.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO TURISMO NA ROTA DO FRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 30/10/2020 | 3000.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 03/11/2020 | 700.00 | 29848410000179 | CRISLANY FERNANDES PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO GERAL DO VEICULO MOTO DE PLACAS OFY-0890, VINCULADA AOS SERVICOS DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 04/11/2020 | 7171.00 | 10646994000171 | SALINA COMERCIO DE PRESENTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ENFEITES NATALINOS, DESTINADOS A ORNAMENTOCAO DAS PRACAS E DO PRESEPIO INSTALADO EM PRACA PUPLICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 05/11/2020 | 114.36 | 21129497000112 | GRIFON BRASIL ASSERRORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICACOES DOS DIARIOS OFICIAIS NO PERIODO DE 01/11/2020 ATE 30/11/2020, NO AMBITO ESTADUAL E FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 5000817 | 05/11/2020 | 6500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO VAN MASTER 16 LUGARES DE PLACAS NQE-4302, VINCULADOS AOS SERVICOS DE ATENDIMENTOS EM SAUDE PULICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000818 | 05/11/2020 | 1200.00 | 06141761000140 | EDUARDA PRESENTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA, NA ELEBORACAO DE RELATORIO ESTATISTICOS E DE PRODUCAO E ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DOS PROGRAMAS DO SUS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003149 | 05/11/2020 | 5300.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO COROLLA 2.0 COMPLETO DE PLACAS OFX-4681, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 06/11/2020 | 10680.00 | 31374233000188 | REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS OEV-8122, VINCULADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 06/11/2020 | 7160.00 | 31374233000188 | REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA DE PLACAS OGG-3845, VINCULADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | EXTENSÃO DE R.DE ENERGIA ELETRICA URBANA E RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 06/11/2020 | 21491.15 | 07156006000100 | M.J.B PAIXAO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS NA EXTENCAO DE REDE DA ESCOLA DE QUATRO SALAS DE AULA LOCALIZADO NO CONJUNTO MARIZ, E DA UBS BOA VISTA ZONA RURAL, REFERENTE AO PRIMEIRO BOLETIM DE MEDICAO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 06/11/2020 | 1039.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO, REALIZADOS NA ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS PARCIAL E FINAL DOS CONVENIOS CELEBRADOS COM OS ORGAOS DA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL E DOS RECURSOS DO FNDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 06/11/2020 | 530.00 | 00036764914400 | FRANCISCO FELIPE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE UM ALMOCO SERVIDO AOS FUNCIONARIOS DO GAB. DA PREFEITA E SEC. DE ADM E FINANCAS, DEVIDO A UMA REUNIAO ADMINISTRATIVA PARA TRATAR DE ORGANIZACAO DO FIM DE MANDATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 09/11/2020 | 170.00 | 12636100000198 | SHEILA JEANE DOS SANTOS SILVA MORAES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP ARMAZENADOS EM 03 BUTIJOES DE 13KG, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA ZONA URBANA E A UBS DO SITIO SUSPIRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 09/11/2020 | 416.00 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, ARMAZENADOS EM 52 BUTIJOES DE 20LTS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, E DEMIAS SETORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 5000819 | 09/11/2020 | 6120.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA, DESTINADOS AOS USUÁRIOS ATENDIDOS PELOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000820 | 09/11/2020 | 3900.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 78 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS, REALIZADOS EM PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS PUBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000821 | 09/11/2020 | 240.00 | 33119325000147 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE APARELHO OTOSCOPIO DE LED, INSTALADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000822 | 09/11/2020 | 1000.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SEM USO DE RADIACAO IONIZANTE, REALIZADOS EM PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000823 | 09/11/2020 | 1800.00 | 23943173000149 | FABIO DA SILVA MARINHO -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE CAMISAS EM MALHA COM IMPRESAO FRENTE E COSTAS, UTILIZADAS PELOS PROFISSIONAIS E EQUIPE DE APOIO, DURANTE A CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000052020 | 5000824 | 09/11/2020 | 39000.00 | 34132697000176 | EVERTON BARBOSA FALCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE KITS DE TESTES DE DIAGNOSTICOS DE DETERMINAÇÃO QUALITATIVA E DIFERENCIAL DE ANTICORPOS IGG, CONTRA O NOVO CORONA VIRUS (COVID-19). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 5000825 | 09/11/2020 | 1160.00 | 31374233000188 | REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70R15, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS QSA-3044, VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 5000826 | 09/11/2020 | 1160.00 | 31374233000188 | REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70R14, DESTINADOS AO VEICULO DOBLO DE PLACA QFM-2434, VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 5000827 | 09/11/2020 | 2300.00 | 31374233000188 | REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS 225/70R16, DESTINADOS AO VEICULO TORO DE PLACAS AFF-9053, VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000828 | 09/11/2020 | 2244.24 | 19891257000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME (ACLIN) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 DE AGOSTO A 31 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000829 | 09/11/2020 | 600.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE COLETA DE UMA BOMBONAS, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DE MATERIAS DESCARTAVEIS UTILIZADOS NOS SERVICOS DE ATENDIMENTO NA UNIDADADE DE SAUDE. NO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000830 | 09/11/2020 | 610.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, SERVICOS DA PARTE ELETRICA E MAO DE OBRA, EXECUTADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA QSA-3044, VINCULADO AOS SERV. DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000831 | 09/11/2020 | 940.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, SERVICOS DA PARTE ELETRICA E MAO DE OBRA, EXECUTADOS NO VEICULO TORO DE PLACA QFF-9053, VINCULADO AOS SERV. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000832 | 09/11/2020 | 600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, CONCERTO DAS PORTAS E MAO DE OBRA, EXECUTADOS NO VEICULO DOBLO DE PLACA QFM-2434, VINCULADO AOS SERV. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000833 | 09/11/2020 | 336.00 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, ARMAZENADOS EM 42 BUTIJOES DE 20LTS, DESTINADOS AOS SETORES VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 09/11/2020 | 300.00 | 00070231321473 | MARIA IDALINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017,E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 09/11/2020 | 300.00 | 00009847747423 | ADELSON BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 09/11/2020 | 300.00 | 00003469693447 | ANA ISADORA MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 09/11/2020 | 300.00 | 00005756169466 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 09/11/2020 | 300.00 | 00005816197495 | ARLETE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 09/11/2020 | 300.00 | 00012413652884 | FRANCISCO AUGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 09/11/2020 | 300.00 | 00006166958455 | GERLY DOS SANTOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 09/11/2020 | 300.00 | 00008823615461 | GILVAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 09/11/2020 | 300.00 | 00010852683499 | ISRAEL BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 09/11/2020 | 300.00 | 00071027375480 | JAILSON TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 09/11/2020 | 300.00 | 00006229254409 | JOSE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 09/11/2020 | 300.00 | 00071026987474 | JOSE VICTOR COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 09/11/2020 | 300.00 | 00006515040407 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 09/11/2020 | 300.00 | 00005140248441 | MARLI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 09/11/2020 | 300.00 | 00006760679482 | PATRICIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 09/11/2020 | 300.00 | 00008730234476 | ROCINE RAFAEL LUAN SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 09/11/2020 | 300.00 | 00016275130865 | SEVERINO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 09/11/2020 | 300.00 | 00007777875477 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 09/11/2020 | 300.00 | 00002367341486 | SEVERINO HENRIQUE PEREIRA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 09/11/2020 | 300.00 | 00005371280421 | SEVERINO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 09/11/2020 | 300.00 | 00032189191858 | VALTER FRANCISCO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 09/11/2020 | 300.00 | 00000999963406 | ALEXANDRE DE SOUZA HONORATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 09/11/2020 | 300.00 | 00008590637476 | CARLOS ALBERTO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 09/11/2020 | 300.00 | 00011412596483 | CARLOS HUMBERTO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 09/11/2020 | 300.00 | 00008726810417 | DAMIANA DE MEDEIROS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 09/11/2020 | 300.00 | 00003893791400 | EDVANDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 09/11/2020 | 300.00 | 00070641308400 | ELIZABETH FERREIRA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 09/11/2020 | 300.00 | 00011644437473 | FELIPE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 09/11/2020 | 300.00 | 00007770415454 | GERLANE ACELINO INACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 09/11/2020 | 300.00 | 00004001360403 | JOSE ROBERTO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 09/11/2020 | 300.00 | 00002460104448 | JOSIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 09/11/2020 | 300.00 | 00010740133446 | LUANA LOURENÇO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 09/11/2020 | 300.00 | 00008836460488 | MARCIANA MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 09/11/2020 | 300.00 | 00003471849440 | MARIA ARCENIO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 09/11/2020 | 300.00 | 00007360549442 | MARIA APARECIDA BELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 09/11/2020 | 300.00 | 00005980910417 | MARIA APARECIDA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 09/11/2020 | 300.00 | 00004808648458 | MARIA BETÂNIA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 09/11/2020 | 300.00 | 00005839322407 | MARIA DA CONCEICAO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 09/11/2020 | 300.00 | 00006027659432 | MARIA DA CONCEICAO VIRGINIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 09/11/2020 | 300.00 | 00006892878440 | MARIA ELIANE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 09/11/2020 | 300.00 | 00010753976420 | NATALIA MARIA DE LIRA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 09/11/2020 | 200.00 | 00011470514451 | GELCIANO SOUZA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 09/11/2020 | 200.00 | 00008040927455 | EDILENE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 09/11/2020 | 300.00 | 00013502614750 | RODRIGO ALEIXO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 09/11/2020 | 200.00 | 00008857015424 | JULIANA MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 09/11/2020 | 200.00 | 00013827269458 | MARCIA ESTEFANY SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 09/11/2020 | 200.00 | 00015878202425 | ADRIANA OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM TRATAMENTO MEDICO DE SEU FILHO O MENOR, CARLOS DANIEL DE FREITAS, POR DE UMA FAMILIA RECONHEC. CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNIC. 425/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 09/11/2020 | 200.00 | 00005455841408 | VALQUIRIA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 09/11/2020 | 200.00 | 00063168901415 | GERALDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 09/11/2020 | 300.00 | 00045030944400 | MARIA DAS GRACAS V.DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 09/11/2020 | 300.00 | 00001426610408 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 09/11/2020 | 300.00 | 00002931315460 | MARIA ELIANE BASTISTA TEOTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 09/11/2020 | 300.00 | 00008545842422 | MAURO CESAR PESSOA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 09/11/2020 | 300.00 | 00013414582457 | RAYANE NOBRE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 09/11/2020 | 300.00 | 00009414348425 | RISOLENE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 09/11/2020 | 300.00 | 00008738546400 | SONALLY DE FATIMA MANDU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 09/11/2020 | 300.00 | 00003473188433 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 09/11/2020 | 300.00 | 00095403116400 | WALTER MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 09/11/2020 | 200.00 | 00012837845485 | MANUELA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 09/11/2020 | 200.00 | 00008957903437 | ADELAIDE MARINHO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 09/11/2020 | 200.00 | 00003469685428 | ANA CELIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 09/11/2020 | 200.00 | 00003470152470 | DAMIANA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 09/11/2020 | 200.00 | 00071027054412 | EDIJELSON DA SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 09/11/2020 | 200.00 | 00010717288730 | FABIA MARIA BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 09/11/2020 | 200.00 | 00001588501493 | FABIANA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 09/11/2020 | 200.00 | 00009216310499 | FABIANA PAULO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 09/11/2020 | 200.00 | 00008838862435 | FABIOLA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 09/11/2020 | 200.00 | 00003470787450 | GILVANISE SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 09/11/2020 | 200.00 | 00008577659496 | MARIA AUDILENE ALVES BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 09/11/2020 | 200.00 | 00096475102415 | MARIA BERNADETE ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 09/11/2020 | 200.00 | 00008590464784 | MARLEIDE LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 09/11/2020 | 200.00 | 00012523069466 | RAFAELLA GRAZIELLA SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 09/11/2020 | 200.00 | 00008008235403 | ROGERIO LAUREANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 09/11/2020 | 200.00 | 00076054497472 | SERGIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 09/11/2020 | 200.00 | 00008331267419 | ANA LUCIA CARDOSO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 09/11/2020 | 200.00 | 00070673769470 | CASSIO JOSE JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 09/11/2020 | 200.00 | 00007756098463 | CRISTINA MAGALHAES MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 09/11/2020 | 200.00 | 00070213132419 | DAIANE ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 09/11/2020 | 200.00 | 00044659147843 | DANIELA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 09/11/2020 | 200.00 | 00008302259438 | FABIO SERGIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 09/11/2020 | 200.00 | 00013068852480 | FERNANDA GONCALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 09/11/2020 | 200.00 | 00005731107432 | GIRLENE MARTINS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 09/11/2020 | 200.00 | 00004627381409 | HOSANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 09/11/2020 | 200.00 | 00008544616470 | JOAO VITO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 09/11/2020 | 200.00 | 00005029925490 | JOSEFA CRISTIANO AQUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 09/11/2020 | 200.00 | 00008713701401 | JOSENILDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 09/11/2020 | 200.00 | 00022241762873 | JOSILEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 09/11/2020 | 200.00 | 00002977624430 | LUZINETE BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 09/11/2020 | 200.00 | 00004801521444 | MADALENA SOARES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 09/11/2020 | 200.00 | 00008682711443 | MARIA DA CONCEICAO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 09/11/2020 | 200.00 | 00007857665452 | MARIA DA LUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 09/11/2020 | 200.00 | 00008482181408 | MARIA DE FATIMA MOISINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 09/11/2020 | 200.00 | 00008883873424 | MARIA EDINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 09/11/2020 | 200.00 | 00017716915819 | MARIA EUNICE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 09/11/2020 | 200.00 | 00001849641480 | MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 09/11/2020 | 200.00 | 00003472204443 | MARIA GRACILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 09/11/2020 | 200.00 | 00070213159457 | MARIA LEIDIANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 09/11/2020 | 200.00 | 00003472338482 | MARIA LUCIA GONCALO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 09/11/2020 | 200.00 | 00008919732493 | MARILEUSA DANIELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 09/11/2020 | 200.00 | 00006372243458 | VERONICE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 09/11/2020 | 200.00 | 00007114347430 | VIVIANE GONÇALO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 09/11/2020 | 200.00 | 00056895593420 | CARLOS ROBERTO FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 425/2017.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 09/11/2020 | 150.00 | 00007698132404 | ADRIANA CARLA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 425/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 09/11/2020 | 150.00 | 00013501438478 | ADRIARA GONCALO DA COSTA DE MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 425/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 09/11/2020 | 150.00 | 00011018344470 | AMANDA GRAZUELY TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 425/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 09/11/2020 | 150.00 | 00012469095450 | ANA CLARA ALVES FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 425/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 09/11/2020 | 150.00 | 00070101473451 | ANA PAULA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 425/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 09/11/2020 | 150.00 | 00010319864480 | ANGELICA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 425/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 09/11/2020 | 150.00 | 00004413590350 | ANTONIA MARIA SEVERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 425/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 09/11/2020 | 150.00 | 00006571185407 | DENISE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 425/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 09/11/2020 | 150.00 | 00010502958464 | EDILENE ADELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 425/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 09/11/2020 | 150.00 | 00012642645428 | EMANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 425/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 09/11/2020 | 150.00 | 00010562183477 | FABIANA FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 425/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 09/11/2020 | 150.00 | 00007141926437 | GILCILENE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 425/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 09/11/2020 | 150.00 | 00013000293400 | ANA MARIA EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 09/11/2020 | 150.00 | 00003993863437 | IVONETE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 425/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 09/11/2020 | 150.00 | 00007698134458 | JOSE CICERO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 425/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 09/11/2020 | 150.00 | 00003437275445 | JOSILENE DA SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 425/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 09/11/2020 | 150.00 | 00070098535412 | JOSYMARA RUFINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 425/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 09/11/2020 | 150.00 | 00012335153498 | LUCIENE ENEDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 425/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 09/11/2020 | 150.00 | 00007484725412 | MARIA JOZILENE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 425/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 09/11/2020 | 150.00 | 00070485533405 | NATALIA ESTEVAO DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 425/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 09/11/2020 | 150.00 | 00011082744476 | NATHALIA SIMÃO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 425/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 09/11/2020 | 150.00 | 00011779992424 | NAYARA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 425/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 09/11/2020 | 150.00 | 00003472993421 | SEVERINO ALVES MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 425/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 09/11/2020 | 150.00 | 00007863536510 | TAILA MICAELE DE JESUS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 425/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 09/11/2020 | 150.00 | 00070826997430 | TAINAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 425/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 09/11/2020 | 150.00 | 00012380181497 | TAIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 425/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 09/11/2020 | 150.00 | 00070804075409 | TATIANA FERREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 425/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 09/11/2020 | 150.00 | 00004764613409 | TEREZA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 425/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 09/11/2020 | 150.00 | 00003473191493 | VERA LUCIA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 425/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 09/11/2020 | 120.00 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, ARMAZENADOS EM 15 BUTIJOES DE 20LTS, DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 10/11/2020 | 150.00 | 00070555652432 | JOSE FERNANDO EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 10/11/2020 | 150.00 | 00070205313426 | DANIEL GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 425/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 10/11/2020 | 150.00 | 00011154620409 | RAMAYANE SENA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 425/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 10/11/2020 | 100.00 | 00009817092496 | ANA MARIA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 10/11/2020 | 100.00 | 00008715079430 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 10/11/2020 | 150.00 | 00012808972440 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 10/11/2020 | 150.00 | 00008645171490 | JOSE ANTONIO MARTINS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 10/11/2020 | 150.00 | 00010621034401 | JOYCE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 10/11/2020 | 150.00 | 00007711767404 | MARIA DE FATIMA ISMAEL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 10/11/2020 | 150.00 | 00042834478899 | MARIA JOSINEIDE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 10/11/2020 | 150.00 | 00060297808400 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 10/11/2020 | 150.00 | 00005687737480 | SUELLEN CASSIMIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 10/11/2020 | 150.00 | 00010618338446 | VANESSA FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 10/11/2020 | 150.00 | 00009160614420 | CELIA LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 10/11/2020 | 150.00 | 00005315865452 | LUCINEIDE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 10/11/2020 | 150.00 | 00005893357400 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 10/11/2020 | 150.00 | 00010020572484 | ADAILMA ALVES DE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 10/11/2020 | 150.00 | 00012642831485 | JOEL RICARDO DA FONSECA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 10/11/2020 | 150.00 | 00003471117423 | JOSE ALVES DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 10/11/2020 | 150.00 | 00009434407427 | MARIA DAS GRACAS ABREU DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 10/11/2020 | 150.00 | 00004816448497 | MARIA DAS GRACAS MARTINS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 10/11/2020 | 150.00 | 00000010695435 | MARIA DO LIVRAMENTO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 10/11/2020 | 150.00 | 00001113803401 | MARIA JOSE NASCIMENTO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 10/11/2020 | 150.00 | 00008831714490 | MOACI RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 10/11/2020 | 150.00 | 00003472853417 | ROSINEIDE MOISES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 10/11/2020 | 150.00 | 00002757509497 | SEVERINA RAMOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 10/11/2020 | 150.00 | 00007753180436 | SUZIMERY DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 10/11/2020 | 100.00 | 00007889484402 | ANA HELENA COUTINHO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 10/11/2020 | 100.00 | 00003470316414 | EDVALDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 10/11/2020 | 100.00 | 00009482412419 | LIDIANE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 10/11/2020 | 100.00 | 00003471860410 | MARIA AUXILIADORA SOARES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 10/11/2020 | 100.00 | 00007698133486 | MARIA BETANIA BATISTA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 10/11/2020 | 100.00 | 00003472829460 | ROSELI SERGIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 10/11/2020 | 100.00 | 00010649001435 | WALERIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 10/11/2020 | 150.00 | 00009950187400 | EDICLESSIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUO, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 10/11/2020 | 150.00 | 00010584000456 | GIRLENE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102020 | 5000834 | 10/11/2020 | 955.50 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 10/11/2020 | 18427.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 10/11/2020 | 5326.74 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO DESCONTO AUTOMATICO DE RECURSOS PARA FORMACAO DO PASEP, REALIZADO NA CONTA DO FPM- FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 10/11/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NAC.DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO MENSAL DESTA EDILIDADE PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, OBSERVADOS EM SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 10/11/2020 | 4000.00 | 00003470729417 | GEOVANE VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL, E PINTURA DO MEIO FIO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIVID. E ACOES DE INCENTIVO A APOSENTADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 11/11/2020 | 727.79 | 00003471923438 | MARIA DA LUZ ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BENEFICIO COMPLENTAR E APOSENTADORIA ICENTIVADA, A TITULO DE IDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA, CONCEDIDA AO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 421/2017, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIVID. E ACOES DE INCENTIVO A APOSENTADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 11/11/2020 | 727.00 | 00065186990434 | MARIA LENILDA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BENEFICIO COMPLENTAR E APOSENTADORIA ICENTIVADA, A TITULO DE IDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA, CONCEDIDA AO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 421/2017, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIVID. E ACOES DE INCENTIVO A APOSENTADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 11/11/2020 | 690.00 | 00042867843472 | MARIA CRISTINA RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BENEFICIO COMPLENTAR E APOSENTADORIA ICENTIVADA, A TITULO DE IDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA, CONCEDIDA AO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, CONF.LEI MUNIC.DE No. 421/2017, REL. AO MES DE OUTUMBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIVID. E ACOES DE INCENTIVO A APOSENTADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 11/11/2020 | 411.49 | 00025116436420 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BENEFICIO COMPLENTAR E APOSENTADORIA ICENTIVADA, A TITULO DE IDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA, CONCEDIDA AO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, CONF. LEI MUNIC. DE No. 421/2017, REF. AOS MES DE OUTUBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIVID. E ACOES DE INCENTIVO A APOSENTADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 11/11/2020 | 628.00 | 00051472244400 | GISELIA HENRIQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BENEFICIO COMPLENTAR E APOSENTADORIA ICENTIVADA, A TITULO DE IDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA, CONCEDIDA AO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, CONF. LEI MUNIC. No. 421/2017, REF. AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 11/11/2020 | 360.00 | 00011379043484 | JAINE PEREIRA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS VOLUNTARIOS COMO MEDIADORA DE LINGUA PORTUGUESA DA ESC. MUN.. JOAO N. DE OLIVEIRA, CUSTEADOS PARA MANUT. DO PROGRAMA DO MAIS EDUCACAO, A TITULO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI No. 444/2018. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 11/11/2020 | 360.00 | 00013644198403 | LEIZA ALAIZA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS VOLUNTARIOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DA ESCOLA MUNIC. ANTONIA NUNES, CUSTEADOS PARA MANUT. DO PROGRAMA DO MAIS EDUCACAO, A TITULO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI No. 444/2018. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 11/11/2020 | 360.00 | 00010259586404 | JUSSARA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS VOLUNTARIOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DA ESCOLA MUNIC. ANTONIA NUNES, CUSTEADOS PARA MANUT. DO PROGRAMA DO MAIS EDUCACAO, A TITULO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI No. 444/2018. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 11/11/2020 | 360.00 | 00008838854416 | LEANDRO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS VOLUNTARIOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DA ESCOLA MUNIC. ANTONIA NUNES, CUSTEADOS PARA MANUT. DO PROGRAMA DO MAIS EDUCACAO, A TITULO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI No. 444/2018. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 11/11/2020 | 360.00 | 00013117659480 | SEBASTIAO VALDENIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS VOLUNTARIOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DA ESCOLA MUNIC. ANTONIA NUNES, CUSTEADOS PARA MANUT. DO PROGRAMA DO MAIS EDUCACAO, A TITULO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI No. 444/2018. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 11/11/2020 | 360.00 | 00007598608407 | IZANETE ANIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS VOLUNTARIOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DA ESCOLA MUNIC. ANTONIA NUNES, CUSTEADOS PARA MANUT. DO PROGRAMA DO MAIS EDUCACAO, A TITULO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI No. 444/2018. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 11/11/2020 | 360.00 | 00011357364482 | JOSE HERBERTON DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS VOLUNTARIOS COMO MEDIADOR DE MATEMATICA DO MAIS EDUCACAO DA ESCOLA ANTONIA NUNES, CUSTEADOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DO MAIS EDUCACAO, A TITULO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORMELEI Nº444/2018. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 11/11/2020 | 360.00 | 00008356624460 | NATALIA MIGUEL DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS VOLUNTARIOS COMO COORDENADORA DO MAIS EDUCACAO DA ESCOLA ANTONIA NUNES, CUSTEADOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DO MAIS EDUCACAO, A TITULO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI Nº444/2018. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 11/11/2020 | 360.00 | 00010498332446 | DANDARA DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS VOLUNTARIOS COMO MEDIADOR DE LINGUA PORTUGUESA DO MAIS EDUCACAO DA ESCOLA ANTONIA NUNES, CUSTEADOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DO MAIS EDUCACAO, A TITULO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORMELEI Nº444/2018. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 11/11/2020 | 360.00 | 00008831715461 | GABRIELA APARECIDA IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS VOLUNTARIOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DA ESCOLA MUNIC. ANTONIA NUNES, CUSTEADOS PARA MANUT. DO PROGRAMA DO MAIS EDUCACAO, A TITULO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI No. 444/2018. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 11/11/2020 | 360.00 | 00071027381456 | YANNE GABRYELLE BEZERRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS VOLUNTARIOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DO MAIS EDUCACAO DA ESCOLA JOAO N. DE OLIVEIRA, CUSTEADOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DO MAIS EDUCACAO, A TITULO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORMELEI Nº444/2018. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 11/11/2020 | 360.00 | 00070231075413 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS VOLUNTARIOS COMO OFICINEIRO DE MATEMATICA DA ESCOLA MUNIC. JOAO N. DE OLIVEIRA, CUSTEADOS PARA MANUT. DO PROGRAMA DO MAIS EDUCACAO, A TITULO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI No. 444/2018. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 11/11/2020 | 360.00 | 00007621861436 | MACELA IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS VOLUNTARIOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DA ESCOLA MUNIC. JOAO N. DE OLIVEIRA, CUSTEADOS PARA MANUT. DO PROGRAMA DO MAIS EDUCACAO, A TITULO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI No. 444/2018. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 11/11/2020 | 360.00 | 00071319342400 | MICHEL BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS VOLUNTARIOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO MAIS EDUCACAO DA ESCOLA JOAO N. DE OLIVEIRA, CUSTEADOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DO MAIS EDUCACAO, A TITULO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORMELEI Nº 444/2018. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 11/11/2020 | 360.00 | 00008736270407 | LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS VOLUNTARIOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO MAIS EDUCACAO DA ESCOLA JOAO N. DE OLIVEIRA, CUSTEADOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DO MAIS EDUCACAO, A TITULO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORMELEI Nº 444/2018. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 11/11/2020 | 450.00 | 00005501188457 | ADRIANA CARDOSO DE OLIVEIRA SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS VOLUNTARIOS COMO COORDENADORA DO MAIS EDUCACAO DA ESCOLA JOAO N. DE OLIVEIRA, CUSTEADOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DO MAIS EDUCACAO, A TITULO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI No. 444/2018. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIVID. E ACOES DE INCENTIVO A APOSENTADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 11/11/2020 | 660.00 | 00069785295400 | MARIA VERONICE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BENEFICIO COMPLENTAR E APOSENTADORIA ICENTIVADA, A TITULO DE IDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA, CONCEDIDA AO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, CONF.LEI MUNIC. No. 421/2017,REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000835 | 11/11/2020 | 7200.00 | 09502673000114 | JOSE DE ARIMATEIA FELIX DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 48 PROTESES DENTARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS ATENDIDOS PELOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 11/11/2020 | 400.00 | 08298416000905 | PAROQUIA NOSSO SENHOR DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA BENTO JOSE DA COSTA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000836 | 12/11/2020 | 1544.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS NOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 12/11/2020 | 4385.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 1% DA RECEITA LIQUIDA CORRENTE DO MUNICIPIO, DESTINADOS A FORMACAO DO PASEP, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 12/11/2020 | 6118.63 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 1% DA RECEITA LIQUIDA CORRENTE DO MUNICIPIO, DESTINADOS A FORMACAO DO PASEP, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 12/11/2020 | 6000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS DAS CAUSAS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SETENCA JUDICIAL. EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062020 | 0003355 | 13/11/2020 | 1470.00 | 32207939000118 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS SILVA 03667303475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 98 REFEICOES, DESTINADAS A EQUIPE DE APOIO E FUNCIONARIOS VINCULADOS AOS SERVICOS DA PARTE ADMINISTRATIVA DESTA EDILIDADE, NO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062020 | 5000837 | 13/11/2020 | 3585.00 | 32207939000118 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS SILVA 03667303475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 239 REFEICOES, SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062020 | 0003356 | 13/11/2020 | 1978.00 | 32207939000118 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS SILVA 03667303475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS, DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM VIRTUDE DA COMEMORACAO AO DIA DO PROFESSOR, SEMPRE OBEDECENDO AS NORMAS SANITARIASE PREVENCAO A COVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 16/11/2020 | 1600.00 | 07393677000186 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAPA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ATENDIMENTO FUNERARIO COMPLETO, OFERTADO A UM MENBRO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 17/11/2020 | 703.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTOS DE LANCHES, SERVIDOS EM CASA AO GRUPO DE MULHERES E GESTANTES DO PAIF, SEMPRE RESPEITANDO AS NORMAS SANITARIAS DE SAUDE E PREVENCAO A COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000838 | 17/11/2020 | 150.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE BANCO DE DADOS, TREINAMENTO E SUPORTE EM GERAL DO SOFTWERE DE PONTO DIGITAL. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000839 | 17/11/2020 | 150.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE BANCO DE DADOS, TREINAMENTO E SUPORTE EM GERAL DO SOFTWERE DE PONTO DIGITAL. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 17/11/2020 | 1650.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELERICA, PRESTADOS NOS PREDIOS PUBLICOS, PROPRIOS E LOCADOS, VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 17/11/2020 | 595.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELERICA, PRESTADOS NOS PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS, VINCULADOS AOS SERV. DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 17/11/2020 | 11493.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELERICA, PRESTADOS NA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 18/11/2020 | 10012.00 | 10173830000174 | CASA DO PINTOR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FERRAMENTAS DE TRABALHOS, MATERIAIS DE PROTECAO INDIDUAL, E MATERIAL DE PINTURA, DESTINADAS AOS SERVICOS VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000840 | 19/11/2020 | 542.71 | 06890285000160 | MERCADINHO SÃO JOSÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, SERVIDOS AOS USUARIOS DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DURANTE A CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL REZALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000841 | 19/11/2020 | 1700.00 | 18055353000154 | ACM PRODUCOES - JOABISON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DUARANTE AS CAMPANHAS DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 19/11/2020 | 521.99 | 41205303000128 | DROGARIA SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ALCOOL 70%, LUVAS DE PROCEDIMENTO E TOUCA SANFONADA, DESTINADOS AOS SERVICOS DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092020 | 0003366 | 20/11/2020 | 2001.12 | 11386409000104 | PAPELART FESTAS - MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENCAO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO SCFV - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNIVCIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092020 | 0003367 | 20/11/2020 | 3000.52 | 11386409000104 | PAPELART FESTAS - MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE GESTAO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000842 | 20/11/2020 | 1360.00 | 00003238190440 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRETADOS EM 25 LAVAGENS COMPLETAS, BANHO DE OLEO E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS: FIAT UNO, DOBLO, TORO, CAMINHONETE L200 E AS TRES AMBULANCIAS, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 20/11/2020 | 869.19 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DE RECURSOS PARA FORMACAO DO PASEP, NA CONTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 20/11/2020 | 654.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCACAO DO SISTEMA DE GERACAO DE LICITACAO PUBLICA, NAS MODALIDADES: CONVITE, TOMADA DE PREÇO, PREGAO PRESENCIAL E INEXIGIBILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 23/11/2020 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003368 | 23/11/2020 | 9665.40 | 11386409000104 | PAPELART FESTAS - MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PEDAGOGICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIDIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CUSTEADOS COM RECURDOS DO PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA. | NULL | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092020 | 0003369 | 23/11/2020 | 1170.55 | 11386409000104 | PAPELART FESTAS - MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PEDAGOGICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIDIVIDADES REALIZADA NA CRECHE MUNICIPAL, VINCULADO AO ENSINO INFATIL, CUSTEADOS COM RECURDOS DO BRASIL CARINHOSO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 24/11/2020 | 2200.00 | 12359017000119 | FOCO CONSUTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA, REALIZADO JUNTO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 24/11/2020 | 700.00 | 15512095000108 | JOSE AUGUSTO 30097991449 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS NA VULCANIZACAO DE DOIS PNEUS DO VEICULO MOTONIVELADORA , PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 24/11/2020 | 430.00 | 15512095000108 | JOSE AUGUSTO 30097991449 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS NA VULCANIZACAO E TROCA DE DOIS PNEUS DO VEICULO CARRO PIPA DE PLACA OEV-8122 , PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 24/11/2020 | 305.00 | 15512095000108 | JOSE AUGUSTO 30097991449 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS NA VULCANIZACAO DE DOIS PNEUS E LUBRIFICACOES DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 24/11/2020 | 700.00 | 15512095000108 | JOSE AUGUSTO 30097991449 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS NA VULCANIZACAO DE DOIS PNEUS DO VEICULO ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 24/11/2020 | 930.00 | 15512095000108 | JOSE AUGUSTO 30097991449 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS NA VULCANIZACAO, LUBRIFICACAO E TROCA DE PNEUS DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGG-3845, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 24/11/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO MENSAL COMO MUNICIPIO ASSOCIADO JUNTO A FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, EM CONFORMIDADE DO QUE DISPOE O ART. 11 DO ESTATUTO SOCIAL DA REFERIDA ENTIDADE.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 25/11/2020 | 840.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARABA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 25/11/2020 | 619.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AS FATURAS DE SERVICOS DO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCCIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 25/11/2020 | 585.75 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AS FATURAS DE SERVICOS DO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 25/11/2020 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA - MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVICO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000843 | 25/11/2020 | 244.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACAS QFM-2434/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000844 | 25/11/2020 | 200.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS QSA-3044/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000845 | 25/11/2020 | 300.00 | 33119325000147 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM SUGADOR ODONTOLOGICO, UM JET.SONIC E UM EQUIPO ODONTOLOGICO, INSTALADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 25/11/2020 | 1600.00 | 07393677000186 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAPA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ATENDIMENTO FUNERARIO COMPLETO, OFERTADO A UM MENBRO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 25/11/2020 | 750.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA BATERIA M100IIE, DESTINADA AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 25/11/2020 | 1800.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 (DUAS) BATERIA Z150D MFA, DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS NQE-1628, VINCULADO AOS SERV. DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 25/11/2020 | 1775.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AS FATURAS DE SERVICOS DO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS VINCULADOS AOS SERV. DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0003386 | 26/11/2020 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 27/11/2020 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA (XZOOM INFORMATICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINKDE INTERNET, INSTALADO O WIFE EM PRACA PUBLICA, SETOR DE ADM E FINANCAS, TRIBUTOS, SEC. DE CULTURA E CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 27/11/2020 | 109.02 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DE RECURSOS PARA FORMACAO DO PASEP, NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000846 | 27/11/2020 | 600.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA (XZOOM INFORMATICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UM LINK DE INTERNET, INSTALADOS NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAN A ACADEMIA DA SAUDE E NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000847 | 27/11/2020 | 200.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA (XZOOM INFORMATICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UM LINK DE INTERNET, INSTALADOS NOS PREDIOS ONDE FUNCIONANA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 27/11/2020 | 200.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA (XZOOM INFORMATICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINKDE INTERNET, INSTALADO NO SETOR ONDE FUNCIONA O SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 27/11/2020 | 200.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA (XZOOM INFORMATICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINKDE INTERNET, INSTALADO NO SETOR ONDE FUNCIONA OS SERVICOS DE ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 27/11/2020 | 200.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA (XZOOM INFORMATICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINKDE INTERNET, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (RECURSOS QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 27/11/2020 | 600.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA (XZOOM INFORMATICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINKDE INTERNET, INSTALADO NO PREDIO DA CRECHE PROFESSORA NEUZA CAVALCANTE DA COSTA, ESCOLAS JOAO NEPOMUCENO DE OLIVEIRA E ANTONIO NUNES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 30/11/2020 | 52652.53 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO-MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 30/11/2020 | 11342.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERV. DE MANUT. E DESENV. DO ENSONO-MDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 30/11/2020 | 11795.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO-MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 30/11/2020 | 2594.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERV. DE MANUT. E DESENV. DO ENSONO-MDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 30/11/2020 | 88060.44 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 30/11/2020 | 19373.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 30/11/2020 | 21646.80 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFESSORES CTR, VINCULADOS AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 30/11/2020 | 4762.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFESSORES CTR, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 30/11/2020 | 18070.68 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 30/11/2020 | 3975.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 30/11/2020 | 15152.76 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO CTR - FUNDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 30/11/2020 | 3333.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO CTR FUDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 30/11/2020 | 7315.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CTR -, VINCULADOS AO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 30/11/2020 | 1610.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFESSORES CTR, VINCULADOS AO PROGRA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 30/11/2020 | 39586.84 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 30/11/2020 | 8479.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS , VINCULADOS AOS SERV. DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 30/11/2020 | 264.25 | 15576640000111 | ESCRITA INF.COPIADORA - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS REALIZADOS EM 5.285 COPIAS XEROGRAFICAS, DE DIVERSOS DOCUMENTOS VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (RECURSOS QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 30/11/2020 | 11.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADO NAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A ESTA EDILIDADE, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 30/11/2020 | 2693.05 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 30/11/2020 | 6135.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMOSSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 30/11/2020 | 1500.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 30/11/2020 | 2007.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS AUTOMOTIVAS DE REPOSICAO, DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AOS SERVICO DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 30/11/2020 | 12000.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DA SENHORA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AO GABINETE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 30/11/2020 | 3089.90 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADO AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 30/11/2020 | 5980.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADO AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 30/11/2020 | 1824.90 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO SERVIDOR ESTATUTARIO, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 30/11/2020 | 6135.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 30/11/2020 | 49954.71 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 30/11/2020 | 12250.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000849 | 30/11/2020 | 11995.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000850 | 30/11/2020 | 2638.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000851 | 30/11/2020 | 3973.40 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000852 | 30/11/2020 | 949.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DO VENCIMENTO DO ODONTOLOGO DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000853 | 30/11/2020 | 2300.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA CTR DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000854 | 30/11/2020 | 506.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DO VENCIMENTO DA ODONTOLOGA - CTR DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000855 | 30/11/2020 | 3200.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRODUTIVIDADE DAS PROFISSIONAIS(ENFERMEIRA E TEC. DE ENFERMAGEM), PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000856 | 30/11/2020 | 704.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRODUTIVIDADE DAS PROFISSIONAIS(ENFERMEIRA E TEC. DE ENFERMAGEM), PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000857 | 30/11/2020 | 15908.50 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AO PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000858 | 30/11/2020 | 3499.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.E CORDENAÇÃO DAS ATIV.DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000859 | 30/11/2020 | 7506.42 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E PRODUTIVIDADE DOS PROFISSIONAIS(FISIOTERAPEUTA, PSICOLOGA E NUTRICIONISTA) DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000860 | 30/11/2020 | 1792.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFICIONAIS DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.E CORDENAÇÃO DAS ATIV.DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000861 | 30/11/2020 | 2000.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA - CTR DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000862 | 30/11/2020 | 440.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DO VENCIMENTO DA FARMACEUTICA - CTR DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000863 | 30/11/2020 | 3000.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA E EDUCADOR FISICO - CTR, VINCULADO AOS SERVICOS DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000864 | 30/11/2020 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA E EDUCADOR FISICO - CTR, VINCULADO AOS SERVICOS DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD. DAS ATIV.DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000865 | 30/11/2020 | 4062.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VINCULADOS AOS SERVICOS DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000866 | 30/11/2020 | 893.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VINCULADOS AOS SERVICOS DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000867 | 30/11/2020 | 61309.82 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000868 | 30/11/2020 | 13101.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000869 | 30/11/2020 | 11360.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000870 | 30/11/2020 | 2499.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000871 | 30/11/2020 | 6800.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E PRODUTIVIDADE DOS PROFISSIONAIS - CTR (PSICOLOGA E ENFERMEIRA) VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000872 | 30/11/2020 | 1496.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS CTR (PSICOLOGA E ENFERMEIRA) , VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000873 | 30/11/2020 | 17000.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS (MEDICOS E TEC.DE ENFERMAGEM) - CTR, PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000874 | 30/11/2020 | 3740.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS (MEDICOS E TEC.DE ENFERMAGEM) VINCULADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO DO COVID19, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000875 | 30/11/2020 | 7845.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AS PRODUTIVIDADES DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000876 | 30/11/2020 | 1725.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AS PRODUTIVIDADES DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000877 | 30/11/2020 | 231.99 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA - JP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISICAO DE FITROS E OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QFH1A72, VINCULADA AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000878 | 30/11/2020 | 150.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA - JP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER COM OS SERVICOS MECANICOS NA REVISSAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QFH1A72, VINCULADA AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000879 | 30/11/2020 | 168.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA - JP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER COM OS SERVICOS MECANICOS NA REVISSAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QFH1A72, VINCULADA AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000880 | 30/11/2020 | 0.35 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADO EM CONTA CORRENTE VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO TURISMO NA ROTA DO FRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 30/11/2020 | 3000.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 30/11/2020 | 4045.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, PARA ATENDIMENTO DA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 30/11/2020 | 9699.90 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 30/11/2020 | 5880.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 30/11/2020 | 12872.75 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS A SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 30/11/2020 | 9115.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS A SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 30/11/2020 | 3135.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FACILITADORES DE OFICINAS DO CRAS E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 30/11/2020 | 5225.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS MENBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 30/11/2020 | 1500.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DO SERVIDOR, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL CTR, VINCULADO AOS SERVICOS DA SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 30/11/2020 | 1400.00 | 00010119109425 | WENNIA MARAIZA VIEIRA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE REFERENCIA DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003453 | 30/11/2020 | 2600.00 | 00003893703470 | DIOFANES BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO FOX DE PLACA QNW-3076, LOCADA PARA FOCAR A DISPOSICAO DO SERVICO DE PROTECAO BASICA - PSB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 30/11/2020 | 2640.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DOS SUBSIDIOS DA SENHORA PREFEITA, VINCULADOS AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 30/11/2020 | 679.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS , VINCULADOS AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 30/11/2020 | 1315.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 30/11/2020 | 12331.20 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 30/11/2020 | 2712.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS , VINCULADOS AOS SERVICOS DA SEC. DE ADM E FINACAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 30/11/2020 | 8135.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 30/11/2020 | 1789.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SEC. DE ADM E FINACAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 30/11/2020 | 1045.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DO SERVIDOR, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE CTR, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 30/11/2020 | 229.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DO VIGILANTE CTR, VINCULADO AOS SERVICOS DA SEC. DE ADM E FINACAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 30/11/2020 | 3129.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 30/11/2020 | 2832.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS , VINCULADO A SEC. DO TRABALHO E DESENVOL. SOCIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 30/11/2020 | 2005.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , VINCULADO A SEC. DO TRABALHO E DESENVOL. SOCIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 30/11/2020 | 689.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS FACILITADORES DE OFICINAS DO CRAS E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 30/11/2020 | 1149.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 30/11/2020 | 330.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DA ASSISTENTE SOCIAL CTR, VINCULADO A SEC. DO TRABALHO E DESENVOL. SOCIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 30/11/2020 | 11039.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS , VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 30/11/2020 | 2695.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 30/11/2020 | 592.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS , VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 30/11/2020 | 1349.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 30/11/2020 | 401.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DO SERVIDOR ESTATUTARIO, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 30/11/2020 | 1349.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 30/11/2020 | 2133.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS , VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 30/11/2020 | 1293.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 30/11/2020 | 889.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 30/11/2020 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 30/11/2020 | 476.35 | 15576640000111 | ESCRITA INF.COPIADORA - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS REALIZADOS EM 9.527 COPIAS XEROGRAFICAS, DE DIVERSOS DOCUMENTOS VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA SE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 30/11/2020 | 79.81 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RFB- RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 30/11/2020 | 20.73 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RFB- RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 30/11/2020 | 940.10 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RFB- RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 30/11/2020 | 11.71 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RFB- RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 30/11/2020 | 868.55 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RFB- RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 30/11/2020 | 522.64 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RFB- RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 30/11/2020 | 645.46 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS DAS CAUSAS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SETENCA JUDICIAL. EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 30/11/2020 | 2.74 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DE RECURSOS PARA FORMACAO DO PASEP, NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072017 | 0003466 | 30/11/2020 | 2000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUT. SISTEMA DO PORTAL DE TRANSPARENCIA, CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DE TESOURIA E TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 30/11/2020 | 1000.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), DISPONIBILIZACAO DE CONTRA ONLINE DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 30/11/2020 | 2280.33 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DE RECURSOS PARA FORMACAO DO PASEP, NA CONTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 01/12/2020 | 114.36 | 21129497000112 | GRIFON BRASIL ASSERRORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICACOES DOS DIARIOS OFICIAIS NO PERIODO DE 01/12/2020 ATE 31/12/2020, NO AMBITO ESTADUAL E FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 5000881 | 03/12/2020 | 22514.00 | 20444829000190 | CMED DISTRIBUIDORA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS TIPO: NEBOLIZADOR PORTATIL, OTOSCOPIO, CELADORA GRAU CIRURGICO, CENTRAL DE NEBOLIZAÇÃO, DESFIBRIADOR, OTOSCOPIO, CONCETRADOR DE OXIGENIO E CPAP.DESTINADOS AO REAPARELAHMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 5000882 | 04/12/2020 | 6500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO VAN MASTER 16 LUGARES DE PLACAS NQE-4302, VINCULADOS AOS SERVICOS DE ATENDIMENTOS EM SAUDE PULICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 04/12/2020 | 800.00 | 29848410000179 | CRISLANY FERNANDES PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO GERAL DO VEICULO MOTO DE PLACAS OFG-3438, VINCULADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMIDA NA MESA | MANUT. DO PROGRAMA DE DIST.DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 04/12/2020 | 23859.84 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORMACAO DE CESTAS BASICAS, DESTINADAS A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 07/12/2020 | 3150.00 | 00043607918449 | SANDRA MARIA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAIXAS DECORATIVAS DE NATAL, PARA ENTREGA DE CHOCOLATE AOS GRUPOS VINCULADOS AO SCFV - SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, SEMPRE RESPEITANDOTODAS AS NORMAS DE SEGURANCA E DE SAUDE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062020 | 0003475 | 07/12/2020 | 1815.00 | 32207939000118 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS SILVA 03667303475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 121 REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO E FUNCIONARIOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000883 | 07/12/2020 | 1200.00 | 06141761000140 | EDUARDA PRESENTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA, NA ELEBORACAO DE RELATORIO ESTATISTICOS E DE PRODUCAO E ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DOS PROGRAMAS DO SUS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000884 | 07/12/2020 | 5629.00 | 00026385325415 | CHURRASCARIA NO PONTO-HELENO DA C. LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS AS ACOES REALIZADAS NAS BARREIRAS SANITARIAS, OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, ENTRE OUTROS EVENTOS REALIZADOS PELA EQUIPE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO., | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062020 | 5000885 | 07/12/2020 | 3330.00 | 32207939000118 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS SILVA 03667303475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 222 REFEICOES, SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE GARANTIDO | MANUT.E PROMOCAO DE ATIV.ESPORTIVAS E COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 07/12/2020 | 2500.00 | 00052392538115 | MARCOS ANTONIO PEREREIRA CALISTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PINTURA NO MURO DO CAMPO DE FUTEBOL DENOMINADO ARENA SERRANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 07/12/2020 | 1039.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO, REALIZADOS NA ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS PARCIAL E FINAL DOS CONVENIOS CELEBRADOS COM OS ORGAOS DA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL E DOS RECURSOS DO FNDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (RECURSOS QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003479 | 08/12/2020 | 4317.65 | 11386409000104 | PAPELART FESTAS - MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DIDATICOS PEDAGOGICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENCAO E DESENV. DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000886 | 08/12/2020 | 150.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE BANCO DE DADOS, TREINAMENTO E SUPORTE EM GERAL DO SOFTWERE DE PONTO DIGITAL. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000887 | 08/12/2020 | 150.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE BANCO DE DADOS, TREINAMENTO E SUPORTE EM GERAL DO SOFTWERE DE PONTO DIGITAL. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092020 | 5000888 | 08/12/2020 | 6839.65 | 11386409000104 | PAPELART FESTAS - MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SETORES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 5000889 | 08/12/2020 | 8710.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AO REAPARELHAMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000890 | 08/12/2020 | 4550.00 | 30253506000173 | THIAGO ITALO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ESCOVAS E CREME DENTAL CLOSE-UP, DESTINADOS A FORMACAO DE QUITES DE HIGIENE BUCAL, DISTRIBUIDOS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DO PSE - PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092020 | 0003478 | 08/12/2020 | 6904.58 | 11386409000104 | PAPELART FESTAS - MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, SEC. DE ADM E FINACAS, TRIBUTOS E SETOR PESSOAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 08/12/2020 | 2730.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 210 PANETONE DE 400G, DESTINADOS AOS GRUPOS DO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, SEMPRE RESPEITANDO AS NORMAS SANITARIAS DE SAUDE E PREVENCAO ACOVIDE-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 09/12/2020 | 1998.00 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CANECAS LISA BRANCA DEC SALMO, PARA FORMACAO DE QUITES, DISTRIBUIDO A TITUTLO DE BRINDE COM OS GRUPOS VINCULADOS AO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALENCIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 09/12/2020 | 2000.00 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ENFEITE NATALINO, ENFEITE PAPAI NOEL, BOLA NATAL METELIZADA, ENFEITE LACO C/03 E ENFEITE DECORATIVO, DESTIANDOS A ORNAMENTACAO DO CRAS E SCFV-SERVICO DE CONVIV.E FORTAL. DE VINCULOS DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 09/12/2020 | 3754.84 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DE RECURSOS PARA FORMACAO DO PASEP, NA CONTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 09/12/2020 | 654.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCACAO DO SISTEMA DE GERACAO DE LICITACAO PUBLICA, NAS MODALIDADES: CONVITE, TOMADA DE PREÇO, PREGAO PRESENCIAL E INEXIGIBILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 09/12/2020 | 6505.66 | 04120340000107 | SP IMPORTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PISCA 100LED BRANCO E CX DE PISCA PISCA 100LED, DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA DAS PRACAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 09/12/2020 | 2000.00 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ENFEITE NATALINO, ENFEITE PAPAI NOEL CGLITTER, BOLA NATAL METELIZADA, ENFEITE LACO C6 E FESTAO OPACO NEVADO, DESTIANDOS A ORNAMENTACAO NATALINAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 5000891 | 09/12/2020 | 15484.76 | 20081724000114 | IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA LASER MONO HP, 01 TV TELA DE 42 POL FULL HD E 03 NOTBOOK, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 5000892 | 09/12/2020 | 710.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CUSTEADO COM RECURSOS DO SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 5000893 | 09/12/2020 | 2990.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AO REAPARELHAMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000894 | 10/12/2020 | 1620.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS NOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000895 | 10/12/2020 | 600.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE COLETA DE UMA BOMBONAS, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DE MATERIAS DESCARTAVEIS UTILIZADOS NOS SERVICOS DE ATENDIMENTO NA UNIDADADE DE SAUDE. NO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000896 | 10/12/2020 | 229.75 | 06890285000160 | MERCADINHO SÃO JOSÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, SERVIDOS AOS USUARIOS DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000897 | 10/12/2020 | 113.82 | 06890285000160 | MERCADINHO SÃO JOSÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PILHAS DESTINADOS AOS APARELHOS UTILIZADOS PELAS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000898 | 10/12/2020 | 1750.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UM CANO DE SAIDEDA TURBINA E UM SENSOR DE CATALIZADOR, DESTINADOS AO VEICULO VAN MASTER DE PLACA NQC-4302, VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE EM ATENCAO BACISCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000899 | 10/12/2020 | 1550.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CATALIZADOR COM REGENERACAO DO VEICULO VAN MASTER DE PLACA NQC-4302, VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE EM ATENCAO BACISCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000900 | 10/12/2020 | 35.52 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACA OFH-6799, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 5000901 | 10/12/2020 | 5524.18 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO DOBLO DE PLACAS QFM-2434, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 5000902 | 10/12/2020 | 5617.51 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS QSA-3044, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABAST. DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 5000903 | 10/12/2020 | 1302.85 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA AFH-1A72, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF.AO ABAST.DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 5000904 | 10/12/2020 | 1278.07 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO CORSA DE PLACAS OGG-2758, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABAST. DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 5000905 | 10/12/2020 | 811.01 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FOR KA DE PLACAS NQB8A27, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICO NA DIVULGACAO DE NOTAS E ACOES DESENV. PELA SEC. MUNIC. DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 5000906 | 10/12/2020 | 2404.40 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO TORO DE PLACA OFF-9053, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABAST.DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 5000907 | 10/12/2020 | 3231.43 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO L200 DE PLACA QSE-8698, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABAST. DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 5000908 | 10/12/2020 | 1646.39 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-5688, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF.AO ABAST.DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 5000909 | 10/12/2020 | 2513.73 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO VAN MASTER DE PLACA NQG-4302, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF.AO ABAST.DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 5000910 | 10/12/2020 | 1629.58 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGG-9185, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF.AO ABAST.DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102020 | 5000911 | 10/12/2020 | 117.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO,PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000912 | 10/12/2020 | 11897.50 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DA MEDICA DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000913 | 10/12/2020 | 2617.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA MEDICA DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000914 | 10/12/2020 | 4313.75 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DA DENTISTA DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000915 | 10/12/2020 | 949.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ODONTOLOGO DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000916 | 10/12/2020 | 14616.52 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000917 | 10/12/2020 | 3215.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000918 | 10/12/2020 | 6048.32 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS PROFISSIONAIS DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000919 | 10/12/2020 | 1330.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS PROFISSIONAIS DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000920 | 10/12/2020 | 2000.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FARMACEUTICA CTR DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000921 | 10/12/2020 | 440.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FARMACEUTICA DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000922 | 10/12/2020 | 3175.37 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000923 | 10/12/2020 | 698.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000924 | 10/12/2020 | 53519.36 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000925 | 10/12/2020 | 11774.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000926 | 10/12/2020 | 8993.82 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000927 | 10/12/2020 | 1978.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000928 | 10/12/2020 | 1750.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA PSICOLOGA CTR, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000929 | 10/12/2020 | 385.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA PSICOLOGA, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 10/12/2020 | 43126.56 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 10/12/2020 | 10419.23 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003602 | 10/12/2020 | 1488.24 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S500, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA GPZ-7368, LOCADO E VINCULADO AOS SERV. DE COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO ABASTECIMENODO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 10/12/2020 | 1272.70 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO DO SERVIDOR ESTATUTARIO, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 10/12/2020 | 5873.24 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO DO SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 10/12/2020 | 3089.90 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADO AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 10/12/2020 | 5568.23 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADO AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE EDILIDADE, REFERENTE AO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 10/12/2020 | 2382.02 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 10/12/2020 | 5686.65 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003604 | 10/12/2020 | 5408.37 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO ABASTECIMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003606 | 10/12/2020 | 1095.96 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO MOTO NIVELADORA, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO ABAST. DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003607 | 10/12/2020 | 6904.12 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA DE PLACAS OGG-3845, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO ABAST. DO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003608 | 10/12/2020 | 1938.55 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS OEV-8122, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO ABAST. DO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003609 | 10/12/2020 | 2111.23 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR BUDNY 4X4, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO ABAST. DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003610 | 10/12/2020 | 4417.47 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO PAR ENCHEDEIRA, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO ABAST. DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 10/12/2020 | 48117.02 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO-MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 10/12/2020 | 10585.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERV. DE MANUT. E DESENV. DO ENSONO-MDE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 10/12/2020 | 9925.96 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO-MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 10/12/2020 | 2183.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERV. DE MANUT. E DESENV. DO ENSONO-MDE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 10/12/2020 | 86963.75 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 10/12/2020 | 19132.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DO 13º SALARIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 10/12/2020 | 19842.90 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO CTR, VINCULADOS AO FUNDEB 60% DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 10/12/2020 | 4365.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DO 13º SALARIODOS PROFESSORES CTR, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 10/12/2020 | 16082.88 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 10/12/2020 | 3538.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DO 13º SALARIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 10/12/2020 | 13890.03 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO CTR, VINCULADOS AO FUNDEB 60% DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 10/12/2020 | 3055.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 10/12/2020 | 34227.37 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 10/12/2020 | 7530.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERV. DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDEB 40%, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003603 | 10/12/2020 | 1794.40 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS NQE-1628, VINCULADO AOS SERV. DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, REL AO ABAST. DO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003605 | 10/12/2020 | 2091.85 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS OGE-5540, VINCULADO AOS SERV. DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, REL AO ABAST. DO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003611 | 10/12/2020 | 1095.78 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS QFA5G91, VINCULADO AOS SERV. DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, REL AO ABAST. DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 10/12/2020 | 9839.52 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 10/12/2020 | 2959.83 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 10/12/2020 | 4044.50 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO TURISMO NA ROTA DO FRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 10/12/2020 | 2700.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 10/12/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NAC.DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO MENSAL DESTA EDILIDADE PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, OBSERVADOS EM SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 10/12/2020 | 4689.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DE RECURSOS PARA FORMACAO DO PASEP, NA CONTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 10/12/2020 | 18436.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 10/12/2020 | 94190.85 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS DAS CAUSAS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SETENCA JUDICIAL. EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 10/12/2020 | 679.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DO 13º SALARIO DE 2020 DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 10/12/2020 | 1225.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 10/12/2020 | 13350.90 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS, RELATIVO AO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 10/12/2020 | 2937.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS , VINCULADOS AOS SERVICOS DA SEC. DE ADM E FINACAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 10/12/2020 | 4657.73 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS, RELATIVO AO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 10/12/2020 | 1024.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SEC. DE ADM E FINACAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 10/12/2020 | 3128.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 10/12/2020 | 2055.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADO A SEC. DO TRABALHO E DESENVOL. SOCIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 10/12/2020 | 1755.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADO A SEC. DO TRABALHO E DESENVOL. SOCIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 10/12/2020 | 1142.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 10/12/2020 | 9487.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 10/12/2020 | 2292.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 10/12/2020 | 524.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 10/12/2020 | 1251.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 10/12/2020 | 279.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DO 13º SALARIO DO SERVIDOR ESTATUTARIO, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 10/12/2020 | 1292.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DO 13º SALARIO DO SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 10/12/2020 | 2164.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 10/12/2020 | 651.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 10/12/2020 | 889.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO EXERCICIO DE2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 10/12/2020 | 594.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 10/12/2020 | 9345.32 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS A SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 10/12/2020 | 7980.41 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS A SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 10/12/2020 | 5193.51 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO DOS MENBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 10/12/2020 | 150.00 | 00009160614420 | CELIA LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 10/12/2020 | 150.00 | 00005893357400 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 10/12/2020 | 150.00 | 00001113803401 | MARIA JOSE NASCIMENTO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 10/12/2020 | 150.00 | 00009950187400 | EDICLESSIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UM TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUO, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 10/12/2020 | 100.00 | 00009817092496 | ANA MARIA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 10/12/2020 | 400.00 | 00008336080457 | RAQUEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017, EPARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 10/12/2020 | 300.00 | 00070231321473 | MARIA IDALINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 10/12/2020 | 300.00 | 00009847747423 | ADELSON BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 10/12/2020 | 300.00 | 00008730234476 | ROCINE RAFAEL LUAN SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 10/12/2020 | 300.00 | 00012413652884 | FRANCISCO AUGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 10/12/2020 | 300.00 | 00005756169466 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 10/12/2020 | 300.00 | 00032189191858 | VALTER FRANCISCO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 10/12/2020 | 300.00 | 00016275130865 | SEVERINO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 10/12/2020 | 300.00 | 00005371280421 | SEVERINO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 10/12/2020 | 300.00 | 00006229254409 | JOSE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 10/12/2020 | 300.00 | 00002367341486 | SEVERINO HENRIQUE PEREIRA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 10/12/2020 | 300.00 | 00008823615461 | GILVAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 10/12/2020 | 300.00 | 00071026987474 | JOSE VICTOR COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 10/12/2020 | 300.00 | 00006515040407 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 10/12/2020 | 300.00 | 00007777875477 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 10/12/2020 | 300.00 | 00003470729417 | GEOVANE VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 10/12/2020 | 300.00 | 00010852683499 | ISRAEL BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 10/12/2020 | 300.00 | 00071027375480 | JAILSON TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 10/12/2020 | 300.00 | 00011644437473 | FELIPE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 10/12/2020 | 300.00 | 00003469693447 | ANA ISADORA MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 10/12/2020 | 300.00 | 00006166958455 | GERLY DOS SANTOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 10/12/2020 | 300.00 | 00006760679482 | PATRICIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 10/12/2020 | 300.00 | 00005140248441 | MARLI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 10/12/2020 | 300.00 | 00005816197495 | ARLETE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 10/12/2020 | 300.00 | 00001426610408 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 10/12/2020 | 300.00 | 00004001360403 | JOSE ROBERTO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 10/12/2020 | 300.00 | 00010753976420 | NATALIA MARIA DE LIRA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 10/12/2020 | 300.00 | 00008726810417 | DAMIANA DE MEDEIROS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 10/12/2020 | 300.00 | 00010740133446 | LUANA LOURENÇO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 10/12/2020 | 300.00 | 00006027659432 | MARIA DA CONCEICAO VIRGINIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 10/12/2020 | 300.00 | 00005839322407 | MARIA DA CONCEICAO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 10/12/2020 | 300.00 | 00045030944400 | MARIA DAS GRACAS V.DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 10/12/2020 | 300.00 | 00002931315460 | MARIA ELIANE BASTISTA TEOTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 10/12/2020 | 300.00 | 00013414582457 | RAYANE NOBRE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 10/12/2020 | 300.00 | 00009414348425 | RISOLENE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 10/12/2020 | 300.00 | 00070641308400 | ELIZABETH FERREIRA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 10/12/2020 | 300.00 | 00004808648458 | MARIA BETÂNIA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 10/12/2020 | 300.00 | 00003473188433 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 10/12/2020 | 300.00 | 00013502614750 | RODRIGO ALEIXO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 10/12/2020 | 300.00 | 00008738546400 | SONALLY DE FATIMA MANDU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 10/12/2020 | 300.00 | 00003471849440 | MARIA ARCENIO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 10/12/2020 | 200.00 | 00008544616470 | JOAO VITO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 10/12/2020 | 200.00 | 00070213132419 | DAIANE ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 10/12/2020 | 200.00 | 00003472204443 | MARIA GRACILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 10/12/2020 | 200.00 | 00008682711443 | MARIA DA CONCEICAO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 10/12/2020 | 200.00 | 00008482181408 | MARIA DE FATIMA MOISINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 10/12/2020 | 200.00 | 00005455841408 | VALQUIRIA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 10/12/2020 | 200.00 | 00044659147843 | DANIELA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 10/12/2020 | 200.00 | 00004801521444 | MADALENA SOARES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 10/12/2020 | 200.00 | 00008883873424 | MARIA EDINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 10/12/2020 | 200.00 | 00003472338482 | MARIA LUCIA GONCALO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 10/12/2020 | 200.00 | 00008857015424 | JULIANA MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 10/12/2020 | 200.00 | 00008331267419 | ANA LUCIA CARDOSO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 10/12/2020 | 200.00 | 00001849641480 | MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 10/12/2020 | 200.00 | 00005731107432 | GIRLENE MARTINS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 10/12/2020 | 200.00 | 00007857665452 | MARIA DA LUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 10/12/2020 | 200.00 | 00001588501493 | FABIANA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 10/12/2020 | 200.00 | 00013827269458 | MARCIA ESTEFANY SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003612 | 10/12/2020 | 35.20 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACA OFY-0890, VINCULADO AOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REL. AO ABASTECIMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003613 | 10/12/2020 | 2778.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FOX DE PLACAS QMW-3076, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REL. AO ABAST. DO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 11/12/2020 | 300.00 | 00006892878440 | MARIA ELIANE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 11/12/2020 | 200.00 | 00007756098463 | CRISTINA MAGALHAES MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 11/12/2020 | 200.00 | 00012837845485 | MANUELA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 11/12/2020 | 200.00 | 00013068852480 | FERNANDA GONCALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 11/12/2020 | 200.00 | 00007114347430 | VIVIANE GONÇALO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 11/12/2020 | 200.00 | 00006372243458 | VERONICE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 11/12/2020 | 200.00 | 00005029925490 | JOSEFA CRISTIANO AQUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 11/12/2020 | 200.00 | 00017716915819 | MARIA EUNICE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 11/12/2020 | 200.00 | 00008919732493 | MARILEUSA DANIELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 11/12/2020 | 200.00 | 00002977624430 | LUZINETE BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 11/12/2020 | 200.00 | 00008838862435 | FABIOLA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 11/12/2020 | 200.00 | 00008040927455 | EDILENE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 11/12/2020 | 200.00 | 00009216310499 | FABIANA PAULO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 11/12/2020 | 200.00 | 00011470514451 | GELCIANO SOUZA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 11/12/2020 | 200.00 | 00008008235403 | ROGERIO LAUREANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 11/12/2020 | 200.00 | 00003470152470 | DAMIANA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 11/12/2020 | 200.00 | 00005980910417 | MARIA APARECIDA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 11/12/2020 | 200.00 | 00015878202425 | ADRIANA OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM TRATAMENTO MEDICO DE SEU FILHO O MENOR, CARLOS DANIEL DE FREITAS, POR DE UMA FAMILIA RECONHEC. CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNIC. 425/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 11/12/2020 | 200.00 | 00070213159457 | MARIA LEIDIANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 11/12/2020 | 200.00 | 00056895593420 | CARLOS ROBERTO FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 425/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 11/12/2020 | 200.00 | 00063168901415 | GERALDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 11/12/2020 | 200.00 | 00008577659496 | MARIA AUDILENE ALVES BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 11/12/2020 | 200.00 | 00010717288730 | FABIA MARIA BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 11/12/2020 | 400.00 | 08298416000905 | PAROQUIA NOSSO SENHOR DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA BENTO JOSE DA COSTA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 11/12/2020 | 2000.00 | 00006345019410 | EVERTON CARDOSO MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS QUE COMPOEM O SISTEMA UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL(SUAS). REFERENTE AO MES NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 11/12/2020 | 2000.00 | 00009072977491 | ANTONIO MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, NO TRANSP. DE FEIRANTES DOS SITIOS, SUSPIRO, PAU D´ARCO, PIMENTA E BOA VISTA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 11/12/2020 | 500.00 | 00001349161748 | ERIVALDO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DE PLACAS OFG-3438, LOCADA E VINCULADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 11/12/2020 | 250.00 | 00008838854416 | LEANDRO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA MAJOR COSTA, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 11/12/2020 | 400.00 | 00011808993187 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA BENTO JOSE DA COSTA, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO GERAL DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 11/12/2020 | 3000.00 | 00025053930449 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 11/12/2020 | 2000.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO A CPL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 11/12/2020 | 1000.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA GERAÇÃO DE GFIPS E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIÁRIO DESTE MUNICPIO, REFERENTE AOS MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0003676 | 11/12/2020 | 5500.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 11/12/2020 | 1045.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM TERRENO, UTILIZADO PARA DEPOSITO E ACUMULACAO DE RESIDUOS SOLIDOS, COLETADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 11/12/2020 | 350.00 | 00009249846436 | DANIELE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADA A RUA LARGO DA MATRIZ, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 11/12/2020 | 500.00 | 00008719271441 | ADELSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DE PLACA MNI-9301/PB, LOCADA E VINCULADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 11/12/2020 | 500.00 | 00011815492481 | JOSE CRISTIANO DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADA A RUA BENTO JOSE DA COSTA, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL PROFESSORA AVANI ALVES DE LIMA. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 11/12/2020 | 500.00 | 00003472638443 | OSMAR SIMAO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACAS MNP-7134, VINCULADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENV. DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, A DISPOSICAO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIVID. E ACOES DE INCENTIVO A APOSENTADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 11/12/2020 | 660.00 | 00069785295400 | MARIA VERONICE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BENEFICIO COMPLENTAR E APOSENTADORIA ICENTIVADA, A TITULO DE IDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA, CONCEDIDA AO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, CONF.LEI MUNIC. No. 421/2017,REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIVID. E ACOES DE INCENTIVO A APOSENTADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 11/12/2020 | 727.79 | 00003471923438 | MARIA DA LUZ ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BENEFICIO COMPLENTAR E APOSENTADORIA ICENTIVADA, A TITULO DE IDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA, CONCEDIDA AO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 421/2017, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIVID. E ACOES DE INCENTIVO A APOSENTADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 11/12/2020 | 727.00 | 00065186990434 | MARIA LENILDA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BENEFICIO COMPLENTAR E APOSENTADORIA ICENTIVADA, A TITULO DE IDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA, CONCEDIDA AO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 421/2017, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIVID. E ACOES DE INCENTIVO A APOSENTADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 11/12/2020 | 411.49 | 00025116436420 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BENEFICIO COMPLENTAR E APOSENTADORIA ICENTIVADA, A TITULO DE IDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA, CONCEDIDA AO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, CONF. LEI MUNIC. DE No. 421/2017, REF. AOS MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIVID. E ACOES DE INCENTIVO A APOSENTADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 11/12/2020 | 628.00 | 00051472244400 | GISELIA HENRIQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BENEFICIO COMPLENTAR E APOSENTADORIA ICENTIVADA, A TITULO DE IDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA, CONCEDIDA AO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, CONF. LEI MUNIC. No. 421/2017, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 11/12/2020 | 360.00 | 00011379043484 | JAINE PEREIRA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS VOLUNTARIOS COMO MEDIADORA DE LINGUA PORTUGUESA DA ESC. MUN.. JOAO N. DE OLIVEIRA, CUSTEADOS PARA MANUT. DO PROGRAMA DO MAIS EDUCACAO, A TITULO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI No. 444/2018. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 11/12/2020 | 360.00 | 00008838854416 | LEANDRO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS VOLUNTARIOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO MAIS EDUCACAO DA ESCOLA ANTONIA NUNES, CUSTEADOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DO MAIS EDUCACAO, A TITULO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 11/12/2020 | 360.00 | 00013644198403 | LEIZA ALAIZA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS VOLUNTARIOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DA ESCOLA MUNIC. ANTONIA NUNES, CUSTEADOS PARA MANUT. DO PROGRAMA DO MAIS EDUCACAO, A TITULO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI No. 444/2018. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 11/12/2020 | 360.00 | 00010259586404 | JUSSARA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS VOLUNTARIOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DA ESCOLA MUNIC. ANTONIA NUNES, CUSTEADOS PARA MANUT. DO PROGRAMA DO MAIS EDUCACAO, A TITULO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI No. 444/2018. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 11/12/2020 | 360.00 | 00013117659480 | SEBASTIAO VALDENIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS VOLUNTARIOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DA ESCOLA MUNIC. ANTONIA NUNES, CUSTEADOS PARA MANUT. DO PROGRAMA DO MAIS EDUCACAO, A TITULO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI No. 444/2018. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 11/12/2020 | 360.00 | 00011357364482 | JOSE HERBERTON DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS VOLUNTARIOS COMO MEDIADOR DE MATEMATICA DO MAIS EDUCACAO DA ESCOLA ANTONIA NUNES, CUSTEADOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DO MAIS EDUCACAO, A TITULO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORMELEI Nº444/2018. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 11/12/2020 | 360.00 | 00007598608407 | IZANETE ANIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS VOLUNTARIOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DA ESCOLA MUNIC. ANTONIA NUNES, CUSTEADOS PARA MANUT. DO PROGRAMA DO MAIS EDUCACAO, A TITULO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI No. 444/2018. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 11/12/2020 | 360.00 | 00008356624460 | NATALIA MIGUEL DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS VOLUNTARIOS COMO COORDENADORA DO MAIS EDUCACAO DA ESCOLA ANTONIA NUNES, CUSTEADOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DO MAIS EDUCACAO, A TITULO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI Nº444/2018. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 11/12/2020 | 360.00 | 00010498332446 | DANDARA DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS VOLUNTARIOS COMO MEDIADOR DE LINGUA PORTUGUESA DO MAIS EDUCACAO DA ESCOLA ANTONIA NUNES, CUSTEADOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DO MAIS EDUCACAO, A TITULO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORMELEI Nº444/2018. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 11/12/2020 | 360.00 | 00008831715461 | GABRIELA APARECIDA IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS VOLUNTARIOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DA ESCOLA MUNIC. ANTONIA NUNES, CUSTEADOS PARA MANUT. DO PROGRAMA DO MAIS EDUCACAO, A TITULO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI No. 444/2018. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 11/12/2020 | 360.00 | 00071027381456 | YANNE GABRYELLE BEZERRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS VOLUNTARIOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DO MAIS EDUCACAO DA ESCOLA JOAO N. DE OLIVEIRA, CUSTEADOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DO MAIS EDUCACAO, A TITULO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORMELEI Nº444/2018. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 11/12/2020 | 360.00 | 00070231075413 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS VOLUNTARIOS COMO OFICINEIRO DE MATEMATICA DA ESCOLA MUNIC. JOAO N. DE OLIVEIRA, CUSTEADOS PARA MANUT. DO PROGRAMA DO MAIS EDUCACAO, A TITULO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI No. 444/2018. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 11/12/2020 | 360.00 | 00007621861436 | MACELA IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS VOLUNTARIOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DA ESCOLA MUNIC. JOAO N. DE OLIVEIRA, CUSTEADOS PARA MANUT. DO PROGRAMA DO MAIS EDUCACAO, A TITULO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI No. 444/2018. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 11/12/2020 | 360.00 | 00071319342400 | MICHEL BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS VOLUNTARIOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO MAIS EDUCACAO DA ESCOLA JOAO N. DE OLIVEIRA, CUSTEADOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DO MAIS EDUCACAO, A TITULO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORMELEI Nº 444/2018. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 11/12/2020 | 360.00 | 00008736270407 | LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS VOLUNTARIOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO MAIS EDUCACAO DA ESCOLA JOAO N. DE OLIVEIRA, CUSTEADOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DO MAIS EDUCACAO, A TITULO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORMELEI Nº 444/2018. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 11/12/2020 | 450.00 | 00005501188457 | ADRIANA CARDOSO DE OLIVEIRA SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS VOLUNTARIOS COMO COORDENADORA DO MAIS EDUCACAO DA ESCOLA JOAO N. DE OLIVEIRA, CUSTEADOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DO MAIS EDUCACAO, A TITULO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI No. 444/2018. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 11/12/2020 | 400.00 | 00005252385491 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MAJOR COSTA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 11/12/2020 | 300.00 | 00076890325400 | ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ORLANDO BERNARDO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURIMO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 11/12/2020 | 500.00 | 00002023969409 | VERÔNICA DA SILVA DUARTE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003646 | 11/12/2020 | 4000.00 | 00003255016452 | ANTONIO MORAIS LUIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENS DE PLACAS GPZ-7368, VINCULADO AOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 11/12/2020 | 1550.00 | 00010106562444 | DIOGO MEDEIROS JALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO, NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA EXECUTADOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000930 | 11/12/2020 | 1174.00 | 17921798000107 | MULTIPECAS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE REVISAO GERAL DOS FREIOS E DO CARDAN TRASEIRO DO VEICULO L200 DE PLACA QSE-8698, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000931 | 11/12/2020 | 1215.00 | 17921798000107 | MULTIPECAS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VAZAMENTO MOTOR DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGG-9185, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000932 | 11/12/2020 | 2200.00 | 17921798000107 | MULTIPECAS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO GERAL NA INJECAO ELETRONICA E CONCERTO DA CENTRAL DO VEICULO TORO DE PLACA QFF-9053, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000933 | 11/12/2020 | 980.00 | 17921798000107 | MULTIPECAS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DOS FREIOS E CONCERTO DA ALAVANCA DE MACHA DO VEICULO DOBLO DE PLACA QFM-2434, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000934 | 11/12/2020 | 2900.00 | 17921798000107 | MULTIPECAS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE PATILHAS DIANTEIRA E TRASEIRA, PIVO, FILTROS, KIT DE EMBREAGEM, MOTOR, LIMPADOR, PORTAS E PARTE ELETRICA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-8688 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 5000935 | 11/12/2020 | 390.37 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FOR KA DE PLACAS NQB8A27, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICO NA DIVULGACAO DE NOTAS E ACOES DESENV. PELA SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO ABASTECIMENTO DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 5000936 | 11/12/2020 | 2015.91 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGG-9185, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF.AO ABAST.DO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 5000937 | 11/12/2020 | 1936.92 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFH1A72, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF.AO ABAST.DO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 5000938 | 11/12/2020 | 1820.06 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-8688, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF.AO ABAST.DO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 5000939 | 11/12/2020 | 2170.00 | 18031325000105 | I.S. COSTA CENTRAL TELENEDICINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AO REAPARELHAMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 5000940 | 11/12/2020 | 7065.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AO REAPARELHAMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000941 | 14/12/2020 | 5000.00 | 00009039846448 | ANA DEBORA BANDEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM DA MEDICA DO PROGRAMA MAS MEDICO, A TITULO DE CONTRA PARTIDA DOS REC. PROPRIOS DO MUNICIPIO, CONFORME PORT.MINISTERIAL 300/SGTES DE 05 DE OUT/2017 QUE ALT. APORT. Nº 30 SGTES DE 12 DE FEV/2014,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000942 | 14/12/2020 | 300.00 | 00008995887788 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MAJOR COSTA, ONDE FUNCIONA OS SERVICOS DO BLOCO DE VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000943 | 14/12/2020 | 2300.00 | 00092771513404 | HERBETT JONY FREITAS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO (CARRO DE SOM) DE PLACAS NQB-8027, UTILIZADO NAS DIVULGACOES DAS ATIVIDADES E ACOES DO FUNDO MUNICIPAL SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000944 | 14/12/2020 | 400.00 | 08298416000905 | PAROQUIA NOSSO SENHOR DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MAJOR COSTA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 5000945 | 14/12/2020 | 900.00 | 00005312837474 | MARIVALDO MARQUES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO SPACE FOX DE PLACAS NTX-1491/PB, EM 06 VIAGENS DE S.DA RAIZ A JOAO PESSOA COM PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, NO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 5000946 | 14/12/2020 | 1700.00 | 00026524701836 | JOSMAL BORGES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM UM VEICULO CORSA, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000947 | 14/12/2020 | 640.00 | 00082630852415 | ELIVAL FERREIRA FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 08 VIAGENS DE S. DA RAIZ A GUARABIRA, COM PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICOS ESPECIALIZADOS, NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 5000948 | 14/12/2020 | 4480.00 | 13160884000193 | MARIA SONIA GUEDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRES CADEIRAS DE RODAS DOBRAVEL 1009 E CINCO CADEIRAS DE BANHOS POP, DESTINADAS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 5000949 | 14/12/2020 | 12766.00 | 09560267000108 | BETANIAMED COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS(CONJUNTO ODONTOLOGICO, APARELHO DEOTOPOLIMERIZADOR E COMPRESSOR DE AR), DESTINADOS AO REAPARELHAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 14/12/2020 | 950.00 | 00003871863440 | JOSE ROBERTO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES DA PRACA INIGUCU, E DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 14/12/2020 | 7007.91 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS DAS CAUSAS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SETENCA JUDICIAL. EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 14/12/2020 | 744.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº874937/2018 E OPERACAO 1060731-94, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 14/12/2020 | 2000.00 | 00006560677567 | ELYKELWIM ALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COM QUARENTA (40) DAY USE COM REFEICAO, SOBREMESA E REFRIGERANTE, SERVIDAS AO GRUPO DE MULHERES REFERENCIADAS NO PAIF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 15/12/2020 | 600.00 | 19321763000162 | JOAO LIMA DAS NEVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS, DESTINADAS AO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 15/12/2020 | 1754.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELERICA, PRESTADOS NOS PREDIOS PUBLICOS, PROPRIOS E LOCADOS, VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 15/12/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO MENSAL COMO MUNICIPIO ASSOCIADO JUNTO A FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, EM CONFORMIDADE DO QUE DISPOE O ART. 11 DO ESTATUTO SOCIAL DA REFERIDA ENTIDADE.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 15/12/2020 | 9546.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELERICA, PRESTADOS NA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000950 | 15/12/2020 | 3600.00 | 09502673000114 | JOSE DE ARIMATEIA FELIX DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 24 (VINTE E QUATRO) PROTESES DENTARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS ATENDIDOS PELOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 5000951 | 15/12/2020 | 1800.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS CONTABEIS, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000952 | 15/12/2020 | 1320.00 | 00003238190440 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRETADOS EM 24 LAVAGENS COMPLETAS, BANHO DE OLEO E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS: FIAT UNO, DOBLO, TORO, CAMINHONETE L200 E AS TRES AMBULANCIAS, NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 5000953 | 15/12/2020 | 6825.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCCAO DE 2.000 ENVELOPES(SACO PRONTUARIO FAMILIAR), E 21.500 FICHAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.CUSTEADOR COM RECURSOS DE INCREMENTOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 5000954 | 15/12/2020 | 4240.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCCAO DE BLOCOS DE REITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL E FICHAS DE ATENDIMENTOS TAMANHOS DIVERSOS, DEST. A MANUT. DOS SERV. DE SAUDE PUBLICA EM ATENCAO BASICA.CUSTEADOR COM RECURSOS DE INCREMENTOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 15/12/2020 | 3047.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELERICA, PRESTADOS NOS PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS, VINCULADOS AOS SERV. DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIVID. E ACOES DE INCENTIVO A APOSENTADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 16/12/2020 | 690.00 | 00042867843472 | MARIA CRISTINA RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BENEFICIO COMPLENTAR E APOSENTADORIA ICENTIVADA, A TITULO DE IDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA, CONCEDIDA AO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, CONF.LEI MUNIC.DE No. 421/2017, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000955 | 16/12/2020 | 2602.49 | 19891257000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME (ACLIN) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000956 | 16/12/2020 | 15511.74 | 41205303000128 | DROGARIA SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A PACIENTES EM TRATAMENTOS ESPECIAIS, ACOMPANHADOS PELOS PROFISSONAIS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0003691 | 16/12/2020 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 16/12/2020 | 200.00 | 00096475102415 | MARIA BERNADETE ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 16/12/2020 | 200.00 | 00071027054412 | EDIJELSON DA SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 16/12/2020 | 1600.00 | 07393677000186 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAPA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ATENDIMENTO FUNERARIO COMPLETO, OFERTADO A UM MENBRO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 16/12/2020 | 2073.00 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AQUISICAO DE EMBALAGENS DIVERSAS PARA BRINDE DISTRIBUIDO AOS GRUPOS VINCULADOS AO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102020 | 5000957 | 17/12/2020 | 1540.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DOS USUARIOS ACOMPANHADOS DIARIAMENTE NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102020 | 5000958 | 17/12/2020 | 5841.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DOS USUARIOS ACOMPANHADOS DIARIAMENTE NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102020 | 5000959 | 17/12/2020 | 1823.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DOS USUARIOS ACOMPANHADOS DIARIAMENTE NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102020 | 5000960 | 17/12/2020 | 2149.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DOS USUARIOS ACOMPANHADOS DIARIAMENTE NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102020 | 5000961 | 17/12/2020 | 358.15 | 08674752000140 | MONTEBELLO - CIRURGIA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA UNIDADE DE SAUDE, PARA ATENDER AOS USUARIOS DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 5000962 | 17/12/2020 | 4133.50 | 29775313000101 | SO SAUDE PROD.HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 17/12/2020 | 800.00 | 00009027326410 | SUEDSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTDOS NO ALUGUEL DE ANDAIMES, DESTINADOS AOS DIVERSOS SERVICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE GARANTIDO | CONST.DE QUADRA POLIESPORT. E/OU CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0003693 | 17/12/2020 | 248037.69 | 07156006000100 | M.J.B PAIXAO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA COBERTA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO TERCEIRO RRE E PLE, CONF. CR No.1041662 89 DO CONV. No.862405/2017 CELEBRADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O MINIST. DAS CIDADES. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE GARANTIDO | MANUT.E PROMOCAO DE ATIV.ESPORTIVAS E COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 17/12/2020 | 350.00 | 00005260925483 | SEBASTIAO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MARCACAO DAS LINHAS DIVISORIAS DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA DA PANDEMIA COVID-19/ASSIST.E SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATENDO OS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19 | CONTR.D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 17/12/2020 | 4000.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO COVID, PARA ATENDIMENTOS AOS USUARIOS ACONPANHADS PELOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICICIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 18/12/2020 | 9049.90 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 18/12/2020 | 3290.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 18/12/2020 | 3000.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, PARA ATENDIMENTO DA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO TURISMO NA ROTA DO FRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 18/12/2020 | 3000.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 18/12/2020 | 49125.29 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO-MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 18/12/2020 | 10807.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERV. DE MANUT. E DESENV. DO ENSONO-MDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 18/12/2020 | 7615.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO-MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 18/12/2020 | 1675.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERV. DE MANUT. E DESENV. DO ENSONO-MDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 18/12/2020 | 87760.44 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 18/12/2020 | 19307.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 18/12/2020 | 18070.68 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 18/12/2020 | 3975.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 18/12/2020 | 15152.76 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO CTR - FUNDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 18/12/2020 | 3333.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO CTR FUDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 18/12/2020 | 7315.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CTR -, VINCULADOS AO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 18/12/2020 | 1609.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFESSORES CTR, VINCULADOS AO PROGRA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 18/12/2020 | 21646.80 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFESSORES CTR, VINCULADOS AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 18/12/2020 | 4762.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFESSORES CTR, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 18/12/2020 | 36911.85 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 18/12/2020 | 8120.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS , VINCULADOS AOS SERV. DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 18/12/2020 | 48129.71 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 18/12/2020 | 7025.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 18/12/2020 | 1743.00 | 14499311000151 | L CONSTRUCAO - ELIZANGELA LIMA DAQ SILVA SOUSA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE PINTURA, ELETRICO E HIDRAULICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS VINCULADO A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000963 | 18/12/2020 | 11545.18 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000964 | 18/12/2020 | 2638.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DO VENCIMENTO DA MEDICA DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000965 | 18/12/2020 | 3505.90 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000966 | 18/12/2020 | 949.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DO VENCIMENTO DO ODONTOLOGO DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000967 | 18/12/2020 | 2300.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA CTR DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000968 | 18/12/2020 | 506.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DO VENCIMENTO DA ODONTOLOGA - CTR DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000969 | 18/12/2020 | 3200.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRODUTIVIDADE DAS PROFISSIONAIS(ENFERMEIRA E TEC. DE ENFERMAGEM), PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000970 | 18/12/2020 | 704.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRODUTIVIDADE DAS PROFISSIONAIS(ENFERMEIRA E TEC. DE ENFERMAGEM), PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000971 | 18/12/2020 | 15408.50 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AO PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000972 | 18/12/2020 | 3389.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.E CORDENAÇÃO DAS ATIV.DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000973 | 18/12/2020 | 6138.46 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E PRODUTIVIDADE DOS PROFISSIONAIS(FISIOTERAPEUTA, PSICOLOGA E NUTRICIONISTA) DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000974 | 18/12/2020 | 1440.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFICIONAIS DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.E CORDENAÇÃO DAS ATIV.DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000975 | 18/12/2020 | 2000.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA - CTR DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000976 | 18/12/2020 | 440.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DO VENCIMENTO DA FARMACEUTICA - CTR DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000977 | 18/12/2020 | 3000.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA E EDUCADOR FISICO - CTR, VINCULADO AOS SERVICOS DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000978 | 18/12/2020 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA E EDUCADOR FISICO - CTR, VINCULADO AOS SERVICOS DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD. DAS ATIV.DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000979 | 18/12/2020 | 4062.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VINCULADOS AOS SERVICOS DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000980 | 18/12/2020 | 893.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VINCULADOS AOS SERVICOS DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000981 | 18/12/2020 | 54479.69 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000982 | 18/12/2020 | 12224.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000983 | 18/12/2020 | 7025.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000984 | 18/12/2020 | 1545.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000985 | 18/12/2020 | 2500.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO ENFERMEIRA CTR, VINCULADOS AOS SERVICOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000986 | 18/12/2020 | 550.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DO VENCIMENTO DA ENFERMEIRA CTR, VINCULADOS AOS SERVICOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000987 | 18/12/2020 | 17000.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS (MEDICOS E TEC.DE ENFERMAGEM) - CTR, PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000988 | 18/12/2020 | 3740.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS (MEDICOS E TEC.DE ENFERMAGEM) VINCULADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO DO COVID19, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000989 | 18/12/2020 | 3000.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRODUTIVIDADE DA ENFERMEIRA - CTR, PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000990 | 18/12/2020 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DO VENCIMENTO DA ENFERMAGEMEIRA CTR, VINCULADA AOS SERVICOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO DO COVID19, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000991 | 18/12/2020 | 2045.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AS PRODUTIVIDADES DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000992 | 18/12/2020 | 449.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO DO COVID19, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000993 | 18/12/2020 | 966.00 | 14499311000151 | L CONSTRUCAO - ELIZANGELA LIMA DAQ SILVA SOUSA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES E SETORES ONDE FUNCIONAM AOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 18/12/2020 | 1824.90 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO SERVIDOR ESTATUTARIO, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 18/12/2020 | 1800.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 18/12/2020 | 12000.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DA SENHORA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AO GABINETE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 18/12/2020 | 3089.90 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADO AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 18/12/2020 | 2845.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADO AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 18/12/2020 | 2693.05 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 18/12/2020 | 3000.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMOSSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO | AQUIS.DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 18/12/2020 | 18000.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA CARRETA TANQUE COM CAPACIDADE PARA 4.300 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ATENDER OS PEQUENOS MEDIOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 18/12/2020 | 10832.75 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS A SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 18/12/2020 | 5980.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS A SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 18/12/2020 | 1500.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DO SERVIDOR, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL CTR, VINCULADO AOS SERVICOS DA SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 18/12/2020 | 5225.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS MENBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 18/12/2020 | 3135.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FACILITADORES DE OFICINAS DO CRAS E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 18/12/2020 | 1534.34 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DE RECURSOS PARA FORMACAO DO PASEP, NA CONTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 18/12/2020 | 2640.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DOS SUBSIDIOS DA SENHORA PREFEITA, VINCULADOS AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 18/12/2020 | 679.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS , VINCULADOS AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 18/12/2020 | 625.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 18/12/2020 | 14131.20 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 18/12/2020 | 3108.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS , VINCULADOS AOS SERVICOS DA SEC. DE ADM E FINACAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 18/12/2020 | 5290.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 18/12/2020 | 1163.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SEC. DE ADM E FINACAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 18/12/2020 | 1045.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DO SERVIDOR, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE CTR, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 18/12/2020 | 229.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DO VIGILANTE CTR, VINCULADO AOS SERVICOS DA SEC. DE ADM E FINACAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 18/12/2020 | 3129.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 18/12/2020 | 2383.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS , VINCULADO A SEC. DO TRABALHO E DESENVOL. SOCIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 18/12/2020 | 1315.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , VINCULADO A SEC. DO TRABALHO E DESENVOL. SOCIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 18/12/2020 | 330.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DA ASSISTENTE SOCIAL CTR, VINCULADO A SEC. DO TRABALHO E DESENVOL. SOCIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 18/12/2020 | 1149.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 18/12/2020 | 10412.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS , VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 18/12/2020 | 1545.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 18/12/2020 | 592.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS , VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 18/12/2020 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 18/12/2020 | 401.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DO SERVIDOR ESTATUTARIO, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 18/12/2020 | 396.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 18/12/2020 | 1990.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS , VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 18/12/2020 | 723.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 18/12/2020 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 18/12/2020 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 18/12/2020 | 689.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS FACILITADORES DE OFICINAS DO CRAS E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 18/12/2020 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 21/12/2020 | 704.00 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, ARMAZENADOS EM 88 BUTIJOES DE 20LTS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, E DEMIAS SETORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 21/12/2020 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA (XZOOM INFORMATICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINKDE INTERNET, INSTALADO O WIFE EM PRACA PUBLICA, SETOR DE ADM E FINANCAS, TRIBUTOS, SEC. DE CULTURA E CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 21/12/2020 | 272.00 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, ARMAZENADOS EM 34 BUTIJOES DE 20LTS, DESTINADOS AO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 21/12/2020 | 200.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA (XZOOM INFORMATICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINKDE INTERNET, INSTALADO NO SETOR ONDE FUNCIONA OS SERVICOS DE ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 21/12/2020 | 200.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA (XZOOM INFORMATICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINKDE INTERNET, INSTALADO NO SETOR ONDE FUNCIONA O SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000994 | 21/12/2020 | 400.00 | 15248769000109 | ULANIO ALVES 03441277457 - REFRIGELAR SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO E HIGIENIZACAO E CARGA DE GAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT, INSTALADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000995 | 21/12/2020 | 200.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA (XZOOM INFORMATICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UM LINK DE INTERNET, INSTALADOS NOS PREDIOS ONDE FUNCIONANA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000996 | 21/12/2020 | 600.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA (XZOOM INFORMATICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UM LINK DE INTERNET, INSTALADOS NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAN A ACADEMIA DA SAUDE E NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000997 | 21/12/2020 | 656.00 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, ARMAZENADOS EM 82 BUTIJOES DE 20LTS, DESTINADOS AOS SETORES VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (RECURSOS QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 21/12/2020 | 600.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA (XZOOM INFORMATICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINKDE INTERNET, INSTALADO NO PREDIO DA CRECHE PROFESSORA NEUZA CAVALCANTE DA COSTA, ESCOLAS JOAO NEPOMUCENO DE OLIVEIRA E ANTONIO NUNES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 21/12/2020 | 200.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA (XZOOM INFORMATICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINKDE INTERNET, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 21/12/2020 | 1000.00 | 06155064000148 | MARLY BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AOS SERVICOS PRESTADOS DE DAY-USE, SERVICOS DE REFEICOES INCLUSIVE REFRIGERANTES DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003768 | 21/12/2020 | 28998.70 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FORMACAO DE KITS PARA DISTRIBUICAO COM OS PAIS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 21/12/2020 | 2600.00 | 00008724658456 | DAVI GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 260KG FRANGO CAIPIRA ABATIDO, ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A FORMACAO DE KITS PARA DISTRIBUICAO COM OS PAIS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 21/12/2020 | 2600.00 | 00008724658456 | DAVI GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 260KG FRANGO CAIPIRA ABATIDO, ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A FORMACAO DE KITS PARA DISTRIBUICAO COM OS PAIS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 21/12/2020 | 2600.00 | 00008724658456 | DAVI GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 260KG FRANGO CAIPIRA ABATIDO, ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A FORMACAO DE KITS PARA DISTRIBUICAO COM OS PAIS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 21/12/2020 | 2600.00 | 00008724658456 | DAVI GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 260KG FRANGO CAIPIRA ABATIDO, ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A FORMACAO DE KITS PARA DISTRIBUICAO COM OS PAIS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 21/12/2020 | 2600.00 | 00008724658456 | DAVI GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 260KG FRANGO CAIPIRA ABATIDO, ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A FORMACAO DE KITS PARA DISTRIBUICAO COM OS PAIS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 21/12/2020 | 2600.00 | 00008724658456 | DAVI GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 260KG FRANGO CAIPIRA ABATIDO, ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A FORMACAO DE KITS PARA DISTRIBUICAO COM OS PAIS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 21/12/2020 | 400.00 | 00008724658456 | DAVI GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 40KG FRANGO CAIPIRA ABATIDO, ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A FORMACAO DE KITS PARA DISTRIBUICAO COM OS PAIS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 22/12/2020 | 1455.00 | 00072691379434 | JOSE NORMAN BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 485 KG DE MACACHEIRA, ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A FORMACAO DE KITS PARA DISTRIBUICAO COM OS PAIS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 22/12/2020 | 1455.00 | 00072691379434 | JOSE NORMAN BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 485 KG DE MACACHEIRA, ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A FORMACAO DE KITS PARA DISTRIBUICAO COM OS PAIS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 22/12/2020 | 285.00 | 12636100000198 | SHEILA JEANE DOS SANTOS SILVA MORAES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP ARMAZENADOS EM 03 BUTIJOES DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 5000998 | 22/12/2020 | 5659.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PROD.HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DA FAMARCIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000999 | 22/12/2020 | 534.72 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO E CAPTOPRIL, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DOS USUARIOS ACOMPANHADOS DIARIAMENTE NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001000 | 22/12/2020 | 190.00 | 12636100000198 | SHEILA JEANE DOS SANTOS SILVA MORAES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP ARMAZENADOS EM 02 BUTIJOES DE 13KG, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 22/12/2020 | 560.00 | 03424615000133 | TUBO FREIO SERVIÇOS E COM. AUTOMOTIVOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE UM (01) EIXO ROTOR GT22 MAQUINA 416E, DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 22/12/2020 | 860.00 | 03424615000133 | TUBO FREIO SERVIÇOS E COM. AUTOMOTIVOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS NA RECUPERACAO DA TURBINA GT22 MAQUINA 416E, NO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 22/12/2020 | 1600.00 | 00001845760409 | JOSE ADAILTON FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE UM ALMOCO SERVIDO NA CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 22/12/2020 | 300.00 | 00003893791400 | EDVANDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 22/12/2020 | 200.00 | 00008713701401 | JOSENILDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 22/12/2020 | 190.00 | 12636100000198 | SHEILA JEANE DOS SANTOS SILVA MORAES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP ARMAZENADOS EM 02 BUTIJOES DE 13KG, DESTINADOS AO SCVF-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 22/12/2020 | 115.17 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DE RECURSOS PARA FORMACAO DO PASEP, NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072017 | 0003779 | 22/12/2020 | 2000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUT. SISTEMA DO PORTAL DE TRANSPARENCIA, CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DE TESOURIA E TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 22/12/2020 | 1000.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), DISPONIBILIZACAO DE CONTRA ONLINE DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 23/12/2020 | 450.00 | 32207939000118 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS SILVA 03667303475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS NO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE GESTANTES DO PAIF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 23/12/2020 | 1800.00 | 00006546411458 | EDJA PONCIANO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE TOALHAS DE MESAS, PAINEL ARRANJOS E BALOES DE GAS DECORATIVOS PARA ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSAS VINCULADO AO SCFV DESTE MUNICIPIO, SEGUINDO TODOSPROTOCOLOS DE RECOMENDACAO DE SAUDE DEVIDO A PANDEMIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003790 | 23/12/2020 | 2600.00 | 00003893703470 | DIOFANES BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO FOX DE PLACA QNW-3076, LOCADA PARA FOCAR A DISPOSICAO DO SERVICO DE PROTECAO BASICA - PSB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 23/12/2020 | 1400.00 | 00010119109425 | WENNIA MARAIZA VIEIRA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE REFERENCIA DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062020 | 0003792 | 23/12/2020 | 2800.00 | 32207939000118 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS SILVA 03667303475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE UM JANTAR, TORTAS DOCES E SALGADAS, SERVIDOS AO GRUPO DE IDOSAS REFERENCIADAS NO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SEGUINDO TODOS OSPROTOCOLOS DE RECOMENDACAO DE SAUDE DEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 23/12/2020 | 1000.00 | 32207939000118 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS SILVA 03667303475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE UM (SALGADOS, CACHORRO QUENTE, BOLOS E REFRIGERANTES), OFERTADOS NA ENTREGA DE LEMBRANCAS NATALINAS AS CRIANCAS E ADOLESCENTES REF. NO SCFV, SEGUINDO TODOS OSPROTOCOLOS DE RECOMENDACAO DE SAUDE DEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000012020 | 5001001 | 23/12/2020 | 35110.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT, CPU, SERVIDOR HP, ESTABILIZADOR E PROJETOR DE LED, DESTINADOS AO REAPARELHAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001002 | 24/12/2020 | 1200.00 | 06141761000140 | EDUARDA PRESENTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA, NA ELEBORACAO DE RELATORIO ESTATISTICOS E DE PRODUCAO E ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DOS PROGRAMAS DO SUS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 5001003 | 24/12/2020 | 6500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO VAN MASTER 16 LUGARES DE PLACAS NQE-4302, VINCULADOS AOS SERVICOS DE ATENDIMENTOS EM SAUDE PULICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 5001004 | 24/12/2020 | 2300.00 | 31374233000188 | REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS 225/70R16, DESTINADOS AO VEICULO VAN MASTER DE PLACAS NQG-4302, VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE GARANTIDO | MANUT.E PROMOCAO DE ATIV.ESPORTIVAS E COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 24/12/2020 | 1500.00 | 00007542835424 | JOSE JEYMISON COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE ARBITRO, NO 1º CAMPEONATO MUN. DE FUTEBOL DE CAMPO NA FASE FINAL, COM ENTUITO DE ENCENTIVAR O FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICPIO, RESPEIDANDO AS NORMAS DE SAUDEEM VIRTUDE DA PANDEMIA DA COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 24/12/2020 | 1450.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS NQE-1628, VINCULADO AOS SERV. DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 24/12/2020 | 3050.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS, INCLUSIVE BATERIA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE-5540, VINCULADO AOS SERV. DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 24/12/2020 | 600.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE PECAS DO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR, RECONDICIONAMENTO DO INDUZIDO E ROTOR DO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE-5540, VINCULADO AOS SERV. DE MANUT.DESENV. DO ENSINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 24/12/2020 | 500.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA E REC. DO ROTOR, BOBINA MOTOR DE PARTIDA E DO ALTERNADOR DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQE-1628, VINCULADO AOS SERV. DE MANUT. DESENV. DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 24/12/2020 | 2.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DE RECURSOS PARA FORMACAO DO PASEP, NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 24/12/2020 | 6000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS DAS CAUSAS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SETENCA JUDICIAL. EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 28/12/2020 | 504.80 | 15576640000111 | ESCRITA INF.COPIADORA - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS REALIZADOS EM 10.096 COPIAS XEROGRAFICAS, DE DIVERSOS DOCUMENTOS VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA SE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 28/12/2020 | 2000.00 | 18055353000154 | ACM PRODUCOES - JOABISON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTDOS DE SONORIZACAO DA PROGRAMACAO DO NOVENARIO DO PADROEIRO SENHOR DO BOM FIM NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003805 | 28/12/2020 | 38.26 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACA OFY-0890, VINCULADO AOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REL. AO ABASTECIMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003806 | 28/12/2020 | 1828.35 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FOX DE PLACAS QMW-3076, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REL. AO ABAST. DO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 28/12/2020 | 991.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICO E HIDRALICOS, DESTINADOS MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE ATENDIMENTO DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 28/12/2020 | 3015.83 | 11386409000104 | PAPELART FESTAS - MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GULOSEIMAS E DESCARTAVEIS, ESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO SCFV- SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 28/12/2020 | 806.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAO HOTDOG, REFRIGERANTES, BOLACHA E SAGADINHOS DE FORNO DESTINADOS AOS GRUPOS DO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 28/12/2020 | 3990.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS DIVERSOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, MANUTENCAO DO SITEMA DO AR CONDICIONADO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS NQE-1628, VINC. AOS SERV. MANUT. E DESENV. DO ENSINODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 28/12/2020 | 418.00 | 15576640000111 | ESCRITA INF.COPIADORA - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS REALIZADOS EM 8.360 COPIAS XEROGRAFICAS, DE DIVERSOS DOCUMENTOS VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003807 | 28/12/2020 | 560.71 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS OGE-5540, VINCULADO AOS SERV. DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, REL AO ABAST. DO MES DE DEZ/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003808 | 28/12/2020 | 1187.37 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS NQE-1628, VINCULADO AOS SERV. DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, REL AO ABAST. DO MES DE DEZ/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE GARANTIDO | MANUT.E PROMOCAO DE ATIV.ESPORTIVAS E COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 28/12/2020 | 1250.00 | 00007254243467 | JOSEFA MARIA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PREMIACAO DO 1º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE CAMPO TEMPORADA 2019/2020, COMO REPRESENTANTE DA EQUIPE INIGUACU DESTE MUNICIPIO, RESP. OS PROTOCOLOS DE SAUDE DEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE GARANTIDO | MANUT.E PROMOCAO DE ATIV.ESPORTIVAS E COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 28/12/2020 | 1302.68 | 11386409000104 | PAPELART FESTAS - MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BOLAS, TACA E TROFEUS, DESTINADOS AOS JOGOS E PREMIACAO DA FINAL DO 1º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE CAMPO, RESPEITANDO OS PROTOCOLOS DE SAUDE EM VIRTUDE DA PANDEMIA DA COVID.19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE GARANTIDO | MANUT.E PROMOCAO DE ATIV.ESPORTIVAS E COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 28/12/2020 | 1250.00 | 00006595426412 | JOSINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PREMIACAO DO 1º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO EDICAO 2019/2020, AO REPRESENTANTE DA EQUIPE MACAE, PROMOVENDO O INCENTIVO DA PRATICA DO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO.SEGUINDO OS PROTOCOLOS DE SAUDE DEVIDO A PANDEMIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001005 | 28/12/2020 | 2300.00 | 00092771513404 | HERBETT JONY FREITAS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO (CARRO DE SOM) DE PLACAS NQB-8027, UTILIZADO NAS DIVULGACOES DAS ATIVIDADES E ACOES DO FUNDO MUNICIPAL SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001006 | 28/12/2020 | 300.00 | 00008995887788 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MAJOR COSTA, ONDE FUNCIONA OS SERVICOS DO BLOCO DE VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001007 | 28/12/2020 | 1700.00 | 00026524701836 | JOSMAL BORGES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM UM VEICULO CORSA, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 5001008 | 28/12/2020 | 1800.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS CONTABEIS, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001009 | 28/12/2020 | 2500.00 | 00009039846448 | ANA DEBORA BANDEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM DA MEDICA DO PROGRAMA MAS MEDICO, A TITULO DE CONTRA PARTIDA DOS REC. PROPRIOS DO MUNICIPIO, CONFORME PORT.MINISTERIAL 300/SGTES DE 05 DE OUT/2017 QUE ALT. APORT. Nº 30 SGTES DE 12 DE FEV/2014,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001010 | 28/12/2020 | 400.00 | 08298416000905 | PAROQUIA NOSSO SENHOR DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MAJOR COSTA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 5001011 | 28/12/2020 | 72.27 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACA OFH-6799, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 5001012 | 28/12/2020 | 162.84 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FOR KA DE PLACAS NQB8A27, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICO NA DIVULGACAO DE NOTAS E ACOES DESENV. PELA SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REL. AO ABASTECIMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 5001013 | 28/12/2020 | 1155.41 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO CORSA DE PLACAS OGG-2758, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABAST. DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 5001014 | 28/12/2020 | 4431.53 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO DOBLO DE PLACAS QFM-2434, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 5001015 | 28/12/2020 | 4478.78 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS QSA-3044, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABAST. DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 5001016 | 28/12/2020 | 497.80 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGG-9185, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF.AO ABAST.DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 5001017 | 28/12/2020 | 765.81 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO VAN MASTER DE PLACA NQG-4302, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF.AO ABAST.DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 5001018 | 28/12/2020 | 1897.20 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO TORO DE PLACA OFF-9053, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABAST.DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 5001019 | 28/12/2020 | 2271.60 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-5688, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF.AO ABAST.DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 5001020 | 28/12/2020 | 2376.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO L200 DE PLACA QSE-8698, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABAST. DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 5001021 | 28/12/2020 | 1768.80 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA AFH-1A72, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF.AO ABAST.DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | CONSTRUCAO, AMPL.OU RECUPERACAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 5001022 | 28/12/2020 | 69579.06 | 07156006000100 | M.J.B PAIXAO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE REFORMA DAS UNIDADES DE SAUDE MARIA DAS GRACAS MAGALHAES DO SITIO SUSPIRO E ANTONIO VIRGINIO DO SITIO CARDOSO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PRIMEIRO BOLETIM DE MEDICAO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 5001023 | 28/12/2020 | 6701.05 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEL, DESTINADOS AOS SETORES VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003804 | 28/12/2020 | 1587.09 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S500, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA GPZ-7368, LOCADO E VINCULADO AOS SERV. DE COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO ABASTECIMENODO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | TRAFEGAR MELHOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003809 | 28/12/2020 | 1979.94 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO MOTO NIVELADORA, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO ABAST. DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | TRAFEGAR MELHOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003810 | 28/12/2020 | 4627.29 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO ABASTECIMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | TRAFEGAR MELHOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003811 | 28/12/2020 | 2926.41 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA DE PLACAS OGG-3845, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO ABAST. DO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 29/12/2020 | 4000.00 | 00008535224483 | EDUARDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO E GALERIAS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001024 | 29/12/2020 | 9665.20 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVEROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE COVIDE -19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001025 | 29/12/2020 | 400.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM UMA PLOTAGEM EM ADESIVO VINIL COM VERNIZ NO VEICULO FIAT UNO, VINCULDO DOS SERV. DE MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA EM ATENCAO BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001026 | 29/12/2020 | 500.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM UMA PLOTAGEM EM ADESIVO VINIL COM VERNIZ NO VEICULO FIAT DOBLO, VINCULDO DOS SERV. DE MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA EM ATENCAO BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001027 | 29/12/2020 | 600.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM UMA PLOTAGEM EM ADESIVO VINIL COM VERNIZ NO VEICULO FIAT DUCATO, VINCULDO DOS SERV. DE MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA EM ATENCAO BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001028 | 29/12/2020 | 400.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM UMA PLOTAGEM EM ADESIVO VINIL COM VERNIZ NO VEICULO FORD KA, VINCULDO DOS SERV. DE MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA EM ATENCAO BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001029 | 29/12/2020 | 400.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM UMA PLOTAGEM EM ADESIVO VINIL COM VERNIZ NO VEICULO FIAT TORO, VINCULDO DOS SERV. DE MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA EM ATENCAO BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001030 | 29/12/2020 | 1000.00 | 00008857027430 | RAFAEL FERREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANCA DA ACADEMIA, OFERTADOS AOS USUARIOS DOS SERVICOS EM SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062020 | 5001031 | 29/12/2020 | 2265.00 | 32207939000118 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS SILVA 03667303475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 151 REFEICOES, SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001032 | 29/12/2020 | 3000.00 | 32207939000118 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS SILVA 03667303475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE UM BUFFET COMPLETO COM SALGADOS, TORTAS DOCES E SALGADAS, MESA DE FRIOS E REFRIGERANTES, OFERTADAS AOS FUNC. VINC. AOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NACONFRATERNIZACAO DE FIM DE ANO, RESPEITANDO OS PROTOCOLOS DE SAUDE DEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 5001033 | 29/12/2020 | 522.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (ESPIRONOLACTONA E METOCLOP), DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DOS USUARIOS ACOMPANHADOS DIARIAMENTE NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001034 | 29/12/2020 | 2035.02 | 24280828000109 | SAUDENTAL COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS AÇOES ARTIST/CULTURAIS-LEI A.BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 29/12/2020 | 400.00 | 00071340831449 | JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PARTICIPACAO NO PREMIO LITERARIO MANOEL MADRUGA, COMO PARTE DAS ACOES DE FORMENTO DE EMERGENCIA CULTURAL DA LEI 14.017/2020 - LEI ALDIR BLANC, EM NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS AÇOES ARTIST/CULTURAIS-LEI A.BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 29/12/2020 | 400.00 | 00008696675487 | BELARMINO AUGUSTO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PARTICIPACAO NO PREMIO LITERARIO MANOEL MADRUGA, COMO PARTE DAS ACOES DE FORMENTO DE EMERGENCIA CULTURAL DA LEI 14.017/2020 - LEI ALDIR BLANC, EM NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS AÇOES ARTIST/CULTURAIS-LEI A.BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 29/12/2020 | 500.00 | 00001893738493 | JOAO OZANIL PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PARTICIPACAO NO PREMIO MUSICAL MAESTRO ZE ROBERTO, COMO PARTE DAS ACOES DE FORMENTO DE EMERGENCIA CULTURAL DA LEI 14.017/2020 - LEI ALDIR BLANC, EM NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS AÇOES ARTIST/CULTURAIS-LEI A.BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 29/12/2020 | 500.00 | 00082627681400 | JOSINALDO BEZERRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PARTICIPACAO NO PREMIO MUSICAL MAESTRO ZE ROBERTO, COMO PARTE DAS ACOES DE FORMENTO DE EMERGENCIA CULTURAL DA LEI 14.017/2020 - LEI ALDIR BLANC, EM NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS AÇOES ARTIST/CULTURAIS-LEI A.BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 29/12/2020 | 1500.00 | 00006732722492 | ALCIDES PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PARTICIPACAO NO PREMIO MUSICAL MAESTRO ZE ROBERTO, COMO PARTE DAS ACOES DE FORMENTO DE EMERGENCIA CULTURAL DA LEI 14.017/2020 - LEI ALDIR BLANC, EM NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS AÇOES ARTIST/CULTURAIS-LEI A.BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 29/12/2020 | 500.00 | 00008388291475 | ROOSEVELT LINDOLFO VENANCIO FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PARTICIPACAO NO PREMIO MUSICAL MAESTRO ZE ROBERTO, COMO PARTE DAS ACOES DE FORMENTO DE EMERGENCIA CULTURAL DA LEI 14.017/2020 - LEI ALDIR BLANC, EM NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS AÇOES ARTIST/CULTURAIS-LEI A.BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 29/12/2020 | 1500.00 | 00010508594480 | MAX BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PARTICIPACAO NO PREMIO MUSICAL MAESTRO ZE ROBERTO, COMO PARTE DAS ACOES DE FORMENTO DE EMERGENCIA CULTURAL DA LEI 14.017/2020 - LEI ALDIR BLANC, EM NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS AÇOES ARTIST/CULTURAIS-LEI A.BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 29/12/2020 | 1500.00 | 00008391477401 | ROOSEMBERG JAELSON VENANCIO FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PARTICIPACAO NO PREMIO MUSICAL MAESTRO ZE ROBERTO, COMO PARTE DAS ACOES DE FORMENTO DE EMERGENCIA CULTURAL DA LEI 14.017/2020 - LEI ALDIR BLANC, EM NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS AÇOES ARTIST/CULTURAIS-LEI A.BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 29/12/2020 | 500.00 | 00011364834464 | RODOLFO CESAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PARTICIPACAO NO PREMIO MUSICAL MAESTRO ZE ROBERTO, COMO PARTE DAS ACOES DE FORMENTO DE EMERGENCIA CULTURAL DA LEI 14.017/2020 - LEI ALDIR BLANC, EM NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS AÇOES ARTIST/CULTURAIS-LEI A.BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 29/12/2020 | 2000.00 | 00082643423453 | MARCELO ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PARTICIPACAO NO PREMIO MUSICAL MAESTRO ZE ROBERTO, COMO PARTE DAS ACOES DE FORMENTO DE EMERGENCIA CULTURAL DA LEI 14.017/2020 - LEI ALDIR BLANC, EM NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS AÇOES ARTIST/CULTURAIS-LEI A.BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 29/12/2020 | 900.00 | 00009040123446 | GENILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PARTICIPACAO NO PREMIO DE ARTES VISUAIS, COMO PARTE DAS ACOES DE FORMENTO DE EMERGENCIA CULTURAL DA LEI 14.017/2020 - LEI ALDIR BLANC, EM NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS AÇOES ARTIST/CULTURAIS-LEI A.BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 29/12/2020 | 500.00 | 00001097746470 | ANTONIA BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PARTICIPACAO NO PREMIO DE ARTESANATO, COMO PARTE DAS ACOES DE FORMENTO DE EMERGENCIA CULTURAL DA LEI 14.017/2020 - LEI ALDIR BLANC, EM NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS AÇOES ARTIST/CULTURAIS-LEI A.BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 29/12/2020 | 900.00 | 00071319342400 | MICHEL BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PARTICIPACAO NO PREMIO DE ARTES VISUAIS, COMO PARTE DAS ACOES DE FORMENTO DE EMERGENCIA CULTURAL DA LEI 14.017/2020 - LEI ALDIR BLANC, EM NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS AÇOES ARTIST/CULTURAIS-LEI A.BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 29/12/2020 | 900.00 | 00070092943489 | RYAN NASCIMENTO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PARTICIPACAO NO PREMIO DE ARTES VISUAIS, COMO PARTE DAS ACOES DE FORMENTO DE EMERGENCIA CULTURAL DA LEI 14.017/2020 - LEI ALDIR BLANC, EM NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS AÇOES ARTIST/CULTURAIS-LEI A.BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 29/12/2020 | 2000.00 | 00008857027430 | RAFAEL FERREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PARTICIPACAO NO PREMIO MESTRE IVANILDO, COMO PARTE DAS ACOES DE FORMENTO DE EMERGENCIA CULTURAL DA LEI 14.017/2020 - LEI ALDIR BLANC, EM NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS AÇOES ARTIST/CULTURAIS-LEI A.BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 29/12/2020 | 900.00 | 00071027375480 | JAILSON TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PARTICIPACAO NO PREMIO DE ARTES VISUAIS, COMO PARTE DAS ACOES DE FORMENTO DE EMERGENCIA CULTURAL DA LEI 14.017/2020 - LEI ALDIR BLANC, EM NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS AÇOES ARTIST/CULTURAIS-LEI A.BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 29/12/2020 | 500.00 | 00005170762410 | GILMARCIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PARTICIPACAO NO PREMIO DE ARTESANATO, COMO PARTE DAS ACOES DE FORMENTO DE EMERGENCIA CULTURAL DA LEI 14.017/2020 - LEI ALDIR BLANC, EM NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS AÇOES ARTIST/CULTURAIS-LEI A.BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 29/12/2020 | 900.00 | 00011357364482 | JOSE HERBERTON DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PARTICIPACAO NO PREMIO DE ARTES VISUAIS, COMO PARTE DAS ACOES DE FORMENTO DE EMERGENCIA CULTURAL DA LEI 14.017/2020 - LEI ALDIR BLANC, EM NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS AÇOES ARTIST/CULTURAIS-LEI A.BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 29/12/2020 | 2000.00 | 00007621861436 | MACELA IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PARTICIPACAO NO PREMIO CULTURA POPULAR MESTRE IVANILDO, COMO PARTE DAS ACOES DE FORMENTO DE EMERGENCIA CULTURAL DA LEI 14.017/2020 - LEI ALDIR BLANC, EM NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS AÇOES ARTIST/CULTURAIS-LEI A.BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 29/12/2020 | 500.00 | 00003438574489 | MARIA CELIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PARTICIPACAO NO PREMIO DE ARTESANATO, COMO PARTE DAS ACOES DE FORMENTO DE EMERGENCIA CULTURAL DA LEI 14.017/2020 - LEI ALDIR BLANC, EM NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS AÇOES ARTIST/CULTURAIS-LEI A.BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 29/12/2020 | 500.00 | 00002694746411 | ELIZANGELA FAUSTINO DO NASCIMENTO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PARTICIPACAO NO PREMIO DE ARTESANATO, COMO PARTE DAS ACOES DE FORMENTO DE EMERGENCIA CULTURAL DA LEI 14.017/2020 - LEI ALDIR BLANC, EM NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS AÇOES ARTIST/CULTURAIS-LEI A.BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 29/12/2020 | 500.00 | 00073846147400 | MARIA JOSILEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PARTICIPACAO NO PREMIO DE ARTESANATO, COMO PARTE DAS ACOES DE FORMENTO DE EMERGENCIA CULTURAL DA LEI 14.017/2020 - LEI ALDIR BLANC, EM NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS AÇOES ARTIST/CULTURAIS-LEI A.BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 29/12/2020 | 2000.00 | 00007145198479 | RANIERY AUGUSTO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PARTICIPACAO NO PREMIO LITERARIO MANOEL MADRUGA, COMO PARTE DAS ACOES DE FORMENTO DE EMERGENCIA CULTURAL DA LEI 14.017/2020 - LEI ALDIR BLANC, EM NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS AÇOES ARTIST/CULTURAIS-LEI A.BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 29/12/2020 | 2000.00 | 00019126018420 | GERALDO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PARTICIPACAO NO PREMIO MUSICAL MAESTRO ZE ROBERTO, COMO PARTE DAS ACOES DE FORMENTO DE EMERGENCIA CULTURAL DA LEI 14.017/2020 - LEI ALDIR BLANC, EM NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS AÇOES ARTIST/CULTURAIS-LEI A.BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 29/12/2020 | 500.00 | 00007950375469 | LUCIENE SANTOS VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PARTICIPACAO NO PREMIO DE ARTESANATO, COMO PARTE DAS ACOES DE FORMENTO DE EMERGENCIA CULTURAL DA LEI 14.017/2020 - LEI ALDIR BLANC, EM NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS AÇOES ARTIST/CULTURAIS-LEI A.BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 29/12/2020 | 1500.00 | 00010761236430 | JOSE WILLIAN GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PARTICIPACAO NO PREMIO MUSICAL MAESTRO ZE ROBERTO, COMO PARTE DAS ACOES DE FORMENTO DE EMERGENCIA CULTURAL DA LEI 14.017/2020 - LEI ALDIR BLANC, EM NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS AÇOES ARTIST/CULTURAIS-LEI A.BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 29/12/2020 | 2000.00 | 00003470500428 | FERNANDO SILVA DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PARTICIPACAO NO PREMIO DE TEATRO PROFESSORA NAIDE MAIA, COMO PARTE DAS ACOES DE FORMENTO DE EMERGENCIA CULTURAL DA LEI 14.017/2020 - LEI ALDIR BLANC, EM NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS AÇOES ARTIST/CULTURAIS-LEI A.BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 29/12/2020 | 2000.00 | 00008780456430 | JOYSIAN ALVES MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PARTICIPACAO NO PREMIO TEATRAL PROF. NAIDE MAIA, COMO PARTE DAS ACOES DE FORMENTO DE EMERGENCIA CULTURAL DA LEI 14.017/2020 - LEI ALDIR BLANC, EM NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS AÇOES ARTIST/CULTURAIS-LEI A.BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 29/12/2020 | 2000.00 | 00012143927410 | CLEITON DA SILVA DUARTE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PARTICIPACAO NO PREMIO LITERARIO MANOEL MADRUGA, COMO PARTE DAS ACOES DE FORMENTO DE EMERGENCIA CULTURAL DA LEI 14.017/2020 - LEI ALDIR BLANC, EM NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS AÇOES ARTIST/CULTURAIS-LEI A.BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 29/12/2020 | 2000.00 | 00016282171890 | MARIA DA ANUNCIAÇÃO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PARTICIPACAO NO PREMIO MESTRE IVANILDO, COMO PARTE DAS ACOES DE FORMENTO DE EMERGENCIA CULTURAL DA LEI 14.017/2020 - LEI ALDIR BLANC, EM NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS AÇOES ARTIST/CULTURAIS-LEI A.BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 29/12/2020 | 2000.00 | 00008841329432 | JOSE EDMILSON VALDEVINO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PARTICIPACAO NO PREMIO CULTURA POPULAR MESTRE IVANILDO, COMO PARTE DAS ACOES DE FORMENTO DE EMERGENCIA CULTURAL DA LEI 14.017/2020 - LEI ALDIR BLANC, EM NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENAÇÃO DAS AÇOES ARTIST/CULTURAIS-LEI A.BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 29/12/2020 | 3085.28 | 09522869000170 | SOCIEDADE AMIGOS DA CULTURA INIGUACU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO PARA MENUTENCAO DE INSTITUICOES CULTURAIS E ARTISTICAS, COMO PARTE DAS ACOES DE FORMENTO DE EMERGENCIA CULTURAL DA LEI 14.017/2020 - LEI ALDIR BLANC, EM NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE GARANTIDO | MANUT.E PROMOCAO DE ATIV.ESPORTIVAS E COMUNITARIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 29/12/2020 | 1725.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE UM (01) MOTOBOMBA FGN-2 M2, OCV-160MM-AL-110/220V, DESTINADOS AO SISTEMA DE IRRIGACAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL "ARENA SERRANA" DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE GARANTIDO | MANUT.E PROMOCAO DE ATIV.ESPORTIVAS E COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 29/12/2020 | 4024.48 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS HIDRAULICO, DESTINADOS AO SISTEMA DE IRRIGACAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL "ARENA SERRANA" DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 30/12/2020 | 500.00 | 00008719271441 | ADELSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DE PLACA MNI-9301/PB, LOCADA E VINCULADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 30/12/2020 | 500.00 | 00003472638443 | OSMAR SIMAO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACAS MNP-7134, VINCULADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENV. DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, A DISPOSICAO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 30/12/2020 | 1920.00 | 32207939000118 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS SILVA 03667303475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS, DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESPEITANDO AS NORMAS SANITARIAS DE SAUDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DA EDUCACAO | CONST.AMPL.E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003885 | 30/12/2020 | 39986.11 | 15091778000120 | QUALIFICA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS NA MOVIMENTACAO DA TERRA, FUNDACAO, PAREDES E PAINEIS E INFRA ESTRUTURA DO MURO DE CONTORNO DA ESCOLA PADRAO FNDE COM SEIS SALAS DE AULAS, REF. AO QUARTO BOLETIM DE MEDICAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 30/12/2020 | 300.00 | 00076890325400 | ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ORLANDO BERNARDO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURIMO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 30/12/2020 | 3600.00 | 00051471264491 | JOSE ESTACIO DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PREMIACAO AOS COMPONENTES DA BANDA MUNICIPAL JOAQUIM MENEZES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003879 | 30/12/2020 | 2164.39 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS OEV-8122, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO ABAST. DO MES DE DEZEMBRODE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003880 | 30/12/2020 | 2362.72 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO PAR ENCHEDEIRA, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO ABAST. DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001035 | 30/12/2020 | 2135.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS NOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001036 | 30/12/2020 | 1360.00 | 00003238190440 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRETADOS EM 25 LAVAGENS COMPLETAS, BANHO DE OLEO E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS: FIAT UNO, DOBLO, TORO, CAMINHONETE L200 E AS TRES AMBULANCIAS, NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000032020 | 5001037 | 30/12/2020 | 4018.00 | 07239645000120 | EMILLY IND E COM DE MOV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVEROS EQUIPAMENTOS(CADEIRAS, ESTANTES, LONGARINA E MESAS), DESTINADOS AO REAPARELAHMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 30/12/2020 | 500.00 | 00002023969409 | VERÔNICA DA SILVA DUARTE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003875 | 30/12/2020 | 4000.00 | 00003255016452 | ANTONIO MORAIS LUIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENS DE PLACAS GPZ-7368, VINCULADO AOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062020 | 0003883 | 30/12/2020 | 2500.00 | 32207939000118 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS SILVA 03667303475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE UM JANTAR DE CONFRATERNIZACAO DE FIM DE ANO, SERVIDOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RESPEITANDO ASNORMAS SANITARIAS DE SAUDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 30/12/2020 | 400.00 | 08298416000905 | PAROQUIA NOSSO SENHOR DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA BENTO JOSE DA COSTA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 30/12/2020 | 2660.22 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DE RECURSOS PARA FORMACAO DO PASEP, NA CONTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 30/12/2020 | 94190.85 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS DAS CAUSAS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SETENCA JUDICIAL. EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 30/12/2020 | 941.31 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RFB- RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 30/12/2020 | 869.66 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RFB- RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 30/12/2020 | 523.40 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RFB- RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 30/12/2020 | 20.75 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RFB- RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 30/12/2020 | 79.92 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RFB- RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 30/12/2020 | 941.31 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RFB- RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 30/12/2020 | 79.92 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RFB- RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 30/12/2020 | 20.75 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RFB- RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 30/12/2020 | 11.73 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RFB- RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 30/12/2020 | 869.66 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RFB- RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 30/12/2020 | 523.40 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RFB- RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 30/12/2020 | 11.73 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RFB- RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 30/12/2020 | 5545.56 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE A 1% DA RECEITA LIQUIDA CORRENTE DO MUNICIPIO, PARA FORMACAO DO PASEP, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 30/12/2020 | 250.00 | 00008838854416 | LEANDRO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA MAJOR COSTA, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 30/12/2020 | 400.00 | 00011808993187 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA BENTO JOSE DA COSTA, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO GERAL DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0003877 | 30/12/2020 | 5500.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062020 | 0003881 | 30/12/2020 | 795.00 | 32207939000118 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS SILVA 03667303475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 53 REFEICOES, DESTINADAS A EQUIPE DE APOIO E FUNCIONARIOS VINCULADOS AOS SERVICOS DA PARTE ADMINISTRATIVA DESTA EDILIDADE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 30/12/2020 | 500.00 | 32207939000118 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS SILVA 03667303475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS, DESTINADOS AOS CONVIDADOS DAS INAUGURACOES DE DIVERSAS OBRAS DESTE MUNICIPIO, OBEDECENDO AS NORMAS SANITARIAS DE SAUDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 31/12/2020 | 1000.00 | 00002152920732 | JONILDO FELIX DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM UM CARRO DE SOM TIPO MINI TRIO ELETRICO, UTILIZADO NA FINAL DO CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL DE CAMPO, E NAS INAUGURACOES DAS OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 31/12/2020 | 16.93 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE RECUROS PARA FORMACAO DO PASEP, REALIZADO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001038 | 31/12/2020 | 2220.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS(SINCRONIZADOR, SENSOR DE ROTACAO E DE COMBUSTIVEL) DO VEICULO VAN MASTER DE PLACA NQC-4302, VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE EM ATENCAO BACISCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001039 | 31/12/2020 | 650.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CAIXA DE MACHA E PARTE ELETRICA DO VEICULO VAN MASTER DE PLACA NQC-4302, VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE EM ATENCAO BACISCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001040 | 31/12/2020 | 5050.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS MANUT. E CONCERTO DA TRACAO 4X4, ALTERNADOR, SIST. ABS REDE CAN E CENTRAL DO VEICULO TORO DE PLACA QFF-9053, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO., | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001041 | 31/12/2020 | 5289.00 | 16589839000147 | DANILO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONCERTO GERAL DA CAIXA DE DIRECAO E INJECAO ELETRONICA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGG-9185, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024